采购货物需求一览表及报价表

采购清单报价表(包)

五、采购清单报价表（包） 1、采购清单报价表（一包）第 1 页共9 页

投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部招标设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、辅材、配件、备品备件、专用仪器仪表及工具、技术资料等】、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、招标代理服务费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。 2、本项目报价为全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），报综合单价和总价。项目结算时，供货量按实结算；除设计变更或采购人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标综合单价。 3、采购人推荐品牌的，投标人投标时应按推荐品牌设备投标，如投标人选用非推荐品牌的设备投标，其设备性能质量应相当于或优于推荐品牌设备。投标人选用非推荐品牌的设备投标的，则由评委会对投标设备的技术、性能、档次进行评审认定，如经评委会认定其相当于或优于推荐品牌设备的，则参与评审定标；如经评委会认定有轻微负偏离且采购人可以接受的，则作扣分处理，扣分区间0～5分；如经评委会认定有较大负偏离且采购人不能接受的，则作无效标书处理。投标人（单位公章）：法定代表人（签章）：日期：年月日第 2 页共9 页

工程物资采购招投标管理办法

工程物资采购招投标管理办法 1 总则为了确保工程质量，合理控制工程建造成本，规范工程物资采购程序，加强对大额物资采购的控制和管理，特制订本管理办法。 2 建立合格供方名单 2.1根据工程项目的物资采购需求，按照公司程序文件及物资采购流程控制图的规定和要求，工程公司应建立《合格供方名单》。 2.2 《合格供方名单》、相关采购信息及附件材料应报总师室备案。 3 招投标 3.1对于采购金额在10万元以下的零星材料或小型机具，工程公司可采取市场调查、推荐等形式选择3个以上的合格供方，在进行询价、报价、比较产品质量和单位信誉等程序后，确定供应单位。 3.2对于单项采购金额在10万元以上（含10万元）的物资采购项目，应采取邀请招标或公开招标的形式进行。 3.3对于一些特殊情况，如少数物资国内只有一个生产厂家生产，或一些援外工程在投标中就已承诺使用某个生产厂家生产的物资，或物资供应时间特别紧急，经公司领导批准后，可不进行招投标。 3.4根据物资采购的具体情况，工程公司应编制物资采购

招标文件。招标文件应包括对投标单位的投标资格、所采购材料的名称、数量、规格型号、质量标准、答疑时间、封标要求及交标时间做出明确的规定。投标资格的设置应综合考虑资质、资信、实力、业绩、服务等各方面的因素。招标文件的参考文本见附件。 3.5对于采购金额特别巨大的物资采购项目，或涉及专业性较强的物资采购项目，或一些专业机电设备的采购，如多台大型挖掘机的采购、电梯的采购等，可委托专业的招标代理机构进行招标，如江西省机电设备招标公司。 3.6招标文件拟定后，应通知合格供方或其他符合投标资格的供应商在规定时间内领取招标文件，并在规定的时间内完成投标。 4 开标 4.1 工程公司负责组织对各投标单位递交的投标文件进行开标，开标时应邀请监察室参加。 4.2开标前，应当场检查投标文件的包装密封及交标时间情况。 4.3开标后，应当场填写投标报价记录表，记录各投标单位的投标报价以及标书对招标文件的响应情况，该记录表应留存一份至监察室。 5 评标 5.1工程公司根据物资采购项目的具体情况成立由相关人员组成的评标委员会，评标委员会的成员人数应考虑为3人以上。对于单项采购金额在50万元以上（含50万元）的物

采购货物报价清单doc-邀请报价单

采购货物报价清单（智能教室系统）采购编号：2009-NBHS-091A 序号商品名称规格型号（参照品牌）交货日期数量单价金额品目一 1 卓越智能教室系统性能及技术要求见下面附件1 （提供原厂商授权） 1套合计 (人民币大写) 供应商（盖章）：法人（或授权）代表（签字）：年月日宁波市海曙区政府采购中心二00九年七月九日

附件1：卓越智能教室系统技术需求一、系统说明：信息技术在中小学教育教学上的应用日益广泛，利用视频摄录编系统对课堂教学的全过程进行实录，并运用全校（区）的教育网络系统向有关学校进行实时转播，是深化课堂教学改革、推进信息技术与课程整合，实现网上教研和提高教学质量的有效手段。二、功能要求： *（一）、系统功能要求： *1、全自动多场景录制编辑：系统可实现教师、学生、黑板和多媒体设备等多个场景之间，依据动作、声音或其它因素自动切换，进行全过程、全场景的无人值守自动录制和自动编辑。 *2、录制过程常态化: 教师授课的同时，不需要助理或他人帮助而自动完成授课全过程的录制(不得带后台控制设备)。在录播过程中，授课教师可以自主的控制开始和结束。为方便课间休息，需提供录播暂停功能，恢复后继续从原停止位置录播，不另行生成文件，不影响最终录制结果。 *3、录制结果：要求为流媒体文件格式（采用MPEG4算法），可通过Microsoft IE浏览器或通用的流媒体播放器播放。录制画面的质量应达到1024 768分辨率，通过投影机能清晰回放。 *4、录制模式：录播系统在录制的过程中可自动地将现场画面进行网络直播，远端教室可用IE浏览器直接收看。在多镜头和多视频设备同时工作时，只输出显示一个最符合用户要求的画面，而不是分屏显示。同时系统可以按照用户需求，支持画中画录制模式。录播系统要能按照授课的进度，自动给出教师的近景镜头，中景/板书镜头，远景镜头，保持录制画面效果的生动真实。（在技术部分附各类镜头的具体参数） *5、支持电子文件和电脑软件：系统必须能够支持任意格式电子文件和任何电脑软件，如PDF、Office、各种图片、CAD、Flash等，在教师讲课时根据需要同步录制。 *6、多媒体设备的统一控制：为方便教师使用，录播系统应提供一体化的人机操作面板，教师能通过统一的操作面板，使用所有的教学设备和控制录播进程。系统必须支持教学用多媒体设备的统一控制，各多媒体设备之间的切换及设备的控制按钮要集中安置在显著且方便操作的地方。录播系统能够录制教师的授课画面和讲课内容的同时，支持录制在授课中用于教学的：DVD或录像机播放影片声音/画面、

物资采购工作情况说明

职工医院药品及卫材采购工作情况说明职工医院物资采购执行的是《大庆市第五医院物资采购管理制度》。作为医院自采物资，根据政府有关规定及卫生材料市场情况，在《物资采购管理制度》中，对药品和卫生材料采购分别做出了“药品采购全部按省卫生厅、药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购”和“卫生耗材、检验试剂、医疗小器械、护理用品等卫生材料按比质比价采购”的规定。下面就药品和卫生材料的采购工作基本情况做一简要说明。一、药品采购由医院药事管理委员会决定药品采购品种，这些品种的营销均为政府部门指定。对于新药采购执行以下流程： 1、新药申请：必须是黑龙江药品集中采购网中标品种。医药公司的新药申请必须加盖公司红章，法人签字，不受理个人申请。临床科室的新药申请必须是由该药品第一、第二适应症科室主任提出，并注明推荐的理由。 2、新药审批：由药事管理委员会审核，选票超过2/3的品种为通过，由主任委员签字确认后执行。闭会期间，由药事委员会主任委员审批。 3、新药采购：以少量、勤购为原则，根据科室需要量采购，减少库存，加快周转。如滞销及时联系供应商退货。二、卫材采购

卫生材料由医院自采，执行的是比质比价采购。采购流程为： 1、市场询价：根据物资采购品种作询价单，发往询价单位，同一物资有两家以上生产、经销的至少询价两家，询价结果保密。此项工作由物资采购科完成。 2、商家报价：被询价单位发回报价单，报价单以书面形式在报价期限内送达，采购人员与报价单位间只能就报价单内容做说明，严禁向报价单位透露其它报价单位报价情况。此项工作由物资采购科完成。 3、选商：根据技术条件及询价结果选择合适的供应商。对重要设备、备件供应商的经营资质、业绩、信誉、服务能力等技术条件要进行考察，对达不到要求的给予清除。此项工作由物资采购科完成。 4、价格谈判：在院长领导下，由物资采购科牵头进行价格谈判，相关科室及专业人员参加，纪检、工会监督。原则上，低值易耗品低于或持平本地区、本市其它医院的价格；有国家、行业固定价格的，执行固定价格。 5、签约报批：签订价格框架合同，报送公司审计、企管法规部门，审批后的价格为最终价格，并作为采购价格严格执行。此项工作由物资采购科完成。 6、执行：按照每月物资计划数量进行采购，采购品种、实际价格不能与价格框架合同有实质性区别。合同执行期间

物资采购管理表格.docx

物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表

采购计划表 NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门： _______________批准：_________________

用料计划表三月底四月五月六月七月材材材库存料料料计计计计已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月编名规仓验收划划划划未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结号称格库前用用用用量量存量量存量量存量量存量量量量注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。（ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表 -003 采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入本日存货订购供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨日期日期日期日期存量

采购预算表制表部门：预算期间：单位：元预计本物品名本月末预计支预计支生产需上月末预计采预计采期支付称及规单位单价计划库付前欠付本期用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款金审批：制表人：

采购申请单请购请购交货单据部门日期地点号码物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求采购部门请购部门会签主管经办批准主管申请人说明分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。

采购单价管理制度

采购物资单价监督管理规定第一条：目的为进一步加强采购物资价格管理，建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，特制定本管理规定。第二条、范围适用于本公司生产经营和专项工程的物资、工具、模具、设备及外协采购价格监督的管理。第三条、监督审核监督审核的组建，由以下人员组成。组长：董事长组员：副总、财务、总经办（指董秘等）、采购等部门的负责人组成。第四条、采购原则： 4.1外购部分应低于社会价格或持平，自制部分一般应低于社会价格。 4.2技术部提供产品明细表、材料消耗定额、辅料定额、工艺要求及图纸等详细资料。 4.3物资采购管理其它原则：（1）按计划采购；（2）货比三家，比质比价；（3）大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购；（4）采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行；（5）采购价格的审批要实行“分权”制的原则，避免都负责，都不负责；（6）实行不相容职务相分离原则，即询价与确定供应商职务相分离；（7）确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离等等。 4.4对公司所有非标物资（原材料、配套件、工具、备品备件、常规外协件、常规低值易耗品等）采购部必须有3家的报价单，3家报价单均应按物资名称、规格型号、数量、重量、要求报价单标注清单格式，采购部报价单情况分为A、B、C类别，报生产副总核定。 4.5对公司所有非标外购物资（一次性消耗物资、设备、非常规外协件等），采购部应三人同时询价，以比价合理结果作为采购人员的业绩评比，报生产副总核定。 4.6对车辆运输、修理修配等劳务协作价格参照市价，结合公司实际情况进行制订合理标准核定价目表。3家报价单均应按物资名称、规格型号、数量、重量、要求报价单标注清单格式，采购部报价单情况分为A、B、C类别，报卢副总核定。第五条、作业内容： 5.1采购部门在物资采购合同订立后（如采购订单/合同、外协加工合同等）必需交财务部门一份。

2020常用物资采购合同范本

2020常用物资采购合同范本因发生不可抗力事件，致使本合同全部或部分不能履行，可以变更编就给大家整理了常用物资采购合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 常用物资采购合同1 甲方(需方)：乙方(供方)：供需双方本着诚实信用、平等互利、共同发展的原则，根据国家有第一条商品类型;品牌或商标;附报价单明细。特别约定： 1、供方按协商一致并书面确认的商品类型品牌供货。 2、需方按供方所供商品的品种统一编排给予货号。 3、所有产品不得存在危及人身、财产安全不合理危险。

4、供方所供商品包括：免费提供样品、附带品、赠品。第二条商品价格 1、供方向需方提供报价单商品价格由双方协商一致，双方代表签字，加盖公司印章确认后，即有效，并作为结算货款的依据之一。 2、如供方所供商品有价格变动，应提前15天以书面形式通知需方并提供新的报价单，，经协商一致，由双方代表签字并加盖公司印章后确认。自双方新的有效报价单之日起，需方下订单商品按新的报价单结算货款;如涨价，需方部分库存商品仍按原价结算;如降价，需方部分库存商品按新价格结算，该部分商品库存补差由双方书面确认。 3、凡给需方的价格，应公平合理，不得高于在本协议适用区域内送货到指定地点的费用。第三条付款 1、付款期：付款方式：最后一批货款的支付以需方商品全部售完或退货完毕为前提，并已办理完清退手续后结算。 2、在签约时，一次性给需方履约保证金本协议届满后保证金由需方如数退还供方，如供方违反本协议规定，需方有权提前终止协议并将从保证金中扣除相应罚金。

3、如双方对供货量及供价存在对帐差异，则以双方共同书面确认数量为准。第四条退换货 1、需方发现商品质量不符合其运用的产品执行标准或存在危及人身、财产安全的不合理情况的，供方无条件退货。 2、供方商品首次进店即出现滞销，需方有权解除协议，未销库存按退货处理。 3、临近保质期或滞销商品，供方应无条件退换货。需方通知供方退换货，供方应在7天内书面确认;若未及时处理的，需方将自行处理，损失由供方负责! 第五条商品验收 1、供方所供商品尚存保质期不得少于商品明示保质期的2/3(促销商品不少于1/2) 2、实际供货品种数量按需方实际收货记录为准。 3、上述验货，如产品质量责任由供方承担完全责任。第六条特价及其他推广促销活动 1、为促进销售，供方同意在协议期内支持需方特价促销活动，每次特价降价幅度不得低于%，并提供相应的其他支持。

物资采购管理规定

物资采购管理规定文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

文件编号：综合001 编制部门：综合管理部物资采购管理制度一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有物资（包括固定资产、办公用品、易耗品等）的采购。三、职责权限 1、公司董事长或常务副总裁负责采购管理制度的审批； 2、公司财务部负责采购管理制度的监督； 3、公司综合管理部负责采购管理制度的制订。四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须由两家及多家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后保修服务等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则采购人员订购的物品必须与请购单所列的要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人

员须及时反馈信息供申请部门更改请购单。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购数量的5%-10%。 3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格。 4、廉洁原则（1）自觉维护公司利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本；（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请；（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；（4）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、审计监督原则采购人员要自觉接受财务部以及公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。五、物资分类（1）固定资产类：单位价值在300元以上，使用年限在一年以上的的有形资产。（2）办公用品类：与办公有关的物品。（3）后勤物资类：与后勤相关的易耗品。（4）其他类型物资：其他需要采购的相关物品。六、采购流程

物资采购实施细则

物资采购实施细则第一章总则第一条为规范中煤平朔平朔煤业有限责任公司及平朔煤炭工业公司（以下简称：公司）物资采购行为，加强物资采购的管理，降低采购成本，保障物资供应，根据《中煤能源股份有限公司物资采购管理办法（试行）》、《中煤能源股份有限公司总部集中采购实施细则（试行）》、《中煤平朔煤业有限责任公司招标管理办法》，结合平朔物资供应中心(以下简称中心)采购实际情况，特制定本细则。第二条本细则适用于公司所有物资采购工作。第二章采购计划的分发、采购方式的制定及审批第三条中心计划部审定和产生物资采购需求计划后，将属于集团采购中心集采目录范围内的项目（简称集采物资）交中心采购协调部统一汇总并履行逐级审批，经公司分管物供中心领导批准后上报集团采购中心办理；其余项目（自采物资）的采购申请单在集中打包后由中心计划部根据各采购部门的业务划分进行分发。原则上普通采购需求计划每月集中分发一次；遇特殊情况每月可集中分发两次；应急物资（采购计划须由公司分管物供中心领导批准方可执行）和已签订了长协的物资（定点和寄售物资）

需求计划收到完成利库后直接下发相关采购部门执行。第四条自采物资需求计划由设备管理中心对设备、备件、大宗材料进行打包；由物资供应中心对材料进行打包，除长协、内部企业生产的物资、材料、备件、应急采购外全部上网招标。公开招标物资报价不足三家的转为谈判。不公开招标的采购方式需报招标委员会批准。第五条采购方式分两类，一类是公开招标物资（包括公开和邀请）、一类是非公开招标物资（谈判物资、单一来源物资（向指定供应商采购））；公开招标物资又分为委托中煤招标公司招标物资和物资供应中心自招物资（零星物资）。除已签订长期供货的物资和集采物资外，单项采购金额在50万元人民币（含50万）以上，一次采购金额在100万元人民币（含100万）以上的招标物资应由中心采购协调部履行逐级审批，经公司分管物供中心领导批准后委托中煤招标公司办理，特殊情况经审批后可由平朔公司自行组织招标。第六条满足以下条件的物资可建议邀请招标。 1、招标技术复杂或有特殊要求，只能从有限供应商处采购的； 2、采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。 3、经公司领导集体研究认定的其它情形。第七条满足以下条件的物资可建议谈判。

物资采购实施细则

物资采购实施细则第一章总则第一条为规范中煤平朔平朔煤业有限责任公司及平朔煤炭工业公司（以下简称：公司）物资采购行为，加强物资采购的管理，降低采购成本，保障物资供应，根据《中煤能源股份有限公司物资采购管理办法（试行）》、《中煤能源股份有限公司总部集中采购实施细则（试行）》、《中煤平朔煤业有限责任公司招标管理办法》，结合平朔物资供应中心（以下简称中心）采购实际情况，特制定本细则。第二条本细则适用于公司所有物资采购工作。第二章采购计划的分发、采购方式的制定及审批第三条中心计划部审定和产生物资采购需求计划后，将属于集团采购中心集采目录范围内的项目（简称集采物资）交中心采购协调部统一汇总并履行逐级审批，经公司分管物供中心领导批准后上报集团采购中心办理；其余项目（自采物资）的采购申请单在集中打包后由中心计划部根据各采购部门的业务划分进行分发。原则上普通采购需求计划每月集中分发一次；遇特殊情况每月可集中分发两次；应急物资（采购计划须由公司分管物供中心领导批准方可执行）和已签订了长协的物资（定点和寄售物资）需求计划收到完成利库后直接下发相关采购部门执行

第四条自采物资需求计划由设备管理中心对设备、备件、大宗材料进行打包；由物资供应中心对材料进行打包，除长协、内部企业生产的物资、材料、备件、应急采购外全部上网招标。公开招标物资报价不足三家的转为谈判。不公开招标的采购方式需报招标委员会批准。第五条采购方式分两类，一类是公开招标物资（包括公开和邀请）、一类是非公开招标物资（谈判物资、单一来源物资（向指定供应商采购））；公开招标物资又分为委托中煤招标公司招标物资和物资供应中心自招物资（零星物资）。除已签订长期供货的物资和集采物资外，单项采购金额在 50万元人民币（含50万）以上，一次采购金额在100万元人民币（含100万）以上的招标物资应由中心采购协调部履行逐级审批，经公司分管物供中心领导批准后委托中煤招标公司办理，特殊情况经审批后可由平朔公司自行组织招标。第六条满足以下条件的物资可建议邀请招标。 1、招标技术复杂或有特殊要求，只能从有限供应商处采购的； 2、采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。 3、经公司领导集体研究认定的其他情形。

电脑采购单报价表

有盘网吧电脑采购单报价表所有配置卖家要配备兼容性很好的 CPU必须双核内存必须是DDR3 显卡必须跑所有大型游戏主板必须一二线产品温度不超高稳定键盘鼠标必须外观大气实际好用显示器21台可以不是品牌16台必须是品牌硬盘必须160G以上聊天影音型26台游戏型10台 CPU 售价及其重要参数：CPU售价及其重要参数：主板售价及其重要参数：主板售价及其重要参数：盈通G41 V3 报价：华硕P5G41C-MLX报价：昂达G41C+ 报价：INTEL DG41 BL 报价：铭瑄MS-G41EL报价：七彩虹 C.G41 TWIN V21 报价：铭瑄MS-G41L报价：七彩虹C.G41T D3 V20 报价：内存售价型号及其重要参数：内存售价型号及其重要参数：南亚易胜1GB DDR3 1333 报价：威刚2GB DDR3 1333(万紫千红)：威刚1GB DDR3 1333+ (极速飞龙)：金泰克2GB DDR3 1333（磐虎）：金士顿1GDDR3 ：金邦2GB DDR3 1333（千禧条）硬盘售价及其重要参数：硬盘售价号及其重要参数：聊天型显示器售价及其参数：16至19寸显示器售价及其重要参数：18.5或者19寸影音型显示器售价及其重要参数：18.5或者19寸显卡价售价及其重要参数：电源售价及其重要参数：电源售价及其重要参数：机箱售价号及其重要参数：机箱售价及其重要参数：鼠标售价及其重要参数：耳机售价及其重要参数：耳机售价号及其重要参数：键盘售价及其重要参数：键盘售价及其重要参数：鼠标售价及其重要参数：视频头售价及其重要参数：视频头售价及其重要参数：

网上采购报价单

网上采购报价单永州零陵区三丰物资贸易有限公司：为维护社会的公平正义，捍卫法律的尊严，提高“信商”指数，我方郑重承诺： 1、诚信经营，拒绝假货。不制假售假、不掺杂使假。所供货物均为正品新品并满足数量和质量要求。 2、我方已仔细阅读《永州零陵区三丰物资贸易有限公司新麻片网上采购文件》，完全支持并响应，不存在误解或不明。 3、我方符合《永州零陵区三丰物资贸易有限公司新麻片网上采购文件》中2.1条款所要求的供应商资质。在报价时无不实报价，且无吊销营业执照、经营许可，责令停业整顿以及财产被接管或冻结等情形。近三年没有组织或参与买卖资质、串标围标、转包分包、弄虚作假等违法、违规行为；没有暂停或取消投标资格、骗取中标、行贿等不良记录；没有因重大质量问题或严重违约被查处或追究的情形。近一年内没有因产品质量问题被阿里巴巴B2B交易平台通报，或按贵公司供应商及相关管理要求处在停供整改期内。 4、如我方中选，我方将在贵公司的《中选通知书》下达时立即组织货源和发货，并承诺在本《网购报价单》中的交货时间内将货物安全完好地送达贵公司指定地点签收，并完全履行所有售后服务方案（见下）。 5、如我方与贵公司签订单价合同，我方将在网购平台上按合同单价完成报价后立即组织货源和发货且承诺按单价合同要求履行相关权利和义务。如我方与贵公司签订最高限价合同，我方将在网购平台上按该货物网购文件第3条款和不高于该货物最高限价的要求完成报价，如我方中选，我方将在贵公司《中选通知书》下达时立即组织货源和发货且承诺按最高限价合同要求履行相关权利和义务。 6、我方已对贵公司本次所需货物及要求逐一核实，承诺报价准确并在交货时间内交货。注：1、报价须为送货至我方指定交货地点的最终含税人民币报价。该报价包含了报价单位为此发生的所有成本、费用、税金、利润和售后服务费等，并已充分考虑供货周期内汇率变动的风险。 2、交货时间指自中选通知书下达之日起，货源准备和货物到达湖南中烟指定地点签收所需时间。报价单位及相关信息：（须完整准确填写）单位名称（须另加盖公章）：法定代表人：单位地址：委托代理人：邮政编码：联系电话及邮箱：开户银行：报价时间：账户名称：报价有效期：银行账号：纳税人识别号：售后服务方案：

物资采购比价管理办法

物资采购比价管理办法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。第二条原则比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。第三条比价范围及适用范围 1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。 2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。第二章部门职责第四条部门职责 1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。（2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。（3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。（4）发送询价单到各报价单位。（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。（7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。 2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。 3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。 4、企管处的职责（1）制定和完善比价管理办法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；

（3）接收各报价单位的报价单；（4）参与比价活动，监督比价流程的执行。第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。第六条相关要求 1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。 2、采购部门按审核后的推荐单位发送询价单，发送询价单前必须确定采购物资的技术参数及使用部门的要求等信息准确无异议，有异议的须在客户的报价单发送到企管处前予以纠正，不得出现报价后技术参数及相关要求不统一的情形。 3、各报价单位在规定开启报价时间前将报价单（以电子扫描件发邮箱的形式）发送到企管处，邮箱密码由集团监督纪检部人员管理。 4、报价单收齐后，企管处召集集团监督纪检部、采购部门共同开启邮箱，由采购部门在监督下汇总报价，以此为依据组织比价活动。 5、采购部门召集使用部门、相关职能处室、财务处、企管处及集团监督纪检部，组织比价活动，共同确定拟中标单位。 6、采购部门编制比价报告，会签后报部门负责人、分管领导、企管处负责人审批。第七条加急物资采购比价项目为加急物资采购，可按加急比价流程处理，要求客户在规定时间发报价（以电子扫描件发邮箱的形式）至企管处，即由企管处召集集团监督纪检部、采购部门、和使用部门共同开启并记录报价，现场比价确定拟中标单位。采购部门每月应严格控制加急比价项目的次数，加急采购物资无主管领导审批的一律不列为加急比价项目。

物资采购招标方案

2016年物资采购招标方案本方案根据《中华人民共和国招标投标法》、东安公司《招标投标管理制度》而制定，招标方式结合我公司物资采购的实际情况采取邀请式招标，即招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织参与投标。第一部分招标目的和范围 1.1 招标目的 1.1.1 体现“公开、公平、公正”的原则，实现透明化采购； 1.1.2达到采购的物资质优价廉，节约采购资金、降低采购成本、提高经济效益的目的。 1.2 招标范围对具备招标采购条件的物资全部纳入招标采购。国内独家生产的物资、独家代理的物资、航空产品定点采购的物资、临时发生无法预见的物资等不能进行招标采购的，不纳入本次招标采购的范围。工作服及其它临时发生的大宗物资采购，另行组织招标。第二部分招投标原则 2.1大类招标大类招标是通过竞标，按品牌或生产厂，将同一种类不

同规格、型号的、价格的物资组合在一起； 2. 2适度集中按投标金额确定1-3家中标方，将份额按标级分配给中标方； 2.3评标定标原则 2.3.1比价格，即比价定量，质量相同的以价格高低确定标级； 2.3.2比交货进度，即在保证物资交付时间周期确定标级； 2.3.3比资金，即比资金定量，同质同价以资金实力（付款方式、欠款额度和欠款期限）确定标级； 2.3.4比服务，即比服务定量，指同质同价同资金的以服务优劣（非实物质量等级）确定标级。 2.4招标过程监督原则招标过程由监察审计部具体确定监督方式，严格贯彻DAGZ-ZHⅠ006-V4号文《招标投标管理制度》。招标、评标、定标阶段在招标领导小组的领导下进行，采购配套部将需纳入招标物资提交招标领导小组进行评标、定标。第三部分招标程序 3.1 招标采购配套部招标工作组向拟参加2016年采购配套部招标工作的投标方索取资质证明材料（包括①加盖公司印章的

采购作业指导书

一、目的：通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。二、采购的种类：根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。三、物料采购审批流程 1．生产性物料订购审批流程采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。 2．非生产性物料请购审批流程办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。 3．设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。 4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。四、询价、比价、议价、定价作业

采购价格管理制度

一、总则 1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度。 1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。二、价格审核规定 2.1询价、议价 2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。3万元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的。对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关。 2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求部门确认。 2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。供应商价格上调的条件下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理。 2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。 2.2价格调查 2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进行比价参考。 2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本的合理性和适当性。进行成本分析的项目包括以下七项内容。 A．物料的制作方法和生产工艺。 B．物料制作所需的特殊设备和工具。 C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。 D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。 E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。 F．物料营销费用。 G．物料管理费用以及税收。

物资采购管理规范

物资采购管理规范 1

物资采购管理规范 1 目的确保采购合同的有效管理和控制。 2 适用范围适用于工程建设物资采购合同的管理。其它物资采购参照本规程对合同进行管理。 3 职责 3.1 采购部负责采购合同的拟制、执行及归档管理; 3.2 行政部负责公司合同专用章的刻制、发放及使用管理监控。 3.3 董事副总经理负责采购合同的审批及签署。作业内容 4.1 采购合同的拟制、审批。 4.1.1 采购员根据采购计划和需要采购的物资,从<合格供方名单>选择相关的供方进行洽谈,协商采购及合同签订的有关事宜,并请供方提供报价单。 4.1.2 根据洽谈情况,采购员拟制<采购合同>草案,经采购部经理审核,报董事副总经理审批。 <采购合同>条款中应包含的内容为: a)物资名称、规格、型号、等级、花色; b)数量、价格及交货日期; c)包装要求(包装的标准和包装物的供应和回收); d)质量要求或技术标准;

e)服务要求; f)验证方式及执行标准; g)不合格物资的处理; h)运输方式及费用承担; i)结算方式; j)违约责任; k)合同变更事项; l)其它事项。 4.1.3 经批准后的合同由行政部加盖合同专用章,董事副总经理签字后,送供方盖章签字生效执行。 4.1.4 合同正式的份数及所派发的单位(部门)按合同规定的要求执行。4.1.5 应优先选用法规或国家行政主管部门推荐的合同示范文本。 4.2 采购合同的履行 4.2.1 采购员在采购实施过程中,严格执行合同条款内容,不得损公利己,谋取私利。 4.2.2 采购员应不定期跟踪采购合同的执行情况,传递、反馈供需双方的信息和要求,对合同执行中存在的偏差或问题及时上报,并采取改进措施,做好记录。 4.2.3 在合同履行中,应明确规定并执行下列各项: a)计量方法: 合同中应注明所采用的计量方法,并明确规定计量单位。合同中供方发货时所采用的计量单位与计量方法,应与合同中所列计量单位和计量方法一致,并在发货明细表或质量证明书上明确规定,以便利合

物资采购及管理办法

物资采购及管理办法一、总则为加强物资的采购及管理,为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。二、管理体制 1、总公司设立集中采购办公室,由公司总经理直接监督与管理,全面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。 2、各分公司行政部为物资的管理部门。三、管理办法 (一总公司采购办公室物资采购管理办法 1、采购办公室工作规划 (1总结各分公司物资采购规律,每年6月份、12月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》(采购表单1。(2根据物资采购市场状况, 搜集供应厂商信息及资料,每年6月份、 12月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估,提交《供应商统计分析表》(采购表单2。 (3每年6月份、12月份总公司将对采购办公室的各项采购合同档案进行抽查,提交《采购合同管理审核报告书》(采购表单3。 2、采购范围

采购物资按类别划分为A类、B类两类,此分类标准由总公司采购办公室统一制定,备案《采购分类标准》,(采购表单4。 3、物资采购计划的编制与申请 (1各分公司于每月26日14:00之前将月《采购审批单》(采购表单5及《采购商品申请表》(采购表单6以传真和邮件的形式及时报采购办公室审核,逾期不予受理。(2临时采购需填写《临时采购单》(采购表单7,未能当日转采购办公室审批,次日须及时补交。 (3所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字审核,审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。 3、采购的实施 (1采购办公室采购计划通过审核后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,尽可能直接与厂家签定供货合同,降低采购成本。 (2对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购 (3采用统一规范的《采购合同》(采购表单8,严格按照采购流程执行采购合同,合同文本须经总经理审批。 (4对于月计划性采购可直接入各分公司小库,非计划性采购入总公司大库。发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续,并建立《仓库管理台账》(采购表单9。 (5每月2日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内, 由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《入库单》(采购表单10 对于不符合规格物资库管员有权拒绝接受。4、物资的验收及报销

物料采购招标文件样本

(XXXX物料) 采购招标文件招标单位：年月日

1、邀请函 2、投标须知 3、标书内容及要求 4、开评标及定标 5、报价清单及质量技术要求 6、附表附表1：投标函附表2：投标综合说明附表3：法定代表人授权委托书附表4：投标承诺书附表5：投标人近一年经营状况及企业三证资料、上年度的税务清单。附表6：中标通知书样本附表7：合同样本（见公司合同范本）

_______________：因施工需要欲订购物资（设备）（详见招标报价单），根据我司对贵司的了解，诚邀贵司参与投标，若贵司愿意接受招标文件所列全部内容，请贵单位接此函后根据招标文件的要求编制投标书，按规定的时间送达我司指定地点。本次招标供货适用范围为我司在江西地区所有在建项目，中标后合作期限为一自然年。特此函告，若有疑问，及时与我司联系。招标人：xx省xx股份有限公司地址：联系人：联系电话：年月日

投标须知 1投标范围及技术要求： 1.1招标范围（）采购供应。 1.2技术要求：质量标准及技术标准采用现行国家标准。在实际执行过程中，若出现相应国家标准的修改或政府行政性强制性要求，则以修改后的标准或行政性命令执行。 2投标人的资格: 投标人必须具有独立的法人资格。遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德。 3.投标费用： 3.1因投标产生的所有费用均由供应商自行承担。 3.2为严肃此次投标活动、规范投标人报价和中标人按投标书履行承诺，投标人必须向招标单位交纳元投标保证金，公司不接受现金方式。招标人账户名：______________ 招标人开户银行：______________ 招标人账户： ______________ 联系人：，联系电话：本账户只对公办理，不接受个人汇款，投标单位以投标公司账户转账。 3.3其他说明： 3.3.1投标单位交纳的投标保证金以招标单位的凭证为依据； 3.3.2未中标的投标单位的投标保证金在定标后___工作日内无息退还； 3.3.3中标单位其保证金由招标单位作为合同履约保证金，签署合同并开始供货后，于第一次付款一起归还。 3.3.4投标人有下列情况之一，其投标保证金将被没收： A中标人在规定期限内无正当理由不与招标人签署合同的或不能按合同要求供货； B投标人提供虚假资料、隐瞒或误导招标人或评标小组的； C投标人或其成员以违法违规的方式影响评标工作的； D投标人在投标有效期内要求修改投标文件的（经招标人要求或书面同意者

采购价格管理制度范本

采购价格管理制度 1/3 一、总则 1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度。 1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。二、价格审核规定 2.1询价、议价 2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。3万元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的。对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关。 2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求部门确认。 2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。供应商价格上调的条件下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理。 2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。 2.2价格调查 2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进行比价参考。 2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本的合理性和适当性。进行成本分析的项目包括以下七项内容。 A．物料的制作方法和生产工艺。 B．物料制作所需的特殊设备和工具。 C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。 D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。 E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。