工作联络单管理规定流程
工作联络单管理规定流
程
Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
工作联络单管理流程图
董事长 人力资源部
受文部门/受文人
发文部门/发文人
发文人起草
备案存档
分管领导
受文人沟通签字
进度反馈
工作联络单留存执
分管领导签字确认
工作联络单
工作联络单留催办 工作联络单协作
工作联络单评
工作联络单
未完成提前申请
核算工资
反工作联络
反工作联络
延期4小
延期反工作联络
未完成未申请延
延期反工作联络单完成
反工作联络单
审批
罚单及考核成
外部联系与内部沟通管理制度
外部联系与内部沟通管理制度 撰写人：___________ 部门：___________
外部联系与内部沟通管理制度 为促进公司各部门工作人员之间的交流和外部相关单位的联系，使每一个岗位对上对下的沟通都变成一种需求，在沟通中提高工作效率和准确度，减少误解和矛盾，融洽工作关系，增进同事和上下级之间的感情，建立和谐工作关系，同时间里良好、健康的问题反映及解决渠道，特制定本制度 一、沟通职责 1、办公室要积极促进各部门的沟通，并给予中层以上的管理人员相关沟通技能的培训。 2、定期进行员工满意度调查问卷，了解员工目前工作的状态和需求。 二、沟通的基本要求 1、在公司中倡导坦率、真诚、相互信任、相互帮助的沟通氛围，倡导全员树立端正的沟通心态，要使沟通基于工作本身，让沟通帮助整个团队提高工作准确度及效率。 2、只要是基于事实的、有益于推进公司工作的沟通内容，一律要引起重视，与员工进行坦诚的沟通，并积极改进。 三、沟通方式 1、一般沟通 第 2 页共 2 页
（1）一对一的面对面谈话沟通。 （2）通过晨会、问题讨论会议、工作协调会议、员工座谈会、全体员工大会等方式沟通。 （3）通过工作报告、文件、任务单、内部刊物等方式沟通。 （4）通过电话、电子邮件等方式沟通。 （5）其他方式，包括宣传栏、总经理信箱等。 2、越级沟通 对于正常的工作，各级工作人员要养成一种逐级上报的习惯，但当工作中出现以下情况时，可以进行越级沟通： （1）下级对上级的管理方式产生意见，需要投诉时。 （2）下级对上级汇报的工作内容，提出的意见和建议，多次得不到答复。 （3）下级发现上级的违规行为时。 （4）个人对公司的改革、发展有建议或意见时 四、沟通的内容 1、在各项与工作相关的制度和流程下发之前，要和相关岗位的员工，要和相关岗位的员工充分沟通，听取他们的分析，了解他们的意见和建议，提高制度与流程的准确性与可执行性。 第 2 页共 2 页
售后服务工作流程及管理规定
售后服务工作流程及管 理规定 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
售后服务工作流程及管理制度 一、售后服务管理目的 为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度， 提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程。 二、售后服务内容（售后服务涉及到第三方供方的由其提供售后服务承诺） 1、根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件。 2、对保修期外的产品，通过销售中心报价（包括零配件，人员出差等）费用迅速，果断排除故障，让用户满意。 3、对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训。 4、定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见。 5、宣传我公司的产品及配件。
三、售后服务的标准及要求 1、售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角。 2、在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告公司总部协助解决。 3、服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系。 4、接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺。 5、决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求 6、服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况。 7、服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”， 必须让用户填写售后服务满意度调查表。 8、对于外调产品，或配套件的质量问题，原则上由售后服务总部协调采购部由外协厂家解决。 9、重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决。 10、建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表。
售后服务管理规定及工作流程
售后服务管理规定及工 作流程 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
售后服务工作流程及管理制度 起草人：武东升 一、售后服务管理目的 为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程 二、售后服务内容 1、正常工作状态下定期派出技术人员到现场，对各系统设备进行性能测试维修，排除隐患，处理积压问题。 2、系统出现故障时，及时派出技术人员到现场维护，根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件。 3、对配管及线路进行巡检，保障线路畅通。 4、对保修期外的产品，通过公司报价（包括零配件，人员出差等），果断排除故障，让用户满意。 5、对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训。 6、定期组织人员对重点区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见； 7、为用户操作、维护人员进行技术培训，以便操作人员能熟练操作该系统并能发现故障，排除简单故障。 8、运行值班人员在操作运行期间如有不明之处或影响一般性正常运行的故障，将及时给予电话服务支持。
9、运行值班人员在操作运行期间如有不明之处或影响一般性正常运行的故障，将及时给予电话服务支持。 10、合同期内最后一个月进行一次维修检查，对维修保养范围内的系统进行全面的检查和调整，检查内容包括系统设备及线路维修。 11、建立维护档案记录事件和时间，并由双方签字认可。 12、设备及零部件更换需采用原品牌、原规格型号产品，若原厂家产品转停产，需购技术指标相同的设备，并经甲方认可后方可使用。 13、宣传我公司。 三、售后服务的标准及要求 1 售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角 2 在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告售后服务总部协助解决 3 服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系 4 接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺 5 决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求 6 服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况 7 服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”，必须让用户填写售后服务满意度调查表 8 对于外调产品，或配套件的质量问题，原则上由总部协调外协厂家解决 9 重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决
各部门及联络员的案防工作职责
各部门及联络员案防工作主要职责 一、部门职责 机关部室负责人是本部室案件防控工作的第一责任人，对所属条线案件防控工作承担管理责任，领导本部室并组织、指导、督促所属条线主动开展案件防控工作，加强事前防范，将案件防控作为经营管理中的重要内容与业务同部署、同落实、同检查、同考核。 1．按照内控管理的要求，建立案防组织体系，配备与案防目标、职责、任务相匹配的人员，保障案件防控工作措施落实。 2．结合本行业务发展变化和特点，建立本部室(及所属条线)防控案件发生的管理机制、操作制度，及时梳理、修订各项业务规章制度，保证内控制度覆盖所有风险点，堵塞制度和管理漏洞。 3．认真开展案件风险排查，建立对于本部室(及所属条线)业务的定期滚动检查机制，形成自主性、规范性、制度性的做法，保证案件风险排查的力度和频度。 4．建立整改机制，对各类检查中发现的问题，要及时制定整改措施，并持续跟踪和检查，确保整改落实到位。 5．强化思想作风建设和合规文化建设，多层次、多角度开展反腐倡廉教育，引导本部室(及所属条线)干部员工筑牢思想道德防线，恪守职业道德，牢固树立依法经营、合规操作的理念。 各职能部门日常要抓好以下工作：
1、办公室：负责抓好声誉风险的排查，通过媒体审读、网络信息筛查，实时监测网站、媒体涉及本行的相关报道，及时控制负面誉情。 2、人力资源部：负责抓好交流、轮岗、强制休假和近亲属回避等“四项制度”落实情况的排查，做到年度有计划、半年有通报、季度有督办，将“四项制度”及其他案防措施落实情况纳入薪酬管理和绩效考核内容。 3、财务会计部：负责员工个人账户监测，充分利用EAST 系统功能，检测员工个人账户异动情况；开展柜面操作、会计核算、授权管理、账户管理、对账管理和重要空白凭证等环节的财会操作风险检查，分析、完善相关风险防范制度。 4、信贷管理部：要严查各类违规贷款，加强信贷案件易发高发的重点领域和关键环节风险防控；开展当年新增贷款、收贷收息不入账、票据业务、房地产贷款等专项检查，严防信贷操作风险；负责对贷款调查、审查、审批、发放和贷后管理等环节风险排查。 5、风险合规部：每月收集、汇总合规、案件风险信息，分析案防形势，提出措施建议，向风险管理委员会报告；开展营业网点合规运行情况检查，建立风险整改台账，督促整改落实；对新订、修订的内部规章制度、外部合同（协议）文本和新开发的业务产品的合规性和有效性全面审查；跟踪落实监管部门提出的案防监管要求和措施。 6、稽核监察部：加强对违规经营和违法犯罪的自查和检查；开展财务会计决算真实性、存款真实性、单户100万元及以上到期未收回贷款专项审计；按月对员工参与民间借贷、非法集资、涉黄、涉毒、涉赌、经商办企业等不良行为排查，按季对基层行社管理人员集中突击排查；发现案件线
采购部管理规定与工作流程
采购部管理规定与工作流 程 The latest revision on November 22, 2020
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：
2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算
3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2）计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3）采购部审批到期应付款 4）总经理批准付款 5、商品到货验收流程 2）验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复 6、促销流程 1）每周例会上确定促销计划 2）确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间 3）报总经理申请促销采购资金
公司规章制度、工作流程的管理规定(方案)
公司规章制度、工作流程的管理规定（方案） 第一章总则 第一条目的：为完善公司经营管理及内部管理，强化公司企业文化、提升企业形象。推进公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。 第二条适用范围：本规定适用于本公司所有部门。 第三条规章制度、工作流程管控的组织管理 1、董事长或（代理董事）是规章制度、工作流程的最终批准人，主要工作职责： （1）对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权； （2）对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。
2、行政人事部是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责： （1）负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则；（2）对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚；（3）根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。 3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责： （1）负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理； （2）负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用； （3）负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报； 第二章规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订
第四条规章制度、工作流程的制定 1、由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向行政人事部申请进入审批流程； 2、行政人事部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后报行政人事部审核； 3、行政人事部按照《公司管理规定》上报董事长或（代理董事）审核批准实施。 4、个人以及部门之间不得直接干预，各部门的工作流程和规章制度。（可提出意见或建议） 5、部门对部门之间出现工作流程质疑问题或建议，可通过文字报告形式，报送行政人事部。 6、行政人事部可通过行政会议方式研讨解决。最终裁定权(董事长或代理董事) （7）各部门汇报工作要严格遵守公司制度流程，不得
管理制度及业务流程管理办法-(实用版)
管理制度及业务流程管理办法 第一章总则 第一条为了加强西安君爱企业管理咨询有限公司管理制度及业务流程管理的程序化、规范化，结合实际，制定本管理办法 第二条公司管理制度是公司员工在经营管理活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、业务流程、管理表单等管理制度类文件。 第三条公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理，统一业务流程标准，集中反映和逐级落实公司内部控制和风险管理要求，明确管理职责，达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。 第四条本制度适用于公司经管层所有部门及人员。 第二章组织机构和职责范围 第五条公司总经办（战略规划部）为公司管理制度及业务流程管理的主管部门，行政人事部配合总经办负责完善公司的相关管理制度及业务流程管理的工作，总经办（战略规划部）主要职责包括：（一）负责拟定公司经营与管理制度流程规划和方案拟定、推进管理制度及流程的组织协调与监督工作； （二）负责根据公司内部控制管理的需要，建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定； （三）负责对公司各部门（单位）制定的管理制度及业务流程内控有效性审查与评估； （四）负责业务流程方案的设计与维护； （五）指导参与公司各部门（单位）业务流程规范设计、专题改进研
讨。 第六条公司各部门（单位）应按照业务分工，分级落实制度及业务流程管理责任，各部门（单位）负责人为所负责部门和业务的管理制度及业务流程负责人，其主要职责包括： （一）负责制订本部门（单位）内部管理制度及业务流程； （二）负责规范本部门（单位）主管业务的管理制度及业务流程，参与相关业务流程的设计和改进讨论； （三）负责本部门（单位）业务流程设计与优化，流程专题改进研讨；（四）负责本部门（单位）制度及业务流程的运行及管理等相关工作；（五）负责本部门（单位）流程的解释。 第七条跨部门或跨业务的制度及业务流程的编制，按照职责分工，由总经办（战略规划部）牵头组织，并与相关部门沟通协调，各部门应予以配合。 第八条公司总经办（战略规划部）负责对公司管理制度及业务流程的制定、运行和执行情况进行监督和检查评价。 第三章管理制度和业务流程设计 第九条公司管理制度应包括以下基本要素：专业或职能方面的规范性标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的。公司制定的业务流程充包括以下基本要素：为符合公司管理制度要求而设定事项或文件流转程序、路径，关键控制，以及对应的操作岗位。第十条公司在制定管理制度时，应注意按照公司经营管理的控制要求，对公司经营和业务管理的模式、标准、管理授权，流程和程序控制、监督考核等方面做出具体的安排和描述。 第十一条业务流程设计应当符合以下基本要求： （一）符合业务流程端到端的设计理念，准确描述业务流程的整体走向。 （二）业务流程设计应与规章制度保持一致。
研发部规章制度工作流程管理
研发部规章制度及工作流程管理1．研发部组织架构 2．研发部相关职责权限 1) 部门职责权限 详见《研发部部门工作职责》（已完成） 2) 各工作岗位说明 详见研发部各工作岗位《岗位说明书》（已完成） 3．研发部规章制度及工作流程（建议） 1) 《项目管理流程》 规范公司项目管理流程，提高项目完成效率及成功率，使研发部项目管理目标（时间、成本、质量）更加明确，减少资源浪费。 2) 《SQA工作流程》 通过SQA 相关工作的开展，建立并逐步完善公司项目开发过程及结果的监控体制，确保公司研发过程得到有效监督，各项研发任务能够按时保质保量完成。 3) 《技术评审制度》 规范公司研发技术评审工作，建立标准、完善、统一的技术评审流程，以降低研发风险并确保项目既定开发目标的顺利完 成。 4) 《技术文件档案管理制度》 规范研发部文件档案管理工作，确保公司机密资料、文件档案的安全性，防止泄密事件发生。 5) 《研发产品（交付物）验收流程》 规范研发部研发产品（或交付物）验收流程，规定参与验收的
部门人员及相应的验收标准，确保研发结果的正确性、稳定性、可靠性，为下一步产品实现（小批量试产及批量投产）提供必要保证。 6) 《研发实验室管理制度》 本制度旨在规范研发实验室的管理工作，包括各种仪器仪表、工装制具、材料的使用、保管、申请、点检办法；参与试验人员的工作注意事项（静电防护等等）；实验室环境要求，值日安排等 7) 《研发部绩效管理制度》 本管理办法旨在明确公司管理目标，明确研发部各职位工作职责、目标，并据此建立一套适合于崇新公司研发部的，科学、系统、客观的业绩评价体系。以甄别各职能部门及各工作岗位的工作完成情况，推动并提高员工工作积极性，规范公司绩效管理工作。 8) 《培训管理制度》 本制度旨在规范目前公司范围内的各项培训工作，从培训的计划制订，到培训内容、形式的安排，包括培训工作流程的建立，以及培训效果的确认等等。以规范公司培训管理工作，使培训工作更具有针对性、计划性。 9) 《招聘管理流程》 本制度旨在规范公司现有招聘流程，针对高技术性人才招聘的特点，建立一套符合公司企业文化及发展规划、目标的人才招聘办法，以提高技术性人才招聘工作效率。 10) 《图书管理制度》 目前公司技术资料、图书种类繁杂、数量多，随着公司培训工作的开展，以及公司人员的不断更迭，公司急需建立一套系统、完善的图书、资料管理制度，以保证公司图书资源的合理利用，并防止珍贵图书资料的遗失。 11) 《公共资源及固定资产管理制度（办公设备、办公用品、公共资源等等）》 针对公司近期不断出现的资源浪费现象（如非办公时间办公电
法务工作标准流程管理
大唐地产分公司法务工作流程管理 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日 修订状态修改内容修改人审核人批准人期
五、管理规定 第一节总则 第一条通过对分公司的法律事务工作进行梳理,规范公司法务工作的相关程序,规避公司经营中的法律风险,为公司经营与项目开发提供支持。 第二条除非特别指出,本制度中“公司”指“大唐地产分公司”,“集团”指“厦门大唐房地产集团有限公司”, “其她城市公司”指“大唐地产其她城市公司,目前共分为四大区域公司”,“项目公司”指“大唐地产项目公司”。 第二节案件诉讼 第三条起诉申请:由各经办部门在《诉讼申请表》中阐明起诉对象(背景)、事由、目的、希望的结果等事项,与相关证据材料一并报告公司法务人员;公司法务人员认为可以起诉的,上报集团法务部及计划运营部分管领导审批同意后进入实务操作,如认为存在问题, 应书面反馈,并与相关人员协商后确定就是否起诉,待批准后进入实务操作程序。如属重大案件,公司法务在集团法务部同意的情况下可组织相关部门立会研究。 第四条经集团法务部同意且各部门领导在《诉讼申请表》上签字后,由公司法务人员展开诉前准备操作步骤: (一) 初步收集相关证据材料,经办部门应予积极配合,并提供证据材料及其她文件支持; (二) 如需要,可出具法律意见书或要求外聘律师出具法律意见书,对案件的利弊、案件未来走向、结果进行判断及预测;
(三) 准备涉诉材料,提起诉讼; (四) 对起诉阶段的证据准备工作,经办部门要切实重视,认真执行。需根据公司法务人员要求向公司法务人员提交的基本证据材料(如相关合同(协议)及其补充约定、双方往来信函及传真、双方或单方签署的其它文件、被起诉对象情况证明材料、起诉事项的详细经过说明、涉及该事项的其它内部资料、涉及金额的要提供金额具体数字及计算依据与方式等)。如公司法务人员认为需要补充的,各经办部门应根据要求及时补充。在该阶段提交的证据资料一律以复印件形式提供,并随附目录清单,清单上对每份证据要注明该证据发生的时间、就是否有正本、保管部门、保管人等。 第五条诉讼配合:经办部门应立即指定固定的专门负责人或联系人(视具体情况确定),负责配合公司法务人员对案件处理,包括涉及本部门资料的收集、案件简要情况的说明、案件进展的跟进、向公司法务反馈案件进展情况以及其它需要配合的事项, 直至案件处理完毕。 第六条应诉: (一) 公司负责收发信件的人员在接到法院邮寄送达的信件后,要立即送交公司法务人员,遇公司法务人员外出或不便接收等情况,应立即将相关信件交计划运营部副经理处理; (二) 公司法务人员在接到法院应诉通知后,应及时与法院相关人员联系,了解情况后,展开应诉前期准备工作并上报集团法务部与计划运营部分管领导审批; (三) 待应诉申请批准后,进入实务操作阶段。 第七条审理阶段: (一) 本阶段工作主要由公司法务人员负责,各相关部门根据公司法务人员的要求
联络员管理办法最终版.doc
联络员管理办法 第一章总则 第一条为加强与各分、子公司的联系和沟通，建立畅通的信息双向传递渠道，更好地为各单位提供服务，特制定本办法。 第二条本办法适用于各分公司、子公司联络员。 第二章联络员的管理 第三条联络员应符合以下基本条件： （一）政治素质好，服务意识强，热爱联络工作，具有较强的工作责任心； （二）了解本单位主要工作，掌握基本情况，能够做到上传下达； （三）具备较强的沟通协调能力、文字表达能力及电脑操作技能。 第四条联络员原则上由各单位行政人员或总经理助理、总账会计等人担任，也可以由各单位按上述条件推荐，指定专人担任，报公司行政管理部登记备案。经公司审批核定，对符合条件者发文公布。 （四）联络员实行动态管理，当发生变更时，应及时通报公司行政管理部。集团公司要求报送信息等任务连续三次未报送或无故两次以上不参加公司举办的联络员会议者，公司可向其所在单位反映，提出更换人选。 第三章联络员的权利和工作职责
第四条联络员的权利 （一）优先参加公司组织的联络员工作会议和活动，对联络工作有建议、批评和监督的权利； （二）有参加公司年度优秀联络员的评选资格。 第五条联络员工作职责 （一）负责所在单位及领导与集团公司的双向工作联系，及时传达公司的精神和要求，通报公司的工作动态。 （二）报送所在单位的基本信息及重要工作动态，反应各单位工作难点、热点问题及各项诉求； （三）集团公司委托的其他有关工作。 第四章联络员例会制度 第五条实行联络员例会制度 （一）联络员例会为联络员工作机制的基本形式，每年召开一至两次。会议主要任务为：跟踪落实集团公司工作部署；通报、交流各单位相关工作；参加公司组织的联络员会议、培训及有关活动；研究和改进联络员工作等。 （二）联络员因故不能参加例会，应告知公司行政管理部，并委派其他人参加。 （三）每次会议具体时间、地点、参加单位和其他有关事项由公司行政管理部负责通知。 第六条联络员例会要求 （一）联络员要准时参加会议，并准备好相关材料。
工作流程规范审批管理规定
广西贝多丰建筑工程有限公司 工作流程规范审批管理规定 1目的 .1 明确岗位职责权限，规范流程审批。 2 范围 2.1总部、各项目部适用。 3 责任 3.1行政人事部负责本规定的拟制、修改、监督执行、解释。 3.2董事会负责本规定的审批。 4 内容 4.1行政人事规范流程审批程序 4.1.1人事招聘流程审批程序 需要部门提出申请（咨询总部意见）→部门主管审批→分管领导审批→总经理核准→行政备案 4.1.2人员面试流程审批程序 4.1.2.1中层干部（含）以下人员面试流程 人事行政办公室初试→需求部门主管（分管领导）复试→总经理审核→行政备案 4.1.2.2中层干部以上人员面试流程 人事行政办公室初试→需求部门分管副总复试→总经理审核→行政备案 4.1.2.3高层人员面试审批流程 人事行政办公室初试→总经理复试→执行董事审核→董事长核准→行政备案 4.1.3人事变动流程审批程序 4.1.3.1人事任免规范流程 4.1.3.1.1公司各部门职员任免由部门主管提出，分管副总审核，报总经理审批核准，行政人事办公室在人事任免程序中行使下达任命权与否决权的职能，职能部门和责任部门对人事任免拥有推荐权。 4.1.3.1.2公司各部门经理由公司总部提出任免，报公司分管领导审核，经总经理核准，行政人事办公室下达任免通知书。 4.1.3.1.3高层管理人员由总经办提出任免，报公司董事长核准，经行政人事办公室下达任免通知书。 4.1.3.2人事调迁规范流程
4.1.3.2.1公司各部门一般职员内部门调迁，经部门负责人（分管副总）审核后，报总经理批准交行政人事办公室备案。 4.1.3.2.2高层人员调迁，由公司总部提出，总经理审核后，交由公司董事长批准，报行政人事办公室下发通知书。 4.1.3.3人员入职、离（辞）职、辞退、转正审批程序 4.1.3.3.1员工入职前，填写公司《员工入职申请表》，经公司行政人事办公室初试、需求部门经理及分管领导复试、总经理复试批准后，方能办理入职手续。 4.1.3.3.2员工离（辞）职前，填写公司《员工离职执行单》，经部门经理及分管副总审批，报总经理批准后，行政人事办公室方能按照规定流程办理离（辞）职手续。 4.1.3.3.3公司辞退员工前，部门经理需协同公司人事行政办公室在律师的指导下做好员工的相关解释工作，辞退原因需注明后，经分管副总、行政人事办、总经理审批后，递交至公司行政人事办公室办理相关手续。 4.1.3.3.4公司员工试用期满前，员工需填写《员工转正申请单》，报部门经理同公司行政人事办公室考核通过后，经分管领导、总经理批准后，递交至行政人事办公室备案。 4.2采购流程审批程序 4.2.1公司各部门根据公司库存来提出申购计划，经部门经理及分管领导核准后，交至行政人事办公室仓管审核，确定采购量，经总经理核准后，方能进行采购。 4.2.2对于在公司无库存之情况下需要急申购之物品，金额在100元以下的，经部门主管以上人员核准后，会同行政部门一同处理，后补申购单，方能报帐。 4.2.3采购公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品尽量采取转帐结算方式，少使用现金。 4.3财务资金变动工作规范流程审批程序 4.3.1报帐规范流程审批 4.3.1.1报帐原则 4.3.1.1.1报帐必须首先遵循先汇报，后报账的原则，在得到部门主管的同意后，方填写票据进行会签。 4.3.1.1.2报账需严格遵循财务管理制度，正常的费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收签外，在票据后附上物品的发货清单或者收据，经部门经理及公司领导会签批准后方能报销付款。 4.3.1.1.3票据需分类分项进行粘贴整齐，并详细填写报账内容。
公司管理制度及流程审批标准
广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒 公司管理制度及审批流程标准 （2017年实行稿） 说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。 第一章总则 第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。 第二章公司经营理念 第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。 第三章组织架构 除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。 第四章人事行政管理 第一条目的 规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。 第二条适用范围 适用于公司总部及各所属项目组人员。 第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。
3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。 第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、 公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司 核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。 2.2发布招聘信息： （1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。 （2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选 （1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。 （2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。
工作联系单管理办法(工作流程)
工作联系单管理办法 一、目标 为统一公司内部沟通程序，加强各部门之间的协作，提高工作效率，建立有效的合作团队，促使沟通更有规范性、时效性、责任性以及可追溯性，特制定此管理办法。 二、范围 工作业务中，各部门安排工作或认为必须要让其它部门知晓或需进行洽商的事项，包括： 1、工作联系单确定的工作要求； 2、正式发文、通知确定的工作要求。 （统称工作联系单） 三、职责 1、工作发起部门： （1）对要求处理的工作进行及时的跟踪与监督； （2）对工作的完成效果随时掌控，提前发现问题； （3）必要时可追发跟催性质的工作联系单，进行督促进度。 （4）因跟踪不利造成《工作联系单》延误的与收文部门共同承担责任。 2、工作接收部门： （1）对接收到的《工作联系单》可根据实际情况提出合理的修订要求； （2）对签收确认的《工作联系单》要求完成或协助的工作按要
求处理； （3）对处理过程进行监控。 （4）工作接收部门对未按要求完成《工作联系单》负主要责任。 四、流程管理 1、工作联系单的填写要求： 工作联系单根据其紧急程度分为A、B、C三类。 工作联系单内容应包含：发单部门、发单时间、工作主题、联系单类别、工作要求、办结时间等要素。 同一工作联系单，收单部门为多个部门，且各部门负责不同工作内容的，应分别写清楚工作要求和要求办结时间。 2、工作联系单的发起： A类联系单：由工作发起部门责任人负责起草，部门经理复核，分管领导审核，主管领导审批签发。 B类联系单：由工作发起部门责任人负责起草，部门经理复核，分管领导审批签发。 C类联系单：由工作发起部门责任人负责起草，部门经理审核签发。 3、工作联系单的签发接收： （1）收单部门应根据工作联系单内容，首先进行签收，工作联系单不需要回复时，可不做闭环跟踪处理，接收部门签收回复即可。工作联系单需回复及闭环处理时，接收部门需签收确认，并回复处理承诺。
内部联络管理制度
****有限公司 内部联络管理办法 一、目的：为了统一公司内部沟通程序，加强各部门之间的协作，提高工作效率，建立有 效的合作团队，促使沟通有规范性、时效性、责任性以及可追溯性，制定本办法。 二、范围：本办法适用于各部门及各部门内部在协助沟通不畅情况下的相互书面沟通，以 此作为公司评判责任的依据。 三、术语 1.工作联络单：指公司内部所有部门之间或部门内部所产生的沟通形成书面化的规范表格。 2.协助指令：指请求一个或多个部门给予本部门的协助的书面沟通。 3.工作指令：指上级对下级传达非口头性指令的书面沟通。 4.事件跟催：指相关部门之间两次以上口头沟通未能达成时采取的书面沟通。 5.申诉建议：指各部门或个人对公司、部门的建议，领导或监督部门在工作过程中发现的 不合理现象所使用的书面沟通。 四、职责 1.发文部门 A.发《工作联络单》时需给予受文部门《工作联络单》副本/复印本； B.对上述要求处理的事件，及时进行过程追踪与监督； C.根据时间期限，对完成情况做出简单评价。 D.发文部门发文时必须由发文部门负责人签字。 2.受文部门 A.接受发文部门发放的《工作联络单》时，妥善保存副本，以便发文部门追踪做佐证; B.收到文件的第一时间，通知内部相关人员，放置部门内看板或显眼处，直至联络事 宜完成后进行存档处理; C.受文部门负责人对《工作联络单》上要求完成或协助完成的事件按要求保质保量的 处理，对处理过程要实时监控。 D.原则上，发文部门发出的联络函只对受文部门负责人，具体执行人由受文部门负责 人安排。 3.审计部：对于发文部门与受文部门有争议的事宜，参与协调并完成。
五、流程 1.发文部门根据需要处理的事件准确简要填写《工作联络单》内容，注明《工作联络单》 性质。（协助指令/工作指令/事件跟催/申诉建议/其他）; 2.发文部门负责人经过沟通后向发文内容涉及到的相关部门提交《工作联络单》，受文部 门对事件没有异议时签字，表示接受任务；经过双方共同商讨仍有异议时，由审计监察部参与协调，商讨处理方法及处理完成时间，进而按以下规定执行： A.发文部门有权利和义务对受文部门进行全程跟踪与监督，对受文部门完成的效果及 进度随时掌握，提前发现问题; B.受文部门如无客观原因不能准时完成，发文部门可发放跟催性《工作联络单》，发放 跟催性《工作联络单》务必审计监察部负责人知悉并签字; C.发放跟催性《工作联络单》后，仍不能准时完成的情况下，可直接交由审计监察部 负责进行追责。 3.5受文部门完成《工作联络单》上的事件时，发文部门经过验证，在《工作联络单》上 注明完成情况，以便供考核做出依据。 4.发文部门对未按期或按要求完成的《工作联络函》，复印后交审计监察部备存，审计监 察部根据联络函对各部门“部门协作”指标进行考核评分，评分结果反馈给人资进行绩效成绩汇总。 六、承责方式： 1.对发文内容不理解，不沟通而延误工作，视为接收人工作延误责任，每延误一天扣2分； 2.无理由拒不签字接收或回复，报审计监察部，从下发当天开始，每延迟一天扣5分； 3.根据双方确定的完成时间，未能完成联络工作，每延迟一天扣1分； 4.涉及多部门联合解决的问题，受文单位可提出自己的意见，由发文单位牵头相关方共同 提出解决方案，此种情况受文人可拒绝受文，如发文方未牵头解决采取推诿的方式，受文方可向审计监察部投诉，发文方扣5分， 5.审计监察部在接到相关部门投诉联络后应主动协助相关部门解决问题，梳理协作关系， 并追究协作不力的责任，不得推诿，否则每单扣5分。 七、内部联络流程示意
工作流程审批管理规定
工作流程审批管理规定 （D版） 发布日期：2014年12月09日实施日期：2014年12月09日 1 目的 1.1 提高公司业务流程处理的规范化和及时性，强化审核审批环节责任意识，提升工作效率、提升执行力。 1.2 加强业务工作事前沟通，增强业务工作策划的准确性与科学性。 2 使用范围 广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司（简称南宁公司）、广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司（简称北海公司）所有OA业务审批流程。 3 职责 3.1 管理部 3.1.1 公司工作流程归口管理部门，负责建立和完善工作流程管理机制。 3.1.2组织工作流程增减和修订工作，对职能部门提出的流程增减及修订进行审核。
3.1.3工作流程审批执行的监督、考核、通报。 3.2 信息部 3.2.1 对经批准的各职能部门的工作流程予以实现电子化。 3.2.2 负责监控工作流程审批环节的进程，按月统计报备管理部。 3.3 各职能部门 3.3.1 建立、健全职责范围内的工作流程。 3.3.2 组织业务工作的事前沟通，发起业务流程。 4 工作要求 4.1 流程发起 4.1.1 业务流程发起单位，必须于流程发起前，组织相关单位或人员，对流程业务内容进行有效沟通或评审。 4.1.2 业务流程发起单位必须根据业务内容选准对应的专项工作流程，对无专项工作流程的可以走通用报告审批流程。 4.1.3 流程发起人必须填写流程提醒，明确每一个环节的审核审批人。格式要求：环节名称（处理人姓名）——环节名称（处理人姓名）……，其中环节名称必须与流程图中环节名称一致。 4.2 期量要求 4.2.1 南宁公司政策类、销售类和费用类工作流程，每个环节处理的时间不超24小时；下班时间到达的工作流程，从下一个工作日上班时点开始计时（遇周未或节假日时间，紧急流程必须按要求及时处理）。 4.2.2南宁公司、北海公司除4.2.1外其他业务审批流程每个环节的处理时间不超12小时；下班前2小时内到达的流程，环节处理时间不超工作时间8小时（工作时间指公司规定的上班时间）。 4.2.3工作计划、通报、分析报告发布时间按对应制度要求期量标准发布。 4.3 过程沟通 4.3.1流程发起单位必须对流程各环节进行有效监督和督促，流程到达某环节时，必须以电话或其他有效方式通知该环节处理人。 4.3.2流程环节处理人需要进一步调研或完善方案的，必须OA给予明确处理时间节点答复。 4.4 监督统计 4.4.1 信息部每月前5个工作日内完成上月度工作流程审批情况监控，并将监控结果OA 提交到管理部。
联络单管理制度
联络单管理制度
工作联络单制度 文件编号：**【2013】00* 1、总则 1.1目的：为加强各部门之间有效的协调、沟通，增强执行力，及时完成各项经营管理工作，特制定本制度。 1.2适用范围：本制度适用于集团及其下属子公司的全体员工。 1.3职责： （1）人事行政部或质检部负责联络单使用的监督，联络事项完成情况的跟进，联络内容的协调记录。 （2）联络发出部门：应详细描述联络事项及要求，写明要求完成的时间。 （3）接收部门：应尽力完成协调事项，并给予结果反馈。 2、适用范围 2.1部门之间协调、沟通相关事宜，不能立即解决，需要隔天以后才能给予反馈或解决的，须使用联络单，通过沟通立即可以解决的不需要使用联络单； 2.2人事行政部督办事项须使用联络单，要求相关部门责任人给出明确的解决问题或完成任务的时间，并在承诺栏签字表示认可； 2.3各类专项会议议定的事项，可通过联络单由相关责任部门落实（专项会议纪要须通报人事行政部一份）； 2.4其他相关事宜、当事人双方认为有必要使用联络单作为双方协商结果的依据或作为备忘录的，可使用联络单； 2.5经联络双方协商，无法达成一致意见的，联络方将其联络事宜提交人事行政部，请求人事行政部协调解决，经人事行政部汇报公司副总、总经理后形成最终解决方案，用联络单要求双方签字确认； 2.6要求对方达成的结果和质量等内容较多，联络单空格不够填写或不能解释明白的，可用附页加以说明； 2.7联络单正式使用以后，各部门原使用的联络、沟通单据、形式仍然有效，联络单不能代替原有工作程序中所使用的单据。
3、具体内容 3.1填写要求 工作联络发出部门或发出人就相关事宜与接受人在充分沟通、协商的情况下，双方达成一致意见后，由发出人填写工作内容及要求，接受人确认无误后，在接受人意见栏填写自己按照发出人的要求承诺按期完成协调配合事项的意见，双方签字确认后联络单各执一份，作为核查、跟踪的备忘录。 3.2工作联络单的效力 工作联络单一旦使用，即可作为协商、沟通事宜双方承诺的依据，对双方的行为具有公司内部规章约束作用；一旦因接受任务者没有按照承诺完成任务而导致此项工作没有如期完成，责任人应负直接责任。按照责任追究条款追究当事人的责任，责任人的直接上级负连带责任，并作为考核的依据。 3.3联络与追加联络 (1)工作接受人接受任务后因为突发事件或其他原因，导致不能按期完成联络事项时，需要与发出人重新协商，填写一份反联络单，原发出人接受后，双方签字确认。原联络单失效，反联络单对双方行为具有约束作用，原联络单和反联络单都需要妥善保管，以备核查； (2)联络事项没有完成经总经理例会追究责任以后，该项工作按照确定的责任部门需要追加联络,确定完成时间。 4、责任确定 4.1工作联络单双方签字确认后，由于接受人没有如期完成联络事项，对该项工作的完成造成实质性影响的，联络发出人做好详细记录，要求接受部门填写好反馈单，保存原始资料完整； 4.2应该使用联络单而没有使用联络单造成工作或项目未如期完成，或对工作结果造成实质性影响的，由原部门承担责任。 4.3月末人事行政部将所有未完成联络事项及推诿责任等情况以书面形式报告总经办，由总经办作出最终处理结果； 4.4由人事行政部将处理结果通报双方当事人，执行惩处决定。 5、惩处措施
业务部工作流程与管理制度
一、总则 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、对销售任务的完成情况负责。 2、对回款率的完成情况负责。 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和 指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发 生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现 问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作 计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协 调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 二、销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2）销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》 5）销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 ３、商务谈判与签订合同的流程 1）销售员在给客户报价后，根据实际情况可进行商务谈判 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示） 4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同 5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行