外出施工工具、材料管理制度

外出施工工具、材料管理制度

（一）、施工工具管理制度

一、总则

为加强工具的使用和管理，保证工具能够得到正确的使用、维护及保养，杜绝工具的人为损坏和流失，降低使用成本，提高工作效率，确保正常作业。

二、施工工具申领、申购流程

1、领用工具首先报班组长批准，填写三联采购计划审批单。应写明领用用途。

2、消耗性用品领用，领用人持领料单到仓库领用物品，并将存根联、采购联和总经理联交给人事财务部进行工具统计。

3、非消耗性工具须经生产维修部部长审批后，将领料单交仓库后领取工具。

4、如果是非常用物品，库管在拿到领料单后，尽快提出采购申请，由采购部按采购流程购买。

5、如果库存低于安全备用数量，库管提出采购申请，由总经理审批后交由采购购买。

6、采购部将到货时间等情况反馈给仓库，以确保工具及时发放，不影响生产使用。

三、施工工具领用及赔偿

（1）个人领用：

1. 个人工具领用原则上实行按工种/按标准/按计划配置，同时严格

采用以旧（坏）换新制度；

2. 部门新入职员工应由施工责任人按照工种标准填写个人工具领用卡并交生产维修部部长签字确认后共同到仓库办理个人工具领用手续；

3. 以旧（坏）换新时，需由施工责任人鉴定并会同责任人填写工具报废单/工具领用单在主管经理审批签字后方可向仓库管理员申请领用工具并办理领用手续；

4. 原工具丢失，由领用人及施工责任人将设备工具丢失、损坏处理单/个人工具领用单书面报告递交部门经理审批，并按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（可通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵扣）；

5.属人为造成的损坏责任由责任人承担，施工责任人应协助仓库管理员根据工具领用时间/按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（也可以通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵扣）；

6. 原工具正常使用在及最低使用限期内磨损/损坏，由领用人及施工责任人将工具报废单（须注明原因）/个人工具领用单书面报告递交生产维修部部长审批后方可再重新领用，新工具的使用期限将从领用日起重新计算；

（2）、长期领用（班组领用）：

1、长期领用（班组领用）原则上采用领用人谁领取，谁负责，即自行妥善保管并整理好放入工具箱；

2、长期领用（班组领用）的工具，领用人（责任人）须在仓库办

理长期领用登记卡，登记卡须详细记录工具名称、型号规格、品牌、损伤程度及领用日期并要求领用人签名确认；

3、长期领用（班组领用）责任人同时须根据系统目录为工具建立完整的工具借用系统，含借用人、借用物品详细信息，归还信息及归还时工具状态，避免出现因工具问题出现的安全事故、生产延误；

4、长期领用（班组领用）责任人所管理工具到达正常使用期限以旧（坏）换新时，需由施工责任人鉴定工具使用程度（损坏程度），双方共同填写工具报废单/长期工具领用单并交生产维修部部长最后签字方可重新办理领用；

5、长期领用（班组领用）责任人发现领用工具丢失立即口头报告施工责任人及书面报告仓库管理员，当日未报处罚责任人50元/次，当日上报但未找到工具需在书面报告中确认，属人为造成的丢失由仓库管理员根据领用工具折旧情况由经理通知人事、财务对责任人做赔偿扣除；

6、长期领用（班组领用）责任人工具柜钥匙由生产维修部部长保管，实行在谁手头损坏谁负责，出现扯皮责任均摊；

（3）、离/转职交接：

1、公司员工离职应到仓库同管理员办理工具领用缴回手续；

2、员工职务或工种变动同样应到仓库同管理员办理工具变更手续；

3、缴回工具缺少由仓库管理员根据领用记录单计算折扣并立即报生产维修部长通知人事财务部对其做赔偿扣除；

四、施工工具安全管理

1、项目负责人或设备管理员人事调动时必须做好施工工具的书面交接手续。

2、施工工具应存放在通风良好、清洁干燥的专用工具箱或指定库房存放。

3、施工工具应做到分类放置，摆放整齐，并在工器具柜内外标明工器具名称、数量，应一一对应。

4、精度仪器和电工专用工器具应单独存放，不得和其它工器具混放。

5、施工工具应编号正确，小型电器以支为单位，测试仪器以套为单位进行编号。

6、施工工具按周期进行检验，每次检验后，应有检验部门出具的检验合格证。其检验日期、使用有效期标签贴在工具上。

7、应建立专用施工工具文件夹，台帐、检验卡、检查记录放入管理夹内。

8、施工工具严禁移做它用，未经公司领导批准不得向外借用。

9、不合格的工器具应及时检修报废，不得继续使用。

10、检测仪器、工器具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用。

（二）、施工材料管理制度

一、为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低施工中原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，特对施工原材料出入库程序实行如下制度：

二、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定采购计划，由仓库和采购部门共同确认后明确专人采购。

对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

三、入库程序：

1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购计划审批清单和销售方提供的增值税专用发票（或税务局认可的正规发票），发票上必须注明原材料名称、规格型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。

仓库管理人员凭采购计划审批单、填写清楚完整的销售发票核对购入的原材料，经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具《原材料入库验收单》，入库单一式四份，存根联一份；

仓库保管自留一份；交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和采购计划及销售发票上的内容一致，并由仓库负责人签字确认。

四、出库程序：

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由部门负责人开具正式的《材料、工具流转签收单》报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人审批签字，仓库在收到清楚有效的流转签收单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况认可后方能执行出库程序。

五、限额领料

限额领料，是施工生产过程中，有效控制损失浪费杜绝物资外流，降低材料消耗，节约原材料，降低工程成本，提高经济效益，加强企业管理重要环节。

（一）限额领料单的签发

1、限额领料单由项目经理或指定的专人负责签发。

2、限额领料单签发的依据是：施工预算书。签发人要根据分部分项计划工程量中的材料消耗定额用量认真签发。

3、签发人要在施工用料的三天前，按要求签发好限额领料单，

经盖章后交班组和工地项目部门，做为材料部门备料，班组领料依据，予以实施。

4、发放人和记录人员，要在该项工程完工后的两天内或月末后两天内，将验收后的实际完成工程量及产成品量报告给材料部门，材料部门据以进行耗料回算及结算考核工作，进行节超分析，填报节超记录、报表。并及时转交给财务部门进行成本核算。

（二）限额领料的实施

1、坚持限额领料制度。仓库管理员接到限额领料单后，要认真审核。坚持做到“限额”签发的不准确不发料，无“限额领料单’不发料原则。

2、材料出库，必须按“限额“控制发料。发料时应填制《材料、工具流转签收单》，做到数量准确，章记齐全。材料人员要及时做好限额发料记录，严格控制超限额发料。

3、月末，材料部门要及时进行限额领料的节超回算工作。对已领未用和节约的材料，要办理退库验收手续，实事求实得反应施工班组所完成该工程及产成品的实际消耗及节超数量。

4、在施工中，如遇超限额领料时，要及时与预算人员及项目经理通报情况，在查清原因，补签或调整限额领料计划用量后方可发料。

六、施工现场材料的存放管理

（1）材料按品种、规格、型号、长度、等级、批次及不同技术文件和质量说明书分别码放，必须设明显标识牌。

（2）半成品应分别码放，予以插牌。

（3）若条件有限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。

（3）场地四周应远离火源，纵横要留有消防道路，并配有消防设备。