食堂尝菜分析记录表文档

幼儿园食堂饭菜品尝分析记录表

食堂食品留样记录表

食堂食品留样记录表单位：江苏省江建同乐生活区宿舍楼食堂2012年月日检查人: 熊玉谢

同乐生活区宿舍楼项目部食堂精细化管理实施方案学校食堂关系到员工的身体健康、为了做好学校食堂管理工作，提高学校食堂管理水平，按照《食品卫生法》、《卫生部集体用餐卫生管理规定》和《卫生部关于推行食品卫生监督量化分级管理制度的通知》等要求，特制定此实施方案。一、实施食堂精细化管理的目的通过实施食堂精细化管理，进一步提食堂监督管理的整体水平。有效预防江苏省江建集团同乐生活区宿舍楼项目部集体食物中毒事故的发生，员工食堂要充分体现公益性和服务性，坚持为员工服务。二、实施食堂精细化管理的内容（一）健全管理机制，强化工作责任。学校建立和完善食堂管理制度和领导责任制。项目部的经理对学校食堂管理工作负总责，是学校食堂管理工作的第一责任人，要建立第一责任人为组长，分管副经理、安全主任、安全员和食堂管理人员组成的食堂管理工作领导小组，全面负责职工食堂的卫生安全与管理工作，其具体职责是：项目部全面负食堂管理工作。 1、具体负责职工食堂管理工作。 2、制定食堂管理制度，审核职工进餐食谱。 3、负责食堂食品质量卫生的监督管理。 4、食堂承包管理事项。安全主任 1、具体抓食堂的生产及食堂食品卫生安全。 2、组织职工进餐，抓进餐服务质量。 3、认定聘请工人，负责组织食堂管理员及工人培训。 4、审核食堂采购。

5、抓常规记录，建立食堂管理档案。承包责任人 1、全面负责食堂采购工作。 2、配合安全主任抓食堂管理。 3、验收登记采购的原材料。 4、全面负责职工食堂生产服务管理。 5、组织生产队伍，负责工人管理。（二）体现公益服务，确定运作模式。食堂由项目部管理，采用个人承包、集体订餐运作模式，项目部控制其盈利，协调好职工、承包人间关系，不断提高饭菜质量。 1、项目部对食堂全面管理，主要由分管食堂工作的项目部经理、安全主任、全权负责。 2、食堂采购要履行采购和保管职责。采购的原材料先由学校验货后，再登记入库。 3、学校食堂所有工作人员必须身体健康，持证上岗。 4、工人必须明确自己的职责，严格按照食谱表组织生产，做到保时、保质、保量。将生产出的食品全部配送到每个餐桌，学生进餐完毕，及时整理餐桌卫生，由食堂工作人员收敛盛食器具，并对其进行清洗消毒，及时做好食堂全部清洁卫生工作。（三）规范设施事务，实行精细管理。 1、设置标准齐全的功能室职工食堂应设置粗加工间、切配间、烹调间、消毒间、更衣间、仓库、餐厅等功能室。基础设施要达到以下标准：（1）粗加工间食品粗加工应该有固定的场所，有基本的防尘防蝇设施，并配备货架，与餐厅配菜间、熟菜间、烹调间等分开。加工场所的地面、墙裙应该采用不透水材料筑成，地面及排水沟有一定坡度，下水道通畅，便于冲洗排水。排水沟出口和排气口应有网眼孔径小于 6mm的金属隔栅或网罩，以防鼠类侵入。

食堂财务报表

食堂财务报表 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

税法规定企业不得为职工提供固定免费午餐(固定免费午餐补贴应计入工资收入),职工食堂应独立建账自收自支,与企业效益不发生关系.但职工食堂的基础建设和购用物品时可用企业的法定公益金和福利费. 你们企业可为食堂单独建立一套账. 出售餐票时: 购买午餐材料时回收餐票时月底结转原材料进成本借:现金借:库存物资借:预收账款借:成本货:预收账款贷:现金贷;收入贷: 库存物资二、会计科目使用说明（一）资产类现金 1、本科目核算食堂的库存现金。采购员周转使用的备用金，在“其他应收款”科目中核算。 2、收到现金，借记本科目，贷记有关科目；支出现金，借记有关科目，贷记本科目。本科目余额反映库存现金数。 3、食堂应设置“现金日记帐”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务发生的先后顺序逐笔登记。每日终了，应计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，将结余数与实际库存数核对，做到帐款相符，并编制“库存现金日报表”。银行存款 1、本科目核算食堂在银行开设帐户中存入的各种款项。食堂帐只允许在银行开设一个帐户。 2、将款项存入银行时，借记本科目，贷记有关科目；提取或支付存款时，借记有关科目，贷记本科目。本科目借方余额，反映食堂的银行存款数。 3、按开户银行的名称设置“银行存款日记帐”，出纳人员根据收付款证，按照业务发生的先后顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。银行存款日记帐应定期与银行对帐单核对，每月至少核对一次。月终时，帐面结余数与对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并按月编制“银行存款余额调节表”调节至相等。其他应收款 1、本科目核算食堂为公司垫支的伙食费，月底从公司收回和其他的的暂付款、备用金以及为公司代办的客饭等费用。 2、发生暂付款时，借记本科目，贷记“现金”等科目；收回或结算各种暂付款时，借记有关科目，贷记本科目。本科目借方余额，反映各种应收款的总额。 3、本科目按不同项目和债务人进行明细核算。库存物资 1、本科目核算食堂各种主、副食品及燃料等一次购买分批分期使用的各种物资。 2、本科目核算的物资按购入时实际支付的价格及运费等实际成本计价。购入物资时，经验收入库后，借

食堂财务报表

食堂财务报表 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

后勤物资领取表

白银中试基地后勤库房物资领取登记表【请详细填写相应的物资领取登记表，务必注明领用事由，以便核查。】管理人： 2013年 9月

目录 1.后勤物资领取 (2) 1)方便面领取登记表 (2) 2)牛奶领取登记表 (3) 3)辣椒酱领取登记表 (4) 4)卷纸领取登记表 (5) 5)洗衣粉领取登记表 (6) 6)其他后勤物资领取登记表 (9) 2.食堂物资领取.............................. . (10) 1)大米、食用油、咸盐领取登记表 (10) 2)其他食堂物资领取登记表 (11) 3.化验室物资领取.............................. ................................. (12) 1）一次性手套领取登记表 (12) 2）溶剂领用表 (13)

方便面领取登记表领取时间单位原有入库领取剩余领取事由领取人发放人包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）

牛奶领取登记表领取时间单位原有入库领取剩余领取事由领取人发放人包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）包（人）

仓库物资领用管理制度3篇

仓库物资领用管理制度3篇1 (一)物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可;领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用; (二)如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员; (三)库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则; (四)已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。仓库物资领用管理制度篇2 为加强对公司仓库物资的有效管理，实行有效的审批程序，以及能让仓库保存完整准确的出库记录，现将有关事宜规定如下：一、领料程序： 1、填制“物资领用申请单”; 2、相关审批人审批; 3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取。二、物资领用申请单的填制: 1、物料申请人按所需领用物料填写领用申请单。字体不得潦草，须清楚写出物料名称、数量、单位; 2、领料当日没有领料的申请单视为作废; 3、以旧换新的物品应做好标注。

三、领料物品包括：各种单据、小票打印纸(价签纸)、打印机纸(A4纸、单据打印纸)、各种购物袋、保鲜膜、连卷袋、托盘、垃圾袋、清洁工具(拖把、套扫)等四、仓库发放物资程序 1、仓库管理员发货必须凭物资申请人审批后的申请单，并检查申请单是否完整清楚，审批是否有效; 2、检查无误后，仓库按以旧换新，先进先出原则发放存货，并在物资申请单上写上实发数量; 3、物料申请人点清数量及品种无误，物料申请人在仓库出仓明细表上签名确认，并填上领料日期; 4、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续; 5、所有物料的发出必须由仓管员执行，严禁部门员工自行取料;物品离开仓库后发生的短缺，由使用部门自负，仓库不承担任何责任; 6、每月10号填写申请单，15号发放物料，其它时间不办理物料领用手续。仓库物资领用管理制度篇3 为了提高工作效率，降低工作失误和差错，增强员工全员效率意识，控制食堂费用的合理支出，对学校仓库物品领用作以下规定：

食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图

食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图文件编号, XXXX-XXX 版本状态, A/0 编制日期 2011-05-23 行政部修订日期, 生效日期, 2011-00-00 文件名称:食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程二级文件图使用部门行政部食堂 1 目的,规范食堂物资管理,保证食品安全,提高员工满意度。 2 范围,食堂物资管理 3 职责, 3.1 食堂大厨和管理员应按员工就餐人数,准确估算,定量采购食品原材料。 3.2 食堂管理员应对所采购食品原材料进行检验,对不合格材料予以退货,并于每月底对食堂库存进行盘点。 3.3 行政主管应把好审核关,杜绝对当日食品原材料超量采购,避免浪费。 3.4 行政助理负责汇总《食堂日、周、月采购清单明细、库存结算表》报财务部助理,用于食堂经营状况分析。 4 流程图: 4.1 菜品下单、采购、验收、入库、领用。食堂厨师根据次日菜谱填写《次日食堂食品采购单》《食堂物资采购单》需食堂管理员根据食品库存情况填写《次日食堂食品采购单》报总经理审批同意

报行政主管审核食堂管理员根据《次日食堂食品采购单》实施采购食堂管理员和主厨根据《次日食堂食品采购单》对所采购食品对有问题的的种类、数量、质量进行检验,对异常情况在《送货单》上进予以退货行登记,扣款,处理,并签字确认。食堂管理员将《送货单》上报行政主管复核,签字确认。管理员办理入库登记后,直接进入食堂厨房,进行当天的烹饪工作。行政助理对食堂的采购金额进行日清、周结、月结行政助理每个月底与财务部进行核算编制, 修订, 审核, 批准参与讨论人员, 使用部门负责人签字, 文件编号, XXXX-XXX 版本状态, A/0 编制日期 2011-05-23 行政部修订日期, 生效日期, 2011-00-00 文件名称:食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程二级文件图使用部门行政部食堂 4.2 米、油、调味品、蛋类下单、采购、验收、入库、领用。食堂管理员根据库存情况填写《次日食堂食品采购单》报行政主管审核行政主管根据采购单实施采购

食堂从业人员培训记录

山枣九年制学校食堂从业人员培训记录时间：年月日主持人: 参训人员: 培训主题：食品卫生安全小食品卫生安全小常识食品原料米购索证制度一、由学校行政主管和现场采购人员严格把好食品的采购关。食堂采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品，并索取三证（卫生许可证、营业执照和产品检验合格证）；应到相对固定食品采购的场所建立合同关系，以保证产品质量。二、在米购定型包装食品时应注意厂名、厂址、品名生产日期、保质期限等，米购人员在米购时，应对食品进行必要的感官检查，食堂不得外购熟食制品。三、禁止采购以下食品： 1、腐烂变质，油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官状况异常，可能对人体健康有害的。 2、含有毒、有害物质或已被有毒，有害物质污染，可能对人体健康有害的。 3、含有致腐性寄生虫、微生物的，或者微生物毒素含量超过国家限定标准的。 4、未经兽医卫生检验或检验不合格的肉类及其他制品。 5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物等。

山枣九年制学校食堂从业人员培训记录时间：年月日主持人: 参训人员: 培训主题：食品卫生安全小食品卫生安全小常识 6、容器包装污秽不洁，严重破损或者运输工具不洁造成污染的。 7、掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的。 8、用非食用原料加工的。 9、超过保存期限的。 10、为防病等特殊需要，国务院卫生行政部门或者省市人民政府专门规定禁止出售的。 11、含有未经国务院卫生行政部门批准使用的添加剂、农药（残留）的。 12、其他不符合食品卫生标准、卫生规定的。四、在验收食品、食品原辅料时，应按食品安全法的要求向供货方索取同批产品的卫生检验合格证，在验收有定型包装食品时，应注意厂名、厂址、品名、生产日期、保质期限等。五、验收人员在验收食品时，除注意严格按照以上条款执行，同时还要填写好食品验收登记表。

食堂财务报表

税法规定企业不得为职工提供固定免费午餐(固定免费午餐补贴应计入工资收入),职工食堂应独立建账自收自支,与企业效益不发生关系.但职工食堂的基础建设和购用物品时可用企业的法定公益金和福利费. 你们企业可为食堂单独建立一套账. 出售餐票时: 购买午餐材料时回收餐票时月底结转原材料进成本借:现金借:库存物资借:预收账款借:成本货:预收账款贷:现金贷;收入贷: 库存物资二、会计科目使用说明（一）资产类现金 1、本科目核算食堂的库存现金。采购员周转使用的备用金，在“其他应收款”科目中核算。 2、收到现金，借记本科目，贷记有关科目；支出现金，借记有关科目，贷记本科目。本科目余额反映库存现金数。 3、食堂应设置“现金日记帐”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务发生的先后顺序逐笔登记。每日终了，应计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，将结余数与实际库存数核对，做到帐款相符，并编制“库存现金日报表”。银行存款 1、本科目核算食堂在银行开设帐户中存入的各种款项。食堂帐只允许在银行开设一个帐户。 2、将款项存入银行时，借记本科目，贷记有关科目；提取或支付存款时，借记有关科目，贷记本科目。本科目借方余额，反映食堂的银行存款数。 3、按开户银行的名称设置“银行存款日记帐”，出纳人员根据收付款证，按照业务发生的先后顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。银行存款日记帐应定期与银行对帐单核对，每月至少核对一次。月终时，帐面结余数与对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并按月编制“银行存款余额调节表”调节至相等。其他应收款 1、本科目核算食堂为公司垫支的伙食费，月底从公司收回和其他的的暂付款、备用金以及为公司代办的客饭等费用。 2、发生暂付款时，借记本科目，贷记“现金”等科目；收回或结算各种暂付款时，借记有关科目，贷记本科目。本科目借方余额，反映各种应收款的总额。 3、本科目按不同项目和债务人进行明细核算。库存物资 1、本科目核算食堂各种主、副食品及燃料等一次购买分批分期使用的各种物资。2、本科目核算的物资按购入时实际支付的价格及运费等实际成本计价。购入物资时，经验收入库后，借记本科目，贷记“银行存款”、“应付帐款”等科目。领用时，平时只填制出库单，登记库存物资明细帐或明细表（数量），月末汇总，按加权平均法或最后进价法计算发出物资成本，借记“伙食支出”科目，贷记本科目。 3、本科目按物资类别、品种和规格，进行明细核算。根据物品入库凭证和出库凭证逐笔进行登

(完整版)食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。 2. 管理范围包含以下物资的采购与管理： 1）食品原材料食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2）食堂日用品、餐饮用具食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3）临时物品临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。 3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。

特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用，降低成本，坚持按单进行采购的原则； 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，由行政部统一采购、配送（按配送物品采购金额分别开发票）。 4.2.3 食品原料采购数量此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最高库存量而定，最高库存量不得超过15天。 4.2.4蔬菜、鲜货、肉类此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足1-2天的用量，入库后及时处理，按需要冷藏或冷冻存放。 4.2.5厨房日用品、餐饮用具需采购日用品、餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所需用品的类别、数量，填写采购计划单采购。 4.2.6对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。 4.3货物验收食堂管理员、库管员、厨师长为货物验收人员，负责对物品质量、数量进行验收。验收基本要求：米面等主食原料，要求无寄生虫，不得为陈米陈面。食用油要求为品牌油，不得以次充好。