危险化学品使用企业隐患排查治理记录表.doc

附件 3：

危险化学品使用企业隐患排查治理记录表

序号检查内容自查要求自查情况评估意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况

1 是否建立危化品采购、储存、运输、使用等环节的部门人员安全五个层面上的安全生责任制产责任制落实

①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患企业应建立健全八项整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤危险作业和外包工程安全生产规章制度

安全管理制度，⑥危化品安全管理制度，⑦劳动防护用品（具）

管理制度，⑧事故管理制度

3是否建立储存、使用危化品安全操作规程

4是否设置完整的危化品安全技术说明书及周知卡

5是否有危化品出入库登记

6是否定期开展安全检查活动，及时整改事故隐患

7危险作业审批措施是否落实

是否按规定配备专职安全生产管理人员按相关法律法规要求

8 设置机构和配置专职

人员

9 主要负责人、安全生产管理人员是否持证上岗应持证上岗

10 危化品保管人员是否经有关业务主管部门安全培训考核合格应持证上岗

二、安全生产现场管理情况

（一）作业人员安全素质

作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员是否熟悉有现场提问解答正确11

关安全生产规章制度和安全操作规程

作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施

及事故应急措施

危化品作业人员是否佩戴符合国家标准和行业标准的劳动防护用符合从业人员配备劳13

品

动保护用品要求（二）涉危设备、设施安全状况

检测检验单位资质、涉及危化品压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质

14 检测检验的范围、在

单位检测检验合格，并在有效期内

效期危化品储存、使用场所防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施

是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内

（三）作业现场安全管理情况

是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检

查维修，并建立档案

动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业

是否建立安全制度和履行严格的审批手续

在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示

标志和安全标签或安全周知卡

检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和

警示标志

是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查20

是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改

作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”

相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录

生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否22

规范、消防通道是否畅通

25 是否按照国家《重大危险源辨识》(GB18218-2009)开展重大危险源辨识

对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和

标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立

重大危险源检测、检查档案

重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况

（五）应急救援情况

是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作，落实环境26

应急处理设施及预防措施

是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否27

定期开展应急救援演练，有否记录

对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救28

援人员

安全隐患排查记录表(日常检查)

For personal use only in study and research; not for c o m m e r c i a l u s e 隐患排查记录表袄检查单位：宏瑞·三号院项目部检查时间：2018年 6月5日蝿螈工程名称羅宏瑞·三号院羂重点部位蒂模板、悬挑脚手架蒈存在隐患：肆1、现场工人有个别安全帽佩戴不规范，未系帽带居多；肁2、基坑周圈防护不到位、未设置挡水墙；袂3、模板内支架扫地杆未设置；艿4、悬挑脚手架剪刀撑，连墙件搭设不规范；袄5、局部脚手架外网破损严重，兜网内垃圾未及时清理。

蒃隐患整改责任罿隐患整改时袅6月6 日— 6 月 10 莁人间日薂隐患整改措施：螀1、加强安全教育培训工作，让工人提高对安全帽的认识；蝿2、进行大排查，对防护不到位或不牢固处进行整改，安排设置挡水设施；羇3、模架扫地杆严格按照规范设置；羄4、对悬挑脚手架进行逐项排查，搭设不规范处进行返工处理；膀5、对外网进行更换，兜网内垃圾进行清理。蒀整改验收结果：螄肂蕿

验收人：年月日羆螅隐患排查记录表检查单位：宏瑞·三号院项目部检查时间：2018年 5月25日膁肈工程名称蚆宏瑞·三号院袇重点部位薃模板、悬挑脚手架螂存在隐患：蒇1、现场有个别工人不戴安全帽；蚄2、局部楼梯临边、电梯洞口未防护；蚁3、悬挑脚手架剪刀撑，连墙件搭设不规范；膁4、现场临时用电私拉乱扯现象严重。膇

蚅隐患整改责任薁隐患整改时羈5月26日—5月28日肄人间螇隐患整改措施：膂1、加强安全教育培训工作，责令并罚款；羀2、进行大排查，对防护不到位或不牢固处进行整改；蚈3、对悬挑脚手架进行逐项排查，搭设不规范处进行返工处理；薄4、安排电工进行排查整改。薅葿整改验收结果：蒈蚅蚃

施工现场安全隐患排查记录表.doc

施工现场安全隐患排查（记录）表工程名称大井社区6#楼项目经理叶凤伟序号排查内容排查要求检查情况安全操作（1）项目部制定各工种或各分部（项）工程安全技术操 1 符合作规程；（2）操作规程进行悬挂。规程（1）制定定期安全检查制度；（2）按定期安全检查制度 2 安全检查的时间和内容进行安全检查并进行记录；（3）对检查出的符合施隐患制定措施，定人定时进行有效整改，并记录。工安（1）建立三级安全教育卡，并按现场人员名册填写；（2）经常性安全教育情况；（3）各工种及变换工种的安全操作全符合 3 安全教育技能等安全教育情况。管理 4 班组活动各班组的安全活动记录。符合特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件，特种作业 5 持证上岗人员无过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立符合档案。（1）围挡材料选用坚固、稳定、美观； 1 现场围档符合（2）围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。（1）有排水措施，现场无明显积水；（2）工程施工的废 2 施工地场水，经沉淀处理后排放；（3）设置吸烟室或吸烟处；（4）符合文有作业防护棚且符合要求。明施工3 材料堆放（1）有材料堆放平面布置图，并按图堆放；（2）作业区及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理；（3）易燃易爆物品存放符合规定。符合（1）厕所符合卫生要求，并有水冲设施及专人管理；（2） 4 生活设施食堂使用洁净燃料符合卫生要求，并取得卫生许可证，炊事员有健康证，并穿戴工作服上岗；（3）生熟食分开存放，符合有食堂卫生管理制度；（1）有基坑支护专项施工方案；（2）履行编制、审核、 1 施工方案批准程序，经总监理工程师签字认可。；（3）坑深度超过/ 5 米，进行专家论证。

隐患排查及整改记录

隐患排查及整改记录隐患排查记录表排查日期： 2019年1月 20日序号：201901 序号排查事项具体内容存在问题备注 1 变配电室绝缘工具1、绝缘工具检测过期。 2 电气线路低压线路1、线路敷设未穿管。 3 防雷设施防雷检测1、建筑物未定期进行防雷检测。负责人签字：备注：排查范围须包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动；检查表类别包括：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查；各类各次检查不可缺少；检查表针对性要强；检查表须签字，且签字齐全；对排查出的隐患进行分析评估，确定隐患等级，并汇总总结。

排查日期： 2020年4月 10日序号：202002 序号排查事项具体内容存在问题备注 1 低压线路安全电压和触电防护 1、存在随意拉设电线现象，各类电线电缆应穿管固定安装。 2 现场风险告知牌风险告知卡 1、门口缺风险告知牌。 2、重要作业岗位缺风险告知卡。负责人签字：备注：排查范围须包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动；检查表类别包括：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查；各类各次检查不可缺少；检查表针对性要强；检查表须签字，且签字齐全；对排查出的隐患进行分析评估，确定隐患等级，并汇总总结。

排查日期： 2020年7月 10日序号：202003 序号排查事项具体内容存在问题备注 1 特种设备空压机、储气罐空压机、储气罐安全阀、压力表未定期检测 2 职业健康职业危害因素检测 1、裁剪等存在职业危害的场所未进行噪音、粉尘等职业危害因素的检测。负责人签字：备注：排查范围须包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动；检查表类别包括：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查；各类各次检查不可缺少；检查表针对性要强；检查表须签字，且签字齐全；对排查出的隐患进行分析评估，确定隐患等级，并汇总总结。