某某公司供应商管理方案大全

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

供应商管理程序(含记录)

供应商管理程序 （IATF16949-2016） 1.0目的 为满足产品生产及品质需求，对供应商的开发与维护、成本、交期、供货品质加以规范以保障供应商交期、价格及质量满足本公司要求，建立本公司市场声誉，与供应商达成互利共盈的合作关系，特制定本程序； 2.0范围 适用于本公司所有与制造生产有关之原辅材料、半成品及委外加工成品之供应商； 3.0权责 采购课：负责新供应商的开发和主导新供应商的评审 质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查 开发部：负责评估供应商技术能力及工艺制程能力 4.0定义： 客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过书面通知或工艺要求形式通知供应商遵照执行，中途不得更换。 5.0作业内容 5.1.供应商选择 5.1.1供应商开发申请:

由采购课于每年年初制定《供应商开发计划》，通过各种渠道收集有意向并有能力为本公司提供原料或服务的供应商，其能力要求主要是：承制或承揽本公司原物料、半成品、成品、委外加工、仪器设备、模治具、化工原料的能力，报请主管核准后，填写并建立《供应商调查表》并提供相关资料，并对初步符合我司基本要求的供应商组织并安排前期导入工作； 5.1.2供应商的评审作业： 5.1.2.1由采购课主导，召集质量、开发、物流单位，共同组成供应商评审小组，对供应商产能、技术、质量、环保等各项能力进行现场评审，评审过程将按供应商质量系统稽核表进行，评审完成时由审核组长召开会议讨论，评审组组长按照评审原则并结合会议讨论结果进行综合评审，评审结果将报送上一级领导进行核准，评审通过者将登录为合格供应商，并列入《合格供应商清单》内，以备采购原辅材料时选用； 5.1.2.2每种物料必须设有备选供应商，保障原辅料的采购无缺料，断料或质量问题时停线； 5.1.3合格供应商登录作业 5.1.3.1合格供应商登录要件包括： A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为Conditionally Approved,小于60%以下为Rejected； B供应商负责人或管理代表签署：采购/品质合约等； C若供应商于本项规范制定前已认可为合格供应商者，应依据供应商风险性逐步制定供应商稽核计划，将其稽核资料补齐； D特殊供应商：符合下列情况者：

超市供应商管理手册

供应商得管理 商业道德,且对本超市无益得供应商。(c)尽量减少中间环节得不合理加价,以降低进货成本。(d)争取最好得商业交易条件。(e)将营业额与利润额最大化。 供应商管理可分为:(一)新供应商进场,(二)旧供应商清场,(三)旧供应商年度合同,(四)旧供应商年度评估,(五)年度供应商表彰大会。现分述如下: 新供应商进场: 引进新供应商对超市有一些明显得好处:(a)对老供应商有压力,俗语说:“有竞争才有进步”。她们会对超市提供更好得交易条件,以保住其生意;(b)新供应商得引进可为超市增加较多得营业外收入,如果一家“1万元”,一年引进“300家”新供应商,就会为超市增加“300万元”得其她收入;(c)新供应商通常可弥补北京华联现有商品结构得不足,可让超市得品种更齐全;(d)最重要得就是,新供应商得供货及交易条件通常会比老供应商更好,也能提供某些市场上“热销”得产品,为超市带来大量得利益。

“公告栏”得信息举例如下: 新供应商朋友们: 假若您们得产品有“价格、质量、包装、品种、或服务”上得优势,北京华联综合超市采购部谒诚欢迎您们前来洽谈。 您们可以经由采购部得网址“、xxx、”了解与北京华联交易得程序。 您们也可以向本接待柜台价购“新供应商进场程序”及“供应商手册”。 在您们按“新供应商进场程序”提供“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”交给本接待柜台得一周之内,采购部将正式函覆就是否需要进一步约定时间洽谈。 谢谢您们得合作,欢迎光临！ “新供应商进场程序”如附件。 采购部收到由接待柜台转来得“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”后,应设立一个登记本,登记“日期、供应商名称、及资料名称”,然后交给“采购总监”。“采购总监”研究后,作批示,并交给相关得“采购经理”。“采购经理”做详细得调查后,与“采购主管”研究后,最后呈报“采购总监”,由“采购总监”作最后决定就是否进一步洽商,并正式函覆供应商有关超市采购部得决定。正式得函覆文件举例如下: 尊敬得公司: 感谢贵公司200 年月日所提供得资料,经采购部研究后,我公司得决定如下: 请尽快与我公司采购主管先生/小姐联系,电话为转分机。贵公司得产品在以下几方面没有优势,恕难合作。 □价格□质量□包装 □品种□售前服务□售后服务 我公司因以下原因暂时无法进一步联系。 1、。 2、。 3、。 4、。 5、。 贵公司若不同意本函得决定,还可以书面形式向我公司总经理申诉。 xxx超市有限公司 采购部敬启 200 年月日 以上函件发出后,采购部应通知接待柜台销案,否则接待柜台应负责追踪,如果超过十天采购部仍未发函,接待柜台应通知“总办主任”,由“总办主任”调查原因,最终应在十四天之内函覆,以示对新供应商得尊重,并维护xxx超市得信誉。 若采购总监决定进一步与新供应商联系后,采购主管应主动联系新供应商。经过几回合得洽谈,并初步筛选商品后,应填报“新供应商审批申请书”(如附件)给采购经理与采购总监审批。申请审批时应附上“供应商基本资料表”、“供应商简介”“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”、“目录或照片或样品”及“供应商进场赞助同意书”。 采购经理与采购总监对于采购主管所推荐得供应商,应约谈其最高业务负责人,除了核实“供应商资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”得正确性外,最后把双方合作得利益充分沟通,并试探对方得虚实,毕竟两家公司得合作(如同男女得联姻)应更慎重一点较好。采购总监有最终审批权,经审批同意进场后,按正常进场程序,向财务部缴交“进场赞助费”后,由采购主管正式建档,并下订单进货。 旧供应商清场: 有些供应商言行不一致,表现欠佳,呈现一些问题,例如:产品没有优势、促销也不积极、产品质量不

供应商管理手册

供应商管理手册 F&H 2010年10月21号 目录 供应商管理手册实施令： 供应商管理手册的管理与使用： 第1章公司质量方针 第2章公司组织结构图 ?公司质量体系结构图 ?供应商手册结构图 第3章术语及定义 第4章采购体系及采购流程 第5章潜在供应商资料库的建立 第6章潜在供应商资格评审 第7章供应商选择及评级 第8章生产件批准程序 第9章采购管理 第10章价格及财务结算 第11章精益生产及JIT送货 第12章合格供应商管理 ?供应商日常绩效管理 ?供应商年度审核 ?供应商支持 第13章质量协议 第14章文件清单 第15章更改记录 供应商管理手册的使用和管理 1、管理手册的使用 1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要

条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本 公司相关的管理实践而制定的。 1.2本手册的规定、适用范围如下： 1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理 及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规范及管理，以 确保供应商能持续的满足F&H的要求，并达到共同发展的目的。 1.2.2适用范围 产品范围：适用于F&H采购的所有零部件 区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应商（包括潜 在供应商和合格供应商） 2、管理手册的管理 1.1编写和发布 1.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》 的编写，并对《手册》进行评审。 1.1.2《手册》由总经理批准发布。 1.2发放与更改 1.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在 《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版本则不盖单。仅 保持对受控版本实施更改。 1.2.2信息中心根据发放范围编制《手册》发放清单，经总经 理或其授权人批准后，按公司《文件和资料控制程序》规定 进行发放。 1.3修订与收回 1.3.1每年由采购部主导对《手册》在运行中的适宜性与有效 性进行评价，需要时，对《手册》进行修订。 1.3.2《手册》的修订或换版需经总经理批准，由采购部负责 按公司《文件和资料控制程序》实施修订或换版。 1.3.3对按规定收回和作废的《手册》（或作废页），应做好 作废标识并进行隔离和销毁。 1.4保管与归档

供应商管理手册范本

供应商管理手册

目录 第一部分前言 (2) 第二部分供应链管理14大重要流程 (4) 流程1 新供方引入流程 (4) 流程2 样品确认流程 (5) 流程3 初品确认流程 (7) 流程4物料估价流程 (14) 流程5 供货比例管理流程 (15) 流程6 物料采购流程 (16) 流程7物料招标管理流程 (18) 流程8 物料价格管理流程 (22) 流程9供应商呆滞物料管理流程 (25) 流程10 供方监督考核管理流程 (27) 流程11供方现场评审流程 (30) 流程12技术资料发外管理流程 (32) 流程13模具管理流程 (33) 流程14付款管理流程 (37) 第三部分供应商管理制度 (42) 制度1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42) 制度2 供方基本行为规 (42) 制度3 供方投诉管理 (43) 第四部分供应商管理相关部门职责 (44)

第一部分前言 本手册作为组织(意指本公司,下同)成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合作。

第二部分供应链管理14大重要流程 流程1 新供方引入流程 一、流程图

二、重要说明 1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平 台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。 2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。 3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及 送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。 4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试 用，小批试用合格后即可批量生产。 5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。 流程2样品确认流程 一、流程图

ABB供应商管理手册

Supplier Management Manual

ABB's Supply Chain Management Mission Statement ABB Our mission is to support ABB’s business strategy by developing and managing a preferred supply base that enhances ABB’s competitiveness and success of our customers. ABB ABB SCM ABB ABB We will accomplish this with a continuous improvement focus through the development and performance management of our global supply base, early involvement in technology development, coordination of supplier selection decisions, the application of global SCM processes and the on-going support of ABB’s business units. SCM ABB BU ABB SCM Our leadership in Supply Chain Management will ensure a world class supply base focused on continuous improvement and the optimization of total costs that supports ABB’s business requirements and is aligned with our goal to help our customers succeed. ABB SCM ABB ABB

供应商管理手册

供应商管理手册 受控状态： 分发编号：使用部门： 编制：审核：批准： 日期：日期：日期：

目录 第一章序号.................................................................... . (3) 1、目的...................................................................... . (3) 2、适用范围................................................................ .. (3) 第二章采购基本要求.................................................... ... .. (3) 1、质量保证体系 (3) 2、供应商职责与权限 (3) 3、采购授权人..................................................................... (3) 4、保密要求 (4) 5、环保要求 (4) 第三章顾客特殊要求……………………………………………………………… .4 1、技术要求 (4) 2、目标要求 (4) 3、交付要求 (4) 4、供应商样件管理要求 (5) 5、变更要求 (5) 5.1客户要求变更 (5) 5.2供应商要求变更 (5) 6、应急程序 (6) 7、环境管理要求 (6) 第四章项目开发要求 (6) 1、APQP开发计划 (7) 2、PPAP提交要求 (8)

3、PPAP数据更新 (10) 第五章供应商选择与管理......................................... ........ . (10) 1、供应商的选择 (10) 2、供应商的分类 (10) 3、供应商的绩效 (10) 4、供应商年度现场评审审核 (11) 5、高风险供应商和不合格供应商的管理 (12) 6、供应商的奖罚 (12) 第六章不合格品处理流程................................................ .. (12) 1、不合格品处理 (12) 2、不合格品质量改进 (12) 第七章供应商索赔……………………………………………………………….12~13 第一章序言 为了促进重庆赛帕斯汽车零部件有限公司（以下简称赛帕斯）与供应商之间的合作，使供应商更好的理解赛帕斯对所采购物料或服务的期望以与要求，以达到更好的为顾客服务的目的，赛帕斯特编写了供应商管理手册。本手册是赛帕斯与各供应商之间密切合作的规范性管理文件。供应商必须完全理解本手册的全部内容，并严格遵照执行。 赛帕斯采购的基本原则是：从能按照顾客要求制造出优质产品并能提供与时的优质服

《供应链管理手册》(doc)

目录 06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 07 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 08 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 09四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 10 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查 4、供应商评定 5、供应商评定原则 11 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 12 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价 3、供应商关系管理 13八、其他 1、附件 2、案例

一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准 A、ISO 9001:2000 B、HACCP 荷兰RVA 3rd C、相关法律法规 D、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图

供应商管理手册44589

供应商管理 手 册目录

第一部分前言 (2) 第二部分供应链管理14大重要流程 (4) 流程 1 新供方引入流程 (4) 流程 2 样品确认流程 (5) 流程 3 初品确认流程 (7) 流程 4 物料估价流程 (14) 流程 5 供货比例管理流程 (15) 流程 6 物料采购流程 (16) 流程7 物料招标管理流程 (18) 流程8 物料价格管理流程 (22) 流程9 供应商呆滞物料管理流程 (25) 流程10 供方监督考核管理流程 (27) 流程11 供方现场评审流程 (30) 流程12 技术资料发外管理流

程 (32) 流程13 模具管理流程 (33) 流程14 付款管理流程 (37) 第三部分供应商管理制度 (42) 制度 1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42) 制度 2 供方基本行为规范 (42) 制度 3 供方投诉管理 (43) 第四部分供应商管理相关部门职责 (44) 第一部分前言 本手册作为组织(意指本公司,下同)内成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合

作。

第二部分供应链管理14大重要流程 流程1 新供方引入流程 一、流程图

二、重要说明 1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。 2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。 3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。 4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试用，小批试用合格后即可批量生产。 5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。 流程2 样品确认流程 一、流程图

合格供应商评定管理办法及评审表格(可编辑修改word版)

合格供应商评定管理办法 一、目的 为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。 二、试用范围 本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。 三、各部门评审职责 1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商； 2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和 材料选择的参考依据； 3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作； 4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事 业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。 四、评审办法 1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供 货商发出《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》； 2.供应商根据《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式 要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并

交由采购中心； 3.采购中心对供应商返回的《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评 价表》及提供的有关资料进行初选，初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审； 4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行，由 质量管理中心对供应商的质量进行评分；采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分；采购中心合同部对供应商交期进行评分；客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。 5.评分办法： 对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为 100 分，其中质量、价格各占比 30%，交期、服务各占比 20%，各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。 a.评分大于或等于 85 分的，为 A 级供应商； b.评分大于或等于 70 分，低于 85 分的，为 B 级供应商； c.评分大于或等于 60 分，低于 70 分的，为 C 级供应商； d.评分小于 60 分的，为 D 级供应商。 6.评分标准： a.质量得分：30 分×采购合格率（采购合格率=合格批数/接收总批数）； b.价格得分：根据供应商价格水平进行评分，详见附录《供应商业绩综 合评价表》；

供应商管理表格(可用)

供应商管理表格(可用)

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供应商信息资料卡 供应商信息资料卡 公司基本情况 名称 地址 营业执照号注册资本联系人部门、职务电话传真 E-mail 信用度 产 品 情 况 产品名规格价格质量可供量市场份额 运输方式运输时间运输费用 备注

供应商调查表 企业名称负责人或联系人姓名 地址邮编电话传真企业成立时间主要产品 职工总数其中技术人员人；工人人年销量/年产值 (万元) 生产能力 样机/样品/样件生产周期 生产特点□成批生产□流水线大量生产□单台生产主要生产设备□齐全，良好□基本齐全，尚可□不齐全 使用或依据的产品、质量 标准 国际标准 名称/编号 国家/行业 标准名称/编号 企业标准 名称/编号 其他 工艺文件□齐备□有一部分□没有 检验机构及检测设备□有检验机构及检测人员，检测设备良好□只有兼职检验人员，检测设备一般 □无检验人员，检测设备短缺，需外协 测试设备校准情况□有计量室□全部委托外部计量机构主要客户(公司/行业) 主要原材料来源 新产品开发能力□能自行设计开发新产品□只能开发简单产品 □没有自行开发能力 国际合作经验□是外资企业□是合资企业 □与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验 职工培训情况□经常，正规地进行□不经常开展培训 是否经过产品或体系认证□是(指出具体内容) □否 供应方企业负责人签名盖章: 评审日期: 年月日

6.供应商评价报告 供应商评价报告 编号：填写日期： 供应商名 称供应商编 号 统计日期 年月 日 评价人 员 评价项目得分比重总分审查意见经营评价30% 品管评价30% 工程评价40% 评价总分评价等 级 品质主管：填表： 7.供应商定期评估报告 供应商定期评估报告年月日 供应商名称批合格率 得分 （满分60） 服务状态 得分 （满分40） 总分评估结果 制表：日期：批准：日期：

汽车供应商管理手册

供应商管理手册 ***公司 目的 本手册为确定供应商与公司之间关系的原则性文件，是作为每一个公司供应商所必须遵守的。 为保证产品具有稳定的质量，本手册阐明了在产品开发初期至批量生产的整个过程中供应商必须开展并完成的各项工作。此外，本手册明确了供应商需通过过程控制的方法来实现产品质量的一致性和可靠性。 供应商必须完全理解本要求的全部容，并严格遵照执行。公司各有关部门将按照本手册的容对供应商产品各阶段的工作进行检查和认可。 ***公司对本手册有最终解释权。未经公司采购部的书面同意，供应商不得将本手册转发第三方。 目录 第一章供应商管理通则 第二章技术管理规 第三章计划物流管理规 第四章包装管理规 第五章供应商管理规 5.1 供应商认证 5.2 供应商过程优化 5.3 供应商退出 第六章付款管理规 第七章供应商承诺 公司供应商管理经过三个过程：准入、过程优化、淘汰退出。 准入：为满足产品和供应商管理需求，开发认证供应商和产品的过程。主要操作有： a、开发需求的提出：公司各部门都可以根据产品需求和供应商管理需求，按照公司的采购战略和采购政策规，提出产品或供应商的开发需求。采购部进行物料标准化的判断、目标确认（成本、质量、交付）。 b、供应商的选择确定：采购部根据采购战略首选体系供应商进行产品的开发，当体系供应商无法满足时，从市场寻找可提供该产品的供应商，比较优劣势，进行综合分析，由各部门评定后确定要开发的供应商。 c、供应商的认证：对供应商进行能力评估，是否具备持续满足公司要求的能力。主要措施包括：资格审核（对基本资料、资质进行初步评估）、产品试用（对按照公司技术要求、交付要求、包装要求提供的产品按照公司的产品试用方案进行验证评估）、符合性认证（对工厂的物流、技术、生产、财务等进行能力评估）、准供应商审核（公司各部门对供应商的能力进行综合评估）。 d、供应商选用：和通过开发认证的供应商进行谈判，依据采购政策和采购战略，选择合适的供应商进入公司配套体系。 e、签订采购合同：和供应商签订采购合同、售后服务协议等合同、协议。

华联超市供应商管理手册

华联超市供应商管理手 册 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

北京华联综合超市有限公司 营运规范 二零零二年八月 内部资料严禁外传编号：OPSM

供应商的管理 市场上的供应商何止千家，一个城市的综合超市潜在供应商可能上万家，全国范围内更是上百万家，如何开发最适合北京华联综合超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商业关系，是每一个地区公司采购部的重大战略任务。俗话说：“水能载舟，亦能覆舟”。北京华联好比是舟，而众多的供应商则是水。如果选择好的供应商，则他们可成为北京华联的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则北京华联的前途就不堪设想了。 北京华联综合超市的供应商政策如下：

供应商管理的目的在于（a）培养有实力且愿与北京华联综合超市齐步成长的合作伙伴。（b）淘汰没有潜力或商业道德，且对北京华联综合超市无益的供应商。（c）尽量减少中间环节的不合理加价，以降低进货成本。（d）争取最好的商业交易条件。（e）将营业额与利润额最大化。 一般而言，大型供应商（例如：跨国性消费品制造商或国内的知名品牌制造商）在超市的供应链占主导地位，他们的商业行为比较规范，较少以贿赂采购人员的方式达成其业务目标，大部分都凭其品牌实力、有优势的价格、有力度的广告与促销及良好的售后服务完成交易。而中小型的供应商（例如：一些私营的批发商、经销商、工厂或个体户）比较偏好与采购人员私下打交道，给予各种好处（包括：私人回扣、赠品、娱乐、招待、开支报销、……等），进而控制采购人员。俗话说：“吃人嘴软，拿人手短”。腐败分子在金钱的诱惑下，权钱交易，利欲熏心，任人摆布，最后只好牺牲北京华联的利益了。 所以“筛师供应商”成为供应商管理的一个最重要课题，其实只要采购人员立场端正，要挑选好的供应商不难，在“供应商政策”里有明列“选择要求”。另外由“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”基本上可以看出一个端倪。有些供应商为了某些理由（例如：商业机密）拒绝填写“供应商基本资料表”，我们应慎重不与他们往来，除非他们的产品在市场上有独占性，或成为卖方市场，且受北京华联的目标顾客群所喜爱。

奇瑞供应商管理手册-1029

奇瑞公司采购主合同 （初稿） 奇瑞公司核心理念：

自主创新世界一流造福人类 用户第一品质至上效益优先 规范流程目标管理持续改进 以人为本诚信合作勤俭廉洁 奇瑞公司质量方针： “顾客满意”是公司永恒的宗旨，向顾客提供“零缺陷”的产品和周到的服务是公司每位员工始终不渝的奋斗目标。 奇瑞公司供应链共同愿景： 奇瑞公司将秉承互通、互敬、互助、互信、共同发展的原则，与供应商共存共赢、建立新型合作伙伴关系，不断提升奇瑞供应链的整体层次和采购管理水平，共同打造民族汽车工业，最终实现奇瑞和供应商在市场竞争中的双赢。 目录

前言。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5第一章产品开发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 1、整车开发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 2、动力总成开发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 3、整车适应性开发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 4、零部件开发流程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 5、零部件开发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10第二章质量管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 1、量产后质量管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 2、索赔。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 3、召回。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。35第三章物流管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。38第四章装车结算。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。42第五章备件管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。45第六章成本管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。48第七章 CKD/SKD管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。51 第八章供应商管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。53 1、供应商业绩考核。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。53 2、供应商平台建设。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54 3、二级供应商管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。55第九章财务政策。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。57第十章通用性要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。57 1、阳光协议。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。60 2、保密。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。61 3、安全、环境管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。61 4、信息化建设。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。61 5、安全与环境管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。63第十一章附则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。64 1、双方的权利和义务。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。64 2、违约责任、合同解除。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。65 3、不可抗力。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。67 4、通则生效和期限。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。69 5、争议解决方式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。70 6、协议争议解决方式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。70 7、其它。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。70

供应商管理手册范本

供应商管理手册 F&H

2010年10月21号 目录 供应商管理手册实施令： 供应商管理手册的管理与使用： 第1章公司质量方针 第2章公司组织结构图 ?公司质量体系结构图 ?供应商手册结构图 第3章术语及定义 第4章采购体系及采购流程 第5章潜在供应商资料库的建立 第6章潜在供应商资格评审 第7章供应商选择及评级 第8章生产件批准程序 第9章采购管理 第10章价格及财务结算 第11章精益生产及JIT送货 第12章合格供应商管理

?供应商日常绩效管理 ?供应商年度审核 ?供应商支持 第13章质量协议 第14章文件清单 第15章更改记录

供应商管理手册的使用和管理 1、管理手册的使用 1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施 管理的必要条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质 量管理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的。 1.2本手册的规定、适用范围如下： 1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管 理及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规 范及管理，以确保供应商能持续的满足F&H的要 求，并达到共同发展的目的。 1.2.2适用范围 产品范围：适用于F&H采购的所有零部件 区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供 应商（包括潜在供应商和合格供应商） 2、管理手册的管理 2.1编写和发布 2.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理 手册》的编写，并对《手册》进行评审。 2.1.2《手册》由总经理批准发布。 2.2发放与更改 2.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版 本在《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版 本则不盖单。仅保持对受控版本实施更改。 2.2.2信息中心根据发放范围编制《手册》发放清单， 经总经理或其授权人批准后，按公司《文件和资

供应商管理手册

供应商管理手册 序言 ?本手册为本公司与各供方之间紧密合作的规范性管理文件，也是双方携手并进的行动指南。供方必须完全理解本手册的全部内容，并严格遵照执行。 ?为保证各供方能及时提供具有稳定质量、适宜价格的产品，并能周到地服务，以不断满足本公司的期望和要求，本着双方能建立长期合作的、互惠互利的、共同发展的战略伙伴关系，本手册主要阐明了本公司各外协、外购件从产品开发初期至批量合格交付及后续的用户服务整个过程中各供方必须开展并完成的各项工作。 ?此外，本手册还明确了本公司对供方的选择、考评、奖惩的原则和程序，并规定了相应的质量损失赔偿标准。同时要求各供方能通过过程控制的方法来实现产品质量的一致性和可靠性。 ?为了尽可能公开、公平、公正地对待每个供方，本公司专门成立了由总经理亲自挂帅，采购部、质量部、技术中心、计划财务部和生产部等相关人员组成的供方管理工作小组。主要负责供方的定点、撤点和变更审查、定期现场评审、年度综合考评、优秀供方的评定及其供货份额和付款方式的确定等工作。 ?最后，本公司在此承诺：原则上每年度只召开一次覆盖所有供方的协作、配套会议，遇特殊情况，则集中派员到供方处考察，同时本公司各相关职能单位到访人员将严格按照本手册的规定对供方产品开发各阶段的相关工作进行检查和认可。决不允许本公司人员随意到访，也不允许供方业务人员到本公司随意宴请相关人员。请各供方能予配合并相互监督。 目录 ? 1 供方选点、定点、撤点管理 ? 1.1 供方选点时机 ? 1.2 供方选择原则 ? 1.3 供方选点、定点程序 ? 1.3.1 拟定外协、外购件产品路线和产品特性等级 ? 1.3.2 确定初选对象 ? 1.3.3 初选对象概况调查 ? 1.3.4 现场考察 ? 1.3.5 价格投标 ? 1.3.6 商务谈判 ? 1.3.7 选点审批 ? 1.3.8 签订开发协议和质量、技术协议 ? 1.3.9 样品送样及评价 ? 1.3.10 小批试制 ? 1.3.11 量产前现场评审 ? 1.3.12 定点审批 ? 1.3.13 供方定点认定并归类 ? 1.4 供方撤点 ? 2 新产品开发管理 ? 2.1 产品重要度及其质量特性的分类 ? 2.1.1 产品重要度分级 ? 2.1.2 产品特殊特性分类

供应商管理手册52169

文件编号：ZG/YC33000030-2012 供应商管理手册 （A版） 编制：米购部审核：吴凯批准：陈宁斌 广西玉柴机器股份有限公司 发布日期：2012年9月14日实施日期：2012年9月14日

1. 目的 2. 适用范围----------------------------------------------- 1 3. 引用文件----------------------------------------------- 1 4. 术语--------------------------------------------------- 1 5. 配套原则----------------------------------------------- 2 6. 业务流程 6.1供应商布点流程--------------------------------------- 3 6.2新品开发流程----------------------------------------- 4 6.3 供应商重大变更管理流程------------------------------- 6 6.4采购计划及订单流程------------------------------------ 7 6.5产品验收及不合格品控制流程 --------------------------- 8 6.6供应商质量索赔流程------------------------------------ 9 6.7供应商质量改进流程--------------------------------- 11 6.8供应商召见管理流程---------------------------------- 12 6.9供应商业绩评价及供货份额调整流程 --------------------- 13 6.10供应商停装/复装流程---------------------------------- 14 6.11物料贮存管理流程----------------------------------- 15 6.12商务及付款流程------------------------------------- 16 6.13供应商淘汰（退出）---------------------------------- 17 7. 附件