顾客需求评审记录表
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No:B7E1(Rev.0)
顾客需求评审记录表
记录编号：
软件需求表
软件需求表 子系统模块内容对应界面(LIC) 功能说明 内部聊天系统办公联络1、聊天界面 内部良好的沟通，部门的链接，工厂与公司 的有序对接 客户管理子系 统客户信息维护 1、客户信息列表 2、客户信息 目的：为企业提供一个完整的客户资料库， 以备查询。 内容：客户的录入，修改，删除。 客户保密体系 1、总经理查看权限 2、业务员查看权限 目的：让每个人只能看到自己的客户，以提 高企业客户的保密性。 内容：客户查看权限 销售管理子系 统 销售订单 1、销售订单导入 2、订单进度 3、销售订单明细 待定：合同管理 目的：建立完整的客户销售订单数据库，可 随时查找客户的历史订单情况。 内容：销售订单的输入，修改，删除；销售 订单明细表包括对接业务员，订单交期，产 品数据，工艺标准。 销售出货管理 1、出货单 2、出货单明细 3、出货回执单（是否投诉） 目的：建立完整的出货数据库，时间节点到 位； 内容：出货单的输入，修改，删除；出货单 明细表包括实际交期，是否合格，工艺标准。 报价管理了解操作（待沟通） 销售退货管理 1、退货通知单 2、退货单明细 目的：建立完整的销售退货数据库，检视产 品是否合格，投诉情况，客户问题 内容：退货单的输入，修改，删除；退货单 明细表。 销售结算管理 1、销售发票（进项销项） 2、销售发票明细 3、销售对账 4、订单结算 目的：建立完整的销售开票数据库，可随时 查找客户的开票情况。 内容：销售发票的输入，修改，删除；销售 发票明细 订单执行情况表1、订单执行情况查询 目的：从订单的角度分析订单的状态，主要 表现为生产-入库-送货-对帐-收款-开票 6个状态 生产管理子系 统 生产排产 1、生产排程管理 2、生产任务 3、员工产量统计 4、机台产量统计 5、班组产量统计 6、生产台账 目的: 建立完整的生产任务数据库，便于进 度查询，有序生产，落实到人到组到机台， 有效考核，如客户投诉可直接对接到人与组 （产能--工序工艺--交期--考核--合格-- 发货--对应物流--售后（投诉） 物料需求计划1、物料需求计划 目的：根据印刷单的需求量和当前库存量， 自动生成一张采购计划表，以提示采购人员 进行采购
顾客要求评审及服务管理程序
顾客要求评审及服务管理程序 一、目的 对顾客沟通、顾客服务及销售合同的管理进行规范，确保满足顾客的要求。 二、范围 适合于本公司与顾客有关的过程(含顾客沟通、抱怨、服务及合同的管理)。 三、职责 3.1 市场部负责与顾客沟通、调查顾客满意度。 3.2 工程部确保产品符合技术要求和法律法规的要求。 3.3 生产部、工程部、品质部、采购部参与公司定单合同的评审。 四、定义 4.1 顾客沟通----顾客有关公司产品应用的技术咨询方案相互讨论确定与顾客 之间的相互联系。 4.2 常规订单----本公司的标准产品的订单,以及另行设计开发的产品订单。 4.3 非标准订单----顾客的订货有特殊要求时，本公司视为非标准品订单。 五、管理内容 5.1 顾客沟通 5.1.1 当顾客来电、来访时，市场部市场人员（销售人员）应向顾客介绍耳机的 有关知识，及时回答和解决顾客所关心的问题，给顾客准确及时有效的协
助共同解决问题。 5.1.2 市场部助理对有潜力或有希望成交的顾客将信息详细记录，并建立《顾客 信息档案》，将相关信息移交给市场部经理。 5.1.3 市场部经理对于有潜力的顾客以各种形式(现场、信函、传真、电话等)拜 访顾客，提供需求信息以及相关的技术要求并跟踪，直到销售成功或对方 取消购买意向。 5.1.4 若产品需给顾客试用,必须经总经理同意后,方可试用。 5.1.5 若顾客有意向购买产品时，市场部经理可利用现场服务的机会对顾客进行 系统的培训，主要培训操作人员、技术人员和维修人员，让顾客对公司的 管理和企业文化及对产品的应用有更好的了解。 5.1.6 如与顾客在合同及产品生产进度上有任何情况需及时采用电话、传真、 e-mail 等方式与顾客进行沟通以寻求与顾客达成一致，相关电话沟通内 容由沟通者作成电话记录。 5.2 合同的评审 5.2.1 当接到顾客以传真、电话、面谈等方式订货时，由市场部接到单后，交与 副总签字确认，副总签字后交与其它部门签字评审确认OK。 5.2.2 如是常规产品且有库存的，生产部交相关部门确认后，直接安排出货。 5.2.3 常规产品无库存的，采购部组织相关部门对合同的相关要求进行签字评 审，并将情况及时传递给副总经理。 5.2.4 生产过程的进度由跟单进行追踪以确保交期，如因任何原因不能确保交期
产品要求和合同
了解顾客的需求，充分满足顾客的要求。 2. 适用范围 适用于对本厂产品的合同评审。 3. 引用文件 ISO 9001：2000 7.2与顾客有关的过程 《质量手册》7.2章 4.定义 4.1常规产品：是指本厂“企业现有产品清单”中的已有产品。 4.2非常规产品：除常规产品外的产品均为非常规产品(包括针对新产品、新 工艺或附加新技术要求的已有产品)。 5. 职责 5.1销售科负责组织合同评审，并与顾客联络沟通。 5.2质检科协助销售科对顾客要求进行识别和对产品要求进行评审。 5.3销售科长负责常规产品合同的评审和确认。 5.4厂长负责非常规产品合同的评审和确认。 6. 程序内容 6.1 销售科与顾客沟通，了解顾客对产品要求。顾客的书面需求应作为外 来文件予以保存。 6.2 在充分了解顾客要求的基础上，进行产品要求评审以确保产品质量和 生产能力满足顾客的要求。 6.3 本厂对外接受的合同、订单和口头形式订货都属产品评审范围。 6.4 产品要求评审的内容 A产品要求是否明确、合理； B企业能否保证产品质量要求； C能否确保在规定的期限内交货。 6.5 产品要求评审的方法 6.5.1 对顾客的产品要求，由供销科与生产办、质检科沟通确认后，填写 “产品质量确认表”。 6.5.2 常规产品合同由销售负责人评审和确认，非常规产品合同由厂长评审和确认。 6.5.3 若不能满足顾客要求，销售科应及时与顾客联系，说明情况，取得共识。 “生产计划”或“订货通知单”通知生产办组织生产。
“订货通知单”，附“产品质量确认表”通知生产办组织生产。 6.7 合同的修订 6.7.1 若因非顾客原因，需修改合同时，销售科应及时通知顾客和有关部 门。 6.7.2 顾客提出合同修改时，由原责任人重新评审和确认，并及时通知有关 部门。 “订货通知单”。 6.8 销售科下达生产计划，生产办与质检科负责实施，并进行生产统计，报 告于厂长。 6.9 产品要求的跟踪 销售科对顾客产品要求的实现情况《信息沟通控制程序》、《服务和顾客满意度调查控制程序》进行跟踪。 7. 质量记录 企业现有产品清单 HD-QT-70101 口头/电话订货记录 HD-QT-70102 销售合同（顾客档案） HD-QT-70103 产品质量要求确认表 HD-QT-70104 8.相关/支持性文件 《质量策划控制程序》 HD-QP-501 《生产和服务提供控制程序》 HD-QP-703 《信息沟通控制程序》 HD-QP-502
顾客要求确定和评审程序
一、目的和适用范围 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 二、术语和定义 无 三、职责 3.1销售/客服部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾 客沟通。 3.2质量部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3工程部负责评审新产品的设计开发能力。 3.4生产/计划部负责评审产品的生产能力及交货期。 3.5厂长负责审批准特殊合同的产品要求评审表。 四、程序 4.1流程图见附件 4.2顾客需求的识别 销售/客服部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《产品要求评审表》中： A）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求。 B）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺。 C）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 4.3对产品要求的评审 4.3.1在接受合同或订单之前，销售/客服部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组 织相关部门对合同的产品、订单要求实施评审。 4.3.2评审 产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保： A）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定。 B）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头），顾客要求在接受前得以确认。 C）与以前表述不一致的合同或订单要求（如报价单）已予以解决。 D）公司有能力满足规定的要求。 4.3.2.1合同的分类 A）常规合同：对公司定型产品所定的合同。 B）特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。 4.3.2.2销售/客服部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。 4.3.2.3对于有现货的常规合同，由销售/客服部信息员将产品名称、型号规格和数量等填写 在领料单上并签名，经仓库管理员确认无误后发货，即完成产品要求的评审。 4.3.2.4对于无现货的常规合同，生产/计划部、销售/客服部、采购课分别对生产能力、交货 日期及物料采购能力进行评估，由相应负责人填写《产品要求评审表》并签名确认；然 后由销售/客服部综合各部门意见，对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审， 并填写《产品要求评审表》的相关栏目，销售/客服部经理签名确认即完成评审。 4.3.2.5对于特殊合同，除生产/计划部、销售/客服部等进行评审外，工程部应评审产品的设 计开发能力（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审），质量部应评审确保产品质量要求的检测能力，并在《产品要求评审表》中签名确认，《产品要求评审表》报厂长批准。 4.3.2.6对于口头订单（如电话订货），销售/客服部业务员负责将相关内容填入《报价单》中， 经双方确认（用传真件的方式），并执行4.3.2.5~4.3.2.7相应条款的规定。
顾客要求的确定、评审与沟通程序
百年科技有限公司程序文件版本：1.0 顾客要求的确定、评审与沟通程序 BQAP10.M 第1页共3页1.0目的 充分理解并确定顾客的需求和期望，加强与顾客的沟通，从而使产品满足规定，并加以实施和保持，达到顾客满意。 2.0适用范围 本程序适用模具公司对顾客要求的识别以及对工程项目要求评审与沟通的运作。3.0定义 顾客要求:指顾客明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 4.0职责 4.1模具公司市场部部长负责模具合同评审表、报价表与模具制造任务书的审核、确认， 总经理负责审批。 4.2市场部负责识别顾客要求并传递至相关部门。 4.3法务审计室负责合同的修订与合同内容的合法性审核。 4.4工程部负责模具技术、工艺能力、品质保证能力与设计时间的评审。 4.5模具制造部负责模具加工能力、物料供应能力、生产工期等评审。 4.6模具制造部采购人员负责物料采购周期的评审。 5.0程序 5.1顾客要求识别及合同评审： 5.2来料加工与评审 模具市场部业务代表接到顾客业务意向，应充分识别顾客要求，客户未书面明确的要求经与客户充分沟通后，应转化为内部明确的书面要求（见《模具规格表》、《报价信息表》），经客户确认后（可电话确认，但应留下确认记录）传递到相关部门。对模具来料加工品，市场部根据《杂件加工评审及费用核算表》进行确认。 业务经办人员报价前必须将客户提供相关资料形成书面的《模具报价评审表》交工程部和制造部进行评审，确认技术和生产都能满足要求后才予以报价，否则不予报价。
5.3报价评审内容： 报价评审应从以下方面进行（但不限于）： 5.3.1客户对产品结构方面有无特别的要求，要求是否合理； 5.3.2客户对产品是否有明确的技术要求（如尺寸公差、装配、外观、验收标准等）； 5.3.3客户对钢材、零部件等对供应商方面有无特别的规定，是否容易采购； 5.3.4满足客户的要求是否需要特殊的工艺和设备； 5.3.5设计、制造加工工艺是否成熟，以前是否做过相近的产品、生产总周期、期间存 在的问题、问题是否已有效得到解决； 5.3.6加工所需时间、生产车间人员能力、设备状况、物料采购周期等。 5.4合同更改： 在设计或生产过程中顾客要求更改时，市场部业务代表及时对合同进行修改或填写《客户资料更改通知单》交部门负责人审核后送工程部、制造部、品质部模具科等部门。必要时组织有关人员与客户共同协商解决。若牵涉到合同的更改，由相关业市场部模具核价员根据采购人员定期提供的原材料价格信息与客户要求进行价值评估（编制报价表），经相关授权责任人审核批准后交业务代表提供给客户确认。 市场部就模具交货期、技术条款等与客户达成共识后与客户签订正式合同。合同按公司审批规定报批。 百年公司内部模具：根据实际需要，可先下达模具生产任务书，后补做合同。 合同/订单评审表等相关评审记录 合同签订后，市场部根据合同评审的相关内容，下发相应的模具制造任务书，并连同相关的客户资料发模具公司相关部门。 项目工程部与制造部接到模具制造任务书后立即组织人员进行设计和生产准备，按照约定的时间编制项目计划书。
(完整版)需求分析及评审步骤要求
需求分析及评审步骤要求 步骤要点： 1、需求调研： 1）与用户方的领导层、业务层人员、系统操作人员进行沟通，交流； 主要目的是从宏观上把握用户的具体需求方向和趋势，了解现有的组织架 构、业务流程、硬件环境、软件环境、现有的运行系统等等具体情况、客 观的信息。建立起良好的沟通渠道和方式。针对具体的职能部门以及各委 办局，最好能指定本次项目的接口人。 2）交流记录，采用表格的形式； 将收集到的需求进行分类，把不同模块的需求分别归类出来，按照主次标 出重点模块，并详细询问情况，这样可以初步划定需求的边界； 3）对于需要完成的功能模块，向客户索要相关文档说明；如果客户有相关的数据表格，尽量拷贝带回公司，以便后期参考； 4）每一需求模块都要写明提出需求或者交流的客户人员名字，方便后续核实； 5）跟客户一起画出功能模块的流程草图； 6）注意对客户进行诱导，讲已有的近似客户所需的功能演示给客户看，尽量让客户使用已有的，或者做一些改动，回避一些工作量大而又近似的功能 需求； 7）与客户交流，定制需求开发完成的大概时限； 2、需求总结： 1）将现场收集回来的需求整理成需求文档，并根据情况细化需求，将每个功能叙述的尽量详细； 2）将带回的数据文档进行整理，选择保留完整的、有针对性的数据； 3、需求分析： 1）和项目经理，主管一起讨论分析每个需求的可行性，整理出不确定可行的需求； 2）将需求进一步细化，最终划定需求的边界； 3）讲模糊需求挑出来进一步分析，仍有不明确的，待需求回访时进一步询问客户； 4、需求讨论： 1）召集开发主管开会讨论相关不确定可行性的需求，因为收集回来的需求不是都能够开发实现； 2）对于上述不能实现的需求，写明原因； 3）定制开发工作量及开发测试完成时间，开发、测试接口人； 4） 5、需求回访： 1）对开发提出无法实现的需求，及时和客户沟通，告知客户无法实现的原因，并寻找新的解决途径或者用近似的功能替代，做好详细记录，回公司后提 交开发； 2）提交详细需求分析的说明书，让客户确认并签字，并记录客户的意见； 3）针对开发给定的完成时间，和客户沟通，给定准确的完成时间（以保证开
顾客要求识别和评审程序
长春市科海实业有限责任公司管理文件编号：KH/Z07-GD-026-2015 批准：刘丽 顾客要求识别和评审程序 2015年4月28日发布 2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布
前言 本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由企管部提出并归口。 本规定由企管部负责起草。 本规定主要起草人：庄显坤
1 目的和范围 通过与产品有关要求的确定和评审，使顾客和产品有关要求得到准确传递，理解和确认，确保本公司有能力满足顾客和适用于法律法规的要求。 本程序适用于公司向顾客作出提供的承诺中与产品有关的要求的确定和评审。 2 术语 本程序引用ISO/TS16949：2013标准的有关术语。 3 职责 3.1 销售部是本程序的归口管理部门，负责与顾客进行沟通，传递顾客的要求、组织合同评审工作，负责产品交付能力或其它要求的评审。 3.2 技术质量部负责确定与产品有关的顾客要求、法律法规要求，负责对产品质量要求的评审；对合同中顾客的技术要求、产品标准进行评审。 3.3 生产采购部负责合同中生产能力、设备能力、物资采购能力、进行评审。 3.4 计划财务部负责合同中价格与成本的评审。 4 工作程序 4.1 与产品有关要求的确定 4.1.1 销售部负责与顾客的沟通，并确保按照顾客规定的语言和方式沟通必要的信息和数据。沟通内容包括新产品开发信息、服务、合同与订单的处理及修改、顾客技术质量信息反馈和顾客抱怨等方面，并及时将信息书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.2 销售部负责收集和接受顾客对供货产品的规定要求，包括交付及交付后活动的要求，以及顾客对产品明示和非明示的要求，并及时将要求传递到技术质量部和相关部门。 4.1.3 销售部负责与顾客签定供货协议、服务协议和相关合同，并及时将要求书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.4 技术质量部负责接受和确定顾客规定的、以及与产品有关的法律法规要求，包括与安全和环保有关的产品特性、顾客指定的产品特殊性，以确保在特殊特性的识别、形成文件和控制方面符合顾客的要求。 4.2 合同分类 4.2.1 特殊合同 指新产品及顾客有特殊要求的合同，年度开口合同等。 4.2.2 常规合同 指特殊合同以外的其它合同
客户要求评审程序
客户要求评审程序 1.0目的 通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。 2.0 范围 适用于与顾客有关过程的控制。 3.0 职责 3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单. 3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。 3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。 3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。 4.0 工作程序 4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：
4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同 4.3 与产品有关要求的确定 4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望. 与产品有关要求包括： a)顾客规定的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求； b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺； c)与产品有关的法律法规要求； d)公司规定的任何附加要求。 4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。 4.4 与产品有关要求的评审 4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。 4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。 4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。 4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。 4.4.5 评审的主要内容 a)与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担的风险； b)注意识别潜在的要求，是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付； c)没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到顾客的确认； d)与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），已经协商解决。 e)本公司有能力满足规定的要求。 4.4.6 常规合同的评审 由总经理或业务部确认交期,在合同上签字确认,与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载,以确保公司能够满足客户要求。 4.4.7 重大合同的评审 由业务部组织，各生产中心、研发部、品质部和采购部有关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。 4.4.8 评审的结果应记录。评审过程中提出的问题的解决，以及评审结果的实现的跟踪措施也应记录。 4.5 对顾客口头的要求，应形成文件，并得到顾客的确认，以确保双方理解的一致。 4.6 合同生效后，业务部应立即将合同有关条款传达到有关部门，以便按合同条款组织实施。
第二章需求一览表及需求明细
第二章需求一览表及需求明细 特别说明： 1、本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。 2、投标人可根据各自公司的经营范围对本“招标文件”中“采购项目”所列的所有采购内容进行投标，但不得将项目中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。投标人须认真填写第五章的偏离表，偏离表将作为重要的评标依据。 3、投标人应在投标文件中标明页码及索引，以便于评标委员会的查阅。 4、投标人有义务在招标活动期间浏览深圳国际招标采购网（http://）和深圳政府采购网（，招标机构在网上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。 第二节商务需求明细 一、服务期限 自签订合同之日起提供累计满一年服务。 二、售后服务期限 服务期满后，应继续提供服务至下一年度招投标工作启动前。 三、验收要求 主要项目成果及服务需获得采购单位认可，并通过专家评审。 第三节技术需求明细 一、项目背景 为了规范我署信息安全管理体系框架，落实各项网络安全工作，提高单位人员信息安全意识，加强基础信息网络和重要信息系统的安全防护能力和水平，保障网络和信息系统安全、稳定地运行，依据我国信息安全等级保护制度的相关规定，结合上级单位关于深圳市党政机关信息安全联合检查要求，组织开展安全制度落实、技术防护和安全保障等各项工作，认真查找安全隐患和漏洞，完善各项防护措施，全面提高我署信息安全风险管理水平。 二、具体技术要求 1、编制计划和方案 根据《2018年深圳市党政机关信息安全联合检查工作方案》文件要求编写采购人本年度信息安全保障工作的计划和实施方案。 2、安全管理完善 按照《2018年深圳市党政机关信息安全联合检查工作方案》要求，根据采购人现状修订信息安全管理机构和制度。指定信息安全主管领导和各职能负责人，并签署相关责任文件和保密文件，同时根据已有的信息安全制度保存相关实施的记录。 3、安全漏洞扫描
顾客要求识别与评审程序
1.0目的 确保顾客要求能得到正确识别与充分理解，有能力满足顾客提出的产品要求,与之相关的合同或订单的各项要求合理、确切并形成文件 2.0适用范围 本程序适用对顾客要求的产品、合同和订单进行评审及与顾客进行有效沟通。 3.0定义 特殊特性：产品特性或制造过程参数可能影响到安全性或法规性的符合性配合功能性能或后续产品的加工。 特别惠团购网(高品质、超低价) https://www.360docs.net/doc/2b14307057.html, 4.0职责和权限 4.1销售部负责收集市场信息、接收顾客采购/订购意向并识别顾客的具体要求，形成文件后由销 售部组织合同评审。 4.2合同/订单由销售部/总经理与顾客洽谈，经销售部或总经理审核后签字生效。 4.3重大合同/订单报总经理审核批准/签字。 4.4与顾客沟通方面的分工 4.4.1销售部或总经理负责与顾客直接沟通。 4.4.2销售部具体负责顾客财产(含图纸、样品等)接收和产品交付过程中的安排与沟通。 4.4.3品质部负责在产品质量方面与顾客相关部门/人员进行沟通及反馈处理。 4.4.4工程部负责与顾客交流技术方面的信息(包括确认产品)。 4.4.5物流部负责对顾客财产的登记管理。 5.0过程方法图 特别惠团购网(高品质、超低价) https://www.360docs.net/doc/2b14307057.html,
特别惠团购网(高品质、超低价) https://www.360docs.net/doc/2b14307057.html, 6.0 程序 6.1 本公司目前主要生产水泵、机油泵、转向助力泵、拉杆、球头等产品，产品由顾客提供参考图纸或样品进行订制。市场信息及顾客需求信息的收集、评审，销售合同/订单的接收、评审、洽谈、签订活动及相关文件、资料、记录的保管均由销售部负责。 6.1.1 销售部应根据公司的战略重点，将产品和顾客按重要、主要、一般、潜在进行适当分类， 并随市场变化适时调整；在评审、计划、生产、交付各过程中充分考虑，以做到确保重 点、兼顾一般、有所取舍。 6.2 顾客要求的识别与确认 6.2.1 顾客电话通报采购/订制意向时，接电话人员应问清顾客姓名，公司名称及地址，联系方 式，拟采购品种、规格、数量，包装要求，验收方式，交货期限，交货地点，价格水平，结算付款方式及其它要求等，详细记录并及时整理成文件，传真给顾客确认无误后返回。 6.2.2 顾客当面口头通报采购/订制意向时，接待人员应按6.2.1条内容具体商谈相关要求，详细记录商谈过程与结果，及时整理成文件，请顾客审阅无误后签字确认(或传真给顾客签字确认后返回)。在可能情况下，请顾客按商谈结果填写规范的合同/订单，确认采购意向和要求。 6.2.3 收到顾客正式合同/订单、图纸、样品后，接收人员应认真核实相关内容，准确识别顾客
B1--用户需求书响应一览表
B1 用户需求书响应一览表 投标项目名称：广州市轨道交通六号线二期、九号线工地监理（利用视频监控综合系统） 招标编号：____ 说明： 1、投标人必须对应招标文件第四部分“用户需求书”的逐条应答并按要求填写下表，表中所有条款 均不允许负偏离。 2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”，对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”并对 偏离情况进行简述。 3、投标人对用户需求的响应须完全列在本表中，如投标文件其他部分出现类似对用户需求的响应 （也包括注解、说明或理解等），除非在本表中明确标明，否则不予认可。 投标人名称： . （法人公章） . 投标人授权代表姓名、职务（印刷体）： . 投标人授权代表签字： 日期：年月日
B2 对本项目的理解 为进一步增强广州市轨道交通工程建设现场监控手段，加强轨道交通工程建设精细化管理，创新工程施工现场监控手段，加大对现场监管力度，按照总公司信息化建设规划要求，拟对六号线二期、九号线工程实施视频监控系统、门禁系统与语音对讲系统。 视频监控系统、门禁系统与语音对讲系统是广州地铁安全预警与应急平台建设子系统的重要组成部分，需在系统建成后接入广州地铁安全预警与应急平台建设子系统。广州地铁安全预警与应急平台建设子系统是以新线建设的安全管理业务为对象，以参建各方日常安全管理和视频监控为基础，以第三方监测、施工监测、盾构监测等数据为信息来源，以综合分析与专家评判相结合为手段，以控制工程自身风险及对周边环境影响为目标的管理系统，具备安全管理、风险管理、安全监测、预警管理、群体事件管理等功能。本项目的实施实现了对广州地铁安全预警与应急平台建设安全管理子系统功能的扩充，实现了所有工点视频信息的接入、所有工点门禁数据采集和管理，并增加独立的数字语音对讲系统。 本项目的具体实施内容包括以下内容： 1)广州市轨道交通六号线二期、九号线工程实施全过程（包括土建工程、车站装修、设备安装、系统工程及车辆段工程各个阶段）中视频监控系统、语音对讲系统与门禁系统集成服务。 2)系统集成服务所需的硬件设备、软件和运行环境技术支持。 3)系统集成所需的传输网络租用。 本项目的网络拓扑图如下：
酒店质量手册-顾客要求识别评审
酒店质量手册:顾客要求识别评审 酒店质量手册--顾客要求的识别与评审 1．目的 全面理解顾客的需求和期望，为提高服务/产品质量提供依据。 2．适用范围 适用于酒店各部门。 3．引用标准 3.1ISO9001:20007.2与顾客有关的过程 4．职责 相关部门负责开展实施本部门顾客要求的识别与评审工作。 5．标准要素要求 5.1与产品有关要求的确定。 5.1.1 酒店应明确顾客对产品的具体需求。 （1）明确顾客规定的要求,包括产品/服务提供前和提供时的要求 （2）明确在四星标准中规定的产品要求。 （3）时刻关注顾客对服务/产品的隐含要求。 （4）对顾客提出的特殊要求要及时予以答复，在饭店资源允许的前提下尽量予以满足。 5.1.2酒店应履行与产品/服务有关的法律法规赋予的义务。 5.2与产品有关的要求的评审。 5.2.1当顾客对服务/产品的要求得到充分明确并形成书面要求或仅通过口头方式申明而未形成书面要求时，酒店需确保在接受顾客要求之前已对其要求达成一致并重复确认。 5.2.2酒店应在顾客接受服务/产品之前确认其隐含要求。 5.2.3顾客对服务/产品要求发生改变或酒店提供的服务/产品与要求不符时，酒店应确保相关人员了解更改的要求并及时改进服务/产品特性。 5.2.4酒店应具备满足顾客对服务/产品要求的能力。 5.2.5酒店各部门应记录服务/产品要求的评审结果，并做好相应的后续跟踪措施。 5.3与顾客的沟通。 5.3.1酒店各部门应及时了解顾客对服务/产品的要求及新的服务/产品项目。 5.3.2酒店各部门应依据顾客要求，改进服务/产品性能。 5.3.3酒店各部门应依据顾客不满意度，在法律、法规允许的前提下，持续改进服务/产品的内容和质量。 6．相关文件 《顾客要求的识别与评审控制程序》YZ/IH-QB009/2003 感谢您的阅读！
ISO9001客户要求评审程序(含表格)
ISO9001客户要求评审程序 ※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※
1.0 目的 通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。 2.0 范围 适用于与顾客有关过程的控制。 3.0 职责 3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单. 3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。 3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。 3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。 4.0 工作程序 4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：
4.2 产品要求分类 4.2.1 常规合同：客户已定型产品、且交货要求正常的订货合同； 4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同 4.3 与产品有关要求的确定 4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望. 与产品有关要求包括： a)顾客规定的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求； b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺； c)与产品有关的法律法规要求； d)公司规定的任何附加要求。 4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。 4.4 与产品有关要求的评审 4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。 4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。 4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。 4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。 4.4.5 评审的主要内容 a)与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担的风险； b)注意识别潜在的要求，是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付； c)没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到顾客的确认； d)与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），已经协商解决。 e)本公司有能力满足规定的要求。 4.4.6 常规合同的评审 由总经理或业务部确认交期,在合同上签字确认,与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载,以确保公司能够满足客户要求。 4.4.7 重大合同的评审 由业务部组织，各生产中心、研发部、品质部和采购部有关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。
客户需求调查表设计
客户需求调查表设计 简介：源海软件科技公司2002年在广州市组建，是中国大陆最早专业从事中小型企业客户关系管理（CRM）及相关信息管理软件开发及管理咨询与培训工作的公司之一。 主营业务为中小型企业的客户开拓、客户管理及服务进行软件自动化吗，电子商务服务，帮助企业理顺客户关系、简化销售交易过程，提升企业营销能力及服务水平。源海客户关系软件及客户信息管理系统是源海软件的主要软件产品。该系列产品是综合多行业管理咨询经验、运行先进的国内外管理技术，集客户信息处理、企业营销管理经验、产品图形展示、先进客户关系管理（CRM）理念结合在一起的最前沿的企业管理类软件。软件具有方便、实用、性价比优越的特点。 1.您公司所在的行业（） A.化工 B.服装 C.电子 D.网络科技 E.软件开发 F.机械生产制造 G.其他 2.您对网络的使用情况（） A.熟练 B.一般 C.不熟练 D.从不使用 3.作为老板，相比之下你更关心哪一点（）（多选） A.员工行为规范 B.公司资料外传或丢失 C.员工的工作效率 D.连号的团队氛围 E.其他 4.您是否为数据丢失和保密而烦恼（） A.是 B.否 5.您是通过（）渠道了解我们的软件 A．网上推荐 B.朋友介绍 C.广告 D.其他 6. 以前对于源海客户关系管理你（） A.非常了解 B.不太了解 C.听说过 D.从没听说过 7.您对我们源海软件的评价（） A.很好 B.一般 C.很差 8. 您认为使用源海客户关系管理软件的目的是（）（多选） A.数据备份、加密 B. 方便工作 C.顺应网络时代 D.其他 9.公司运作过程中你会采用客户关系管理软件吗（） A.会 B.不会 C.可以考虑 D.时情况而定 10.以下功能，哪些你希望软件具有（）（多选） A.应用程序的记录和统计 B.良好的员工考勤功能 C.客户管理维护与跟踪记录 功能 D.让员工工作明确 E.详细的记录文件操作 F.其他 11.对于此软件，您如何定义（） A.小软件，可有可无，偶尔想到才用 B.参考型软件，定期会使用 C.需求型软件，天天会使 用，因为是很好的帮手，解决很多管理上的问题 D.门面型软件，显示公司加入信息化进程的大潮，做样子是使用，平时不用 12.对此类管理软件的收费情况，您如何看（） A.只用免费试用版的，花钱不用 B.相对便宜的，才考虑用 C.只要效果好，价格只要在合理范围内，不是大问题 D.免费的都不用，因为免费没好货 E.不关心，也不想了解，因为我们坚决不用 您的意见或建议： 源海软件以顾客至上的理念、永续、诚信、高效的服务宗旨，竭诚为企业献策助航！如有任何意见或建议请及时与公司联系。我们将24小时之内给予用户的满意答复。
(完整版)IATF顾客有关要求评审控制程序
顾客有关要求评审程序 1．目的 以顾客为关注焦点，了解客户需求，明确产品和服务要求，确保供需双方对产品和服务的要求规定适当，以保证本公司有足够能力履行合同，实现顾客满意。 2．范围 适用于所有可接受的或更改的合同或订单的评审。 3．定义 特殊合同：指符合以下一条或多条的合同： a、新产品开发 b、超生产能力 c、超技术要求 d、有收汇风险 e、利润低于常规 常规合同：除特殊合同以外的合同，老产品订单均属常规合同，包括电话/传真订单 4．职责 4.1销售部负责全面了解顾客的需求、合同评审的组织，根据评审意见总结评审结果并与顾客沟通、签订正式合同，把执行合同的情况及时告知顾客，了解顾客还有什么其他的需求，发货时及时通知顾客。 4.2生产部根据交货期对所有顾客需求产品生产能力的评审。 4.3采购部负责对生产材料供应能力的评审。 4.4技术部负责对技术要求和技术标准的评审。 4.5质量部负责对产品质量执行监督能力的评审。 4.6财务部负责开票结算及货款回收的评审。 4.7总经理或其授权人批准销售合同的签订。 5．内容 5.1在签订合同前，销售人员必须确定与产品有关的要求包括： a)顾客规定的要求 b)顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c)与产品有关的法律要求； d)公司确定的其它要求。
5.1.1客户如来电，传真或口头陈述，必须由销售人员在电话或口述合同记录簿上作好记录，并复述和签名确认。 5.1.2合同或订单的形式： a)书面合同：包括正式合同、电报、信函、传真、协议。 b)口头合同：包括电话和来人口头订货的合同。 5.2.合同或订单的评审：销售部在合同签订之前组织相关部门对合同或订单进行评审。评审内容： a、要求是否完整明确； b、各项要求之间有无矛盾冲突的地方； c、与以前或常规不一样的地方是否均经过确认； d、我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求。 5.3评审方式 a、会议评审：由销售部根据合同的特殊性，组织生产、技术、质量、财务等相关涉及部门以会议形式进行评审，经讨论达成共识，并填写《合同评审表》。 b、传递评审：销售部将合同传递到相关部门，对相关条款进行评审，在合同上签署评审意见。 c、授权评审：由总经理授权相关人员对合同所有内容进行独立评审，在合同上签署评审意见。 5.4 评审后的处置 评审后的处置方式有以下几种： a、正常可行 b、通过采取额外管理措施可行：如通过加班、外协外购、添置设备、加强控制等，销售员要具体记录，职能部门负责人要落实相关的措施、责任人和完成时间。评审中出现内部意见分歧时，由总经理协调解决。 c、修订要求可行：如改变交货时间、方式、质量要求、付款方式等，由销售员与客户协商，取得一致意见。 d、不可行：由业务员向客户婉拒，说明原因。 5.5 要求传递 5.5.1 新产品开发合同签订后，由总经理下达《设计任务书》，传递给相关部门，由技术
B1--用户需求书响应一览表
B1--用户需求书响应一览表
B1 用户需求书响应一览表 投标项目名称：广州市轨道交通六号线二期、九号线 工地监理（利用视频监控综合系统）招标编号：____ 说明： 1、投标人必须对应招标文件第四部分“用户需求 书”的逐条应答并按要求填写下表，表中所有条款均不允许负偏离。 2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”， 对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”并对偏离情况进行简述。 3、投标人对用户需求的响应须完全列在本表中，如 投标文件其他部分出现类似对用户需求的响应（也包括注解、说明或理解等），除非在本表中明确标明，否则不予认可。
3 集成 咨询 服务 内容 及要 求5.1施工现场视频 监控系统、门禁系 统与语音对讲系统 集成服务 ○ 4 5．2系统集成服务 所需的硬件设备、 软件与运行环境技 术支持 ○ 5 5.3传输网络租用○ 6 项目提交成果○ 7 机构及人员组成○ 8 项目管理○ 9 设计联络管理○ 10 图纸管理○ 11 项目验收○ 12 项目质保期○ 投标人名称： . （法人公章） . 投标人授权代表姓名、职务（印刷体）： . 投标人授权代表签字： 日期：年月日
B2 对本项目的理解 为进一步增强广州市轨道交通工程建设现场监 控手段，加强轨道交通工程建设精细化管理，创新工程施工现场监控手段，加大对现场监管力度，按照总公司信息化建设规划要求，拟对六号线二期、九号线工程实施视频监控系统、门禁系统与语音对讲系统。 视频监控系统、门禁系统与语音对讲系统是广州地铁安全预警与应急平台建设子系统的重要组成部分，需在系统建成后接入广州地铁安全预警与应急平台建设子系统。广州地铁安全预警与应急平台建设子系统是以新线建设的安全管理业务为对象，以参建各方日常安全管理和视频监控为基础，以第三方监测、施工监测、盾构监测等数据为信息来源，以综合分析与专家评判相结合为手段，以控制工程自身风险及对周边环境影响为目标的管理系统，具备安全管理、风险管理、安全监测、预警管理、群体事件管理等功能。本项目的实施实现了对广州地铁安全预警与应急平 台建设安全管理子系统功能的扩充，实现了所有工点视频信息的接入、所有工点门禁数据采集和管理，并增加独立的数字语音对讲系统。 本项目的具体实施内容包括以下内容： 1)广州市轨道交通六号线二期、九号线工
顾客要求的识别和合同评审程序
顾客要求的识别和合同评审程序 1 目的和范围 通过与产品有关要求的确定和评审，使顾客和产品有关要求得到准确传递，理解和确认，确保本公司有能力满足顾客和适用于法律法规的要求。 本程序适用于公司向顾客作出提供的承诺中与产品有关的要求的确定和评审。 2 术语 本程序引用ISO/TS16949：2002标准的有关术语。 3 职责 3.1 销售部是本程序的归口管理部门，负责与顾客进行沟通，传递顾客的要求、组织合同评审工作，负责产品交付能力或其它要求的评审。 3.2 技术质量部负责确定与产品有关的顾客要求、法律法规要求，负责对产品质量要求的评审；对合同中顾客的技术要求、产品标准进行评审。 3.3 生产采购部负责合同中生产能力、设备能力、物资采购能力、进行评审。 3.4 计划财务部负责合同中价格与成本的评审。 4 工作程序 4.1 与产品有关要求的确定 4.1.1 销售部负责与顾客的沟通，并确保按照顾客规定的语言和方式沟通必要的信息和数据。沟通内容包括新产品开发信息、服务、合同与订单的处理及修改、顾客技术质量信息反馈和顾客抱怨等方面，并及时将信息书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.2 销售部负责收集和接受顾客对供货产品的规定要求，包括交付及交付后活动的要求，以及顾客对产品明示和非明示的要求，并及时将要求传递到技术质量部和相关部门。 4.1.3 销售部负责与顾客签定供货协议、服务协议和相关合同，并及时将要求书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.4 技术质量部负责接受和确定顾客规定的、以及与产品有关的法律法规要求，包括与安全和环保有关的产品特性、顾客指定的产品特殊性，以确保在特殊特性的识别、形成文件和控制方面符合顾客的要求。 4.2 合同分类 4.2.1 特殊合同 指新产品及顾客有特殊要求的合同，年度开口合同等。 4.2.2 常规合同 指特殊合同以外的其它合同 4.3 与产品有关要求合同的评审 4.3.1 评审内容 a) 对采购能力、生产能力的要求是否明确并满足要求； b) 产品价格是否明确并可接受； c) 用户对质量、技术要求是否明确并满足要求； d) 产品交付方式、地点是否明确； e) 产品包装要求是否明确，并能满足； f) 运输方式及费用是否明确； g) 产品制造的可行性，包括风险分析；对新产品开发合同，应由技术质量部编制产品《可制造性和可装配性分析报告》； h) 合同的各项条款是否符合国家法律法规（政府、安全和环境法规）。 i) 其它条款明确否； 4.3.2 评审过程及方式