相关方及其要求的识别确定清单
IATF16949过程识别分析清单
德信诚培训网IATF16949过程识别分析清单 顾客导向过程分析表 过程名称IATF 16949:2016 输入输出支持文件名称过程指标 过程所有者 COP1 产品服务要求8.1、8.1.1、8.1.2，8.2.1、 8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1、 8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、 8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、 8.2.4 1、顾客信息； 2、市场信息； 3、顾客要求及询价 4、合同要求产品\数量 5、顾客特殊要求识别 6、交付要求 1、市场调研、报价单 2、销售合同/订单 3、合同评审结果 4、质量协议，供货协议 1、合同评审管理程序 2、APQP产品质量先期策划控 制程序 1、合同评审 率 业务经理 COP2 设计开发8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、 8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、 8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、 8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、 8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、 8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、 8.3.6、8.3.6.1、8.5.3 1、产品过程设计开发 2、产品功能和性能要求； 3、法律法规要求、特殊特性要求 4、顾客要求的特殊特性 5、产品的质量、寿命、可靠性目标 1、APQP 2、PFMEA 3、CP 1、APQP产品质量先期策划控 制程序 2、FMEA潜在失效模式及后果 分析管理程序 3、PPAP生产件批准管理程序 1、样品交 付准时率 工程经理 COP3 生产提供与控制7.1.4、7.1.4.1、8.5.1、 8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、 8.5.1.4、8.5.1.7，8.5.6、 8.5.6.1、8.5.6.1.1 1、生产准备 2、生产计划 3、类似产品生产过程经验 4、生产率、过程能力、内部数据、外部数据 5、适宜的设备、监视和测量设备 6、满足产品符合性要求的工作环境； 7、应急所用的工具、器材及设施 1、工艺文件 2、生产计划 3、控制计划 4、作业指导书 1、生产过程控制程序 2、变更管理程序 1、准时交 付率 2、生产合 格率 生产经理 各部门主 管 COP4 售后服务8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2、 8.5.3，9.1.2、9.1.2.1、 9.1.3.1 1、顾客满意度调查需求，顾客售后跟进反馈 2、顾客财产清单，顾客财产防护措施 1. 顾客满意度调查记录 2. 顾客财产登记表 3. 顾客反馈登记表 1、顾客满意度控制程序 2、顾客反馈管理办法 3、顾客财产控制程序 1、客户退 货率 2、超额运 费 3、顾客满 意度 业务主管
识别和获取适用法律法规 标准及其他要求管理制度
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准 及其他要求的管理制度 1 目的 为了使我公司认识和了解与其作业活动相关的安全生产法律、法规及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，共同提高法律意识，确保环境与职业健康,规范安全生产行为。 2适用范围 本制度适用于吉林市厦林化工分离机械工业有限公司的一切活动及其活动相关方 3 术语及定义 3.1符合性评价是指根据公司适用的环境与职业健康、安全标准化法律法规和其他要求，对公司的环境与职业健康、安全标准化活动进行评价，以证明公司的环境与职业健康、安全标准化管理是否符合法律法规及其他要求。 4 职责 4.1安保部负责汇总公司各部门搜集的安全生产法律法规及其他要求，公布《法律法规及其他要求清单》。所属生产部门负责生产部门的安全生产法律法规收集、公布工作，生产部门人员为责任人。 4.2安保部负责组织对安全生产法律法规及其他要求进行识别、汇总，生产部门人员为责任人。 4.3公司其他职能部门负责本部门所需安全生产法律法规的融入、更新。 5 管理内容及要求 5.1 法律法规意识的识别、提升、跟踪工作程序 5.1.1法律法规及标准、规范、规程等其他要求的意识识别 5.1.2意识识别方法：现场提问、知识竞赛、问卷调查、事故/事件分析、其他。 5.1.3意识调查必须涉及公司范围内的所有层面的员工。 5.1.4安保部将调查结果汇总后，与公司相关部门进行协商，在每年的员工全员培训计划中制定出员工法律、法规提升计划。
5.2法律法规及标准、规范、规程等其他要求需求识别与获取 5.2.1需求识别 a)识别范围 1)国家有关的法律、法规； 2)地方法规、条例； 3)国家、行业和地方的标准、规范、规程； 4)其他要求。 b)各部门负责识别所收集到的法律、法规及其他要求信息，进行版本有效性和适用性确认，评价 出适用条文，报安全环保科。 c)各部门对照《法律法规及其他要求清单》，根据本科室及生产部门的活动情况，建立适用于本 部门《法律法规及其他要求清单》。 d)安保部通过意见箱、调查表等形式对员工的需求进行确认。 5.2.2需求获取 a)可以获取的途径： 1)国家：安监总局、环保总局等； 2)地方：安监局、经贸委、环保局、相关行业的管理部门等； 3)上级主管部门； 4)与顾客及相关方进行沟通； 5)其他各种渠道：同行业的收集，书店、出版社、报纸、媒体、网络，参加相关部门及地区会议等。
相关方要求及期望清单
相关方需求及期望清单序号相关方 1顾客需求和期望 产品质量有保障 价格合理 交付及时 产品安全性能好信息来源 定期与客户沟通对应的措施或方法 1.识别客户特殊要求清单； 2.将客户要求转化为内部要求进行监控； 3.对内部过程绩效进行统计和分析； 4.定期对客户进行满意度调查监视部监视指标门业务部1.顾客满意度调查 2.准时交货率监视频评审结果率持续进行措施已实施且可行备注2股东或投资 方持续盈利 财务透明 1.改善作业环境 2.提供培训机会公司财务年报公司每年进行年度财务核算，根据每年的收入与支出状况进行比较与分析。财务部同期投入产出比每年目前公司营运正常。 3员工员工调查表及座 谈会1.车间安装风冷水循环系统，缓解夏季高温影响。 2.策划员工年度培训计划管理部员工抱怨处理及时率持续进行1.措施可行并已完成。
2.已制定培训计划并实施。 4银行信用度高银行信用反馈单银行每年根据公司的信用状况进行评价，并进行反馈。财务部信用等级证明每年AAA级5外部供方和 合作伙伴互惠互利、 付款及时、 订单稳定外部供方反馈1.与供方制定采购协议，说明付款方式； 2.提前与客户进行沟通，做好合同/订单评审/预算，并及时通知供方。采购部外部投诉次数持续进行目前运营良好，未出现拖欠货款现象。6法律法规及 监管机关遵守法规政府环保网站或 安监局公布的违 法企业名录公司制定安全生产制度，并定期进行检查管理部违规通报次数持续进行目前没有接到政府部门开具的罚单，不存在违规现象7非政府组织，环境保护、道德 如社区 行为社区或周边工厂 的投诉1.公司有进行环评申报，且已通过。 2.环保网站进行危废处理申报，并定期进行处理。管理部外部投诉次数持续进行目前未接到相关部门或社区或周边工厂的投诉，运行良好。
(完整版)质量管理体系过程识别清单表
惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 附件5: 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（1）
惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（2）
惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（3）
惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（4） 主题过程子过程 分项过程活动过程的输入过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的方 法/程序文件 责任部门配合部门 管理过 程MP 资源提 供 资源提供 ①业务计划；②人员需求； ③产品需求；④管理评审报 告；⑤安全生产 机器设备需求计划人力资源计划总经理PMC计划完成率 《能力与意识管理程 序》《设施管理》 《公司知识管理》 管理职 责 :只责与权限①职能分配、②沟通接口①组织结构图②职责规定总经理-办公室:组织结构图及岗位职能描述表《岗位职务说明书:管理评审 ①管理评审策划；②体系运行 状况；③计划完成情况；④质 量目标表现趋势；⑤质量趋 势；⑥不良质量成本；⑦顾客 满意趋势 ①管理评审报告 ②任何与质量管理体系及产品 有关的改善措施 总经理管理者代表管理评审实施的及时性 《管理评审控制程 序》《应对风险和机 遇管理程序》 方针目 标策划 ①质量方针的制定；②业务计 划的制定；③质量目标的制定 市场信息，包括经验和预测的 信息、公司级数据 ①质量方针②公司长短期业务计 划、③公司质量目标 总经理各部门 按规定时间发布质量方针、质量 目标及业务计划 《沟通管理程序》 ①业务计划㈩②质量目标的 监视、分析 ①各部门的运行结果；②质量 目标的完成情况及其绩效趋势 ①运行结果分析；②质量目标达成 情况分析 总经理各部门质量目标达成率目标管理规程 数据分 析 公司级数据的分析与使用 公司内统计数据的结果及其绩 效趋势竞争对手数据 ①措施制定； ②相关的决策； ③业务计划评审和更新 管理代表各部门 《数据分析管理程 序》统计技术的应用、SPC MS A控制计划；MSA计划X-R 图；P 图；MSA分析品质部各部门①CPK/CMK②MSA吉果内部 审核 内部审核 ①审核计划；②内审员；③ 前 次内审及管评输岀；④顾客投 诉退货；⑤体系/过程产品审 核清单等 内部审核报告；不符合项报告；纠 正措施跟进 管理者代表各部门 《内部审核管理程 序》 改进 过程 持续改进 持续改进项目提案持续改进技 术 持续改进计划；持续改进项目跟进 表；持续改进项目总结与评定 总经理、管 理者代表 各部门持续改进完成率 《持续改进管理程 序》纠正措施 ①过程设计开发评审；②审核 /顾客投诉；③产品监控和测 量数据分析；④过程监控和测 量数据分析等 纠正及预防措施要求书纠正预防措 施登记表品质部各部门纠正预防措施直效性 《纠正与预防措施 管理程序》
AS9100过程及过程识别清单
公司质量管理体系过程及相互关系
质量管理体系过程清单及目标一览表 序号过程 名称 对应 条款 过程 责任 过程输入过程输出过程目标对应程序/文件 一、产品实现过程 1 与顾客 有关的 过程 7..2.1 7.2.2 市场部 顾客需求；产品资料及相关信息；询价单； 投标文件、生产能力、生产现状、供应商 能力 评审后的合同订单或协议，产品要求 评审记录 报价、评审时间满足顾客要求 产品要求的确定和 评审程序 7.2.3 产品信息；问询、合同或订单的处理；需 求、期望；顾客反馈、抱怨 顾客反馈处理记录 及时与顾客沟通，减少顾客投 诉次数 顾客满意测量程序 7.5.4 合同或协议；顾客提供的原材料、技术资 料、工装设备等 顾客财产清单；顾客财产验证报告； 标识 顾客财产得到有效保管和维 护 顾客财产控制程序 2 产品实 现策划 7.1 技术部 质量保 证部 评审后的合同订单或协议；可使用的顾客 财产；法律法规的要求；类似产品的失效 经验；风险识别；技术状态管理要求 项目工作计划、质量保证大纲；制造 指令、检验规范；工艺评审报告；风 险分析报告、技术状态管理计划内 项目计划的达成；产品质量得 到有效控制，工艺方案合理可 靠；风险得到识别和控制；技 术状态有效控制。 质量手册7.1 技术状态管理控制 程序 外协管理办法 3 采购 控制 7.4 市场部 质量保 证部 采购计划或采购申请单；合格供应商名 录；原辅材料规格；库存信息；项目工作 计划；顾客指定的供方清单；供应商资质 材料；供应商定期评价办法 采购订单合同；采购产品验证记录； 按时交付满足采购要求的产品；供方 质量保证能力调查/评定表；合格供 方名录；供方业绩考核评价表 采购物质合格率； 供应商准时交付合格率； 采购过程控制程序 4 生产管 理 7.5 技术部 顾客提供的图纸；参考指令、数模、交接 状态表、技术通知单、工程更改单等技术 资料及电子文档 制造指令；检验试验规范；技术标准 及有效目录 确保现场使用的图纸、技术资 料现行有效。 技术文件资料管理 规定 7.5 生产部 批准后的合同订单；交货计划；试产计划； 材料及工装设备状况 满足订单要求的生产计划；生产统计 表计划调整记录； 生产计划完成生产计划管理办法 6.4/ 7.5 生产部 生产计划；生产要素（人机料法环）准备 结果；法律法规要求；产品防护及防护条 件 满足合同/订单要求的合格产品；首 件检验记录，特殊过程确认记录，产 品质量报表 产品一次交检合格率生产过程控制程序
(完整版)质量管理体系过程识别清单2017
厦门鑫惠雄五金制品有限公司管理体系过程识别清单表 主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法/程序文件 责任部门配合部门 顾客导向过程合同 评审 顾客要求 合同评审 ①法律法规；②顾客特殊 要求；③隐含的要求；④ 公司内部要求；⑤订单更 改 合同评审单业务部相关部门合同评审的及时性 《产品和服务提供 控制程序》 产品 策划 过程 产品设计开发 ①顾客订单；②新产品要 求；③顾客特殊要求；④ 过程策划的目标 ①试产批准结果②试产控制 计划； 厂务部各相关部门 ①过程目标的结果；②过程能 力目标、生产率目标、成本目 标、前置时间等目标的达成结 果；③PPAP的批准结果 《设计和开发控制 程序》《订单与生产 计划管理程序》 产品工艺设计和开发 (本过程主要指制成及工 艺的设计与开发) 顾客要求 ①工艺设计与开发各过程的相 关文件及记录（包括设计的策 划、输入、输出、评审、验证、 确认的所有要求及相关的设计 资料）；②试制的样品 厂务部各相关部门 ②研发周期 ③成功率 《设计和开发控制 程序》《研发项目管 理》 变更 过程 变更管理 ①外部更改要求； ②内部更改需求 ①（变更通知）； ②变更的图纸、技术资料、记 录 综合部各相关部门变更的及时性《产品变更控制程 序》 制 造 过 程 生产计划 ①订单要求；②生产能力； 成品/物料库存；③供应商 的交付能力；④顾客、生产、 采购的相关变更的信息 ①月生产计划； ②周生产计划； ③应急计划的启动时机 综合部 生产部 采购部 业务部 生产计划的达成率； (准时交化率) 《计划管理规定》 《生产和服务提供 程序》过程控制 ①生产计划；②控制计划； ③人员的能力；④设备的状 态；⑤作业指导书 ①设备维护结果； ②生产直通率、生产率。 厂务部 生产部 业务部 ①过程能力； ②直通率； ③损耗率；○4报废率 《生产和服务提供 程序》 出货 过程 出货控制 特殊情况的通知 顾客订单 ①出库单；/送货单； ②出货统计表；回签记录； 业务部生产部①交货及时率； ②超额运费 《产品和服务提供 控制程序》 顾客 反馈 顾客满意度管理 ①顾客满意度调查策划； ②顾客满意度调查表； ①顾客满意度调查总结报告； ②顾客满意结果和分析报告； ③统计分析和改进措施 ④分析报告 业务部 各相关部门顾客满意度目标 《顾客满意度测评 管理程序》顾客投诉与退货 ③各种顾客反馈信息/ ④顾客退货品 各相关部门退货率/损失金额/投诉件数 《顾客投诉处理规 定》《返退产品规 定》
14、识别的法律法规清单
法律法规及其他要求目录清单 识别、收集部门：安保部评审人员：安全标准化小组日期：2016-1-1 序 号 法规与其他要求名称文号实施日期发布部门查询渠道适用部门适用条款 1 中华人民共和国安全生产法主席令第13号2014.12.1 国务院网上查询全公司全文 2 中华人民共和国矿山安全法 中华人民共和国主 席令第65号公布 1993.5.1 国务院网上查询全公司第一条到第五十条3 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国主 席令第65号公布 2009.8.27 人大常委会网上查询全公司全文 4 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国主 席令第52号公布 2011.12.31 人大常委会网上查询全公司全文 5 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国主 席令第9号公布 2015.1.1 人大常委会网上查询全公司全文 6 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国主 席令第87号公布 2008.6.1 人大常委会网上查询全公司全文 7 中华人民共和国矿产资源法 中华人民共和国主 席令第74号公布 1996.8.29 人大常委会网上查询全公司全文 8 中华人民共和国消防法 中华人民共和国主 席令第6号公布 2009.5.1 人大常委会网上查询全公司全文 9 中华人民共和国特种设备安全法 中华人民共和国主 席令第4号公布2014.1.1 人大常委会网上查询全公司 第一章总则第2、3、4、7、8、12 条第二章生产、经营、使用第一节 一般规定第四节使用第三章检验、 检测第五章事故应急救援和调查处
法律法规及其他要求目录清单 理第六章法律责任第83、84、86、 89、90、91、92、98条 10 劳动合同法2013.7.1 人大常委会网上查询全公司第四、八、三十二条 11 中华人民共和国突发事件应对 法中华人民共和国主 席令第69号公布 2007.8.30 人大常委会网上查询全公司 第十一、二十二、二十三、二十九、 五十四、五十六条 12 中华人民共和国道路交通安全 法中华人民共和国主 席令第47号公布 2011.5.1 人大常委会网上查询全公司全文 13 安全生产许可证条例 中华人民共和国国 务院令第653号 2014.7.29修正国务院网上查询全公司全文 14 中华人民共和国矿山安全法实施条 例中华人民共和国劳 动部令第4号 1996.10.11 国务院网上查询全公司全文 15 中华人民共和国固体废物环境污染 防治法中华人民共和国主 席令第三十一号 2005.4.1 人大常委会网上查询全公司全文 16 民用爆炸物品安全管理条例 中华人民共和国国 务院令第653号 2014.7.29修正国务院网上查询全公司全文17 工伤保险条例 中华人民共和国国 务院令第586号 2011.1.1 国务院网上查询全公司全文 18 四川省安全生产条例四川省第十届人民 代表大会常务委员 会公告第90号 2007.1.1 四川省人民代表 大会常务委员会 网上查询全公司全文 19 建设工程安全生产管理条例 中华人民共和国国 务院令第393号 2004.2.1 国务院网上查询全公司全文
质量管理法律法规的识别及重要性
谈质量管理法律法规的识别及其重要性 作者：佚名文章来源：ISOYES收集点击数：1689 更新时间：2006-9-17 0:39:25 在GB／T 19001标准中，质量管理法律法规要求贯穿于整个质量管理体系。组织对质量管理法律法规的有效识别，以及密切跟踪其变化，对于建立、实施和保持质量管理体系，持续改进其有效性具有重要意义。 一、对质量管理法律法规的识别 质量管理法律法规是指组织的产品质量和质量管理所适用的法律法规，在GB／T 1900 1标准中体现为总要求和分项要求两个部分。 1. 对质量管理法律法规的总要求 4.2.3条款对质量管理法律法现提出了总要求，即“4.2.3 f）确保外来文件得到识别，并控制其分发。”这就要求组织应识别与本组织产品质量和质量管理有关的。适用的外来文件，首先是与本组织产品质量、质量管理体系有关的、适用的法律法规。这项工作有5个主要环节： ①获取。明确质量管理法律法规的主管部门，明确其职责和获取法律法规的渠道与方法。 ②识别。通过适宜性评价，确认适用的质量管理法律法规。 ③标识。为了便于查找，一般沿用法律法规原标识，不需按组织受控文件再作标识。 ④分发。分发控制有二点要求，一是不需对质量管理体系覆盖的所有部门都分发，只发到适用的部门即可；二是要按体系受控文件管理，编制《法律法规清单》或《受控文件清单》，以识别其有效性，要有分发号或受控号，领取部门或人员要签字。 ⑤跟踪。外来文件主管部门要密切跟踪质量管理法律法规，识别法律法现的变化。跟踪的渠道可以是国家主管部门、行业协会、专业报刊、网上查找等，目的是及时获取适用质量管理法律法规的最新版本。 2.对质量管理法律法规的分项要求 在GB/T 19001标准中，对组织识别和应用质量管理法律法规提出了以下要求： 1.1总则：“a）需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。” 1.2应用：“除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合本标准。” 4.1.4记录控制：“应编制形成文件的程序，以规定记录的标识。贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。”（笔者注：记录保存期限和处置所需的控制，应根据产品的特
过程识别清单和目标
附件四： 有限公司 ISO/TS16949:2009过程识别清单和目标一览 过程类 别过程名称 过程主 导部门 输入输出主要过程描述过程目标目标值评价方法 相关质量程 序文件 相关ISO/ TS 16949: 2009条款 COP 顾客导向过程C1销售过程业务部 顾客要求 法律法规要求 市场信息 历史质量信息 顾客需求调查 制造可行性研究 评审后的顾客要求/ 合同/订单 设计开发立项报告 顾客满意度 市场开发 订单管理 项目立项 顾客满意度调查与评价 顾客财产的管理 顾客要求识别 合同评审的执行率100% 月实际合同评审数/ 月应该合同评审数× 100% 合同评审管 理程序 5. 5.2、7.2、7.5.4、8.2 顾客满意度≥92% 顾客满意度调查评分 C2设计和开发技术部 制造可行性研究 评审后的顾客要求/ 合同/订单 设计开发立项报告 顾客图纸及其它要求 经顾客批准的PPAP 新项目开发策划 过程开发设计 产能评估 PPAP提交 图纸及相关技术规范 PFMEA、CP、WI …… PPAP一次通过率100% PPAP项目通过数/总 项目数×100% 工程更改控 制程序 产品实现策 划控制程序 7.1、7.3 项目开发准时完成 率 ≥80% 按计划达成项目数/ 开发项目数×100% C3制造过程生技部 经顾客批准的PPAP 顾客订单、生产计划 合格的原辅材料 合格的设备和工装 经过培训的人员 满足订单要求的合格 产品 生产计划 产能评估 过程质量控制 设备管理 生产操作员培训 废品管理及返工返修 生产计划完成率≥98% 实际按时入库批次/ 每月计划生产批次× 100% 生产过程控 制程序 7.5、8.2.3 过程一次合格率≥98% 成品合格数/投入的 生产数量×100%
相关方的需求与期望清单.docx
相关方的需求和期望识别表序号相关方类型相关方需求和期望 股东/股东/1、经营效益好 12、安全生产 所有者所有者 3、环保生产 顾客/1、产品质量符合顾客要求2顾客代理商/2、及时交货 经销商3、价格合理 1、长期合作、双赢 3供方供方2、进料合格率高 3、及时付款 1、薪资、福利增加 4员工员工2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动 5审核机构审核机构公司体系运作的有效性、充分 性和符合性 监测指标或项目监测频率监测部门备注 经营效益好每年一次总经理 无安全事故每月一次办公室 无环境污染事故每月一次办公室 顾客满意度每年一次经营部 客户投诉率每月一次经营部 交货及时率每月一次工程部 供应商年度考评每年一次物料部 来料及时率每月一次物料部 来料批次合格率每月一次安质部 货款月结每月一次财务部 工资、福利管理制度、 每年一次办公室 培训对照表、活动记录 内审、外审、管理评审每年一次管代 / 办公室
安全标准化审核、每年一次办公室 6政府机构政府机构 /职安全生产、环保生产、就业最 工伤事故考核每月一次办公室能部门大化、经营效益好 经济效益每年一次总经理 7银行银行贷款 / 融资按时还贷每年一次总经理8竞争对手竞争对手企业核心技术等相关机密保密信息无外漏每季度一次办公室工会员工基本权益有无违反劳动法律法规每季度一次办公室 9社会团体 协会 / 商会按时交费，履行会员责任按时交费每年一次财务部 按照相关法规、公司程 10 工程施工监理单位、业主及时、合规地施工，确保没有序、规章制度等体系文每年一次合规 办公室、政府监管单位质量、环境、安全事故件严格执行，并不定期评价 进行监督抽查执行情况
相关方环境及安全要求
邢台路桥建设总公司廊沧高速廊坊段LM4合同相关方环境及安全 要求 批准人： 河北省廊沧高速公路廊坊段 邢台路桥建设总公司LM四合同项目部
相关方重要环境因素清单
（驻地监理） 为保护环境、员工和其他人员的安全健康，树立我公司的形象，我公司正在按照ISO14001环境管理体系标准和职业安全健康管理体系标准进行环境、安全管理。我们意识到：节约能源和资源、保护我们赖以生存和发展的环境、自身和他人的安全健康是我们共同的责任。因此，在积极推进我公司环境、安全工作的同时，为了加强我们之间的合作，希望你方在以下方面能够合作： 1、生活垃圾要放到指定地点，并分处可回收利用和不可回收利用，以便进行分类处理。 2、生活污水不准随意排放，应按项目部制定方式将污水排放到指定地点。 3、废旧电池务必按照指定的方式正规的排放到指定地点。 4、尽量减少汽车尾气排放，遵守交通规则，严禁酒后驾驶。 如你方不能符合有关要求，我们将提出整改意见，对拒绝整改的或在环境、安全方面出现过重大污染、安全事故的企业，我公司将会采取减少合作、取消合格供方资格等措施。 谢谢您方的合作，让我们共同创造绿色、安全的环境。 收到方签字：日期：
（机械操作） 为保护环境、员工和其他人员的安全健康，树立我公司的形象，我公司正在按照ISO14001环境管理体系标准和职业安全健康管理体系标准进行环境、安全管理。我们意识到：节约能源和资源、保护我们赖以生存和发展的环境、自身和他人的安全健康是我们共同的责任。因此，在积极推进我公司环境、安全工作的同时，为了加强我们之间的合作，希望你方在以下方面能够合作： 1、在机械操作时，要求操作人员遵守《机械安全操作规程》，学习机械操作方面的知识，在操作机械时，尽量避免扬起粉尘以至污染环境。 2、机械操作时，应注意机械与周围人的距离，确保机械运转时不会对别人造成人身伤害，避免事故的发生。 如你方不能符合有关要求，我们将提出整改意见，对拒绝整改的或在环境、安全方面出现过重大污染、安全事故的企业，我公司将会采取减少合作、取消合格供方资格等措施。 谢谢您方的合作，让我们共同创造绿色、安全的环境。 收到方签字：日期：
GJB9001C：2017组织环境与相关方要求管理程序
XXX科技有限公司企业标准 程序文件 拟制： 批准： 受控状态：□受控□非受控 发放编号： 20xx－xx－xx 发布 20xx－xx－xx实施 XXX科技有限公司发布
2、组织环境与相关方要求管理程序 文件编号：IQM02-2017B 1 目的 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2 范围 适用质量管理体系所有相关的部门与过程。 3 职责 3.1 体系中心部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。 3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施， 对结果进行审核整理。 3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4 程序 4.1组织环境管理 4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向 相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用 性,具体部门及识别项目如下： a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地 理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会 和经济环境等）。 c)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文 化、社会和经济环境等）。 D)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等） 4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。 4.1.4内外部环境要素监测与更新：