中山新建机制砂项目可行性研究报告

中山新建机制砂项目

可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

近些年，在我国经济和基础设施建设迅速发展的推动下，机制砂时代来

临，人工制砂行业取得了突破性进展，我国经济建设稳步提升。机制砂的出现无疑为建筑行业带来了一股春风，颠覆了建筑行业传统模式，代替人工砂成为了建筑业的重要资源。

天然沙资源的枯竭与各种限制，开采难度不断加大，即使开采出来，不但利润打了几折，并且沙子粒度和产量控制不了，与建筑用沙很难匹配。机制砂是把石料打碎成沙子，通过控制机器的出料口来控制出料粒度，并且能够大规模生产，加工原料比较充足，可以是河卵石、花岗岩等石头，也可以是建筑垃圾、混凝土等，可以充分满足市场对沙子量和成品规格的要求，比较好卖。

该机制砂项目计划总投资13915.03万元，其中：固定资产投资10608. 99万元，占项目总投资的76.24%；流动资金3306. 04万元，占项目总投资的23. 76%o

本期项目达产年营业收入23627. 00万元，总成本费用17987.76 万元，税金及附加247. 50万元，利润总额5639. 24万元，利税总额6664. 57万元，税后净利润4229. 43万元，达产年纳税总额2435. 14万元；达产年投资利润率40. 53%,投资利税率47. 89%,投资回报率30.39%,全部投资回收期4.79年，提供就业职位459个。

长久以来，我国建筑所用的砂石主要是河砂，但是城镇化建设和一大批重点建设工程对砂石的技术要求不断提高，能满足其要求的天然砂石数量却

越来越少，甚至没有。为了补充砂石市场的刚性需求，必须寻找新的更好的资源来替代。机制砂石成了建设用砂的优选。

城镇化过程当中每平方米建筑需耗用1.2吨左右的骨料，假如以人均住房面积30平方米计算，将来一亿人口的安置所需30亿平方米的住房面积，所需建设骨料36亿吨，而且该数值尚不包含城市化基础设施整套建设骨料用量，由此不难窥探出新型城镇化建设拉动的海量骨料要求。

中山新建机制砂项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章产业研究

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章项目生产安全

第十二章风险评估

第十三章项目节能方案

第十四章实施方案

第十五章投资估算

第十六章项目经济效益可行性

第十七章项目招投标方案

附表1:主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

天然沙资源的枯竭与各种限制，开采难度不断加大，即使开采出来，不但利润打了几折，并且沙子粒度和产量控制不了，与建筑用沙很难匹配。机制砂是把石料打碎成沙子，通过控制机器的出料口来控制出料粒度，并且能够大规模生产，加工原料比较充足，可以是河卵石、花岗岩等石头，也可以是建筑垃圾、混凝土等，可以充分满足市场对沙子量和成品规格的要求，比较好卖。

2020年国内重点项目建设预算投入数万亿，随着国内各地基础设施建设全面复工，机制砂的价格居髙不下，机制砂的需求越来越大，这也从侧面说明如今机制砂行业还是有发展，有利润的。所以机制砂前景还是很不错的。

机制砂虽然不是一个新兴产业，但是却因我国基建的巨大需求，焕发着生机。机制砂行业也是在不断的发展、优化的过程，也是细碎工艺不断改进之路。

我国建筑用砂的标准是4. 75mm -下，又分为粗砂、中砂、细砂，需要合理的级配才能应用到混凝土之中。要达到0-4. 75mm的区间，起初我们反击式破碎机来附带制砂，但是砂的产量有限，只能作为石料的附属产物，而后来河沙逐步供应不足。制砂行业和破碎机设备行业就尝试着从国外引进细碎

技术一一巴马克制砂机。如今这种立式冲击制砂技术已经很好的转化，很多企业也取得了冲击式制砂机的实用新型专利和外观专利。这种技术的广泛应用使机制砂很好的取代了河沙。

机制砂行业的发展的确是细碎之路的深化，只是这种细碎技术的不断改进同时造福了矿山细碎行业。

以往的选矿破碎中细碎标准也不过10mm,我们用圆锥破碎机就可做到，而之后就可以进入球磨进行磨矿作业。但是冲击式破碎机的产生改变了局面，一些矿山工作者尝试着将它应用到矿山细碎中，收到了很好的效果。这种模式是矿山多碎少磨的基本思想的深度贯彻，而磨矿、磁选、浮选等环节也因此得到优化，整条工艺的作业效率得到了大幅提升。

或许正是对机制砂的需求，才有了我们对制砂工艺的深入改进，从而产生了不少优秀的制砂机设备，进而影响范围从机制砂行业延伸到了矿山细碎。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

中山新建机制砂项目

、项目承办单位

XXX科技发展公司

五、项目选址及用地综述

(-)项目选址方案

项目选址位于XXX经济示范区，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

中山，古称香山，人杰地灵，名人辈出，是一代伟人孙中山先生的故

乡。广东省地级市，全国4个不设区的地级市之一，珠三角中心城市之一、

粤港澳大湾区重要节点城市、广东地区性中心城市之一、连续多年保持广东

省第5的经济总量，并与顺德、南海、东莞一起被称为广东四小虎。前身为

1152年设立的香山县；1925年，为纪念孙中山而改名为中山县，位于珠江三

角洲中部偏南的西、北江下游出海处，北接广州市番禺区和佛山市顺德区，

西邻江门市区、新会区和珠海市斗门区，东南连珠海市，东隔珠江口伶仃洋

与深圳市和香港特别行政区相望。中山是国家历史文化名城，是广府文化的

代表城市之一，发祥于中山的香山文化是中国近代文化的重要源头，享有广

东省曲艺之乡（粤剧）、华侨之乡的美誉。有旅居世界五大洲87个国家和地区的海外侨胞、港澳台同胞80多万人。2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，中山排名第29。

（二）项目用地规模

项目总用地面积38539. 26平方米（折合约57. 78亩），土地综合利用率100. 00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照机制砂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积38539. 26平方米，建筑物基底占地面积24179. 53 平方米，总建筑面积46247. 11平方米，其中：规划建设主体工程36545. 67平方米，项目规划绿化面积2544.61平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：机制砂XXX单位/年。综合考XXX科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX 科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出” 原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

(-)项目总投资及资金构成

项目预计总投资13915.03万元，其中：固定资产投资10608. 99 万元，占项目总投资的76.24%；流动资金3306. 04万元,占项目总投资的23. 76% o

(二)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(三)项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入23627. 00万元，总成本费用17987.76 万元，税金及附加247. 50万元，利润总额5639. 24万元，利税总额6664. 57万元，税后净利润4229. 43万元，达产年纳稅总额2435. 14万元；达产年投资利润率40.53%,投资利税率47. 89%,投资回报率30.39%,全部投资回收期4.79年，提供就业职位459个。

九、项目建设单位基本情况

(-)公司概况

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念, 秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技

型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于髙技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提髙了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略, 制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创

新管理机制。

（二）公司经济效益分析

上一年度，XXX科技公司实现营业收入15762. 07万元，同比增长

32. 46% （3862. 56万元）。其中，主营业业务机制砂生产及销售收入为12881.72万元,占营业总收入的81. 73%o

根据初步统计测算，公司实现利润总额4091. 73万元，较去年同期相比增长467.49万元，增长率12. 90%；实现净利润3068. 80万元，较去年同期相比增长450. 23万元，增长率17. 19%o

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章产业研究

机制砂行业发展概况

城镇化过程当中每平方米建筑需耗用1.2吨左右的骨料，假如以人均住房面积30平方米计算，将来一亿人口的安置所需30亿平方米的住房面积，所需建设骨料36亿吨，而且该数值尚不包含城市化基础设施整套建设骨料用量，由此不难窥探出新型城镇化建设拉动的海量骨料要求。

人工制砂工业是一个既古老又新兴的矿山资源工业，由于历史形成传统生产办法和资源等多方因素，差不多散布在山区或矿山等边沿地区，机械简陋，公司规模小，集中度低，生产者素质不高，难以形成供应基地规模化，多数人工制砂石生产公司无根据各地矿源和市场的不同，在科学和具体试验发现基础上进行矿址选择，生产规模，做工过程和机械的型号选择整套等发现论证工作，90%以上的生产公司无试验室，程度中规定的出厂测试和供应合格证很多无落实，一部分不合适做骨料的砂石用到项目上，给项目埋下隐患。

正式的人工制砂公司在开采前，应当根据各地矿源和市场的不同, 在科学和具体试验发现基础上选择矿址、生产规模、做工过程和机械型号选择整套，上述小砂石矿生产的人工制砂存在多种问题，会造成水泥制品孔隙率高，轻易开裂，更别说用做配比预拌混凝土和预拌砂浆。

人工制砂的原料来源仍是石块矿山和河道石为主，尤其是挨近矿山、石

头资源品种多的地区，更是经常可以看到大片的砂石生产区，据统计，各地有10.7万个矿山，其中砂石土矿山近5.7万个，符合大加工能力规模的只有2704个，仅占总数的5%；规模中等规模625个，占比为11%；小产量规模的矿山共47925个，占砂矿总数84%的比例，尤其是小矿山对环境的伤害程度尤其不容小觑，有关指出，“对于矿山的开采，假如不从严调整，会比自然砂开采的影响更大，到处乱挖乱采，会造成植被伤害、水土浪费。

二、机制砂市场分析预测

近些年，在我国经济和基础设施建设迅速发展的推动下，机制砂时代来临，人工制砂行业取得了突破性进展，我国经济建设稳步提升。机制砂的出现无疑为建筑行业带来了一股春风，颠覆了建筑行业传统模式，代替人工砂成为了建筑业的重要资源。

砂石料是我国基础建设的重要原材料之一，随着国内天然砂、河砂等资源的枯竭和政府对开采管控力度加大，机制砂替代天然砂已成为行业发展必然趋势。目前，加快发展机制砂石产业已成为行业结构转型升级的主要发展方向，砂石行业正是在围绕着机制砂石的研发、生产与应用进行着产业结构调整、兼并重组、转型升级、节能减排等主题运行和发展。

据推算，砂石年产、销量在100亿吨以上，其中机制砂石总产量近60亿吨，占我国砂石产用量的一半以上。加之，在一些地区为减少天然资源的用量

和依赖，积极开发、综合利用工业废弃物，因此机制砂石行业一定程度解决了建设工程用砂石的需要，为髙速发展的基本建设做出了贡献。

机制砂石产业的快速发展，也促进了碎石机械设备行业的快速发展。目前一些地区，机制砂石的生产工艺及设备等多方面都在积极追赶世界先进水平，不论在规模产量还是在技术水平、产品的质量上都有了整体的提升和进步。

制砂设备生产的物料目前被广泛利用在高速铁路、公路、水利桥梁、城乡面貌改造等项目中，得到了越来越多投资者的青睐，机制砂代替天然砂成为了建筑行业主要用砂来源。

二、机制砂行业发展趋势分析

长久以来，我国建筑所用的砂石主要是河砂，但是城镇化建设和一大批重点建设工程对砂石的技术要求不断提高，能满足其要求的天然砂石数量却越来越少，甚至没有。为了补充砂石市场的刚性需求，必须寻找新的更好的资源来替代。机制砂石成了建设用砂的优选。

机制砂是指通过制砂机和其它附属设备加工而成的砂，成品更加规则，

可以根据不同工艺要求加工成不同等级和大小的专业工业用砂。相较于天然

砂石，机制砂拥有的优势有：

机制砂比天然砂更具优势，从原料上看有多重矿物成分可选择，品质上

有较高的表面能和亲水性，有完整的级配。而且髙技术机械化的生产方式，

更加保证了机制砂产品的质量稳定和可调控性。

采用机制砂不仅节能环保，还能为客户节约原材料成本。相比天然砂，机制砂成本下降50%,并且使用髙质量机制砂生产出的预拌砂浆性能优于天然砂，更重要的是配制预拌砂浆的综合成本可下降了30%- 50%o这在预拌砂浆企业初期资金紧张，成本高企的环境中尤其关键。

国外的机制砂发展起源于20世纪60年代，现已形成形成一整套

“散装水泥机制砂一一预拌混凝土 /预拌砂浆一一建筑垃圾破碎制作机制砂”的循环回收产业。适当分选与加工的尾矿，大量的建筑垃圾以及炉渣、矿渣、水渣等工业固体废渣都可以通过高效破碎机进行加工, 用来做机制砂骨料。这样既缓解了环境污染问题，又提高了资源利用率，产生了新的砂源，

符合循环经济和科学发展观的要求。

第三章主要建设内容与建设方案

一、主要建设内容与规模

（一）主要建设内容

1、该项目总征地面积38539. 26平方米（折合约57. 78亩），其中：净用地面积38539. 26平方米（红线范围折合约57. 78亩）。项目规划总建筑面积46247. 11平方米，其中：规划建设主体工程36545. 67 平方米，计容建筑面积46247. 11平方米；预计建筑工程投资3244. 64 万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（-）项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

2、本期工程项目预计总建筑面积46247. 11平方米，其中：计容建筑面积46247. 11平方米，计划建筑工程投资3244. 64万元，占项目总投资的23. 32%o

3、本期工程项目建设规划建筑系数62.74%,建筑容积率1.20, 建设区域绿化覆盖率5. 50%,固定资产投资强度183. 61万元/亩。

（三）设备购置方案

1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理” 的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保项目的生产及产品检验的需要。

2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计108台（套）,设备购置费2941.06万元。

二、产品规划方案

（一）产品放方案

1、该项目主要从事机制砂的生产和销售业务，根据国家有关产业政策和国内外市场对机制砂需求预测分析，综合考虑产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”的原则提出产能发展规划。

2、项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为机制砂，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的机制砂产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx,预计年产值23627. 00万元。