用户订货系统数据流程图
用户订货系统数据流程图（商学院，人力资源管理121班，董刚，129104275）
方框1代表不合格订货单，方框2代表订货单，方框3代表合格订货单，方框4代表未满足的订货单，方框5代表可发货的订单，方框6代表暂存订货单，方框7代表到货通知，方框8代表应收帐，方框9代表订货单，方框10代表发货单，方框11代表库存帐。（因为没有找到破解版软件，所以用文档来做）
管理信息系统第六章系统分析--数据流程图的画法
数据流程图 1.定义：是一种能全面描述信息系统逻辑模型的主要工具。用少数几种符号反映信息在系统中的流动、处理和存储情况。 2.特点： 抽象性：表现在它完全舍去了具体的物质，只剩下数据的流动、加工处理和存储。 概括性：表现在它可以把信息中的各种不同业务处理过程联系起来，形成一个整体。 3.符号 库存台帐 数据存储 外部实体处理 数据流 外部实体：指本系统之外的人或单位，凡本系统之外的人或单位，都可以称为外部实体。 数据流：表示流动着的数据，它可以是一项数据，也可以是一组数据，也可以用来表示对数据文件的存储操作。 处理（功能）：又称功能。 数据存储：指通过数据文件、文件夹或账本等存储数据。 4.某企业成品销售管理的数据流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记人合同台帐，并定期根据合同台帐查询库存台帐，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台帐。出库单得另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台帐。销售部门的负责人定期进行销售统计并上报厂办。 数据流程图如下： 5. 画出银行储蓄存取款过程数据流程图 储户将填好的存（取）单及存折送交分类处理处。分类处理安三种不同情况分别处理。如果存折不符或存（取）单不合格，则将存折及存（取）单直接退还储户重新填写；如果是存款，则将存折及存款单送交存款处处理。存款处理处取出底帐登记后，将存折退还给储户；如果是取款，则将存折及取款单送交取款处理处，该服务台取出底帐及现金，记账后将存折
与现金退给储户。从而完成存（取）款处理过程。试按此画出数据流程图。 数据流程图如下： 面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山
信息管理系统流程图
ERP 标准业务流程 上海（）有限公司 二〇一一年十二月
一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范 围 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单录入 销售主管销售管理模块中审核销售订单审核 销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核 保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审 发货检验员仓库调拨单二审二审 财务开票员以后期间，开据销售发票录入 材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计
具体工作流程 以后结算 钩稽 流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送 财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 操作要点： 重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。 合同签定，或接到订单。 填制发货通知单并审核 收货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售出库单 审核调拨单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销 售收入 结转 销售成本
管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和
新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： F3.2不合格采购单 售书业务流程：
售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图： 业务流程图：
管理信息系统数据流程图和业务流程图模板
1.采购部查询库存信息及用户需求, 若商品的库存量不能满足用户的需要, 则编制相应的采购订货单, 并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部, 并附上采购收货单。公司检验人员在验货后, 发现货物不合格, 将货物退回供应商, 如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格, 如果合格则登记流水帐和库存帐目, 如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。( 共10分) 2．在盘点管理流程中, 库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管, 仓库主管查询库存清单和盘点流水账, 然后根据盘点规定进行审核, 如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员, 由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。( 共15分)
3.”进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程: 书商将采购单和新书送采购员; 采购员验收, 如果不合格就退回, 合格就送编目员; 编目员按照国家标准进行的分类编号, 填写包括书名, 书号, 作者、出版社等基本信息的入库单; 库管员验收入库单和新书, 如果合格就入库, 并更新入库台帐; 如果不合格就退回。”售书”的流程: 顾客选定书籍后, 收银员进行收费和开收费单, 并更新销售台帐。顾客凭收费单能够将图书带离书店, 书店保安审核合格后, 放行, 否则将让顾客到收银员处缴费。 画出”进书”和”售书”的数据流程图。 进书业务流程:
进书数据流程: F3.2不合格采购单 售书业务流程:
售书数据流程: 4.背景: 若库房里的货品由于自然或其它原因而破损, 且不可用的, 需进行报损处理, 即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处 理的报损清单, 交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损, 则进行报损处理, 并根据报损清单登记流水帐, 同时 修改库存台帐; 若报损单上的货品不符合报损要求, 则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息, 绘制出”报损”的业务流程图、数据流程图。
管理信息系统流程图
管理信息系统流程图 电商121 王旺 实验三业务流程图 [ 实验目的] 1. 熟练绘制组织结构图 2. 掌握业务流程图的绘制方法 [ 实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图: 采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 2. 某工厂成品库管理的业务过程如下: 成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图:
ft ft 电商121王旺 2图:
firl H'.di 电商121王旺 实验三（二） ［实验目的］ 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法［实验内容］
1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账;第四张存档。到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的 另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 电商121王旺F H ◎------ E A
采购业务流程及方案
采购业务流程及说明 一、采购的容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程
三、采购流程说明 由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； 《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； 将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； 采购员根据采购计划具体安排采购作业， 采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； 仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； 将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； 请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； 财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价
合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排，规划采购部部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部部设一名采购主管，采购员2—3名； 经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息； 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包
采购部流程图
采购部工作流程图 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 一、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 王跃生 采 购 部 夏茂洲 销 售 部 庄俊峰 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购需求 验收 不合格 退货 报总监 审批 财务结算 财务部确认付款条件及帐期 计划对账 入仓
一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 各部门 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 总监审批 成本会计审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 计划员对账
宾馆客房管理信息系统数据流程图
管理信息系统开发案例 课题：宾馆客房管理信息系统 组别：第七组 成员: 指导老师： 学院：计算机与信息工程学院 专业：信息管理与信息系统 班级：
宾馆客房管理信息系统 1.顶层数据流程图 系统外部实体有客户、财务、管理人员。 客户向系统提供个人信息、住宿要求等个人信息，系统通过各种处理，向外输出结账/挂账单据给客户，财务单据给财务部门，日结报表给管理人员。 客户信息F1 客户 P0宾馆客房管理系统 财务 管理人员 财务单据F4 日结报表F5 结账/挂账单据F3 宾馆客房管理信息系统顶层数据流程图
2.第一层数据流程图 本系统集成了预订管理、住宿管理、消费管理、结账管理和营业额统计等功能。 客户 P1预订管理 D2预订登记表 客户预定信息F1P2住宿管理 预定信息F6 预订确认信息F11 客户住宿信息F2 预定记录F7 入住信息F2D1住宿登记表P4结账管理 D8消费总账表财务 管理人员 住宿记录F8 消费总账F10 D3退宿汇总账表 P5营业额统计 账目信息F13 财务单据F4 结账/挂账单据F3 日结报表F5 结账信息F12 P3消费管理 消费总账F10 宾馆客房管理信息系统第一层数据流程图
3.“预定管理P1”数据处理过程展开的第二层数据流程图 客户 P1.3预订登记 D2预订登记 表 客户预定信息F1 P2住宿管理 预定信息F6 预订确认信息F11客户住宿信息F2 预定记录F7 入住信息F2D1住宿登记表 P4结账管理 D8消费总账表 财务 管理人员 住宿记录F8 消费总账F10 D3退宿汇总账表 P5营业额统计 账目信息F13财务单据F4 结账/挂账单据F3 日结报表F5 结账信息F12 P3消费管理 消费总账F10 P1.1查询房态信息 P1.2判断新老客户 D10客户信息表 D6房间信息表 空闲房间信息F15 客户信息F30 房间信息F6 客户信息F30 P1.4登记新客户 信息 新客户信息F31 客户信息F30 P1.6处理到期预约 P1.5变更预约 变更信息F32 到期提醒信息F33
采购业务流程及方案
采购业务流程及说明 一、采购的内容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程
三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价
合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名； 经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息； 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包
管理信息系统流程图
实验三业务流程图[实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下：成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图： :
图2． 实验三（二）． [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法
[实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账；第四张存档。到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图： 1图：
数据流程图实验四 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理 （1）保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐；
信息管理系统流程图
十、信息处理流程图
ERP
标准业务流程
上海（）有限公司 二〇二〇年十二月
.1
十、信息处理流程图
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编 号
流程适 用范围
相关岗 位及权限
SA-003
业务名
编号： PR-SA-003
发出商品销售业务
称
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
岗位
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验
仓库调拨单二审
二审
员
财务开票
以后期间，开据销售发票
录入
员
材料成本
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核
记账、制单
会计
算模块中记账、制单
应收往来
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
会计
制单
相关部门或岗位 客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
.2
十、信息处理流程图
收 货
合同
具签定，或接 体 到订单。 工 作 流 程
填写销售 订单
审核销售 订单
填制发货 通知单并审核
审核调 拨单项式单
仓库调 拨单
以后结算 开 据
销售出库 单
钩稽
销售发票
审核
结 转
销 售 成 本
销 售 收 入
现结
应收 账款
填制收款 单
收款
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单 并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发 流 货通知单， 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行 审核，产品出门。 描 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票； 述 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销 售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭
证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
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管理信息系统数据流程图和业务流程图和ER图
1. 采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10 分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15 分） 3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： 售书业务流程： 售书数据流程： 4. 背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损 处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，
信息系统开发方法实验报告(包括数据流程图业务流程图例图)
《信息系统开发与管理》实验报告 ——借还书管理子系统的分析与设计 院别经贸学院 专业信息管理与信息系统 学号 姓名 成绩 2014 年10 月24 日
一、实验名称 图书馆借还书管理子系统的分析与设计 二、实验目的和任务 《信息系统开发与管理》实验作为课程实践性环节之一，是教学过程中必不可少的重要内容。通过计算机实验和案例分析，使学生加深理解、验证巩固课堂教学内容；增强系统分析设计的感性认识；掌握信息系统总体规划、分析、设计的基本方法；培养学生理论与实践相结合的能力。 三、实验要求 用信息系统分析与设计工具（例如visio、RationalRose等）分析和设计一个实用的中小型信息系统----图书馆借还书管理系统。根据合理的进度安排，按照系统分析设计的流程及方法，踏实地开展实验活动。 四、实验内容及步骤 1．图书馆管理系统业务描述 1.1图书馆管理系统总体业务描述 过去对信息管理的主要方式是基于文本、表哥核实等网站等纸介质的手工处理，而用手工进行图书借阅管理存在的多种弊端，其中包括图书过于繁多，饱含很多的信息数据的管理对于图书的借阅情况（如借阅天数、超过限定借阅时间的天数）的统计和核实等往往采用对借阅卡的人工检查进行，对借阅者的借阅权限、以及借阅天数等用人工计算、手抄进行。数据信息处理工作量大，容易出错；由于数据繁多，容易丢失，且不易查找。总的来说，缺乏系统的规范的信息管理收到。尽管有的图书馆部门有计算机，但是尚未用于信息管理，没有发挥它的效力，资源闲置比较突出，这就是图书借阅管理系统开发多要解决的问题。现今，依然有很多的图书借阅管理部门都是初步开始使用电子化管理，甚至尚未使用电子化进行信息管理。而采用电子化管理将使上述大部分问题引刃而解，建立数据库系统图将使所有图书信息能被统一而整齐的管理，方便的调用和查阅，使用电子化管理也方便进行更加人性化而简单的操作，省区大量的时间和精力，将使图书借阅和管理更加轻松。 一次，使用电子化的管理手段将是大势所趋，建立一个图书借阅管理系统也是图书管理部门提高工作效率的有效手段，使图书借阅管理工作规范化、系统化、程序化，避免图书借阅管理的随意性，提高信息处理的速度和准确性，能够及时、准确、有效的进行查询和修改图书情况等图书管理操作。本系统即是为图书管理系统开发，属于中小规模的图书管理系统，为其读者提高图书的查询和借阅以及对图书的管理。 在设计图书管理系统的过程中，此系统可分为以下几个方面： 1：读者信息管理 2：图书信息管理 3：图书馆工作人员管理
管理信息系统业务流程图及数据流图 例题
信息管理系统作业（业务流程图及数据流图） 学院： 专业： 班级： 姓名： 学号：
某工厂人事管理业务如下： 1）由厂长批准的《调入人员通知》连同《职工登记卡》由调入人员一起交给人事科，人事科将《职工登记卡》的信息登记到《职工档案》，其数据项有：职工代码、姓名、性别、出生年月政治面貌、职务、职称、最后学历、固定工资、入厂日期、所在单位。《调入人员通知》存档，为统计调入人员时使用。 2）由厂长批准的《调出人员通知》交人事科，人事科据此将其在《职工档案》中的信息取出，另外记入《调出人员档案》，其数据项在《职工档案》基础上，增加一项“调出日期”。 3）由厂长批准的《离退休人员通知》交人事科，人事科据此将其在《职工档案》中的信息取出，记入《离退休人员档案》，其数据项在《职工档案》基础上，增加一项“离退日期”。 4）由厂长批准的《职工工资变动通知》交人事科，人事科据此修改《职工档案》中的职工的固定工资数据。 5）本厂职工把各大专院校颁发的《学历证明》交人事科，人事科据此修改《职工档案》中的最后学历数据。 6）随时都有本厂各级管理人员来人事科查看人事档案、离退休人员档案、调出人员档案信息。 7）每到年末，人事科需编制《职工统计表》和《职工学历统计表》、《职工工资统计表》、《职工年龄结构分析表》，交给厂长。 下面给出《职工统计表》和《职工学历统计表》的格式，其他表的格式请自己设计。 职工统计表 现计划开发一个人事管理系统，以完成以上各项业务。 要求完成： （1）画出现系统的业务流程图。 （2）设计出新系统的数据流图(包括顶层图和各级细化图)。
业务流程图
TOP图 一级细化图
采购部工作流程图
采购部工作流程 文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期 采购部签署财务部签署 拟订总经理审批 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格根据实际情况处理）---入库---计划对账---财务结算
采购需求 验收合格 报总经理 审批 计划对账 采购计划审批 采购制订计划 部门主管审核 副总审核 老供应商寻找新供应商 寻价、比价、议价 采购洽谈 合同签订 财务部确认付款 条件及账期 报总经理 审批下单采购 订单跟催 交货验收 入仓 验收不合格 特采供应商返修退货 财务结算 OK NG 退货 新原材料
一、采购需要、采购计划制定流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核。 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力、配合 程度、售后服务等方面评定，并定期从质量、价格、逾期率、产线生产配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 确保采购的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争能力。较大宗的采购项目，须多家供应商进行比价，择优确定最终供应商。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、 采购经理审批 根据供应商结款期限 总经理审批 入库单给到IQC 验货 仓库凭送货单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格按照流程处理 仓库收货 采购员对账 采购员 对账 PMC 提出需求 采购员作采购计划 IQC 检验，并开来料检验报告 部门主管审核 副总经理审核 总经理审批
信息系统开发与管理数据流程图
信息系统开发与管理数 据流程图 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
一、数据流图 1．某商场的供销存管理过程如下，请据此绘制数据流图。 该商场对每一批购入的商品根据“入库单”登记在“购入流水账”中，对每一批销售的商品根据“出库单”登记在“销售流水账”中。商品每天入库或出库后，要根据“购入流水账”和“销售流水账”修改库存台账。商场每月将根据“库存台账”制作各种报表。 务处，财务处核对后，将资金返回设备科，设备科利用资金购买设备，购得设备送需购设备的部门，将收据送财务处。 6．某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理，试画出数据流程图。 (1)保管员根据当日的出库单和入库单通过出库处理和入库处理分别将数据输入到“出库流水账”和“入库流水账”，并修改“库存台账”。 (2)根据库存台账由统计、打印程序输出库存日报表。 (3)需要查询时，可利用查询程序在输入查询条件后，到库存台账去查找，显示查询结果。 7．某图书馆外文采购室有两个组:订书组和验收入登记组，分别负责书籍订购和进书验收业务。订书组的主要业务是根据供书单位的订书目录选择要订的图书，且以前订过的图书不再订购，最后打印订单，每月将订书情况进行统计，统计结果交图书馆领导。验收、登记组的业务是根据供书单位提供的发票和图书及订单验收已到图书，并进行进书查重检查，如果某些图书已进，就转让出去或作别的处理，对不重的书登图书总帐，将书转到编目室，每月进行统计，报馆领导。请根据上述描述，数据流程图。 二、人力资源均衡法 学籍信息系统项目人力资源需求的网络图，该项目共需要13周，总的工作量为33人周。如何调整，使人员分配更合理。 调整后： 三、挣值分析法 1．假设一个项目总预算为50万元，进展到现在，累计预算、累计成本和累计挣值分别是：24万元、26万元、28万元。请分别计算成本差CV、进度差SV、资金效率CPI和进度效率SPI，并判断这个项目目前执行的情况。 答：成本差（CV）＝累计挣值（EV）—累计成本（AC）=28-26=2 ?进度差（SV）＝累计挣值（EV）—累计预算（PV）=28-24=2
完整采购流程图-全
A-0-21-1 A-0-21-1 . ........................................................... 错误!未定义书签。 分供方评价和选择业务流程图. ............................................. 错误!未定义书签。 物资计划工作业务流程图（1）. ........................................... 错误!未定义书签。 （周转计划业务）.............................. 错误!未定义书签。 物资计划工作业务流程图（2）. ........................................... 错误!未定义书签。 （进货计划业务）...................................................... 错误!未定义书签。 物资招标采购业务流程图（业务室）. ....................................... 错误!未定义书签。 物资订货业务流程图（业务室）. ......................................... 错误!未定义书签。 物资采购业务流程图（业务室）. ......................................... 错误!未定义书签。 物资采购付款业务流程图（业务室）. ....................................... 错误!未定义书签。 物资保管业务流程图............................ 错误!未定义书签。 物资发放业务流程图（业务室） . ....................................... 错误!未定义书签。 物资销售业务流程图............................ 错误!未定义书签。 物资盘盈盘亏业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 物资数量调整业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 物资价格调整业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 物资统计业务流程图（手工统计）. ........................................... 错误!未定义书签。 物资核算业务流程图（手工统计）. ........................................... 错误!未定义书签。 物资报损业务流程图............................ 错误!未定义书签。 进口材料（设备）通关及核销业务流程. ...................................... 错误!未定义书签。修船（改装）工程物资出口报关业务流程图. .................................... 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 废旧物资销售业务流程. ................................................... 错误!未定义书签。
信息管理系统流程图
精品文档
ERP
标准业务流程
上海（）有限公司 二〇二〇年六月
可编辑
精品文档
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
流 程 适 用 范 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
围
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 结
货 转
以后结算 开 据 销 售
销
合同签定，
填写销售订单
审核调拨单 项式单
出库单
售
成
或接到订
具 单。 体
审核销售订单
本
钩稽
工
销
作 流
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
售 销售发票
收
程
入
审核
现结
应收账款
填制收款单 收款
可编辑
销售管理系统数据库设计1.doc
销售管理系统数据库设计1 某制造企业销售管理系统数据库设计 一、需求分析 （一）业务流程： 1、销售部统计商品信息，向客户发布商品信息。 2、客户根据销售部发布的商品信息，向销售部发送订单。 3、销售部将订单发送给主管部门审核。 4、主管部门对订单进行核对： （1）如果不批准订单，主管部门向客户发布不批准的信息； （2）如果批准，主管部门向客户发布批准的信息；销售部获取批准的订单，核对客户信息，登记新客户的基本资料或修改原有客户的基本资料，同时及时发布商品修改后的信息；生产部门接受订单，生产客户所需的商品，生产完成后，将发货单与商品一同发出。 5、客户确认发货单。 （二）数据流程图 销售管理系统第一层数据流程图 第二层数据流程图：
客户信息员工信息 P1 基本信息 P2订单处理 （三）数据字典 1、订单号数据项可以描述如下: 数据项: 订单号 含义说明: 唯一标识每张订单 别名: 订单编号 类型: 字符型 长度: 4 取值范围: 0000至9999 取值含义: 前 2 位标别所在地区，后2 位按顺序编号 与其他数据项的逻辑关系:唯一识别订单 2、商品信息是该系统中的一个重要数据结构，它可以描述如下: 数据结构: 商品信息 含义说明: 是销售管理系统的重要数据结构，定义了销售商品的具体信息
组成: 产品号，产品名，单价，重量 3、数据流“订单数据" 可描述如下: 数据流: 订单数据 说明: 客户选购商品所下的初始订单 数据流来源: 客户 数据流去向: 接受订单 组成: 客户基本信息＋商品编号＋数量等 平均流量: 5张／天 高峰期流量: 100张／天 4、数据存储“订单" 可描述如下: 数据存储: 订单表 说明: 记录每张订单的具体情况 流入数据流: 订单处理 流出数据流: …… 组成: 订单号，客户编号，产品，数量，单价等数据量: 每年2000张 存取方式: 随机存取
销售系统的数据流程图详述(doc 15页)
销售系统的数据流程图详述(doc 15页)
2.1.2 销售管理系统的顶层图 P 阜新隆兴煤矿煤炭销售管理系统 生产部 F9产品入库单 F1 产品清单 市场部 F2客户信息 人事部 F3业务员信息 财务部 F4售货单 F5现金或支票 客户 F6产品订单F8产品退货清单 销售部 F7销售应付款单 F10产品出库单F11退货入库单 库管员 F12产品库存盘点表 F13发货单 F14收据 客户 财务处 F15退货应付款单 生产部 F16产品库存警报表 经理 F17销售订单统计表F18销售单统计表 F19销售员业绩统计F20销售退货统计表F21库存统计表销售部经理 F22产品信息查询结果F23客户信息查询结果F26销售订单查询结果F27退货单查询结果财务部经理 F28应收款单查询结果F29已收款单查询结果库存主管 F30库存信息查询结果F31出库单查询结果F32入库单查询结果F33库存警报表查询结果F34库存盘点查询结果 F24业务员查询结果F25销售单查询结果
图2-1煤炭销售管理系统 Figure2-1 The Top Diagram of coal sale Management System 2.1.3 一级细化图 P1 基础资料管理 F1 F2 F3 F22 F23F24D1产品信息档案D2客户信息档案D3 业务员信息档案 图2-2基础资料管理的一级细化图 Figure2-2 The First-grade Detailed Diagram of Basic Data Management
P2 销售管理 F4F5F6D1F7F8 D2D6 库存台帐 F25F13F15F14F26F27F28F29D4D5D7D8 销售订单档案销售单档案退货档案财务档案 图2-3 销售管理的一级细化 Figure2-3 The First –grade Detailed Diagram of Sale Management