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《部门（单位）职能及战略目标表》和《上海市财政支出项目绩效目标申报表》填报说明

一、《部门（单位）职能及战略目标表》填报说明

本表旨在明晰部门的战略目标框架以及如何通过重要项目来支撑部门的战略目标，有利于财政部门及预算主管部门综合考虑项目安排，同时，为项目目标设立以及项目完成后的绩效评价提供方向和指导。

1、单位名称：按照规范填写全称

2、部门（单位）职能：根据公共部门分工和性质填写，重点要描述部门的使命。

3、中长期战略目标简述：根据部门（单位）的发展使命，在相对较长的时期内，部门（单位）发展的重要方向和结果。需要明确总体的计划、时间点、需要的资源及结果。如：国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)中对战略目标（部分）的表述为：到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。实现更高水平的普及教育。基本普及学前教育；巩固提高九年义务教育水平；普及高中阶段教育，毛入学率达到90%；高等教育大众化水平进一步提高，毛入学率达到40%；扫除青壮年文盲。新增劳动力平均受教育年限从12.4年提高到13.5年；主要劳动年龄人口平均受教育年限从9.5年提高到11.2年，其中受过高等教育的比例达到20%，具有高等教育文化程度的人数比2009年翻一番。

4、未来3年计划安排的重大项目：为了实现部门中期规划（如五

年规划），未来3年需要通过哪些重大项目予以支持，每个项目的预算是多少。需要从项目与预算，预算与目标的匹配性综合考虑，从全局的、动态的角度考虑项目及资金的安排。表格空间不够时请另行附表。

二、《上海市财政支出项目绩效目标申报表》填报说明

1、申报单位名称：填写单位全称

2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

3、项目类别：分为一次性项目和经常性项目，在选项“□”中打“√”。

4、项目负责人：填写项目用款单位负责人。

5、联系人：填写用款单位具体负责实施项目的联系人。

6、联系电话：填写用款单位具体负责实施项目的联系人联系电话。

7、起始日期：是指项目整体实施的开始时间。

8、结束日期：是指项目全部完成的时间。

9、项目概况：简要描述项目的内容、范围、组织架构等。

10、项目设立的必要性：分别从项目能够解决的主要问题以及对部门发展战略的支持的角度，进行分析和说明，回答为什么要对项目立项。

11、保证项目实施的制度、措施：填列主要通过哪些制度来落实各级管理者的责任，并对可能发生的风险进行分析，提出预警机制及配套举措，项目绩效信息收集和共享机制。

12、项目总预算和当年预算：填列实施项目需要的总财政预算和当年申报的预算。

13、同名项目上年预算额和执行数：分别填列上年名称相同，但实施地点和内容不同项目的预算额及执行额。