质量环境职业健康安全体系管理评审记录汇编

质量环境职业健康安全体系管理评审记录汇编（ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001-2018）

目录

1、管理评审计划

2、管理评审报告

3、管理评审会议记录

4、质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况

5、生技部管理评审汇报材料

6、质检部管理评审总结汇报材料

7、办公室管理评审汇报材料

8、营销部管理评审汇报材料

9、财务管理体系运行工作汇报

10、改进计划

管理评审计划

计划评审日期评审地点会议室

评审目的：

对公司质量、环境、职业健康安全方针和目标和公司质量、环境、职业健康安

全管理体系的现状进行评审，确定质量、环境、职业健康安全管理体系的持续

适宜性、充分性、有效性。

评审组织：

主持：总经理

出席人员：管理者代表、各部门负责人

评审内容：

1）审核结果。

2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。

3）质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。

4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。

5）对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。

9）以往管理评审的跟踪措施；

7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。

8）改进的建议。

9）可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；

10）客观环境的变化，包括：a)与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；

b) 和外部相关方的交流信息，包括抱怨； c) 组织的环境、职业健康安全绩效；

11）公司应对风险和机遇的措施实施控制情况；

注：本次管理评审还需关注公司质量/环境转版策划情况。

准备资料名称负责部门完成日期评审准备工作要求：

预定评审前3天，办公室负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。体系相关

部门评审前一

周

编制：批准：日期：

管理评审报告

评审目的：评价本公司按ISO9001-2015，ISO14001-2015和ISO45001-2018标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有

效性，包括质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的修改需

求。

评审内容：

1）审核结果。

2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。

3）质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。

4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。

5）对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。

6）以往管理评审的跟踪措施；

7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。

8）改进的建议。

9）可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；

10）客观环境的变化，包括：a)与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；b) 和外部相关方的交流信息，包括抱怨； c) 组织的

环境、职业健康安全绩效；

公司质量/环境转版策划情况：公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、

新标准知识的宣贯等，其中包括基于风险的管理意识、产品生命周

期的观点、领导进一步参与体系管理等，公司标准转换工作比较顺

利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；

参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人。

评审时间：年月日;评审地点：公司会议室

评审结果:年月日在公司会议室，由总经理主持召开了我公司质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行以来的管理评审会议，各部门负责人参加了会议，会上各部门均按管理评审计划通知的要求对本部门工作作了汇报，围绕公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标对照现有组织机构，文件规定，各项管理工作及资源展开了讨论和评价，大家认为：

1、公司制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标是适宜的可行的，作为今后公司最高质量、环境、职业健康安全宗旨和方向是正确的。

2、公司现有组织机构适应新建立的质量、环境和职业健康安全管理体系转版运行需要并适合于新制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的要求。

3、从内部审核报告以及合规评价结果可以看出，质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行以来，公司各项管理已逐步走上正规化、程序化的轨道，公司产品质量有了进一步提高，重要环境因素和重大危险源已得到控制，各部门工作思路清晰，有法可依，相互之间工作协调，积极配合，质量、环境、职业健康安全体系转版运行是有效的，并适合于制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标。当然也有不足的方面，主要体现在：

1）在相关方沟通，安全文明产品控制等方面还有一定的差距，这反映了公司这些方面工作的人力资源不足。

2）记录的运行还不够完善，个别记录不健全现象。

针对上述问题，公司将采取如下措施，一方面要加强各级人员责任心教育，强调严格按标准和文件的要求去实施，另一方面要不断学习标准及体系文件，深化理解，提高工作效率，但从短时间内对不合格项进行纠正的程序上看，公司的资源初步满足，过程确定基本上是适宜的。

4、从顾客反馈信息及与相关方的交流信息看，顾客对我公司产品是认可的，

对产品的质量很满意，自体系转版运行以来相关方在火灾、废弃物排放、污染等方面没有出现过抱怨，没有质量、环境、职业健康安全方面的投诉,充分说明我公司按标准建立、实施和保持的管理体系是有效的，公司制订的质量、环境、职业健康安全目标是切实可行的。

5、公司针对内部审核和日常发现的不合格项采取了纠正预防措施，均对实施及其有效性进行了检测，符合要求；。

6、公司上次管理评审提供的改进的意见进行了持续实施，包括提供产品质量、改善工作环境等，经持续跟踪，措施实施有效；

7、可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素主要是标准转换工作，公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，公司标准转换工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；

8、公司的产品质量有了进一步改善，环境和职业健康安全绩效得到了明显提高，通过产品质量检验及环境检测报告证明了我公司有能力持续改进质量、环境、职业健康安全绩效，各部门质量、环境、职业健康安全目标及各项工作完成的很好,员工的质量、环境、职业健康安全意识有了进一步的提高。

9、纠正和预防的情况,反映在内审和质量、环境、职业健康安全过程监控上的不合格均能找出原因并针对原因制定纠正或预防措施.

总的来说，公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，公司标准转换工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；

改进的建议

1) 加强标准培训，由办公室负责

重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。

2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，由生技部负责

重点加强重要环境因素和重大危险源中重要特性的监视和测量，提高环境和职业健康安全绩效。

3）进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施；

最后，总经理要求各部门在今后工作中要不断地加强自身素质的提高，特别对标准的理解和贯彻，结合公司特点灵活运用，进一步完善现有生技部管理环节，不断提出改进建议，充分发挥自我完善机制，使公司产品质量、环境、职业健康安全绩效不断提高，市场占有率不断扩大，公司经济效益不断上升。

编制：批准：日期：

会议记录

会议名称管理评审会议地点会议室

主持人记录时间8：00－12：00

会议议程安排及内容：（可加附页）

评审议程：

1）审核结果。

2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。

3）质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。

4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。

5）对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。

9）以往管理评审的跟踪措施；

7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。

8）改进的建议。

9）可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；

10）客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；b) 和外部相关方的交流信息，包括抱怨； c) 组织的环境、职业健康安全绩效；

11）公司应对风险和机遇的措施实施控制情况；

注：本次管理评审还需关注公司质量/环境转版策划情况；

参加人员签到表

姓名工作部门职务姓名工作部门职务

质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况

一、质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行及改版所做的工作

1、公司质量/环境转版策划情况：公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，公司标准转换工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；

2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施

对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001-2018标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2020年1月发布了新版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。

4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系

根据一些贯标企业的经验，建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系转版运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。

5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录

贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作

a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录

b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001-2018标准要求补充完善新的质量、环境、职业健康安全记录

c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。

将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。

二、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况：

公司自开展质量、环境、职业健康安全管理体系转版以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法

规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的要求，根据目前公司环境因素、技术条件、财力情况和相关方的要求，制定了“环境/职业健康安全目标、指标和方案”，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定了管理方案。

体系转版运行以来，质量目标、环境目标、指标已全部完成。

三、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况

遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现，公司办公室自体系实施以来，先后于县环保局、质监局、咨询公司等部门分别就认证有关工作进行咨询、联系，而且上网查询下载、收集国家和省市相关的法律法规。办公室根据公司年度培训计划的要求对公司全体员工进行了法律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核；办公室通过对适用的法律法规的符合性评价后，认为本公司所用的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的有效版本，识别了与公司产品、活动和服务有关的质量、环境、职业健康安全法律法规,所用的法律法规是适合本公司的实际情况的。

四、企业的组织机构、职责分配、资源配备是否合理

公司自质量、环境、职业健康安全管理体系转版以来，任命了管理者代表，在原组织结构的基础上成立了办公室、营销部、生技部等主要部门，任命每个部门的负责人，制定了每个部门的职责，明确了要求，制定了质量、环境、职业健康安全管理体系谁的实施计划，确立了公司的管理体系组织机构。

通过体系转版运行，发现公司的组织结构、职责分配、资源配备是合理的，能够满足质量、环境、职业健康安全管理体系的运行。

五、顾客和相关方关注的问题及信息反馈

我公司按要求对顾客度进行了调查, 对顾客的满意情况进行了汇总统计。

我公司共有重点影响相关方均能按《对相关方施加影响管理制度》的要求对相关方施加影响。办公室对部门的相关方发放了我公司的“质量、环境、职业健康安全方针”，或者通过口头培训等方式，提高相关方的质量、环境、职业健康安全保护行为，降低或消除相关方质量、环境、职业健康安全全因素对本公司及社会所造成的质量、环境、职业健康安全影响。目前本公司相关方都能按约定履行其承诺，未发现明显不符合行为。

六、质量、环境、职业健康安全活动及趋势分析

体系转版运行以来，各部门认真贯标实施运行控制程序，并做好记录表格，对公司

内环境目标、指标、管理方案等运行实施有效控制，办公室经过日常检查、实施监视和测量，发现偏离程序规定时，及时采取纠正或预防措施，保证了公司各项程序的正常运行。

体系转版运行办公室需要改进的重点问题，作为今后的工作方向，主要有：

（1）消防器材的检查与保护要制定相应措施。

（2）员工的质量、环境、职业健康安全保护意识要提高。

七、不符合、纠正和预防措施实施情况报告

持续改进是总经理在质量、环境、职业健康安全全方针中承诺之一，公司各部门在质量、环境、职业健康安全管理活动、产品和服务过程中，均能依照《纠正/预防措施程序》的要求进行操作,能正确掌握，发现问题及时采取纠正或预防措施。截止到目前，公司共制定纠正和预防措施2条，并按期进行了整改、检查和验证，证实了采取相应措施的有效性，减少了对显在和潜在质量、环境、职业健康安全问题所产生的影响，从而确保了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行，本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系已经具备了自我完善机制，运行是有效的。

八、以往管理评审的跟踪措施

公司上次管理评审提供的改进的意见进行了持续实施，包括提供产品质量、改善工作环境等，经持续跟踪，措施实施有效；

九、可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。

质量/环境转版策划情况：公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，公司标准转换工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；

十、改进的建议

1) 加强标准培训，由办公室负责

重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。

2）加强对重要环境因素、不可接受危险源的运行控制，由生技部负责

重点加强重要环境因素、不可接受危险源中重要特性的监视和测量，提高环境、职业健康安全绩效。

体系转版运行以来，我认为我们所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系得到了正

常的运行。质量、环境、职业健康安全方针及目标已得到逐步实施和有效的保持。

管理者代表：

生技部管理评审汇报材料

本部门在管理体系中，主要负责产品计划、设施设备的管理控制，自管理体系转版运行以来，本部门进行以下几方面工作汇报：

1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作

组织人员一起学习方针、《管理手册》和《程序文件》，并参加了办公室组织的所有培训。通过提问检查本部门人员对方针的掌握情况，全部熟记方针。参加了《管理手册》、《程序文件》应知培训考试，成绩优良。

2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施

根据目前公司现状、技术条件和相关方的要求，制定了年度目标、指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。

3、负责设施设备的管理工作

自体系转版运行以来，部门人员加强了以设施设备的管理工作，一方面加强了对设施设备的维护保养工作，确保设施设备完好率达到了100%。

4、负责本部门和相关方环境因素/危险源的识别工作

按程序文件的要求，识别出本部门的环境因素/危险源，确定了公司的环境因素。根据《程序文件》的排查方法对本公司的环境因素/危险源进行排查，根据评价结果，确定了重大环境因素/危险源。

5、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门

将本部门业务范围内获得的外部信息及时传递给相关部门，做好本部门的信息交流，并配合制造部做好环境信息交流、传递和处置工作。

向供应商宣传本公司的环境目标和方针，使他们能够遵守本公司的环境管理体系中的相关规定，作为合格供方评审的重要依据之一，并将合格供方列入《相关方清单》。

9、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求

遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现并根据公司年度培训计划的要求于2020年2月进行了法律法规的培训和口头提问，成绩优良。所用的法律法规均有效。

10、协助内审组开展内审工作

内审组在2020年06月20-21日开展了管理体系的内审工作，本部门按时参加了首、末次会议。然后做好准备在办公室等待内审组审查，回答了内审组提出的问题。

11、负责《相关方施加影响程序》、《员工健康管理程序》、《应急准备和响应程序》《事故、

事件的调查与处理程序》、《产品指导书》、《现场安全管理制度》、《产品责任制》、《消防安全管理规定》、《安全用电制度》、《用电防护规定》等运行控制程序实施和管理工作。

为维护公司内及生技部现场环境、职业健康安全，将粉尘、噪声、废弃物排放、触电列为重要环境因素/重要危险源并制定出相应的目标、指标及管理方案对火灾、噪声、触电、废弃物排放进行有效控制与管理。生技部在产品、运输过程中对设备、车辆进行全面的维护保养以降低设备火灾、废弃物排放，并定期对设备、车辆设施运行情况进行检查。

生技部根据工程生技部区域的划分，对公司内的照明及办公设备指定专人进行管理，要求各部门负责人在每天下班前和午休时间内关闭照明灯，切断用电设备电源，减少不安全因素。生技部门经常组织部门负责人对电气系统进行巡视，以减少电气、火灾危险源，保证产品过程顺利进行。

生技部对各安全疏散通道、防火、防护给予明确标识，并对相关人员进行培训和消防演习，避免紧急情况发生不知所措，造成人身伤亡。

为保证公司财产安全，生技部在配备了手提式灭火器，制订出《消防设施台帐》、《应急预案》、成立了以总经理为组长的安全小组，将消防设施划分区域责任到人。生技部不定期对公司内及作业现场的设备设施进行安全检查，并做好检查记录。检查完毕后对检查过程中存在的问题及改进的意见以会议的形式进行讨论、整改。保证公司财产和人员的安全。

为减少设备的不安全，经常检修设备、精心设备保养和设备安全操作培训，生技部门要求生技部人员（或外请专业检修人员）具备生技部设备资质，设备检修完毕后应认真进行验收。

12、负责公司环境、职业健康安全管理体系的协商和沟通

生技部门经常进行环境、职业健康安全信息的交流与传递，并不断进行协商和沟通。对公司环境和职业健康安全方针、目标和管理方案以及公司的《管理手册》、《程序文件》的有关要求，通过下发文件、网络共享和开会等方式传达到每个员工，并在公司的显著位置张贴公司的环境、职业健康安全方针，增强员工的环境、职业健康安全意识。生技部门配合办公室对员工环境、职业健康安全知识通过提问方式和书面考试形式进行检查，其检查结果和考试成绩合格。生技部将本公司环境、职业健康安全方针、目标、管理方案及运行情况以书面形式通知相关方；生技部门和相关方的反馈信息及监测测量结果汇总给管理者代表，程序运行以来没有出现由于信息交流不畅造成的损失。

13、负责《应急准备与响应程序》的实施管理工作

为了预防和减少异常、紧急情况或者环境、职业健康安全事故的发生而导致的环境、职业健康安全影响和污染。制定了火灾、大风和其它原因导致环境、职业健康安全方面的突发事故应急方案。并对环境、职业健康安全事故隐患制定出了相应的《应急准和响应程序》。自管理体系以来没有出现紧急情况发生，也未发现方案的不足，所以将严格按此程序实施执

行。

14、负责向本部门的相关方施加环境、职业健康安全影响

与部门重点影响的相关方制定了《相关方告知书》，按照《相关方施加影响程序》的要

求对相关方发放了公司的“环境、职业健康安全方针”或通过口头培训等方式对相关方施加

影响，填写了《相关方环境、职业健康安全情况调查表》。提高相关方的环境、职业健康安

全保护行为，降低由相关方危害源对我公司造成的环境、职业健康安全影响。目前未发现本

部门的相关方有不符合行为。

15、负责本部门和相关方环境、职业健康安全因素的识别工作

生技部/门按照《程序文件》的要求，识别出与本部门有关的环境因素、危险源填入《环

境因素清单》、《危险源清单》上报给。与相关部门一起对公司内的环境、职业健康安全因素

采用评分的方法进行评价，评价出重大环境、危害源分别为：火灾、大风、废弃物排放、触

电等，制定出相应的环境、职业健康安全管理程序来加以控制。

16、员工(职业健康安全代表)的建议和要求：

通过职业健康安全管理体系的运行，员工对保护职业健康安全的意识已经大大提高，为此，部分员工建议目前职业健康安全达标但安全卫生文明产品比较差，建议公司重点抓的职业健康安全卫生。

以上工作是生技部在质量、环境、职业健康安全管理中所做的，生技部将继续努力确保

公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行。

生技部：

质检部总结汇报材料

公司目前产品质量也有了较大提高，取得了可喜的成绩，同时也发现了一些不足之处，现就体系运行以来的产品质量情况向总经理汇报：

一、产品的符合性，产品质量状况：

我们部门负责产品的监视和测量工作，检验员按照产品监视和测量程序对原材料购进、过程生产及成品出厂实施监视和测量。部门严格按程序的规定要求，规范了产品的测量工作，加强了与产品实现有关的过程控制，在全体职工的共同努力下，产品质量日趋稳定。我们部门对质量管理体系实施以来的产品合格率进行了统计，统计情况如下：

1、原材料采购合格率每月均达100%，原材料采购合格率已达到公司质量目标规定的100%的要求。能取得这样的成绩主要因为我们规范了外协外购的工作程序，对供方进行了选择和评审，加强了对供方的控制。

2、产品生产过程检验情况，我们采用自检与抽检相结合，对产品各工序按要求进行了严格检验并填写记录，检验合格率为99%，对不合格品进行按要求进行了处置，返工、返修后进行了二次检验。在生产过程中，检验员加强了巡检，每道关键工序做到不漏检，发现质量问题及时解决，过程检验也得到了较好控制。

3、成品检验设置了检验项目，要求检验员严格按要求进行检验，截止到上月统计成品一次交验平均合格率达到了100%。

二、纠正预防措施实施情况。

1、对内、外审中发现的不符合已按要求采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，效果良好。

2、产品检验过程中暂时没有出需采取纠正预防措施的情况，今后有时将严格按规定要求执行。

质检部：

办公室管理评审汇报材料

一、内外部审核的结果

2020年06月20-21日按计划对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了内部审核。

这次审核小组对质量、环境、职业健康安全管理体系涉及到最高管理层、办公室、生技部/门等各部门、产品现场、辅助设施进行了审核。

通过询问，交换，现场查看，查阅资料，记录等方式审核，审核组一致认为，企业所建立文件化的管理体系基本符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001-2018标准要求体系的转版和运行是成功的，企业质量、环境、职业健康安全管理的水平有所上升。

这次内审问题不少，对标准认识不足，以致许多地方出现的问题，这说明思想麻痹比较严重，有许多事情管理松懈，影响体系的正常有效的运行。

本次内部审核，共计开出1个不合格项，均为一般不符合。内审结束后，相关责任部门均对不符合项举一反三，认真采取了纠正措施并得到了审核的确认。

通过这次内外审，对企业贯彻质量环境管理体是一个良好促进，体系涉及的各职能部门都自觉地认识和检查了自身存在的不足，使管理体系转版运行更加有效。

二、合规性评价情况

适用于本公司的相关法律法规。

办公室加强设备管理，对设备进行良好的保养的检修，以执行《中华人民共和国环境、火灾、废弃物排放污染防治法》、《废弃物排放标准》、《消防法》、《安全生产法》、火灾、废弃物排放排放完全符合法律和标准要求。

采购人员严格在“合格供方”进行采购，并且要相关方的产品的检测报告和环保证书。

公司各部门执行《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》将固体废弃物严格控制，妥善处理，处置率达到100％。

办公室遵守《危险化学品安全管理条例》，办公室严格控制废日光灯管、废墨盒、废电池、废墨粉等危险固体废弃物，进行分类和统一管理，由生技部供方回收，以保证环境不受污染。

各部门严格执行《中华人民共和国消防法》要求，做好应急准备和响应工作，准备灭火设备和设施保证生技部安全，杜绝火灾。

通过对与本公司环境相关的法律法规的学习和运行，本公司所有员工的的环境意识不断增强，公司识别的法律法规及其它要求，其符合性、适宜性好，保证公司各部门遵守法律法

规的情况良好，管理体系转版运行有效。

三、外部相关方交流情况

制定了与外部相关方交流的程序文件，编制了《对相关方告知书》，并通过发放相关方环境因素、职业健康安全危险源调查表、对相关方告知书等与上级主管部门如环保局、安监局、主要顾客及主要相关方进行了大量交流，将公司的职业健康安全方针和环境管理体系要求为相关方所获取，以便得到相关方的支持，自觉遵守环境/职业健康安全要求。截止目前无相关方抱怨和投诉事件发生，说明相关方均表示对我公司的环境/职业健康安全运行情况满意，效果良好。

办公室

营销部理评审汇报材料

本部门在管理体系转版运行以来，主要进行了以下几方面工作：

一、负责与本部门有关的环境/职业健康安全目标及管理方案的制定与实施

根据目前公司环境/职业健康安全危险源现状、技术条件和相关方的要求，制定了年度

环境/职业健康安全目标、管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。

二、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门

将本部门业务范围内获得的外部信息及时传递给相关部门，做好本部门的信息交流，

并配合生技部做好职业健康安全信息交流、传递和处置工作。

三、对供方等相关方及时送达、宣传我公司环境和职业健康安全方针，共同遵守，共

建环保、安全的和谐公司。

四、顾客反馈情况，包括报怨

自从我们按照ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001-2018标准要求建立起管理体系以来，管理上了一个台阶，管理效益有了明显提升。为了验证我们的工作是否达到了顾客的要求，我们按照顾客满意度测量程序的要求，向顾客实施顾客满意度调查，目前，顾客对我们的评价是满意的。但同时我们也十分清楚，我们的工作还不十分完善，有待于在今后的工作中加以改正，以更高的产品成果、服务质量来满足顾客的要求，自体系转版运行以来，没有收到相关方的投诉及抱怨。

五、合同履约情况分析

截止到目前，所签订合同均已完成，产品成果均已付，合同履约率100%。这主要是由于自体系转版运行以来，部门工作方式和工作态度有了很大改进，一方面加大了对合同履约情况的统计和监控，使合同管理工作更加规范化和现代化，另一方面加强了顾客沟通，确保合同执行顺畅，今后本部门在合同履行方面要一如既往地进行控制，确保合同履行情况。

营销部：

财务管理理体系运行工作汇报

本部门在管理体系中是以相关职责部门的身份参与了其工作。

自管理体系转版运行以来，本部门进行以下几方面工作汇报：

1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作

组织人员一起学习方针、《管理手册》和《程序文件》，并参加了办公室组织的所有培训。通过提问检查本部门人员对方针的掌握情况，全部熟记方针。参加了《管理手册》、《程序文件》应知培训考试，成绩优良。

2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施

根据目前公司现状、技术条件和相关方的要求，制定了年度目标、指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。

3、确保环境和职业健康安全所用资金

在管理管理运行过程中，特别是在环境和职业健康安全目标、指标和方案的实施过程中，财务部积极协助各部门落实资金，确保方案的切实实施，一年来，没有出现因资金不到位而造成体系无法运行的情况。

4、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求

遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现并根据公司年度培训计划的要求于2020年4月进行了法律法规的培训和口头提问，成绩优良。所用的法律法规均有效。

5、协助内审组开展内审工作

内审组在2020年06月20-21日开展了管理体系的内审工作，本部门按时参加了首、末次会议。然后做好准备在办公室等待内审组审查，回答了内审组提出的问题。

以上是本部门在管理体系中所做的工作。作为管理体系转版运行的相关部门，我们一定要配合好责任部门，尽职尽责，做好公司管理体系转版运行工作。

财务部

改进计划

部门办公室负责人时间

需改进的事项名称加强标准培训完成日期

改进建议内容（可另附页）：

1、组织全体人员学习质量标准、质量手册和程序文件；

2、要求管理层、中层领导、一线骨干人员，加强平时的学习和应用。

3、一线骨干人员起带头作用，严格按照文件的要求做好本职工作。

4、管理层加强日常的工作检查。

总经理意见：

同意

领导签字： 2018 年月日

改进计划

部门生技部负责人时间

需改进的事项名称加强对重要环境因素和重大危险

源的运行控制

完成日期

改进建议内容（可另附页）：

1、加强对重要环境因素和重大危险源的监视和测量；

2、管理层加强日常的工作检查。