品质管理制度及流程

为规范并完善TRYBA品质标准的制定、来料检验、制程检验、成品检验及客诉处理；指导TRYBA品管人员和生产操作人员正确执行自检、互检；使门窗、卷帘产品的质量得到有效的管理和控制，以符合产品标准和客户的要求，特制定本办法。

一、品质部组织结构图:

二、品质部与各相关部门的责任与权限:

三、品质部管理职责：

（一）品质部经理职责：（冷林监管）

1、参与卷帘和门窗产品的研究与开发；或者其它产品的研究与开发；

2、对产品、原材料等的质量标准提出改善意见和建议；

3、制定来料、在制品、成品检验标准并执行；

4、制定生产过程检验标准，并监督实施；

5、质量异常的处理和报废品的鉴定、签字；

6、机器、设备、量规的管理与校正；

7、原料供应商、外协加工商交货品质的评估；

8、对生产过程进行巡回检验；加强各车间自检、互检的管理；

9、对生产过程检验进行案例分析并制定改善、预防措施；

10、对客服投诉案件进行分析并制定改善、预防措施；

11、将相关品质资料反馈给相关单位；

12、做好质量管理的日常检查工作；

13、研究制定并执行质量管理中的教育培训计划；

14、制定质量管理标准，在内部推行全面质量管理；

15、全面负责其他有关质量问题的解决、管理与控制措施；

（二）QA（品管）职责：（郭东东）

1、主要负责客诉反馈、处理、跟踪工作；

2、主要负责来料检验、签字入库工作；

3、主要负责成品入库、出货检验、签字放行工作；

4、主要负责门窗、卷帘每一订单完成后的材料损耗率的统计分析工作；

5、主要负责《卷帘、门窗生产检验表》的签字、审核、批准出货的工作；

6、卷帘、门窗车间的品质日常巡查抽检工作；

7、各种日常品质表单的填写与控制：

①《门窗生产检验表》---复核并签字认可；

②《卷帘生产检验表》---复核并签字认可；

③《材料入库单》 ----验收并签字认可；

④《成品入库单》 ----验收并签字认可；

⑤《成品出库单》 ----验收并签字认可；

⑥《门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表》；

⑦《门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表》；

⑧《来料检验品质报告表》---填写并汇报；

⑨《不合格品处理通知单》---填写并要求改善；

⑩《客诉矫正预防单》 ---及时处理、填写处理报告及改善措施；

（三）QC职责：

1、门窗QC（李建）职责：

①《门窗生产检验表》---检验并填写；

②门窗员工生产过程中的自检、互检工作的监督；

③门窗员工生产安全的监督与要求；

2、卷帘QC（时小光）职责：

①《卷帘生产检验表》---检验并填写；

②卷帘员工生产过程中的自检、互检工作的监督；

③卷帘员工生产安全的监督与要求；

四、品质管理流程：

1、特诺发来料检验流程图：

2、特诺发客诉处理流程图：

附件：缔纷特诺发（上海）遮阳制品有限公司

客户投诉处理单

3、不合格品处理流程：

3、1、退货物品处理流程

3、2、来料不合格品处理流程：

五、品质管理制度：

1、来料检验管理制度

（1）本公司对物料的入库及验收均依据办法作业。

（2）等待收料：

①如果没有采购或别人通知收料，则仓管和QA可以不等待命令收货并验收；

②如果有采购或别人通知收料，仓管和QA必须等待收料并验收；

③收料后，仓库必须将物料摆放整齐，不得受潮。

（3）物料验收：

①工厂所有外购或内部请购的物料进厂，物料仓人员必须通知QA验收，否则

仓管不准收货也不准开具《入库单》。

②QA采用抽检的方法验货。

③抽检无品质问题，通知仓管收货并在《入库单》上签字表示认可。

④有质量问题的材料，QA需立即通知采购当事人协商处理，最终接收由采购经理和品

质经理共同裁决，签字认可。

⑤仓库必须将接收的物料分区摆放好、做好《物料卡》登记帐，进、出账必须登记清

楚，如实记录。否则，视情节轻重给予处罚。

⑥未经QA签字验收而入库的物资，一旦查出，重罚仓库管理人员。

（4）材料验收标准：

①品质部和采购部应对现有重要物资列出验收标准。

②如暂时还没有标准的物资由QA在验收的过程中收集材料的特性并建立验收标准。（5）材料检验结果的处理：

①检验合格的材料，QA需贴上合格标签。仓库入库并分区摆放。

②检验不合格的材料，由仓库交给采购当事人进行退货处理。

③不合格材料禁止入库，同时禁止对采购当事人开立《入库单》，违者重罚。

（6）财务付款和报销原则的处理：

①重申关于物资进厂的财务付款和报销处理原则；

②没有《请购单》和《入库单》或签字手续不齐全的物资一律不得付款和报销；

③退货拖延未及时处理的，仓库需及时通知采购、财务，不得付款给供应商。

2、客诉处理制度：

（1）目的：

为了迅速处理客户投诉，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务，特制定本办法。（2）范围：

包括客户投诉表单的编号原则；客户投诉的调查处理、追踪改善、材料补货、处理期限及彻底改善的结果等。

（3）适用原则：

凡是公司卷帘、门窗产品如遇客户反映质量异常的投诉时（以下简称“客户投诉”），客服部必须及时开具《客户投诉处理单》交给品质部，由品质部找相关部门责任人

进行分析、处理、改善。最后，由客户部存档处理完整的《客户投诉处理单》。（4）客诉分类：客户投诉的处理作业依据客户投诉异常的原因的不同区分：

①非质量异常客诉（指人为、物流因素造成的）；

②生产质量异常客；

（5）客诉处理职责：

A:客服部职责：

①详查客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期；

②了解客户投诉要求及客户投诉理由的确认；

③协助客户解决疑难问题或提供必要的资料；

④迅速对客户传达处理的结果；

B:品质部职责：

①管理客户投诉案件的调查、登记、提报与责任人员的拟定；

②详细追查客户投诉质量发生的原因及处理结果；

③彻底执行客户投诉的质量改善对策、监督质量改善执行等；

④客户投诉质量的检验确认；

C:生产部/ 物流部职责：

①针对客户投诉的内容详细调查、并写出处理对策及执行检查；

②提报质量事故责任人：如生产单位、班别、生产人员及生产日期；物流责任人等；（6）客户反映调查及处理：

①客户部人员接到客户反映产品质量异常时，应立即查明该异常的原因（如编号、料

号、交运日期、数量、不良数量等）；充分了解客户要求；填写《客户投诉处理单》交工厂品质部经理进行调查处理。

②品质部将责任部门的改善意见汇总交工厂厂长进行审核批准；

③品质部监督相关整改部门改善意见的执行、不得重复发生类似品质问题；

④对于没有改善意见或根本不做改善的部门要进行严厉的处罚；

⑤处罚的意见由品质部向工厂厂长提报并执行；

⑥经过核签结案的《客户投诉处理表》一式四份：客户部留存；品质部留存；生产

部留存；财务部留存；

⑦《客户投诉处理表》的结论，若客户不接受时，客户部提交总经理室讨论处理；

⑧客户投诉内容涉及原材料的供应问题时，由客服部提交总经理室讨论处理；

⑨客户投诉处理的时限：24小时内必须解决所有客诉的问题。

（7）客户投诉责任人员及奖金的罚扣款：

①工厂厂长室每月5号前审核上月的客户投诉结案案件，凡经批示为行政处分者，经

整理后人事部公布处罚金额，并交财务扣款；

②生产部、品质部、物流部、采购部及客户部等单位的责任归属由总经理室和厂长

室依据《客户投诉处理表》结案的项目原因决定是否奖罚；

③“奖罚通知单”由人事行政部发出，一式三份：人事部、财务部及罚款部门留存；

3、生产内部自检、互检、交接检验制度：

A : 卷帘车间（切割工序的自检）：

（1

仔细看懂《卷帘切割单》图纸和定单尺寸和使用的材料；

必须优化使用型材，剩余料头不得超过100MM；

④任何工序都必须平整，不得带有毛刺；

（22MM;

100MM；

（3）1MM;

100MM；

(4)

仔细看《切割单》，确认帘片颜色和规格；

帘片切割误差不能超过2 MM;

帘片要分清楚“37 MM帘片”和“ 50 MM帘片”;

必须优化使用型材，剩余料头不得超过100MM；

必须抽检切割好的尺寸；坏料不得进入下一道工序；

（5）；确认滑轨颜色和规格；

2 MM;

100MM；

13滑轨”和“09滑轨”；

（6）；确认尾帘的颜色和规格；

2 MM;

100MM；

43尾帘”和“44尾帘”；

⑥尾帘穿密封皮条时；如果是皮带卷帘必须记得加配重铁

条，装红色止动件；

（7）“T打孔”和“F 打孔”；一定要看图纸；

“T打孔”是侧面打孔；“F 打孔”是正面打孔；

③根据滑轨长度每隔500 MM 打孔1个；两端孔距为150MM ;

④必须抽检切割好的尺寸；坏料不得进入下一道工序；

⑤钻孔必须平整，不得带有毛刺；

（8）