海口广播电视台栏目制作经费项目

海口广播电视台《栏目制作经费》项目

2019年财政支出项目绩效评价报告

一、项目情况

（一）项目单位基本情况

海口广播电视台编制300人，实有219人，内部设有办公室、总编室、制作技术部、人力资源部、计划财务部、经营监管部、规划发展部、电视新闻部、电视问政部、广播新闻部、综合文艺部、外宣策划部、海口电视一台、海口电视二台、海口电视三台、海口广播一台、海口广播二台、海口广播三台、电视播控部、广播制作播控部。

海口广播电视台主要工作职责为：

1、坚持正确的舆论导向，全面准确地宣传党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府的中心工作，积极开展宣传报道活动。

2、倾听群众的呼声，反映群众的意见，发挥党和政府与群众之间的桥梁和纽带作用，办好广播电视的新闻报道、自办节目。

3、努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

4、按照国家广电总局的规范标准。推广先进科技成果，实施技术改造，安全优质地传输和发射广播、电视节目信号。

5、积极发展广播电视产业，加强广播电视广告业务经营活动的监管。

6、完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

《栏目制作经费》项目是我台2016年按照市财政局优化整合项目要求而设立的，该项目包括《春节文艺晚会》经费、《椰城纠风》经费、《我是共产党员》经费、《直播12345》经费、《广播电视运营

经费》、《看法》栏目、《海口党群活动中心巡礼》专栏和《党员教育》系列宣传片等，分别得到市委市政府、市委宣传部、市纪委、市委组织部、市政务中心及市政法委等单位的联办支持。其中《春节文艺晚会》是由市委市政府主办，市委宣传部指导，我台承办的一台文艺晚会；《椰城纠风》栏目是一档广播电视同步直播的电视问政节目；《我是共产党员》栏目是中共海口市委组织部和海口广播电视台联合创办的一档人物类专题节目；《直播12345》是海口市政府服务中心和海口广播电视台联合创办的大型民生服务栏目；广播频率紧紧围绕市委市政府的中心工作，围绕服务出行、服务旅游以及12345热线督办等重点工作，努力提高新闻宣传质量和舆论引导水平，努力办精办好节目，为海口建设国际化滨江滨海花园城市提供了有力的舆论引导和支持；《看法》栏目是由市政法委牵头，联合市公安局、市中级人民法院、市检察院、市司法局以及海口广播电视台一同推出的普法专题栏目，以案说法、以事普法，助推海口的法制建设进程，以实际行动落实“全面推进依法治国”的国家战略；党建专栏《海口党群活动中心巡礼》属于海口新闻联播栏目的子栏目，由海口市委组织部和海口广播电视台联合主办，是海口市唯一一档宣传我市基层党组织建设和党建阵地建设的电视系列专题节目；《党员教育》系列宣传片是海口市委组织部主办，由海口广播电视台下属台重点节目工作室承接，主要宣传共产党员在党的领导下，“不忘初心牢记使命”兢兢业业做好本职工作。这其中，有革命者披荆斩棘的毅然勇往，有建设者攻坚克难的华彩篇章，体现了共产党人英雄无畏的精神和无私奉献的情怀。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

《栏目制作经费》项目为经常性项目,非跨年度项目，2019年按照要求举办一台春节文艺晚会，《椰城纠风》栏目共制作播出150期，《我是共产党员》栏目共制作播出52期，《直播12345》栏目共制作播出720期，《看法》栏目共制作播出156期，2个广播频率共制作播出14600个小时节目，微信互动量70多万，听众满意率96.5%以上，确实做到“人民广播为人民”的办广播台目标。另外，《海口党群活动中心巡礼》专栏共制作播出21期，《党员教育》系列宣传片共拍摄制作4个宣传片。

二、项目资金使用及管理情况的主要措施

(一)项目资金到位情况

《栏目制作经费》项目2019年预算1396.87万元，已下达到海口广播电视台的资金1396.87万元。

(二)项目资金使用情况

《栏目制作经费》项目按计划使用资金1177.75万元，结余219.12万元。

(三)项目资金管理情况

在资金管理方面，我台严格遵守该项目款实行专款专用原则，按照财政制度，细化预算环节，提高资金运用的科学性、效率性和透明度，坚持采取项目单位、节目部门、台财务和台领导及市财政委派会计的多级审核、审批制度。我台积极探索完善项目管理的有效机制,不断完善管理制度,形成了一套行之有效的资金和项目管理体系，保证了各栏目安全有效运行,确保按时高质量地制作播出节目。在资金支出方面严格审批程序,规范使用项目资金,会计核算结果真实、准确，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

海口广播电视台高度重视《栏目制作经费》项目，由各栏目分管台领导负责节目的管理和监督工作；在节目制作方面，各栏目招兵买马，从台内外择优配备优秀编导和采编人员，组成各栏目核心创作团队，同时聘请省市相关行业的优秀人才作为特约嘉宾参与节目生产，确保节目层次、节目品质上一个台阶；此外，从硬件设备上，严格审批制度，按照栏目实际需要，按照政府采购程序添置必需的摄制装备；对编导日常外出拍摄午餐标准以及用车等情况制定具体标准和规范，并且按月进行统计、审核；在节目绩效发放方面，由分管台领导、部门主任和人力资源部层层把关，严格按照台相关方案及时足额发放，并层层严格审核把关。

(二)项目管理情况分析

《栏目制作经费》项目各个栏目都有一套专门的项目执行绩效分析体系，各栏目具体测评内容不尽相同，有晚会整体策划、视频制作包装、节目方案、定位导向、文稿表达、制作效果、拍摄水准、主持水平等评分项。各个栏目由评议组（导演组、节目部门主任）按照上述逐项比照，在项目资金支出方面由节目部门进行统计，主任（总监）进行审核，再报送分管副台长和台长审核，层层核对，有些还报送市委宣传部把关，确保不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用,也不超标准开支,资金支出严格按照财务规定执行。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

《栏目制作经费》项目预算投资金额1396.87万元,于当年支出1177.75万元，项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规

定进行支付。

（1）项目成本（预算）控制情况

严格按照相关规定要求，以项目预算为标准，对所有批准的预算项目，做好财务管理和监督，对项目中所有需要物质的采购或开支，有专人及时做好原始记录，并按照规定向台财务、市财政报送。项目支出进度严格按照预定的计划实施，能及时、有效、有序地完成项目目标，取得了良好的社会效益。

（2）项目成本（预算）节约情况。

项目实施一年里，由于时间长、涉及面广，需要开支的地方很多。为尽可能的控制开支，节约成本，《栏目制作经费》项目的各个栏目本着厉行节约的原则，从一张纸、一支笔着手，严格把关，切实降低了成本，提高了资金的使用效率。

2.项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

根据项目运行方案,实施严格的项目管理。全年的节目成本和人员开支都严格按预算执行，确保资金按进度开支和安全运转。截止2019年12月底项目已经全部实施完成,项目经费已拨付1396.87万元,支出1177.75万元。

(2)项目完成质量

根据项目运行方案,细化任务,合理配置资源,建立项目控制管理机制,规避项目风险,确保了整个项目的质量,项目完成质量较好。

3.项目的效益性分析

在市委市政府及各职能部门的有力支持下，该项目各个栏目有计划、有措施、有制度、有检查，每一步都在严格的控制之中，从未发生或发现影响项目正常实施的事件发生，达到项目设定的目标。各个

栏目2019年运行平稳，佳作频出，全年未发生一起制作播出事故，圆满完成项目各项指标任务，同时获得了社会各界和广大市民的一致认可，并且在我市广大党员、特别是各级领导干部中具有广泛的影响力，多篇作品在全国及省市的评比中获奖。《“同一片海”2019年湛江海口春节联欢晚会》荣获中国电视艺术家协会“2019年春节晚会、春节特别节目讲评交流活动优秀作品奖”（二等奖），由我台参与制作的《中华民族一家亲，同心共筑中国梦-2019中国少数民族迎春大联欢晚会》参加由中国电视艺术家协会电视文艺委员会组织的2019年春节晚会、春节特别节目讲评交流活动中荣获“春节文艺晚会最佳作品奖”，《我是共产党员》栏目2019年制作的节目-《用生命护航的南海救助人--黄环汉》荣获了第二十九届中国新闻奖三等奖，2019年《看法》栏目制作的栏目剧《绝望的父亲》、专题《凌晨一点的枪声》分别获得了中广联法制类节目评比的二等奖和三等奖等等。

4.项目的可持续性分析

《“同一片海”2019湛江海口春节联欢晚会》作为新民俗文化的代表，以广东、海南特有年俗民风元素点滴融入节目，表现城市靓丽、便捷，表达市民生活和美、和谐“过大年”的喜庆、美满和憧憬，是广大市民春节期间节日文艺大餐。《椰城纠风》将瞄准当前作风建设和党风廉洁建设的新动向，致力于把节目办成政府满意、社会认可、百姓依赖的品牌节目，继续在市纪委、监察委的带领下探索‘群众监督+媒体监督+纪委督办’的大监督平台，不断深化节目创新，切实推动海口干部积极转变。《直播12345》栏目的实施有一套完整的实施方案，有市委、市政府的关心指导，有海口市政务管理局和市民游客中心的大力支持，有市民百姓的广泛关注，加上海口广播电视台在人员、设备上的保障，为项目的长期实施打下了坚实的基础。《我是共

产党员》栏目经过多年的不断摸索和积淀，形成了一定的节目特色和风格，与市委组织部继续保持良好的合作和沟通，在人物选题提供，人物落实拍摄的接洽以及审阅稿件，成片终审等环节基本做到了及时沟通，相互理解，密切配合，保障栏目得以顺利、健康发展。广播频率本着“人民广播为人民”的宗旨，围绕市委市政府的中心工作和人民群众的文化需求而努力做精做好节目，今后将一如既往办好节目，服务人民，为自贸区、自贸港建设提供强有力的舆论支持，与海南人民共成长。《看法》栏目从选题确定、前期采访、成稿审查、画面编辑，到最后进行后期制作，每一道环节都力求一丝不苟，精雕细琢，每一期专题均以故事性强、普法性强的形象展现在广大观众面前，有力助推了海口的法制建设。《海口党群活动中心巡礼》作为党建专栏有着很强的引导性，传播正能量，是海口市四个区党建宣传工作必看节目，并为我市党员远程教育提供课件。《党员教育》系列宣传片制作过程，跟海口市委组织部保持良好的合作和沟通，在选题、拍摄、审阅稿件、视频制作、成片终审等环节做到了及时沟通，相互理解，密切配合，保障该系列宣传片拍摄制作工作得以顺利进行。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

《栏目制作经费》项目2019年共制作播出1台春节文艺晚会，5个栏目和2个广播频率，参与制作全国少数民族春晚，节目播出数调整为1099期（《直播12345》栏目改版，周六周日取消播出，节目播出数由1432期调为1099期），服务对象整体满意率约93%，晚会评奖2个（《“同一片海”-2019湛江、海口春节联欢晚会》荣获中国电视艺术家协会“2019年春节晚会、春节特别节目讲评交流活动优秀作品奖”和《中华民族一家亲，同心共筑中国梦-2019中国少数民族

迎春大联欢晚会》参加由中国电视艺术家协会电视文艺委员会组织的2019年春节晚会、春节特别节目讲评交流活动中荣获“春节文艺晚会最佳作品奖”），咨询投诉办结率约92%，进社区普法活动10场及宣传效果普及度90%，完成了年初项目预算批复所设定的绩效指标。

五、综合评价情况及评价结论

2019年度,《栏目制作经费》项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好,总自评分94.67分,评价等次为优。

六、存在的主要问题和建议

(一)项目支出进度不均衡，有待优化。

(二)节目质量还有提升空间。

(三)项目资金的管理监督有待进一步完善。

(四)制作成本提高，适当增加项目经费。

海口广播电视台

2020年4月13日