设备备件材料采购控制程序
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质量环境职业健康安全管理体系程序文件
设备备件材料采购控制程序
1 目的
确保所采购的设备、备件、材料符合规定要求,满足生产需要。
2 范围
适用于对所生产的产品质量有影响的设备、备件、材料的采购控制。
适用于天铁集团所属子公司的产品质量有影响的设备、备件、材料的采购控制。
3 术语和定义
引用《管理手册》中的有关术语和定义。
4职责
设材处根据职责,负责:
a. 采购设备、备件、材料;
b. 组织对供方的评价和选择;
c. 编制设备、备件、材料的采购计划;
d. 组织采购产品的验证或检验工作。
计电厂和使用部门负责计量检测器具检定或委托有资质的部门检定。
5工作程序
根据所采购的设备、备件、材料对产品质量的影响程度,设材处组织相关单位划定类别(详见附录):
A类:对产品质量有直接影响的设备、备件、材料。
B类:对产品质量有较大影响的设备、备件、材料。
C类:对产品质量有一般性影响的其它设备、备件、材料。
供方的评价、选择和控制
5.2.1 应根据供方按采购要求提供产品的能力,对供方进行评价和选择。采购部门组织对供方的评价和选择。
对A类、B类产品的供方评价内容包括:
a. 产品、服务质量是否满足规定要求和技术标准;
b. 供货业绩和能力;
c. 工艺装备水平;
d. 资信程度、价格和售后服务等。
5.2.3 对C类产品的供方可以比照A类、B类产品的供方评价内容进行评价选择。
5.2.4 评价要形成评价报告,评价人员签字后上报主管领导批准。
5.2.5 经评价合格的供方,录入“合格供方清单”。
5.2.6 对供方的控制方式和程度根据其产品对质量的影响程度、供货能力和业绩来决定,应集中主要精力重点控制A类、B类产品,对C类产品实施一般性控制。定期评价每年一次。当供方产品出现质量异议、主要经营项目或主要生产工艺发生变更时,根据需要随时进行评价。根据评价结果采取如下措施:正常供货、限量供货或一定时期内停止供货,直至取消合格供方资格。
5.2.7 建立合格供方档案,内容包括:
a. 供应商调查表;
b. 历次评价记录;
c. 营业执照、税务登记证复印件;
d. 认证证书;
e. 质量信息反馈记录。
设备、备件、材料的技术要求和质量标准
5.3.1 按设备、备件、材料品种收集有关质量标准、技术要求、图纸等。
5.3.2 设备、备件、材料的A、B类产品有关质量标准或技术要求须经使用部门确认,采购部门负责人审批。
设备、备件、材料采购计划的编制和审批
5.4.1 根据实际需要,使用部门编制设备、备件、材料需求计划,报采购部门审批。
5.4.2 计电厂负责审批监视和测量装置需求计划,报采购部门。
5.4.3 采购部门根据需求计划编制采购计划,采购计划内容,包括:
a. 设备、备件、材料的名称、规格型号、质量标准和技术要求;
b. 数量;
c. 交货时间。
采购合同、协议
5.5.1 采购部门根据采购计划,从《合格供方清单》中选择供方签订采购合同或协议。不允许跟未经评价的供方签订采购合同,除非“紧急采购”需要,并经授权人批准。
5.5.2 采购合同、协议按规定的签订程序进行,并由法人代表授权的
委托代理人签订。
5.5.3 合同签订和审批执行相关合同管理制度。
设备、备件、材料验证
5.6.1 采购的全部设备、备件、材料入库前应由采购主管部门组织验证。
5.6.2 采购主管部门按使用部门要求或按照相关管理制度规定需检验的,由采购主管部门负责组织进行检验。
紧急采购
当合格供方由于某些原因不能正常供货时,而生产急需某种采购品,来不及对新的供方进行评价选择,采购部门可实施“紧急采购”。
5.7.1 对紧急采购的供方须通过授权人的批准,暂不对供方进行评价。
5.7.2 对“紧急采购”产品做好标识,以便发现不合格时进行跟踪更换。
不合格品按《不合格品控制程序》和相关管理制度执行。
本程序产生的质量记录按《记录控制程序》执行。
6 相关文件
TT-QEHSMS-01 《管理手册》
TT—QEHSP—32 《不合格品控制程序》
7 记录
××—QEHSR—14—×× 《合格供方清单》
8 附录
设备、备件、材料分类表