医院库房管理制度及流程
库房管理制度及流程
一、目的
●通过制定库房的管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的日常工作行为，对有效提高工作效率
起到激励作用。
二、适用范围
●库房的所用工作人员
三、职责
●库房管理人员每月查看库房中物资，协调科室需求，将缺少的物资报给采购员，采购员将采购申请给予
领导签字批准，即可采购。
●库房管理人员负责物料的收料、入库、发料、储存、单据追查、保管、入帐、盘点、防护工作。
四、仓储管理规定
1、货品收货及入库
●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
●采购员将“客户送货单”给到库房后，库房负责清点完货物的货品名称、数量。
●库房收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，库房人员有追查和
保管单据的责任。
●库房人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送
货单签字确认实收数量。
●库房人员对已验收的货品，开出“物料入库单”，标明货品种类，并签字确认。
●将入库货品按照类别分类存放。
2、货品出库
●每周各科室按照实际科室需求上报需领物资。
●库房管理人员按照科室上报物资取出货品，并按照货品的品名、规格、数量填好“物料领料单”后，由
科室相关人员签字确认，并由领料科室负责人签名确认后方可让货品出库。
●库房任何人员都无权给没有办理相关手续的货品出库。
3、货品报废
●严格执行“报废单”进行操作
●发现库房库存物料不良时及时处理或通知上级领导处理。
●经过领导确认后，填写报废单，写清报废物品名称及报废原因，由各级领导签字确认，才可以提交报废
单至上级主管部门。
五、货物管理
●货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存过程中遵守安全原则，做
到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
●每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
●保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
●货物的单据、报表、盘点表由库房管理人员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据、报表、盘
点表需由采购员、库房管理员、库房采购分管领导及一把手领导签字确认。
六、货物的盘点
●库房货物盘点由财务、库房以及主管部门每月拟定盘点计划时间表和盘点流程。
●盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
●所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、库房的安全、卫生管理
●库房每天都对库房区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将库房内的物料整
理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
●对库房内货物摆放做出合理的摆放和规划。
●库房卫生可以在库房空闲的时间进行。
●上下班关闭窗户及锁上库房门。
●做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、库房人员的工作态度及作风
●库房工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
●库房工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
●对于上级下达的任务要按时按质完成。
仓库管理制度职责
仓库管理制度 编辑锁定 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 仓库盘点管理流程等 目录 .1目的 .2范围
.3职责 .?验收及保管 .?规定 .4仓管员要求 .?具备能力 .?工作内容 .?负责记录 仓库管理制度目的 编辑 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 编辑 仓库工作人员 仓库管理制度职责 编辑
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程 仓库管理制度及流程 篇一: 仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程 一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、，,,、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说,,)，否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知，,,进行物料品质检验。 ? 对，,,检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当
天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确 定退货。 2、原材料出库 ? 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的 BM(即单件用量通知单)，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ? 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 ? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 ? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 ? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 ? 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 ? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 ? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 ? 严格执行“报废单”进行操作 ? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 ? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. ? ? ? ? B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查
医院仓库管理制度物资物品领用制度
医院库房管理制度 为保证医院各级各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。 一、适用范围 凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材维修材料等均有库房保管，并适用本制度。 二、库房管理要求 1、库存物品要建账建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记账目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。 2、各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。 2、严格物品验收入库手续，验收人员须清点数字、验收质量后，方可签字办理入库手续。 3、库内不得代存其它物品（除极特殊情况，经院领导特批外），其它一律拒绝存放。 4、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。 5、各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。
6、库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防防潮、防鼠，严谨烟火。 三、出入库管理流程 1、物资领用时必须持有院（科室）领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货； 2、物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整； 3、库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜； 四、安全管理要求 1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。 2、库房内严禁烟火，严禁在库房内吸烟，不得以任何理由秉烛入库。 3、库房严谨私拉乱接电源及电器。 4、库管员应爱护好库房内外消防设施，发现消防设施损坏应及时上报。 5、库房门窗应经常检查有无损坏，库房门应随开随关。 6、库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。
仓库环境卫生管理规章制度(精选3篇)
仓库环境卫生管理规章制度（精选3篇） 仓库环境卫生管理规章制度 在日新月异的现代社会中，各种制度频频出现，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是收集整理的仓库环境卫生管理规章制度（精选3篇），欢迎大家分享。 仓库环境卫生管理规章制度1(1)、根据仓库人员情况，对仓库进行卫生负责制。 (2)、整个仓库卫生监督由仓库主管负责。仓库主管将对库内、外区域的卫生进行定期、不定期检查。 (3)、每天应做到仓库内外环境卫生达标，地面无积水、无垃圾、沟道畅通，门窗干净。 (4)、仓库内所有货架、饮水机、电脑、电器、打印机、办公桌椅等每天由卫生值日员要打扫保持整洁。每星期进行一次彻底清洁;仓库库区、发货区、待运区、出货区每天清扫。 (5)、仓管员每次发货完成，不能在地上或货架上乱扔包装物、纸箱、废纸等杂物。应在发货完成的同时把垃圾带出仓库放于固定位置等待清运。 (6)、货物包装物应按要求统一保管于固定位置，不能随地乱放。违者每次罚款5元。 (7)、仓库工作区域内不能乱扔杂物、随地吐痰、乱倒茶水等破坏环境卫生的行为。 (8)、仓库内各区域内禁止吸烟。 (9)每天由仓库经理检查，如发现环境卫生不符合以上规范，将纳入个人月考核中。 仓库环境卫生管理规章制度2第一条仓库管理员必须每天检查库区温湿度计是否适宜货物储藏温度、库区内产品摆放是否规范、打包工具是否齐全、辅料是否在规定区域!有任何意见或者问题及时向领导反映! 第二条必须保持库房通道畅通无阻，严禁在通道、出口、放置或周围堆放物品! 第三条在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，仓库作业操作电、气焊应严格隔离;严禁在库区范围内吸烟、使用电炉等，初犯者行政部对其进行思想教育，三次以上重犯者实施开除，如由此引起火灾事故，公司有权追究当事人经济及法律责任。 第四条对进入库区的人员进行严格的管理，非库区工作人员如因业务工作需要入库，必须先做好出入库登记，在仓库负责人或仓库管理员的陪同下方可进入仓库。 第五条进入仓库的任何人员一律不得携带易燃、易爆物品，仓库管理员有责任提醒进入库区的其他人员遵守其安全规定。 第六条应根据库区以及货物情况对装卸搬运工作提出指导意见，防止出现事故。行政部负责人员支持，库房负责人负责指导流程及操作标准。 第七条在物资管理过程中，必须做好货物信息的保密工作，没有客户方的允许，不得将货物的.信息泄露给无关人员。 第八条仓库负责人及仓库管理员必须保管好仓库钥匙，不得私自将钥匙交他人使用。 第九条下班前，仓库管理员必须关好库区门窗、关闭电源。 第十条对已发生的一切大小事故，严肃认真的进行处理，分析事故原因，使大家受到教育，提出并落实防范措施。 库区环境卫生管理制度 第一条进入仓库各员工应养成良好个人卫生习惯，不得乱扔垃圾，不得在库区内进食，自觉维护库区环境卫生 第二条仓库环境分为库区内部和库区外围，仓库的环境卫生实行包干制度，各区责任人每天定时检查包干区域，确保负责区域干净卫生。作为仓库管理员每天对卫生维护结果进行自我监督，确保库区整体环境符合本标准。 第三条库区卫生要求： 1、仓库内应将清洁工具、包装辅料、打包工具等放置在指定区域，不得放置于货物周
仓库管理制度及流程60485
仓库管理制度及流程 一、目的 ●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率 起到激励作用。 二、适用范围 ●仓库的所用工作人员 三、职责 ●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提 高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ●仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ●仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ●仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和 保管单据的责任。 ●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 ●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送 货单签字确认实收数量。 ●仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。 ●对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行 退货。 ●仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ●仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 ●需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ●仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及 厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ●仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门 负责人签名确认后方可让原材料出库。
医院库房管理制度及流程
库房管理制度及流程 一、目的 ●通过制定库房的管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的日常工作行为，对有效提高工作效率 起到激励作用。 二、适用范围 ●库房的所用工作人员 三、职责 ●库房管理人员每月查看库房中物资，协调科室需求，将缺少的物资报给采购员，采购员将采购申请给予 领导签字批准，即可采购。 ●库房管理人员负责物料的收料、入库、发料、储存、单据追查、保管、入帐、盘点、防护工作。 四、仓储管理规定 1、货品收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●采购员将“客户送货单”给到库房后，库房负责清点完货物的货品名称、数量。 ●库房收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，库房人员有追查和 保管单据的责任。 ●库房人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送 货单签字确认实收数量。 ●库房人员对已验收的货品，开出“物料入库单”，标明货品种类，并签字确认。 ●将入库货品按照类别分类存放。 2、货品出库 ●每周各科室按照实际科室需求上报需领物资。 ●库房管理人员按照科室上报物资取出货品，并按照货品的品名、规格、数量填好“物料领料单”后，由 科室相关人员签字确认，并由领料科室负责人签名确认后方可让货品出库。 ●库房任何人员都无权给没有办理相关手续的货品出库。 3、货品报废 ●严格执行“报废单”进行操作 ●发现库房库存物料不良时及时处理或通知上级领导处理。 ●经过领导确认后，填写报废单，写清报废物品名称及报废原因，由各级领导签字确认，才可以提交报废 单至上级主管部门。 五、货物管理 ●货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存过程中遵守安全原则，做
医院仓库管理工作制度
医院仓库管理工作制度 医院仓库管理工作制度 医院仓库管理工作制度医院仓库管理工作制度为了更好的落实卫生部《医院管理评价指南》中对总务后勤工作的要求“后勤保障满足临床工作需要。向住院患者提供治疗饮食，其种类、质量能够满足患者治疗需要。职工对医疗器械和设备的维修服务满意;医务人员及患者对后勤服务满意。”做好全院的后勤保障工作，制定以下工作制度。 一、行政工作管理制度 总务科工作制度: 1、总务科要牢固树立为笫一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。 2、及时迅速、保质保量地组织好医院的财务管理、物质供应、设备维修、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作的顺利进行。 3、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。 4、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科的重大问题。 5、每周下病房一次，及时了解医疗第一线对总务工作的要求。 6、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。 总务科行政查房制度 1、每周由科长带领有关人员深入各病区巡视查房。 2、征求病区护士长对总务科工作的意见和要求，并做好计录。 3、通过查记需解决的问题应尽快落实或限期解决，一时难以解决的应向病区说明情况。
4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理，做好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作。 总务科技术工人培训复训制度. 1、从事技术工作工人均应进行岗位培训，经考试合格后持证上岗。 2、总务科应工作表现较好，符合条件的技术工人进行等级工培训。 3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗，并定期复训，具体复训如下： A、汽车驾驶员每年审核执照一次 B、电工、电焊工每审核复训一次，高压炉消毒工每四年复训一次。 医院物资采购制度 1、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。 2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，由主管院长审批后，交总务科采购员采购。 3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成挤压和浪费。 4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交总务科解决。 医院物资报废、回收、处理制度
库房管理制度范文3篇
库房管理制度范文3篇 库房管理制度范文一： 第一章目的 为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。 第二章库房人员工作范围与内容 1、库房商务文员工作范围与内容 1库房卫生与安全。 2公司物品与产品保存。 3处理公司所有调货与退换货问题。 4联系物流公司，填写物流单，准备发货。 5入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。 6出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。 7库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。 8物料领用手续办理。 9部分产品采购申请，具体情况具体申购。 10物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况;对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。 11借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。 12登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。 13产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。 14保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。 15维修工具保管。
16领导安排的其他事情。 注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。 第三章库房管理 1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。 2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。 3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。 4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。 5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。 6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。 7、非公司产品不得放入库房。 8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销 售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。 第四章库房进出库、调货、借出、退换货流程 1、入库流程 1根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。 2扫条形码只扫投影机 3库房商务打入库单，产品入库。 4问题产品退回厂家。 2、出库流程 1销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。 2库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。
医院物资管理规章制度和流程
泸沽铁矿职工医院 物流管理制度和流程 为规范我院的物流管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。 适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程： 1、招标流程 采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印采购物资材资料报院领导确认。采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入医院库房管理系统中； 2、采购/通知供应商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货； 对于零库存物资： 1)业务科室每周一上午，向总务科报送本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2)药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货 供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货； 4、验货
前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单； 验货人员：库管、采购部门的采购员； 验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货； 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后，由库管员录入医院库房管理系统。在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。 注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联库房保存、第三联交财务科；2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放和清点，对于保质期管理的物资，应按照采用先进先出的方式进行管理，为了保证仓库的安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮工作，还需要建立健全档案管理，及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况，对于设置安全库存管理的物资，由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划；
医院仓库管理制度
医院仓库管理制度 为规范医院的物资管理，特制定本规定。 一、药品仓库的管理： 药库是医院的经济命脉，加强对药库的盘点核对制度尤为至关重要。 1、药品购入时，仓库管理人员应根据发票或送货单做好一式三份的验收入库单，并 由仓库、采购共同签名确认（在仓库与采购为同一人的情况下，由仓库和财务共同签名确认）。 2、确认完毕后，其中一份由药品仓库留存，一份由仓库在月末与供应商采购汇总 表核对相符后一同交财务科复核、挂帐，一份交由药品采购人员，在月底统一请款。药品断帐请款日期为每月的25日，药库需在次月2日前提交上月的采购入库资料。请款单在次月2日前统一请款交财务。 3、每月收入、领用药品、消耗要及时上报财务科。 4、月末要与财务科核对药库，药房的结存数。 5、每半年要对药库、药房的存量进行盘点，列出盘点表，交财务科复核，发现差错 及时纠正。 6、如有快到期的药品,应及时通知各科室优先使用。 二、耗材仓库的管理： 1、耗材购入时，仓库管理人员应根据发票或送货单做好一式三份的验收入库单，并 由仓库、采购共同签名确认。 2、确认完毕后，其中一份由耗材仓库留存，一份在月末与供应商采购汇总表核对相 符后一同交财务科复核、挂帐，一份交由耗材采购人员，在月底统一请款。 3、科室在耗材库领用耗材时需及时将领料单打印并由仓库管理人员和领料人共同签 字确认，确认完毕后，其中一份由耗材仓库留存，一份在月末与部门领料汇总 表核对相符后一同交财务科复核、挂帐，一份交由领用部门，作为领用部门备查 用。 4、领料必须录入系统并打印签字交财务入帐,系统问题无法录入的,必须在月末以手 写单据并连同手写单据汇总表交由财务入帐,并在本科室留底,在系统问题解决后 录入系统,录入时需在每张单据上注明手写单据已于几月份交财务入帐,并在月末 单独提交给财务,不在每月发料中统计.不允许欠料情况的发生;在库存不够时,需 及时填开红字领料单冲销申领部门的领料单,并在购入后重新填写不足部分的领 料单发料。报损的物资需在系统录入做在库报损处理,并需打印提交主管和财务主 管签字确认后交财务入帐。 5、供应室为二级库，不直接采购物资，所有物资由耗材库入库后调拨到供应室仓库。 供应室作为科室领用的耗材应由供应室开具领料单，作为库房调拨的耗材应由耗 材库开具调拨单调拨，不能混淆领料。当发生调拨退回时，实物退回的同时必须 开具退回的单据（反方向调拨单）。调拨单必须由耗材库和供应室仓库共同签名确 认。 6、月末要与财务科核对耗材仓库的结存数，如有损耗及时处理。 7、每半年要对耗材库房的存量进行盘点，列出盘点表，交财务科复核，发现差错及 时纠正。
仓库安全管理制度文档2篇
仓库安全管理制度文档2篇Document of warehouse safety management system 编订：JinTai College
仓库安全管理制度文档2篇 小泰温馨提示：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳 动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调 整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘 Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：仓库安全管理制度文档 2、篇章2：2020年仓库安全管理制度文档 篇章1:仓库安全管理制度文档 为了加强物资存放场所的消防安全管理，保护公司员工 和财产免受损害，制定本制度。2适用范围本制度适用于本公 司物资管理场所的管理。3职责与分工主管部门：安全环保部。负责监督本制度的执行。执行部门：物资管理科。负责在日常工作中认真执行本制度。4内容与要求为了更好地发挥仓库对 材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和所需原材物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库材料供应不延误生产进度，并加速资金周转，
适应公司发展需要。特制定本管理制度。 一、仓库日常管理 1、保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账。 2、严格按k3系统和物资管理规定进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务及时逐笔录入k3系统，做到日清日结，确保k3系统中物料进出及结存数据的准确无误。及时登记手工明细账并与k3系统中的数据进行核对，确 保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必 须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。 4、保管员要严格控制各类物资的库存量，贵重的或非常 用物资实行零库存。并定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要及时编制报表报送上级领导，由相关部门及时加以处理。 5、仓库物资存放要搞好科学管理，分类清楚，排列有序，整洁卫生。特殊物资要与一般物资分类存放，确保安全。 6、经常检查仓库安全，做好五防：防火、防盗、防潮、 防爆、防腐蚀。发现问题和漏洞应及时向领导报告。 7、先进仓的物料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
企业仓库管理制度及流程
企业仓库管理制度及流程 企业仓储管理制度及流程 一、总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。 第二条仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库 第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
医院物资管理制度
物资管理办法 为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。 适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程： 1、招标流程 采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中； 2、采购/通知供应商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货； 对于零库存物资： 1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货
供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货； 4、验货 前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单； 验货人员：库管、采购部门的采购员； 验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货； 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。 注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；
医院仓库管理制度精品篇
医院库房管理制度 --------医院仓库管理制度精品篇 为保证医院各级各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。 一、适用范围 凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材维修材料等均有库房保管，并适用本制度。 二、库房管理要求 1、库存物品要建账建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记账目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。 2、各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。 2、严格物品验收入库手续，验收人员须清点数字、验收质量后，方可签字办理入库手续。 3、库内不得代存其它物品（除极特殊情况，经院领导特批外），其它一律拒绝存放。 4、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。 5、各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。 6、库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、
防防潮、防鼠，严谨烟火。仓库人员应遵守公司各项规章制度，坚守岗位，学习物资管理知识，不断提高自身管理素质，做好物资供应工作。凡因仓库保管理员玩忽职守造成的损失，均由其本人承担全部责任。 要做好仓库的防火、防盗、防潮、防冻工作，严禁无关人员进入仓库。仓库人员下班前，应对仓库的安全情况进行检查，人走灯熄、窗闭、门锁，空调关掉电源，确认安全无误后方可离开。 三、出入库管理流程 1、物资领用时必须持有院（科室）领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货； 2、物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整； 3、库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜； 四、安全管理要求 1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。 2、库房内严禁烟火，严禁在库房内吸烟，不得以任何理由秉烛入库。 3、库房严谨私拉乱接电源及电器。 4、库管员应爱护好库房内外消防设施，发现消防设施损坏应及时上报。
2020年仓库消防安全管理制度范本3篇
仓库消防安全管理制度范本3篇 为了加强仓库防火安全管理，保障公司财产免受火灾危害，保证生产顺利进行，特制定本制度。下面就是为大家的仓库消防安全管理制度范本范本相关资料，供大家参考。 1、库房内物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应少于两米，根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。 2、露天存放物品应当分类、分堆，易燃和可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合国家有关规定。 3、能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品，必须分库储存，并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。 4、能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应当布置在温度较低、通风良好的场所，并应当有专人定时测温。 5、遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积水的地点。
6、受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得露天存放。 7、闪点在四十五度以下的桶装易燃液体不准露天存放，在炎热季节必须采取降温措施。 8、化学易燃品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当立即进行安全处理。 9、易燃、可燃物品在入库前，应当有专人负责检查，检查符合要求方准入库或归垛。 10、储存易燃和可燃物品库房、露天堆垛、罐区，不准进行分装、试验、封焊，动用明火等可能引起火灾的作业，如因特殊需要这些作业时，事先须经公司分管领导批准，并采取安全措施，进行现场监护，备好充足的灭火器材，作业结束，须切实查明未留火种后方可离开。 11、库房内不准设办公室、休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。 12、在库房或露天堆垛的防火间距内，不准堆放可燃物品。
仓库管理规章制度及流程
仓库管理规章制度及流 程 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
仓库管理规章制度及流程 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。 第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。 第三章仓库货物的出库 第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。 第四章仓库货物的保管 第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。 第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
仓库出入库管理制度3篇【最新版】
仓库出入库管理制度3篇 仓库出入库管理制度篇1 一、总则 (一)目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 (二)适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、物品入库有关制度: (一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 (三)物品验收合格后，应及时入库。 (四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 (五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 (六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 (七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 (八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 (九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
三、物品出库有关规定: (一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 (三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。 (四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。 (五)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。 (六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆的物品。 仓库出入库管理制度篇2 一、商品入库流程 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
仓库出入库管理制度流程
XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
酒类仓库管理制度三篇
酒类仓库管理制度三篇 酒类仓库管理制度1 为做好酒水仓库的管理工作，保障货品帐物相符，规范完善收货、存货、出货流程，特制订《酒水仓库管理流程》，望相关部门遵照执行。 一、收货的管理流程 (一)酒店采购任何物品，必须经收货部(收货员)验收，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门签收人签字(留存二份，部门一份，供应商一份，成本控制入帐一份)。 (二)收货部在验收货物时，必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收获。 (三)对于中、西厨需要采购的干货、进口食品，行政总厨协同收货部进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。 (四)当货物采购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。 (五)收货部要将所有收货报告编号，以便备查。 (六)收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购部填制的价
格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，殊情况必须由财务总监批准后，方能收货。 (七)如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家供应商。 (八)作好以上审查后，按下列程序办理收货手续： 1、直接入仓库，由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单，并签字确认货已入库。 2、直拨部门使用的，由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。 3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够掌握物品的质量，不明确时请求财务总监。 有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担： (1)“请购单”手续不完备，或无“请购单”的。 (2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。 (3)对价格未得到正式批复的。 (4)无法确定质量而使用部门又不验收的。 (5)假冒的、残次的、伪劣产品的。 (一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。