可追溯性规范

可追溯性规范编号：WI-19

一、目的

根据产品的合同号，获取称重信息、包装人、包装时间、生产时间、生产班组、XX生产厂家、粒子生产厂家、XX生产厂家等信息，保证产品的可追溯性。

二、涉及表格

《产品检验报告》—来料

《产品检验报告》—成品

《销售订单》

《XX断取包装记录》

《生产流转卡》

《过程控制单》

三、涉及系统

公司内部NC系统

四、追溯方法

1、通过产品的合同号在NC系统中，查找产品的NC编号、产品规格长度信息

2、通过NC编号查找《销售订单》和《XX断取包装记录》，《销售订单》中有的称重信息，《XX断取包装记录》中有断取人、断取日期信息。

3、通过NC编号、产品规格信息查找《生产流转卡》，从中获取生产班组、生产日期和成品检验报告，通过生产班组和生产日期查找《过程控制单》，通过过程控制单查找XX检验编号，XX批次号，XX厂家。

4、通过XX检验编号，查找XX入厂检验报告，从而获得XX生产厂家的信息。

五、表单填写要求

每个合同的都必须进行称重，并将重量记录到《销售订单》中的称重重量一栏中；

生产流转卡中的XX检验编号由检验员进行填写；规格、生产日期、数量、班组由核算员进行填写；包装时间、单据编号、包装数量由包装组组长进行填写。过程控制单上的原材料批次号由生产班组填写。

《过程控制单》上标明XX检验编号、XX厂家、XX厂家、XX厂家等信息。

五、追溯流程图