观感质量检查表
单位（子单位）工程观感质量检查记录
注：1、得分栏中，检查项目各检查部位均符合要求得满分，有90%及以上的检查部位符合要求的得0.9*标准分，以此类推。合格率低于70%的检查项目及存在严重质量安全隐患的检查项目该检查项目不得分。
2、检查项目不得分的应在备注中予以说明，责任单位应进行整改。
质量管理现状调查表
产品质量管理现状调查表 基本情况
第一部分单位概况 1. 单位所属行业： 公司主导产品： 2.质量管理机构与体系 名称： □单独机构□合署办公 □是否有质量检验机构 (名称： ) 现有质量管理制度：(名称： ) 现运行的质量管理体系： 3.从事质量工作人员基本情 从业人员总数：人。 从事质量工作人员总数：人，其中：质量管理人员：人，专职检验人员：人，计量管理人员：人，标准化管理人员：人（一人多职时只计1次）其他涉及质量管理人员人。 共有质量工程师（国家发证）人，计量工程师人，标准化工程师人。有ISO9000管理体系内审员人，外审员人；有六西格玛管理绿带人，蓝带人，黑带人；有QC小组活动国家级诊断师人，市级诊断师人；有人参加过《卓越绩效评价准则》国家标准相关学习或培训。 注：从事质量工作人员总数 =质量管理人员数+专职检验人员数+计量管理人员数+标准化管理人员数 4.外部认知情况： ⑴近三年获得质量奖励的情况： □全国质量奖□地方质量（管理）奖 □质量技术奖□其他(请说明： ) ⑵持有驰名商标的情况：□有□没有 商标名称： ⑶持有名牌产品的情况：□国家级□省部级□地市级□没有 名牌产品： ⑷已获得的认证有（可多选）： □ISO9001 □ISO14001 □OHSAS18001 □Q HSE □TS16949 □HACCP/ISO22000 □QS □安全质量标准化
□GMP □其他（请说明：）
第二部分质量管理情况 A1．领导关注和参与质量工作的方式为（多选）： 1.全权委托给质量部门 2.没有固定的方式，有质量问题的报告随时协调处理 3.定期听取质量部门关于质量工作的全面汇报，有问题决策处理 4.建立沟通协调制度，及时评价质量绩效，发现机会，决策并督促改进 5.建立质量激励制度，鼓励员工参与改进创新活动，领导抓质量取得了显著的成效 A2．实施质量持续改进的主要驱动因素有（多选）： 1.顾客投诉 2.国家、地方监督抽查结果，外部认证审核 3.对质量方针、目标的实施和完成情况进行统计分析 4.标杆企业的绩效和经验 5.相关的绩效考核指标 6.企业的愿景和战略目标 A3．近三年在质量管理方面经费投入相对较多的几项为（最多选3项）： 1.员工质量管理知识及质量技能培训 2.质量改进及创新项目 3.检验及质量监测设备 4.识别顾客需求 5.解决顾客抱怨及投诉 6.质量奖励 7.质量信息系统 A4.质量责任制度的状况及执行情况（单选）： 1.没有建立质量责任制度 2.明确了质量部门的责任，要求质量部门对质量问题负全责 3.在质量部门和生产部门建立质量责任制度，并严格执行 4.建立覆盖全公司的质量责任制度，并严格执行 5.在4的基础上，公司从总经理到每位员工都明确了质量责任 A5.质量管理职能设置情况（单选）： 1.没有专门的质量管理职能 2.有职能，隶属于其他部门（如企管部、生产部等）
护理质量控制检查表新.doc
精品资料 护理抢救工作检查标准 科室：日期：考核人：总分： 扣分标准扣分原因扣分检查内容 1 、有抢救工作制度、具体流程 1 、无制度及流程，每项-5 分 2 、抢救室内：抢救设备齐全、性2、抢救设备损坏未及时维修 能良好、清洁整齐（除颤仪、心-5 分 电图机、吸痰器、呼吸机、心电未及时充电-5 分 监护、吸氧设备、呼吸球囊等） 3 、一项不合格-2 分 3 、抢救车内有药品明细表（登记 药品及有效期），有交班登记及周 检查登记（责任人及护士长签字） 4 、掌握抢救车内 16 类药品的剂 4 、每错一种一人次-1 分 量、规格、位置（抽查两名护士）。 5 、药品少一种-2 分 5 、抢救车内药品齐全 6 、抢救车内用品齐全（手电、输 6 、少一种-2 分 液器、注射器、输血器、导尿包、 吸痰管、吸氧管、听诊器、血压 计、开口器、舌钳、压舌板、数 量齐全无过期、定期消毒、性能 良好及多项插座，电极片无过期）7 、未按时整理、清洁-1 分 7 、抢救车按时整理、清洁。8 、无重症记录及纸-2 分 8、抢救车内放有重症记录及笔 9、毒麻药品枷锁保管、专人管理、 9 、一项不符合规定 -1 分使用 有记录、班班清点有登记及 签名。 10 、治疗室有相关制度及流程10 、无制度及流程-5 分 11 、药柜清洁无杂物、物品摆放 有序无过期。11 、发现不清洁或摆放无序 -2 分 12 、冰箱内药品无过期12 、发现过期物品及药品-10 分 13 、治疗室内不能堆放杂物，纸13 、发现乱堆物品-2 分 箱等物品。
护理文件书写质量评价标准 科室：日期：考核人：总分 扣分标准扣分原因扣分检查内容 一、体温单 1、眉栏项目齐全 1 、空项、漏项每处-1 分 2、住院、手术、日期、 40-42 2 、空项、日期、内容有误 度之间内容填写正确-1 分 3、住院首次生命体征30 分 3 、未按时完成-10 分 钟内完成 4、生命体征绘制正确不少画 4 、绘制错误、涂改每处-1 分 （多画可以） 5 、内容显示不正确-1 分 5、物理降温、脉搏短辍，显 6 、记录有误、不客观-1 分 示正确7 、绘制不一致-5 分 6、体重、大便、血压、出入8 、过敏药物显示不全（体温单、 量、过敏药物显示正确。病历夹、护记、出院、转科、转 7、生命体征绘制与记录本一床及时撤换）-5 分 致。9 、涂改一处-1 分 二、医嘱单 1 、执行时间涂改-2 分 1、执行医嘱时间正确 2 、签名涂改-2 分 2、签名及时正确 3 、执行有误-5 分 3、执行医嘱正确 4 、漏执行医嘱-5 分 4、执行医嘱及时 5 、无结果、无记录-5 分 5、皮试正确记录 6、医嘱执行错误（发错药、打错 针、输错液）-11 分 三、护理表格 1、氧气吸入记录单记录准确 1 、空项、漏项-1 分 及时准确 2、心电监护记录单记录及时 2 、内容不真实-3 分 准确 3、交班报告按要求书写，过 3 、过敏药物未交班-2 分 敏药物交班。 4、重症护理记录按要求填 4 、未按要求记录、记录不及时 写，有护士长签字。-2 分 5、使用医学术语 5 、未使用医学术语-2 分 6、所有护理表格均由本院注 6 、未按要求填写-1 分 册护士签字、执行。 备注 ;
4.单位(子单位)工程观感质量检查记录表
单位（子单位）工程观感质量检查记录表TJ4.0.4工程名称习水县二郎乡沙坝小学教师公租房施工单位贵州山河秀建设有限公司 序号项目抽查质量状况 质量评价好一般差 1 建 筑 与 结 构室外墙面 2 变形缝 3 水落管、屋面 4 室内墙面 5 室内顶棚 6 室内地面 7 楼梯、踏步、护栏 8 门窗 1 给 排 水 与 采 暖管道接口、坡度、支架 2 卫生器具、支架、阀门 3 检查口、扫除口、地漏 4 散热器、支架 1 建 筑 电 气配电箱、盘、板、接线盒 2 设备器具、开关、插座 3 防雷、接地 1 通 风 与 空 调风管、支架 2 风口、风阀 3 风机、空调设备 4 阀门、支架 5 水泵、冷却塔 6 绝热 1 电 梯运行、平层、开关门 2 层门、信号系统 3 机房 1 智 能 建 筑机房设备安装及布局 2 现场设备安装 观感质量综合评价 检查 结论 施工单位： 项目经理： 年月日监理单位： 总监理工程师： 年月日
说明： 观感质量“好”、“一般”、“差”按下列方法进行评价： 1 符合相关标准要求的各分部工程规定的观感质量要求的检查点（处）为“好”。 2 低于相关标准各分部工程规定的观感质量要求，但不防碍观瞻或影响安全、功能的检查点（处）为“一般”。 3 低于相关标准各分部工程规定的观感质量要求，防碍观瞻或影响安定、功能的检查点（处）为“差”。 4 抽查时的记录方法按下列规定：抽查点（处）为“好”的质量状况栏中打“O”，为“一般”的在质量状况栏中打“Δ”，为“差”的在质量状况栏中打“×”。 5 各项目质量状况中如有一个及以上检查处（点）评为“差”的，质量评价为差。80%及以上检查处（点）评为“好”的，质量评价为“好”。 6 观感质量检查项目有80%以上（含80%）评为好的，观感质量综合评价为好。
单位工程观感质量检查记录(最新版)
表H.0.1-4 单位工程观感质量检查记录 工程名称北京龙旗广场筑业大厦施工单位北京工建标建筑有限公司 序号项目抽查质量状况质量评价 1 建 筑 与 结 构主体结构外观共查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点好 2 室外墙面共查 10 点，好 7 点，一般 3 点，差 0 点好 3 变形缝、雨水管共查 10 点，好 8 点，一般 2 点，差 0 点好 4 屋面共查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点好 5 室内墙面共查 10 点，好 8 点，一般 2 点，差 0 点好 6 室内顶棚共查 10 点，好 7 点，一般 3 点，差 0 点好 7 室内地面共查 10 点，好 7 点，一般 3 点，差 0 点好 8 梯梯、踏步、护栏共查 10 点，好 8 点，一般 2 点，差 0 点好 9 门窗共查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点好 10 雨罩、台阶、坡道、散水共查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点好 1 给 排 水 与 供 暖管道接口、坡度、支架共查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点好 2 卫生器具、支架、阀门共查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点好 3 检查口、扫除口、地漏共查 10 点，好 8 点，一般 2 点，差 0 点好 4 散热器、支架共查 10 点，好 8 点，一般 2 点，差 0 点好 1 通 风 与 空 调风管、支架共查 10 点，好 7 点，一般 3 点，差 0 点好 2 风口、风阀共查 10 点，好 8 点，一般 2 点，差 0 点好 3 风机、空调设备共查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点好 4 管道、阀门、支架共查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点好 5 水泵、冷却塔共查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点好 6 绝热共查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点好 1 建 筑 电 气配电箱、盘、板、接线盒共查 10 点，好 8 点，一般 2 点，差 0 点好 2 设备器具、开关、插座共查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点好 3 防雷、接地、防水共查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点好 1 智 能 建 筑机房设备安装及布局共查 10 点，好 7 点，一般 3 点，差 0 点好 2 现场设备安装共查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点好 1 电 梯运行、平层、开关门共查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点好 2 层门、信号系统共查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点好 3 机房共查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点好 观感质量综合评价好 结论： 评价为好，观感质量验收合格 施工单位项目负责人：总监理工程师： 年月日年月日 注：1. 对质量评价为差的项目应进行返修； 2. 观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。
产品过程质量体系检查表
产品 / 过程质量体系检查表 制定部门：多方论证小组制定日期： 2015年8月8日产品名称支架总成（LDC）规格/型号/顾客零件编号14003003 问题是否所要求的意见 / 措施负责部门/负 责人 完成日期 1 在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工 程部门的帮助？ √不需要顾客技术部门的帮助 2 公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？√品质部邵长明为与顾客质量联络人品质/邵长明已完成 3 公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？√品质部邵长明为与公司内部质量联络人品质/邵长明已完成4 是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定 对质量体系进行了评审？ √已进行了评价 以下方面是否已明确足够的人员： 5 ●控制计划要求？√人员已具备 6 ●全尺寸检验？√人员已具备 7 ●工程性能试验？√人员已具备 8 ●问题解决的分析？√人员已具备 是否具有含有如下内容的文件化培训计划： 9 ●包括所有的雇员？√培训记录 10 ●列出被培训人员名单？√培训计划中已列出 11 ●提出培训时间进度？√培训计划 对以下方面是否已完成培训： 12 ●统计过程控制？√培训记录 核准袁辉审查刘颖、王志明、邵长明、李伟制表曹广燕
产品 / 过程质量体系检查表 制定部门：多方论证小组制定日期： 2015年8月8日产品名称支架总成（LDC）规格/型号/顾客零件编号14003003 问题是否所要求的意见 / 措施负责部门/ 负责人 完成日期 对以下方面是否已完成培训（续上页） 13 ●能力研究？√已进行培训 14 ●问题的解决？√已进行培训 15 ●防错？√已进行培训 16 ●被识别的其它项目？√已进行培训 17 对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？√有过程指导书 18 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？√有操作人员指导书 19 操作人员 / 小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定 工作？ √参与了指导书的制定检验指导书是否包括以下内容： 20 ●容易理解的工程性能规范？√包括了工程性能规范 21 ●试验频率？√包括了试验频次 22 ●样本容量？√包括了样本容量 23 ●反应计划？√包括了反应计划 24 ●文件化？√检验指导书已制定 目测辅具 25 ●是否容易理解？√容易理解 26 ●是否适用？√适用 核准袁辉审查刘颖、王志明、邵长明、李伟制表曹广燕
品质巡检表[过程质量检查表]
品质巡检表[过程质量检查表] 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV 输电线路工程编号：SG-001 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（）工程名称：基础分部工程 检验单位：部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由项目部填报，施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV 输电线路工程编号：SG-002 注由施工项目部填报，存 1 份。
SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV 输电线路工程编号：SG-003 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程
检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV 输电线路工程编号：SG-004 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV 输电线路工程编号：SG-001
注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：铁塔分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV 输电线路工程编号：SG-002 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：铁塔分部工程
项目部质量管理检查表
项目部质量管理检查表（第三版）ZLJ-2012-01 考核内容考核评分办法分值得分 1 质量计划 （40分） 项目部保存《项目部质量管理目标责任书》，就责任书未对项目管理人员 3 按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员，质量员持证上岗，有任职文 件 3 建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构；项目人员如变更，新进人员需执行责 任制签字手续，对质量责任制进行考核，并有考核记录；有项目质量管理制度，并进 行交底学习；项目部质量管理组织架构图及时更新 3 项目部要制订培训计划，按照计划进行培训 1 项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度，并有制度落实奖罚记录 3 上级单位下发质量管理要求，项目及时传达，要有执行记录的 2 项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定；建立分包单位资质管理和管 理人员资格档案；专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备专职质量管理人员； 分包专职质量管理人员没持证上岗 4 项目部未组织对总包合同、分包合同进行交底；交底中有质量管理职责和目标指标 3 质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核；项目质量目标每季度进行目标考核 3 工程检验批划分及验收计划 3 工艺试验及现场检（试）验计划 3 关键部位控制及监测计划 3 其它与质量管理有关的计划（项目质量策划书） 2 未开展QC小组活动，并有QC成果；未季度开展工程质量满意度调查； 2 工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求） 2 2 质量监督 （40分） 未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行 有效签字手续 2 建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人 员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证 2 建立质量“样板”制度，有“样板”检查记录，样板确认单未经过分公司工程部确认 2 混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行综合验收，及时按验收标准 做隐蔽验收记录 2 未按照项目部质量检查制度的要求进行质量检查；项目经理带队进行质量检查；对查 出的质量问题提出处理意见（措施），及时处理，并有复查结果和签字手续 2 每周开展一次综合检查，并有检查记录；保存分公司对项目部综合自查和整改记录 2 对各类专业分包按照合同要求统一质量管理 2 施工工长必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证，；施工 日志中要包含夜间施工内容；质量员未进行质量员日记记录 2 质量报表未按照规定时间上报的 2 项目经理本人填报《项目经理月度报告》；项目经理每天写施工日志分；项目经理施 工日志中应有10天以上晚上处理现场问题的记录；项目生产经理、施工工长填写《项 目每日情况报告表》 2
单位(子单位)工程观感质量检查记录
单位（子单位）工程施工观感质量检查评价记录
SG—T004填写说明 一、本表适用于单位（子单位）工程竣工验收时，对整个工程质量按验收规范要求进行的观感质量检查验收。 二、本表由施工单位、监理单位填写。 三、本表可由施工单位项目负责人自行组织有关人员进行工程观感质量检查后填写，并进行观感综合评价，给出自评意见，然后向建设单位提交工程验收报告。也可在工程竣工验收时根据验收组的检查情况由监理工程师填写。 四、建设单位收到工程竣工验收报告后，组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人共同进行工程观感质量检查，由监理工程师根据检查结果填写本表。 五、填写要求： 1．本表中检查＇点的观感质量符合规范中一般项目的要求用“√”表示，不符合则用“×”表示。 2．质量评价： 根据每个项目的抽查点数，符合规范要求点数达到85％（包括85％）以上为“好”，则该项分值×90％为该项实得分值；符合要求＇点达到70％～85％（包括70％）为“一般”，其分值×80％为该项实得分值；符合要求点达到50％～70％（含70％）为“差”，其分值×70％为该项实得分值，50％以下为不符合要求。 3．抽查项目中，如果没有影响结构安全和使用功能的项目，不论评价为“好”、“一般”、“差”，都可作为符合要求的合格项目。如有不符合要求的项目，则按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2001）第条进行处理。 4．结论由总监理工程师根据验收组的检查情况给出是否符合设计和规范要求，以及对综合质量进行评价，提出存在的主要问题。 六、观感质量综合评价应填写为“好”、“一般”或“差”，观感质量抽查项目及数量是在施工单位自查基础上由验收各方共同商定。 七、本表一式四份，建设单位、施工单位、监理单位、城建档案馆各一份。
过程质量检查表
SZLB26 过程质量检查表过程质量检查表（例土建） 工程名称：滦县500kV变电站土建工 程编号：
注由施工项目部填报，存份。SZLB27 工程质量问题处理单 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：
检验单位：检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日 注由施工项目部填报，施工项目部存份。 过程质量检查表（例电气） 工程名称：滦县500kV变电站土建工 程编号：
注由施工项目部填报，存份。 SZLB27 工程质量问题处理单 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称： 检验单位：检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日
注由施工项目部填报，施工项目部存份。 按以上的填写模式，将以下内容进行分别填写 土建：以项目划分表内容按区域，单位工程，重要的按分部工程或分项工程填写检查。 1．电缆沟：分500千伏区、220千伏区、66千伏区（可包括主变区） 2． GIS基础（按电压等级分） 3．架构、设备基础（两种基础可一次检查出，但要按电压等级分区分别填写） 4．主变事故油池及污水池（地下建筑物可一次出，但在表格的检查项目上要说明） 5．结构工程，主控楼单出一个，保护小室可出一个，分两次检查，结构混凝土完成后出一次，装修后出一次，建筑物内容很多，要分别说出检查情况，如门窗安装，楼梯安装，卫生间厨房装修，其他房间装修，要依依以小标题1、2、3方式描述出来。 6．屋面防水出两个，保护小室，主控楼要分别做表格。 7．主接地网 8．建筑物防雷接地 9．沉降观测 以上为必做项目，其他如厂区类，可根据项目划分表分别填写表格。
电气 以项目划分表内容按区域，单位工程，重要的按分部工程或分项工程填写检查。 1．架构，设备支架安装 2．母线安装（软母线，硬母线、管母线） 3．主变安装（按X号主变为单元检查填表） 4．接地引线安装 5． GIS安装（按电压等级填写） 6．无功补偿区的设备安装（电容器，电抗器可一起写，其它设备如断路器，互感器，隔离开关可根据情况适当合并填写，建议断路器，隔离开关为可动设备单位填写检查，附属设备可并一块写） 7．电缆敷设按区填写，高压电缆单独写， 8．室内屏主控单独写，各保护小室可一次填写，端子箱如条件允许可一次编写检查。 以上为普查内容，如果还有其它项目，各位同仁可填加
过程质量检查表
SZLB26过程质量检查表 过程质量检查表（例土建） 工程名称：滦县500kV变电站土建工程编号： 注由施工项目部填报，存份。 SZLB27工程质量问题处理单 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：
检验单位：检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日 注由施工项目部填报，施工项目部存份。 过程质量检查表（例电气） 工程名称：滦县500kV变电站土建工程编号： 注由施工项目部填报，存份。 SZLB27工程质量问题处理单 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：
检验单位：检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存份。 按以上的填写模式，将以下内容进行分别填写 土建：以项目划分表内容按区域，单位工程，重要的按分部工程或分项工程填写检查。 1．电缆沟：分500千伏区、220千伏区、66千伏区（可包括主变区） 2．GIS基础（按电压等级分） 3．架构、设备基础（两种基础可一次检查出，但要按电压等级分区分别填写） 4．主变事故油池及污水池（地下建筑物可一次出，但在表格的检查项目上要说明） 5．结构工程，主控楼单出一个，保护小室可出一个，分两次检查，结构混凝土完成后出一次，装修后出一次，建筑物内容很多，要分别说出检查情况，如门窗安装，楼梯安装，卫生间厨房装修，其他房间装修，要依依以小标题1、2、3方式描述出来。 6．屋面防水出两个，保护小室，主控楼要分别做表格。 7．主接地网 8．建筑物防雷接地 9．沉降观测 以上为必做项目，其他如厂区类，可根据项目划分表分别填写表格。 电气 以项目划分表内容按区域，单位工程，重要的按分部工程或分项工程填写检查。 1．架构，设备支架安装 2．母线安装（软母线，硬母线、管母线） 3．主变安装（按X号主变为单元检查填表） 4．接地引线安装 5．GIS安装（按电压等级填写） 6．无功补偿区的设备安装（电容器，电抗器可一起写，其它设备如断路器，互感器，隔离开关可根据情况适当合并填写，建议断路器，隔离开关为可动设备单位填写检查，附属设备可并一块写）7．电缆敷设按区填写，高压电缆单独写， 8．室内屏主控单独写，各保护小室可一次填写，端子箱如条件允许可一次编写检查。 以上为普查内容，如果还有其它项目，各位同仁可填加
过程质量检查表范文
过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-001 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。
过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-002 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。
过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-003 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。
过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-004 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。
过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-001 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：铁塔分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。
品质巡检表 [过程质量检查表]
过程质量检查表 工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-001 注由施工项目部填报，存1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称基础分部工程 检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。 过程质量检查表 工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-002 注由施工项目部填报，存1 份。 SZLX27
工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称基础分部工程 检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。 过程质量检查表 工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-003 注由施工项目部填报，存1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称基础分部工程 检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。
过程质量检查表 工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-004 注由施工项目部填报，存1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称基础分部工程 检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。 过程质量检查表 工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-001 注由施工项目部填报，存1 份。
SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称铁塔分部工程 检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。 过程质量检查表 工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-002 注由施工项目部填报，存1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称铁塔分部工程 检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由
质量管理体系审核检查表范文
4.2.3文件控制 是否符合质量管理体系要求的文件？●符合GB/T 19001-2008的质量手 册, 或质量手册并附 带转换矩阵表 ●文件控制清单或 等同物
是否建立了文件化的文件，确定下列所需的控制？ a)在文件发布前得到批准，以确保适宜性? b)必要时，文件评估及更新并得到再次批准? c)确保识别文件的变更和现行修订状态? d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得? e)确保文件保持清晰和易于识别? f)确保外来文件得到识别，并控制其分发? g)防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？●文件批准的授权●文件批准记录 ●不同场所文件的可得性 ●文件处所可知 ●文件可被理解 ●作废文件的贮存,处置 ●内外部文件通知/发放过程 ●修改文件的评审和批准 4.2.4记录控制
是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行? ●质量管理体系记录 ●记录维护体系，包括记录的处置 记录是否清晰，易于识别和可恢复？●质量管理体系记 录的清晰度 ●质量管理体系记 录的标识 ●环境和存放条件 必须与文件的存储 方法相协调（如：硬 拷贝，软盘等）
是否建立书面程序，以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制? ●依照GB/T 19001-2008的质量手册 ●根据顾客/法规要求确定的保存期限 ●保存期满后记录的处理 ●包括作废文件的标识 ●残缺/过时文件的标识 是否把质量记录作为一种特殊类型的文件并根据问题4.2.7和4.2.8的要求进行控制？ ●按照质量手册维护和控制质量记录的证据 5 管理职责