系统集成及工控项目实施方案

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称

系统集成及工控项目

（二）项目选址

某经济开发区

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积46156.40平方米（折合约69.20亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.76%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率6.48%，固定资产投资强度176.81万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积46156.40平方米，建筑物基底占地面积25275.24平

方米，总建筑面积61849.58平方米，其中：规划建设主体工程38467.27

平方米，项目规划绿化面积4008.61平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费4687.79万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1017400.46千瓦时，折合125.04吨标准煤。

2、项目年总用水量31392.34立方米，折合2.68吨标准煤。

3、“系统集成及工控项目投资建设项目”，年用电量1017400.46千

瓦时，年总用水量31392.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

127.72吨标准煤/年。达产年综合节能量44.87吨标准煤/年，项目总节能

率22.21%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18448.77万元，其中：固定资产投资12235.25万元，占项目总投资的66.32%；流动资金6213.52万元，占项目总投资的33.68%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入43333.00万元，总成本费用34399.15万元，税

金及附加332.50万元，利润总额8933.85万元，利税总额10498.61万元，税后净利润6700.39万元，达产年纳税总额3798.22万元；达产年投资利

润率48.43%，投资利税率56.91%，投资回报率36.32%，全部投资回收期

4.25年，提供就业职位868个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济开发

区及某经济开发区系统集成及工控行业布局和结构调整政策；项目的建设

对促进某经济开发区系统集成及工控产业结构、技术结构、组织结构、产

品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“系统集成及工控项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展，为社会提供就

业职位868个，达产年纳税总额3798.22万元，可以促进某经济开发区区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.43%，投资利税率56.91%，全部投资回

报率36.32%，全部投资回收期4.25年，固定资产投资回收期4.25年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要

作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方

式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先

进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适

应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济

共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不

动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激

情也澎湃如昨。

“十三五”时期，我省制造业发展的指导思想：全面落实党的十八大

和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高发展质量效益为中心，以促进制造业创新

发展为主题，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以供给侧

结构性改革为突破点，突出做优增量、调整存量、主动减量，扬长避短、

精准施策，强化工业基础能力，拉长产业价值链，加快构建产业新体系，

推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平，推进我省由制造大省向制

造强省跨越，为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目投资单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和

服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑

用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综

合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生

产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研

发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产

品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的

行业地位。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入43659.50万元，同比增长32.54%（10718.15万元）。其中，主营业业务系统集成及工控生产及销售收入为41273.00万元，占营业总收入的94.53%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额8478.98万元，较去年同期相比增长1756.01万元，增长率26.12%；实现净利润6359.23万元，较去年同期相比增长751.08万元，增长率13.39%。

上年度主要经济指标

第三章背景及必要性

一、项目建设背景

1、当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国

家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成

的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，

既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五

项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命

和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大

战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

《中国制造2025》的发布将实现我国制造业的转型升级，并且将重点

发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程

装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、

新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。在政府

出资引导、鼓励民资参与的情况下，有望带动近万亿元的投资及经济总量

增长。

我省基本完成循环经济示范区建设任务，建设了7大循环经济基地，

构建形成了16条循环经济产业链，实施了35个省级以上园区循环化改造，培育循环经济示范企业110户。值得一提的是，累计淘汰落后产能1327万吨，减少能源消费量838万吨，工业固废综合利用率达到75%。

2、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对

国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产

业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的

优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性

新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前

为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略

性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，

很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产

出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发

挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一

生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持

我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动

我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变

提供强大动力。

通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余

劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可

增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会

的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各

项工作顺利开展。

建设现代化经济体系，首先是要深化供给侧结构性改革，这要求必须

把发展经济的着力点放在实体经济上，加快发展先进制造业，支持传统产

业优化升级，实现制造业的高质量发展。

二、必要性分析

1、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正

从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能

为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增

长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新

型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市

场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平

提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经

济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有

能力、有信心巩固经济发展的好势头。

从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素

相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速

增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期

的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展

总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期

中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在

韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深

入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创

新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积

累的丰富经验。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。

“十二五”期间尤其是十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进

的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了

持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得

主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的

重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

2、“十二五”时期，中国经济初步进入“新常态”的发展模式，是经济增长速度的“换挡期”，经济结构的重大“调整期”，经济增长方式转变的“夯实期”。承接这一经济发展态势，“十三五”时期中国经济发展全面进入“新常态”的发展轨道：经济增长中高速“相对稳定期”；经济结构调整的“深度调整期”；以创新驱动、绿色驱动增长为主要特征的“新增长点培育期”；收入分配的“显著优化期”；以人口布局、经济发展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期和基础夯实期”；以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期”；以创造价值为核心的“引进来”与“走出去”的综合战略，迈向全球价值链中高端的“升值期”；以及全面提高对外开放水平、提高参与全球治理能力的“升级期”。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、

吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给

予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足

项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公

用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社

会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，

提高项目承办单位综合经济效益。

第四章市场调研分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2438.31亿元，比上年增长10.84%。其中，第一产业增

加值195.06亿元，增长6.89%；第二产业增加值1511.75亿元，增长6.86%第三产业增加值731.49亿元，增长10.43%。

一般公共预算收入292.04亿元，同比增长8.05%，一般公共预算支出540.13亿元，同比增长10.16%。国税收入371.24亿元，同比增长7.57%；地税收入亿元39.96，同比增长10.19%。

居民消费价格上涨1.14%。其中，食品烟酒上涨0.75%，衣着上涨

0.87%，居住上涨1.19%，生活用品及服务上涨1.13%，教育文化和娱乐上

涨0.97%，医疗保健上涨1.14%，其他用品和服务上涨0.93%，交通和通信

上涨1.14%。

全部工业完成增加值1713.65亿元。规模以上工业企业实现增加值1439.64亿元，比上年增长9.33%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含系统集成及工控）等主导行业共完成工

业增加值1194.54亿元，增长9.16%。AA完成增加值473.29亿元，增长

7.25%；BB完成工业增加值398.66亿元，增长5.35%；CC完成工业增加值267.37亿元，增长6.88%；DD完成工业增加值138.10亿元，增长6.37%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5716.90亿元，比上年增长10.10%。

实现利润总额379.09亿元，比上年增长8.76%。

固定资产投资完成4492.97亿元，比上年增长10.19%。其中，建设项

目投资完成3953.81亿元，增长5.49%；房地产开发投资完成539.16亿元，增长5.28%。在固定资产投资中，第一产业投资完成224.65亿元，同比增

长5.93%；第二产业投资完成3414.66亿元，同比增长7.67%；第三产业投

资完成853.66亿元，增长6.14%。高新技术产业投资1048.89亿元，增长8.88%。民间投资3774.98亿元，增长11.34%。城市基础设施投资507.24

亿元，增长9.73%。重点项目1426个，完成投资2887.33亿元，增长

7.73%。

全市实现社会消费品零售总额1437.98亿元，比上年增长9.53%。城镇实现零售额1004.36亿元，增长11.52%；乡村实现零售额578.43亿元，增长10.55%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元373.79，增长10.26%。

实际利用外资54590.89万美元，同比增长58.04%。外贸进出口总值272.21亿元，同比增长56.40%。其中，出口总值176.94亿元，同比增长

59.60%；进口总值95.27亿元，同比增长59.03%。

二、系统集成及工控行业市场分析

目前，区域内拥有各类系统集成及工控企业718家，规模以上企业13家，从业人员35900人。截至2017年底，区域内系统集成及工控产值183552.83万元，较2016年165437.43万元增长10.95%。产值前十位企业合计收入74199.95万元，较去年65692.74万元同比增长12.95%。

区域内系统集成及工控行业经营情况

区域内系统集成及工控企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值18178.99万元，较上年度15433.39万元增长17.79%，其中主营业务收入17602.25万元。2017年实现利润总额5950.55万元，同比增长12.02%；实现净利润1986.66万元，同比增长20.83%；纳税总额93.77万元，同比增

长10.65%。2017年底，AAA资产总额43586.24万元，资产负债率44.97%。

2017年区域内系统集成及工控企业实现工业增加值41849.33万元，同比2016年37192.79万元增长12.52%；行业净利润15441.25万元，同比2016年13042.70万元增长18.39%；行业纳税总额17731.10万元，同比2016年14918.89万元增长18.85%；系统集成及工控行业完成投资

41181.70万元，同比2016年35922.63万元增长14.64%。

区域内系统集成及工控行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长7.03%。预计区域内系统集成及工控行业市场需求规模将达到278519.56万元，利润总额91441.42万元，净利润24683.80万元，纳税23243.04万元，工业增加值108411.74万元，产业贡献率12.06%。

区域内系统集成及工控行业市场预测（单位：万元）

第五章项目规划分析

一、产品规划

项目主要产品为系统集成及工控，根据市场情况，预计年产值43333.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积46156.40平方米（折合约69.20亩），其中：净用地面积46156.40平方米（红线范围折合约69.20亩）。项目规划总建筑面积61849.58平方米，其中：规划建设主体工程38467.27平方米，计容建筑面积61849.58平方米；预计建筑工程投资4591.38万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费4687.79万元。

（三）产能规模

项目计划总投资18448.77万元；预计年实现营业收入43333.00万元。

第六章项目选址方案

一、项目选址

该项目选址位于某经济开发区。

振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平

方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给

予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足

项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公

用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社

会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，

提高项目承办单位综合经济效益。