人脸识别系统项目计划书(项目投资分析)

第一章项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

人脸识别系统项目

（二）项目选址

xx循环经济产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积21330.66平方米（折合约31.98亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.92%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率7.85%，固定资产投资强度178.83万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积21330.66平方米，建筑物基底占地面积13421.25平方米，总建筑面积25170.18平方米，其中：规划建设主体工程18044.59平方米，项目规划绿化面积1976.80平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费2043.59万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1316583.25千瓦时，折合161.81吨标准煤。

2、项目年总用水量7493.66立方米，折合0.64吨标准煤。

3、“人脸识别系统项目投资建设项目”，年用电量1316583.25千瓦时，年总用水量7493.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.45

吨标准煤/年。达产年综合节能量57.08吨标准煤/年，项目总节能率

29.68%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx循环经济产业园发展规划，符合xx循环经济产业园产业

结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实

可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区

域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7876.58万元，其中：固定资产投资5718.98万元，

占项目总投资的72.61%；流动资金2157.60万元，占项目总投资的27.39%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14746.00万元，总成本费用11197.74万元，税

金及附加144.05万元，利润总额3548.26万元，利税总额4181.73万元，

税后净利润2661.20万元，达产年纳税总额1520.54万元；达产年投资利

润率45.05%，投资利税率53.09%，投资回报率33.79%，全部投资回收期

4.46年，提供就业职位261个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，

在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工

程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx循环经

济产业园及xx循环经济产业园人脸识别系统行业布局和结构调整政策；项

目的建设对促进xx循环经济产业园人脸识别系统产业结构、技术结构、组

织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“人脸识别系

统项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位261个，达产年纳税总额1520.54万元，可以促进xx

循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积

极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.05%，投资利税率53.09%，全部投资回

报率33.79%，全部投资回收期4.46年，固定资产投资回收期4.46年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要

作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方

式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先

进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适

应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济

共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不

动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激

情也澎湃如昨。

“十二五”期间，在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能

产品认证等制度。启动了“工业绿动力”计划，开展了千家企业节能低碳

行动，重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务，万元GDP能耗

和规模以上工业万元增加值能耗均超额完成“十二五”目标任务。组织园

区循环化改造，推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业

大循环等一批循环经济发展新模式，7家单位列入国家循环经济示范试点。制定了《我省省清洁生产技术指南》，推广清洁生产先进技术15项，全省

共有1328家单位通过了清洁生产审核验收，工业固体废物综合利用率达到85%。“十二五”期间，累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、炼钢574.3万吨、焦炭481万吨，淘汰落后产能企业户数和产能均超额完

成国家下达的目标任务。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发

设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公

司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需

求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位

通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和

效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售

后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业

产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为

辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专

项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，

深受各地用户好评。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推

动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入9048.33万元，同比增长22.13%（1639.39万元）。其中，主营业业务人脸识别系统生产及销售收入为8157.51万元，占营业总收入的90.15%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2622.51万元，较去年同期相比增长401.23万元，增长率18.06%；实现净利润1966.88万元，较去年同期相比增长379.71万元，增长率23.92%。

上年度主要经济指标

第三章项目背景研究分析

一、项目建设背景

1、国家大力推动产业结构调整和扩大内需市场。近年来，国家开始着

力促进从以往过度依赖外需的增长模式向“内外需协调拉动”的经济发展

模式转变，更加注重推动经济结构调整和发展方式转变，更加注重推进产

业结构调整和自主创新，更加注重培育战略性新兴产业和新的经济增长点。“十二五”期间，国家将继续推动经济发展模式的转变，为我市先进制造

业的发展提供了外在动力。综观国内外形势，世界经济仍处于复苏过程中，贸易保护主义、单边主义抬头，中美经贸摩擦影响日益显现，我国发展外

部环境发生深刻变化，经济下行压力有所加大，一些领域风险挑战增大。

但更要看到，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，经济结构优

化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经

济治理体系变革带来新机遇。当前，我市产业结构调整思路更加清晰，新

旧动能加快转换，发展基础不断夯实，政策措施逐步落地，高质量发展体

制机制正在形成。我们有条件、有能力克服前进中的困难，抓住机遇、用

好机遇，把机遇转化为项目实体、转化为发展动能、转化为民生福祉，实

现高质量发展。

党的十九大报告明确指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量

发展阶段。”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断，也是直面新时

代主要矛盾，主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。进入新常态，我市面临着发展速度下降、供需矛盾突出、增长动力不足等问题。从

表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足，但从更深层次原因考究，则是经济发展已由“量的积累”转向“质的提升”，质量矛盾开始上升到

主导位置。当前，我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳

定发展。工业是立市治本，强市之基，当前我市工业发展处于工业化起步

阶段，推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势，也是关键路径，是全市经济高质量发展的重大举措。

发挥财政资金的激励引导作用。“十三五”期间，省财政用于支持企

业技术改造的资金，主要围绕促进传统产业提质增效、新兴产业做大做强，重点从提升装备水平、加快产品升级换代、实施智能化改造、实现创新成

果产业化和开展绿色改造等方面，支持企业加大技术改造力度，每年在全

省支持100个左右重点技术改造项目。鼓励各州、市根据实际情况，创新

财政资金使用方式，积极支持本地企业技术改造。

2、“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新

兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有

增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推

进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，

并相继出台了《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新

提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。战

略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量，当前，加快战略性新兴产

业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实

现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，积极培育

发展新动能。大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升我省经济发

展的质量效益。同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效提升产品的

技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持续健康发展。

项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基

础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、

制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

近日，在中央经济工作会议提出的2019年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”被放在了首位。在国家发展改革委政研室日前举办的座谈会上，来自制造业企业代表、专家学者以及发改委相关司局负责人围绕上述主题，就当前我国制造业痛点、难点及高质量发展着力点等话题展开了深入探讨。我国虽已成为全球制造业大国，但“大而不强”、“全而不优”的问题仍然突出。与会代表们认为，推动制造业高质量发展，要着力在强基础、补短板、抓创新、育人才、优环境上下功夫，发挥市场在资源配置中的决定性作用，形成推动制造业高质量发展的合力。

二、必要性分析

1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。

“十三五”时期重要战略机遇期的判断，从国际环境看，尽管国际金

融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保

护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加

突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大

主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于

世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的

新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有

利于我国集中精力搞建设、谋发展。

2、总的来看，未来我市工业发展面临的挑战巨大，机遇也前所未有，

但机遇大于挑战。必须牢牢把握新一轮科技革命和产业变革、多重国家战

略以及我市国家科技城建设形成的战略机遇期，审慎应对、前瞻部署，坚

定不移推进结构调整和转型升级，努力形成新的经济增长点，塑造竞争新

优势，抢占工业发展先机。国际环境呈现新趋势，为我市工业创新发展带

来深刻影响。新一轮科技产业革命孕育突破，智能化、绿色化、服务化成

为制造业发展新趋势，互联网、大数据、云计算等快速发展，推动制造业

发展理念、生产方式和发展模式发生深刻变革。全球制造业分工体系加速

重构，高端制造领域向发达国家“逆转移”态势逐步显现，中低端制造环

节加速向东南亚、南亚等发展中国家转移。全球贸易和投资规则深刻改变，

国际市场环境和治理体系更趋复杂。这对我市工业拓展产业发展空间，加

快实现转型升级，带来了新的机遇和挑战。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新

的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标

均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结

合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具

有深远的影响。投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内

目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是

对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设

是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需

求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产

品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要

而且紧迫。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销

售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第四章市场研究分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3014.53亿元，比上年增长6.53%。其中，第一产业增加值241.16亿元，增长6.02%；第二产业增加值1869.01亿元，增长6.62%

第三产业增加值904.36亿元，增长10.84%。

一般公共预算收入275.99亿元，同比增长7.03%，一般公共预算支出469.29亿元，同比增长10.01%。国税收入310.84亿元，同比增长9.08%；地税收入亿元67.73，同比增长11.38%。

居民消费价格上涨1.05%。其中，食品烟酒上涨0.88%，衣着上涨

0.61%，居住上涨1.02%，生活用品及服务上涨1.19%，教育文化和娱乐上

涨0.87%，医疗保健上涨0.63%，其他用品和服务上涨1.10%，交通和通信

上涨0.68%。

全部工业完成增加值1772.52亿元。规模以上工业企业实现增加值1263.29亿元，比上年增长6.93%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含人脸识别系统）等主导行业共完成工业

增加值1183.45亿元，增长6.17%。AA完成增加值414.04亿元，增长

11.42%；BB完成工业增加值315.43亿元，增长5.89%；CC完成工业增加值203.31亿元，增长11.72%；DD完成工业增加值84.27亿元，增长8.62%。

规模以上工业企业实现主营业务收入6048.21亿元，比上年增长5.18%。实现利润总额668.71亿元，比上年增长7.13%。

固定资产投资完成4184.23亿元，比上年增长10.09%。其中，建设项

目投资完成3682.12亿元，增长6.52%；房地产开发投资完成502.11亿元，增长10.93%。在固定资产投资中，第一产业投资完成209.21亿元，同比增长11.63%；第二产业投资完成3180.01亿元，同比增长7.16%；第三产业

投资完成795.00亿元，增长7.45%。高新技术产业投资1192.61亿元，增

长7.53%。民间投资3927.42亿元，增长7.96%。城市基础设施投资508.85亿元，增长7.52%。重点项目1257个，完成投资2143.72亿元，增长

11.29%。

全市实现社会消费品零售总额1348.88亿元，比上年增长9.67%。城镇实现零售额942.87亿元，增长9.99%；乡村实现零售额591.50亿元，增长10.85%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元581.20，增长14.90%。

实际利用外资59930.54万美元，同比增长54.48%。外贸进出口总值357.55亿元，同比增长56.23%。其中，出口总值232.41亿元，同比增长52.22%；进口总值125.14亿元，同比增长53.93%。

二、人脸识别系统行业市场分析

目前，区域内拥有各类人脸识别系统企业986家，规模以上企业20家，从业人员49300人。截至2017年底，区域内人脸识别系统产值140407.63

万元，较2016年124155.65万元增长13.09%。产值前十位企业合计收入56765.04万元，较去年49697.99万元同比增长14.22%。

区域内人脸识别系统行业经营情况

区域内人脸识别系统企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13907.43万元，较上年度12150.47万元增长14.46%，其中主营业务收入13236.16万元。2017年实现利润总额4447.87万元，同比增长26.15%；实现净利润1720.14万元，同比增长10.63%；纳税总额99.64万元，同比增

长12.28%。2017年底，AAA资产总额20718.55万元，资产负债率21.72%。

2017年区域内人脸识别系统企业实现工业增加值56679.54万元，同比2016年49999.59万元增长13.36%；行业净利润16301.99万元，同比2016年13850.46万元增长17.70%；行业纳税总额34096.60万元，同比2016年30402.67万元增长12.15%；人脸识别系统行业完成投资33666.15万元，

同比2016年29508.41万元增长14.09%。

区域内人脸识别系统行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长8.07%。预计区域内人脸识别系统行业市场需求规模将达到213410.94万元，利润总额71040.39万元，净利润25602.83万元，纳税16848.69万元，工业增加值73812.10万元，产业贡献率17.72%。

区域内人脸识别系统行业市场预测（单位：万元）

第五章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为人脸识别系统，根据市场情况，预计年产值14746.00

万元。