关于办公用品管理办法的通知

关于固定资产、低值易耗品及办公用品

管理办法的通知

为加强公司固定资产、低值易耗品及办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。

本制度固定资产包括:包括房屋、建筑物、机器、机械、运输车辆、传真机、复印机、电脑、打印机、成套文件柜、成套办公桌、椅、沙发等。

低值易耗品包括:劳动资料中单位价值在200元以上、2000元以下,或者使用年限在一年以内,不能作为固定资产的劳动资料,如电话机、碎纸机、打孔机、饮水机等。

办公用品包括:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、IT耗材系列,如笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、胶带、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、印刷品、复印纸、传真纸、中性笔、白板笔、白板檫、笔筒、笔芯、回形针、大头针、剪刀、纸刀、白板、计算器、、文件夹、订书机、胶带座、报刊架、盆栽、键盘、鼠标、硬盘、优盘、读卡器、机箱、墨盒、硒鼓、碳粉、数据线、交换机、网线、色带等。

以上所有物品由办公室集中管理,具体管理办法如下:

一、固定资产的管理

1、申请

由各部门根据实际需要单独申请,需填写《固定资产申请单》经部门经理审核,财务部、总经理审批后方可购买,根据需要签订买卖合同,必要时可进行招标。

2、购买

根据批准金额由财务借支购买,原则上由办公室询价后购买;如需购买专业性较强资产,由各部门各自购买,购买时需向办公室询价。

3、报销

根据《固定资产申请单》进行出、入库登记并附报销单,到财务部报销。

4、管理

①办公室对固定资产建立出入库台账,统一编号。

②办公室和财务部对公司固定资产每半年盘点一次,并由各部门领导确认,对需报废或损坏的固定资产应及时处理。

二、低值易耗品的管理

1、申请

由各部门根据实际需要单独申请,需填写《低值易耗品申请单》经部门经理审核,财务部、总经理审批后方可购买。

2、采购

根据申请审批情况由办公室购买。

3、报销

由办公室进行出、入库登记,再到财务部报销。

4、管理

①办公室对低值易耗品建立出、入库台账,统一编号。

②办公室和财务部对公司低值易耗品每半年盘点一次,并由各部门领导确认,对需报废低值易耗品及时处理。

三、办公用品的管理

1、申请

①各部门根据部门内部消耗性办公用品使用情况,每月25—28号提报下月办公用品采购计划,经部门经理审批后报办公室。

②办公室汇总、审核,提报财务部,财务部审核完成后方可进行采购。

③如各部门在非计划时间内需采购计划外办公用品,由部门内部负责。

2、采购

①办公室应于每月5号前采购完毕,并发放。

②生产部的办公用品需自行采购。

③特殊办公用品可经行政部同意授权后部门内部自行购买。

④自行采购价位超过200元以上办公用品的部门,在采购时需向办公室询价,办公室将不定期到各部门对自行购买的办公用品进行抽查询价。

3、报销

办公室进行入库登记,按照财务报销流程报销。

4、管理

①行政区域办公用品由办公室统一保管,并统一设立办公用品入库、领用、库存台账。

②各部门办公用品根据需要建立入库和领用台账。

③办公室对行政区域办公用品每月进行盘点。

四、办公费用归集

办公室按月根据各部门实际采购和领用统计表,归集核算各部门办公费用。

五、其他

1、公司办公用品应做公用,私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣除。

2、公司办公用品应本着节约的原则,如有浪费者一经发现将在当月考核分中扣除相应分数。

3、员工应自觉爱护各类办公用品,如有不正当或不合理使用而损坏应照价赔付。