有限空间专项整治检查表

企业有限空间安全专项整治检查表

应急预案管理专项整治规范行动检查表

应急预案管理专项整治规范行动检查表企业名称行业类别单位地址安全管理机构安全负责人联系电话检查项目执法依据及处罚标准检查内容检查结果整改情况备注应急组织机构建设大中型企业必须建立健全安全生产应急管理和救援指挥机构。高危行业企业要设置或指定安全生产应急工作办事机构，配备专职应急工作人员，具体负责本企业的安全生产应急工作。其他各类企业要确定机构或人员负责安全生产应急工作。《关于贯彻落实国务院《通知》精神进一步加强安全生产应急救援体系建设的实施意见》（安委办〔2010〕25号）是否以正式文件的形式明确领导机构和办事机构是否配备专职或兼职人员开展应急管理工作是否明确应急管理机构和有关人员职责和责任

预案编制与备案生产经营单位应当制定相应的应急预案。生产经营单位应急预案应当报安全生产监督管理部门备案。生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：（一）生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；（二）生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；（三）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；（四）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；（五）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；（六）应急预案演练评估报告要求修订的；（七）应急预案管理部门要求修订的。对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志。生产经营单位应急预案未按照本办法规定备案的，由县级以上安全生产监督管理部门给予警告，并处三万元以下罚款。《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局第17 号令）是否在风险分析的基础上编制了应急预案是否有安监部门出具的应急预案备案登记表应急预案备案登记表是否在有效期（自出具之日起三年）内应急预案是否及时进行修订应急预案相关内容是否得到落实是否编制现场处置方案编制的现场处置方案是否符合简单、具体、操作性强的要求是否将预案要点、程序及现场处置方案等内容张贴在明显位置

施工现场安全隐患排查治理检查表

施工现场安全隐患排查治理检查表集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

施工现场安全隐患排查治理检查表1：安全生产责任制：（1）项目各岗位安全生产责任制已建立（2）履行责任制交底签字手续（3）制定对责任制的考核奖惩制度或办法（4）有考核记录 2：安全操作规程：（1）项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程（2）操作规程在作业部位进行悬挂 3：目标管理：（1）制定了安全及文明施工与环境保护管理目标（2）并对目标进行有效分解 4：施工组织设计：（1）在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施

（2）对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案（3）编制了应急救援预案（4）履行编制、审核、批准的程序，并经总监理工程师签字认可 5：安全技术交底：（1）作业人员进场综合安全技术交底（2）在施工方案的基础上进行安全技术交底（3）对操作者的安全注意事项进行安全技术交底，交底要有针对性，双方签字确认 6：安全检查：（1）制定定期安全检查制度（2）按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录（3）对检查出的隐患制定措施，定人定时进行有效整改，并记录 7：安全教育：（1）建立三级安全教育卡，并按现场人员名册填写（2）经常性安全教育情况

（3）各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况 8：班组活动：（1）分班组的安全活动记录 9：持证上岗：（1）项目经理、安全员持安全生产知识考核合格情况，安全员的配备符合要求（2）特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件，特种作业人员无过期情况。其他操作工由企业培训发证上岗建立档案。 10：工伤事故：（1）建立伤事故档案，填写《伤亡事故月报表》，发生伤亡事故的按规定上报 11：安全标志：（１）按平面布置安全标志（2）安全文明施工实施细则履行了审批手续（3）安全标志有专人维护与管理

全面开展安全生产隐患大排查大整治工作情况督查记录表

全面开展安全生产隐患大排查大整治工作情况督查记录表被检查单位名称：序号督查事项督查内容情况记录 1、制定有方案，人员安排到位，下一动员部署发到相关单位和企业 2、召开会议（有会议记录、会上讲话材料、会议图片等）主体责 1、落实安全生产“党政同责、一岗二任和监管责任双责”（有制度、人员职责分工等） 2、监管企业落实安全生产主体责任落实 ( 随机抽查3 个企业) 三重点行业领域专项整治 1、打非治违、六打六治案件查处情况，重大案件查处情况台账。 2、企业消防安全治理 3、开展行业专项整治台账 4、行业领域企业台账事故隐 1、隐患排查整治及销号台账四患排查 2、重大隐患挂牌督办、整改销号文治理件五汛期安全生产工作 1、事故隐患排查治理情况 2、地质灾害防治情况督查意见：检查人员（签字）：被检查单位负责人（签字）：日期：年月日重点行业领域:1. 道路交通、水上交通。 2. 消防。3. 旅游、节庆活动 4. 矿山，危化品、烟花爆竹、冶金工贸 5. 建筑施工、城市运行、危旧房屋。 5. 地质灾害。6. 水利、汛期安全。7. 农业机械、渔业船舶。8. 电力。9. 民爆物品。10. 特种设备、食品药品加工。11. 学校、幼儿园。

企业安全生产监管检查表被检查单位名称：序号检查内容情况记录一1．是否收到行业主管部门隐患大排大整治文件2．黔东南州隐患排查信息系统注册和使用 1.主要负责人安全生产责任制安全 2.分管负责人安全生产责任制二生产责任 3.安全管理人员安全生产责任制 4.岗位安全生产责任制制 5.职能部门安全生产责任制 6.安全作业管理制度 1.安全教育培训制度 2.安全生产奖惩制度安全 3.事故隐患排查、整改制度三生产规章 4.安全设施、设备管理制度 5作业场所防火、防爆制度制度 6.作业场所职业卫生管理制度 7.劳动防护用品管理制度 8.其它制度四安全生产投入 1.按规定标准提取安全生产费用情况 2.缴纳从业人员保险情况五监督检查安全生产 1.主要负责人定期组织召开安全会议和参加安全检查活动情况 2．开展定期安全检查活动情况 3.及时整改检查中发现的生产安全事故隐患情况七应急救援 1建立应急救援预案并定期开展演练情况 2.建立应急救援组织或指定专（兼）职应急救援人员情况

业防范机械伤害安全专项整治检查表

机械等五行业防范机械伤害安全专项整治检查表被检查企业: 检查人: 检查时间: 序号安全技术管理检查项目检查内容检查方法存在冋题基础资料 1.是否根据上级法规、标准、规定、规程、预防事故技术措施和设备系统实际情况，编制本企业各类设备（含安全设备）现场运行规程、试验规程、检修工艺规程及质量标准和管理制度；保证安全的组织技术措施是否健全等。现场检查相关资料、记录隐患管理 2.隐患管理制度是否健全；是否做到定期分析和及时上报事故隐患；隐患通知单填写、传递是否及时，记录是否齐全；隐患能否及时得到治理，不发生能够处理而未及时处理造成的事故。现场检查相关资料、记录设备台账 3.建立健全设备台账，主要设备各项技术资料保存齐全，并按规定存档。现场检查相关资料、台账操作规程 4.依据国家和行业的法律、法规、规章、规程和标准，以及岗位识别的危险源，制定岗位安全技术操作规程。现场检查相关资料、记录 5.岗位操作人员应能及时得到有效的岗位安全技术操作规程，熟悉其内容，并能严格执行。现场检查相关资料、记录 6.操作规程的补充或修订是否及时。操作规程的补充或修订是否严格履行审批程序，并书面通知有关人员，保证操作规程正确、完备和有效。现场检查相关资料、记录交接班制度 7.交接班制度是否健全，是否对交接准备、交接内容、交接方式和执行程序做出明确规定；执行是否认真，有无完整记录。现场检查相关资料、记录工作票制度 8.工作票制度是否健全，是否对危险性大的作业实行许可制、工作票制；执行是否认真，有无完整记录。现场检查相关资料、记录巡回检查制度 9.巡回检查制度是否健全，是否对巡检类型、巡检内容、巡检记录、巡检时间、巡检发现问题的处理和报告、巡检安全注意事项等做出明确规定；执行是否认真，有无完整记录。现场检查相关资料、记录

有限空间作业安全检查表

有限空间作业安全检查表企业名称企业负责人联系电话企业安全生产负责人联系电话检查人员检查时间序号检查项目检查内容检查结果整改情况 1 有限空间排查辨识排查、辨识本企业的有限空间且无遗漏，并确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况。已排查建立有限空间管理台账，并及时更新。已建立台帐将管理台账报送属地县级安监部门及行业主管部门。台帐已报送 2 安全管理制度和操作规程有限空间作业安全责任制度。有有限空间作业审批制度。有有限空间作业现场安全管理制度。有有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度。有有限空间作业应急管理制度。有有限空间作业安全操作规程。有 3 安全教育培训开展全员安全培训，普及有限空间作业安全常识。开展对有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员（含外来劳务人员、外包单位作业人员等）进行专项安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。按要求进行培训

4 安全设施警示标识设置警示标识于有限空间作业场所的醒目位置，警示标识必须指出主要危险有害因素，警示有限空间风险，标明严禁擅自进入和盲目施救风险。标示按要求设置照明灯具有限空间作业场所的照明灯具电压应当符合《特低电压限值》(GB/T3805)等国家标准或者行业标准的规定；作业场所存在可燃性气体、粉尘的，其电气设施设备及照明灯具的防爆安全要求应当符合《爆炸性环境第一部分：设备通用要求》（GB3836.1）等国家标准或者行业标准的规定。采用安全电压劳动防护用品根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，教育监督作业人员正确佩戴与使用。按要求配备 5有限空间作业管理环境评估实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施。作业前进行评估作业审批实施有限空间作业前，制定有限空间作业方案，经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。经负责人及管理人员审批安全职责明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。明确安全交底将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。进行交底安全隔离采取可靠隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。作业时安全隔离清洗置换有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时，应当在作业前对物料进行清洗、清空或者置换。经检测符合《工作场所有害因素职业接触限值第一部分化学有害因素》（GBZ2.1）要求后，方可进入作业。有害物质进行清洗置换

工贸企业有限空间作业执法检查表.pdf

附件2 工贸企业有限空间作业执法检查表执法检查单位（盖章）：检查人员：检查日期：年月日企业名称（地址）：序号检查项目执法依据执法情况 1 工贸企业应当对本企业的有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账。《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条工贸企业有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处3万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款：（一）未按照本规定对有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账的；…… 2 工贸企业应当执行有限空间作业审批制度。《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条工贸企业有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处3万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款：（二）未按照本规定对有限空间作业制定作业方案或者方案未经审批擅自作业的；…… 3 工贸企业应当在有限空间作业场所设置安全警示标志。《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十八条工贸企业有下列行为之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处5 万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下的罚款，其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：（一）未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志的；…… 4 工贸企业应当对从事有限空间作业的人员进行安全培训。《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十九条工贸企业有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处5 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2 万元以下的罚款：（一）未按照本规定对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行安全培训的；……

专项整治检查表

房屋建筑工程和市政基础设施工程安全专项整治检查表（一）（建设单位）（市住建局检查用表）区域：建设单位：现场负责人：检查日期：工程名称：工程地址：建筑面积：合同造价：开工日期：在施部位：施工单位：项目经理：监理单位：总监: 序号检查内容检查情况评价（好、中、差） 1 建筑工程施工许可等手续的办理情况，工程总、分包管理情况，施工队伍资质资格的审查情况。 2 施工现场负责人、施工管理人员的配备和到岗到位情况。 3 向施工单位提供施工现场及毗邻区域内的有关资料，并组织有关安全技术交底。 4 不提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不压缩合同约定的工期。

5 确定工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，并按规定拨付。 6 不明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。综合评价建设单位现场负责人签字市督查组组长签字：人员签字：

房屋建筑工程和市政基础设施工程安全专项整治检查表（二）（监理单位）（市住建局检查用表）区域：监理单位：总监理工程师：检查日期：工程名称：工程地址：建筑面积：合同造价：开工日期：在施部位：施工单位：项目经理：建设单位：现场负责人: 序号检查内容检查情况评价（好、中、差） 1 监理单位资质、人员资格情况 2 安全监理工作制度的制定、贯彻、执行。 3 安全监理目标、措施的制定落实以及安全监理目标责任书的签订考核。 4 监理规划和监理实施细则的制定，监理人员专业分工及安全监理职责。 5 施工组织设计、安全施工技术措施和安全专项施工方案的审核审批 6 建筑施工队伍的安全生产资质资格的审核审查 7 对施工现场安全隐患的排查、处置 8 对危险性较大的分部分项工程专项施工方案的制

专项整治自查表

专项整治自查表附件1:专项整治自查表填报日期: 年月日用人单位全称开办时间详细通讯地址邮政编码工商注册登记机关工商注册登记号社会保险登记机关社会保险登记号用人单位经济性质全资 ? 股份制 ?;控股股东是:国资 ? 集体 ? 自然人 ? 外资 ? 法定代表人单位电话传真号码人力资源负责人联系电话 E_mail 经办人员联系电话 E_mail 主管单位名称联系人联系电话劳务派遣机构名称负责人联系电话一、劳动用工员工总人数本单位员工人数女职工人数其中劳务派遣员工人数未成年工人数二、劳动合同已签订劳动合同人数已签固定期限合同人数已签无固定期限合同人数未签订劳动合同人数应补签固定期限合同人数应补无固定期限合同人数三、社会保险保险种类养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险已参保人数应补保人数应补缴基数应补缴金额四、其他企业是否成立了工会: 是? 否? 企业是否签订有集体合同: 是? 否? 本单位员工是否有劳动合同文本:是? 否? 解除劳动合同后是否按规定办理手续:是? 否? 以上自查材料均如实填写，如有虚假，本单位愿承担法律责任。法定代表人签字: 单位公章:

自治区人力资源和社会保障厅劳动监察处制 1、辖区内各类酒店、餐饮、娱乐业的用人单位，凡雇工人数超过3人的，均应填报本表并完成整改。 2、未完成整改的单位，将依据《劳动保障监察条例》相关规定责令改正并处以相应罚款。附件2:专项整治检查登记表一、基本信息单位编号受检单位全称开办时间详细通讯地址邮政编码工商注册登记机关工商注册登记号社会保险登记机关社会保险登记号用人单位经济性质全资 ? 股份制 ?;控股股东是:国资 ? 集体 ? 自然人 ? 外资 ? 法定代表人单位电话传真号码人力资源负责人联系电话 E_mail 经办人员联系电话 E_mail 主管单位名称联系人联系电话劳务派遣机构名称负责人联系电话二、劳动用工员工总人数本单位员工人数女职工人数其中: 劳务派遣员工人数未成年工人数三、劳动合同已签订劳动合同人数补签固定期限劳动合同人数未签订劳动合同人数补签无固定期限劳动合同人数四、社会保险保险种类养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险核定补保人数核定补缴基数核定补缴金额五、其他企业是否成立了工会; 是? 否? 企业是否签订集体合同;是? 否? 本单位员工是否有劳动合同文本;是? 否? 解除劳动合同后是否按规定办理手续;是? 否? 是否遵守未成年工劳动保护规定;是? 否? 是否遵守女职工特殊劳动保护规定。是? 否?

有限空间专项检查表

有限空间专项检查表序号1 检查依据有限空间辨识登记建档基本信息表检查部位及内容有限空间专项整治一、提升风险管控等级完善有限空间汇总表；对各类有限空间进行分类明确需提升风险管控的有限空间检查情况备注一氧化碳等有毒有害、易燃易爆气体、有限空间台账红色标示提升 2 风险管控的有限空间涉爆粉尘的有限空间 3涉及有毒有害有限空间专项管控方案对提升风险管控的有限空间制定专项管控方案 4涉及有毒有害有限空间专项应急预案对提升风险管控的有限空间制定专项应急预案二、实施风险要素监测 1 涉及有毒有害有限空间风险告知牌种现场设置风险告知牌种类及类、数量数量涉及有毒有害有限空间种类以及浓度、对此类有限空间涉及危害种 2类，及涉及的有毒有害物质控数量等参数制参数详细登记 3涉及有毒有害有限空间规程规定对此类有限空间制定相关规定三、强化风险管控措施 1完全封闭有限空间的防护设施、监控设例如强制通风装置、在线检测

施及检测报警装置装置及连锁报警等 2涉及有毒有害及粉尘爆炸的有限空间硬要详细登记哪些进行了隔离隔离措施及隔离措施三、规范现场作业管理 1涉及中毒窒息、燃爆火灾风险的有限空本厂对此类有限空间的审批间作业数量及审批制度制度及数量 2涉及中毒窒息、燃爆火灾风险的有限空制定作业方案间作业方案 3涉及中毒窒息、燃爆火灾风险的有限空制定应急预案间应急预案四、防止盲目施救 1本厂有限空间救援人员及职责本厂实际的救援人员及相应的职责 2本厂针对有限空间应急救援器材本厂对有限空间的应急救援器材把事故案例作为安全警示教育学习资料，宣贯到每一名员工，让每一名员工都知晓盲目 3针对有限空间发生的事故进行培训教育救援可能导致的严重后果，熟练掌握有限空间事故的应急救援知识和技能，坚决杜绝盲目施救事故的发生 4一年一次的应急演练对本厂涉及中毒窒息及燃爆风险的有限空间进行演练

环境安全专项检查整治工作检查表

环境安全专项检查整治工作检查表被查单位：检查时间：序号检查内容（总分100分）扣分标准检查方式检查情况整改要求/ 建议整改责任人一基础管理（12分） 1 环保管理机构或专兼职环保人员、环境监测机构或专兼职监测人员配置情况；如未配置，是否委托相关单位或人员开展环保管理和监测工作。一项未落实，扣 3分查阅资料 2 年度/季度/月度环保（含监测、培训）工作总结计划编制及计划落实情况一项未落实，扣 2分查阅资料，现场检查 3 环保设施（含污染治理、风险防范、环境监测等设施）操作规程、运维管理等制度文件，制定、执行及报备情况一项未落实，扣 2分查阅资料、现场检查 4 新/改/扩建项目是否依法履行立项及环评手续一项未履行，扣 2分查阅资料、现场检查

5 污染物收集、储存、转移、处理、监测和排放规范化（具体执行公司环保管理制度、项目环评及其批复要求）工作执行情况违规一项次，扣 2分查阅资料、现场检查二污染治理设施运营维护（20分） 1 配套污染治理设施与生产装置同步运行情况一处次未同步运行，扣4 分查阅资料、现场检查 2 污染治理设施巡查、保养及检修记录情况一处未及时落实，扣1分查阅资料、现场检查 3 污染治理设施开停报告及本单位异常记录情况一台次未及时上报记录，扣2分查阅资料、现场检查 4 未经批准擅自停用/拆除/变更环保设施/工艺情况一处次，扣3分查阅资料、现场检查 5 污水处理设施、危废管理台账等运行管理记录台账填写情况一处次未及时填写，扣2 查阅资料、现场检查