日常稽核作业流程-TIANTAN

仓库管理制度职责

仓库管理制度编辑锁定仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。中文名仓库管理制度所属类别规定管理对象仓库工作人员范畴仓库盘点管理流程等目录 .1目的 .2范围

.3职责 .?验收及保管 .?规定 .4仓管员要求 .?具备能力 .?工作内容 .?负责记录仓库管理制度目的编辑通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。仓库管理制度范围编辑仓库工作人员仓库管理制度职责编辑

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。

喷油制程管理程序

1. 目的为确保喷油制程运作顺畅，提高制品质量及降低成本，特制定本程序。 2. 范围喷油车间所有制程均适用之。 3. 名词定义无。 4. 权责 4.1 喷油部：负责请购辅料及油漆，领料，备料，依据生产部之生产安排及相关工艺文件执行生产，辅助试产，设备，工治具保养及人员培训。 4.3 生产部：负责制定生产计划，物料跟催，掌控生产进度。 4.4 计划部：负责制定出货计划，外购物料储备。 4.3 品质部：负责制程稽核(巡检)，物料与首件确认，制品检验，制程异常反馈。 4.4 工程部：负责相关工艺文件制作、工程变更，生产工治具设计、制作、改善、制程技术支持，制程改善，制程异常处理。 5. 作业程序 5.1 生产前期准备 5.1.1 核对所需的相关生产资料，如《加工生产指令单》、各工序作业指导书、生产样板等是否齐全到位，是否为最新版本。 5.1.2 核对所需生产设备、仪器及工治具是否齐备、是否符合作业指导书要求及能够正常使用。 5.1.3 依据《加工生产指令单》及《生产排期》到仓库领料，参阅《订单评审及生产计划管制程序》。 5.1.4 物料员依生产部下发的《加工生产指令单》领料，如有欠料须于领料后及时将欠料部份上报相关人员，以备查核、安排生产。 5.1.5 有下列情况时物料员可拒绝领料： 5.1.6 物料包装无物料标签； 5.1.7 标签内容不完整； 5.1.8 有多张物料标签且内容不一致； 5.1.9 标签无QC检验合格标识； 5.1.10 物料防护不到位，影响外观品质。

5.1.12 喷油现场管理与本部门物料员作好交接,并根据相应的生产计划及作业指导书将相应物料置于相应位置,以备物料能及时上拉。. 5.2 作业条件的验证 5.2.1 当出现以下状况时，须进行首件作业5PCS，通过后方可大量生产： 5.2.1.1换机型换版本生产时； 5.2.1.2 制造方法或物料发生改变影响产品质量时； 5.2.1.3 产品规格变更或设计变更时； 5.2.1.4 对产品质量有影响的模具、设备/工/治具故障修理后； 5.2.1.5 新产品试作； 5.2.1.6更改油漆供应商时。 5.2.2 首件验证:所有首件须经喷油IPQC认可,并在首件上签名确认，并将《首件确认报告单》给车间现场管理员签名代通知，方可进行量产，参阅《制程及成品检验管制程序》。当首件不合格时，应通知生产部门主管作相应跟踪处理。 5.2.3 工具调整及确认烤箱温度、带速、烤拉温度的确认，每次上班时，由设备管理员按《烤箱作业指导书》的作业要求，根据对应机型所使用的设备及其参数进行确认，OK后方可使用。 5.3 生产作业流程 5.3.1 订油工作程序 5.3.1.1 当部门收到《加工生产指令单》后，由调油员根据加工资料表所确认的油漆编码和工程制板时所作的油漆记录，确定油漆编码。 5.3.1.2 由调油技术员盘点库存油漆数量，当数量不足时需开出油漆《请购单》上报部门主管，部门主管根据打板时的油漆正常用量,进行评估生产所需油漆用量及订购油漆用量审批后，上交总经理批准后交采购联系供应商，进行油漆采购工作。 5.3.1.3 当因油漆单价与质量问题不能满足公司要求时,由采购部重新打板,经工程部重新确认生产样品后,由采购部提出《工程变更申请单》（参阅《工程变更管制程序》），经工程部、品质部签名确认后提交给工程资料组更改BOM，并通知喷油部重新提出油漆请购申请。 5.3.2 试油工作程序

仓库日常作业操作规范管理

精心整理仓库日常作业流程管理办法为了规范仓库相关作业流程，确保各项工作能顺利、高效进行，特从物料入库、在库管理、出库及账务管理几个方面作如下规定。一、物料入库管理：坚持凭单收货的原则（一）外协外购物料入库管理 1 （1 ERP （2）（3）型号、（4 （5）相关人员不在的由采购员代签，并通知仓库主管进行处理。数量短缺严重的必须保持好现场并马上通知仓库主管及供应商管理。原则上，仓库有权对所有数量短缺现象对供应商进行少一罚十的处罚。对屡罚不改或单次短缺严重的，将通知供应商管理作相应经济处罚。

2、单据的流转仓管员清点实物无误后，应在供应商送货单据上签名，单据一式五联，白色联交供应商，蓝色联交数据统计员做系统接收，黄色联、红色联与绿色联交来料检报检；待检验后黄色联交数据统计员做系统交货账务处理。 3、集装箱物料异常监控对于进口物料等集装箱运输的货物，收货时,仓管员应与送货司机共同启开铅封；打开车门检查物料状况，如物料有严重受损状况，应及时通 4、物 5 （1）（2）（3） 6、实物移库仓管员需对判明状态己接收物料在15分钟内进行转库。即合格品由待检区转到合格品区；不合格品由待检区转到待处理区，并及时退回供应商，登记好存卡，并将退货单交数据统计员做ERP系统退货。 7、系统账务处理数据统计员凭单做账，收到入库单据后应15分钟内完成账务处理，并对单据分类存放与保管。

8、外购物料入库流程图数据统计员根据车间下达的任务号，将有仓管员与车间物料员签名的入库单录入ERP 系统。 4、车间自制半成品入库管理流程图

(二)外协单位领料 1、发外加工的原材料须凭ERP系统下达的委外加工生产通知单，并打印《委外加工领料单》，提料人签名，经相应采购员审核，资产会计审查后加盖物资放行章交仓库仓管员凭单发料。

仓库作业的流程

仓库作业的流程仓库管理是企业物流系统中的重要功能，是企业实现现代物流管理的切入点之一。因此，物流企业在研究和开发物流管理信息系统时，大都把仓库管理信息系统作为突破口。一般而言，仓库管理信息系统的功能主要包括入库管理、出库管理、库存管理等功能。作为一个仓库管理员，要充分了解商品入库、出库、以及库存的管理等功能。一、入库系统（1）、入库系统处理的范围入库系统处理的范围包括从接受入库开始确认存储位置，到更新库存的处理过程。一个典型的入库处理业务范围下图：入库处理由于是正确地掌握实物的移动，例如，处理从公司外部到货商品时，最好从入库处理的范围中排出记入到货、账目管理等会计系统的内容。入库信息事先登录等的信息管理属于订货业务的范围，要在入库处理中充分利用这些信息。订货业务的订货缺货信息作为预定入库信息，在入库时灵活运用这些信息，以提高入库处理的效率。与购买方进行联网处理，尽管考虑了到货信息的传送，这些到货信息作为订货缺货信息的到货预定信息，当然也属于订货业务的范围。商品入库更新了库存之后，对订单商品的分配处理就不属于入库处理的范围。但是，入库处理使库存数量发生变化，由于对订单所实行分配处理的契约，指示分配处理属于入库处理的范围。（2）入库系统的主要功能下图是一个入库处理信息系统的例子，它基本包括了入库系统的主要功能。

a.接受入库货车到达之后，为了顺利完成入库的接收作业，最好有计划地进行接收处理。因此，需要事先掌握入库的数据，用尽可能少的处理完成入库。例如，从供应商那里事先获得到预定信息并存储在计算机系统中。实际到货时，用条码表示到货单的到货编号，通过扫描读取该条码检索出到货单所对应的该商品信息，进过数量的确认后就可以完成接收货物的作业。还可以采用看板方式，订货信息在订货时间计算机系统中登录，到货时按照上面的方式同样处理将操作简单化。系统应该事先将到货预定信息输入到计算机系统中。 b.存放的指示为了遵守先进先出的原则，考虑出库作业的效率进行保管地点的指定，这就是商品的存放指示。因此，需要知道按照不同位置的保管状况，掌握不同货架和托盘的库存。这些细分的库存，在接受订货时的分配库存处理中没有起作用，但在出库时的指示作用中会发挥作用。存储的位置通过计算机系统自动进行分配，并输出存储位置的指示书，向作业人员进行指示。特别是在使用自动仓库的情况下，控制自动仓库的计算机会自动地检索出空的货架、空的托盘，并指示巷道机作业。需要明确货架、托盘的存储规则，在入库时对每个存储的位置进行指示。有大量货架的情况下，根据存放指示灯进行存储指示更加方便。在人工作业能够管理的情况下，也可以省略存放的指示。 c.存放库存的确认在自动仓库的情况下，由于自动仓库系统自动地进行存放确认，就没有必要进行人工的确认操作。在人工确认库位的情况下，根据取消指示灯的操作进行存放的确认。当自动仓库之外没有必要进行仓库内详细管理的情况下，不进行存放确认。存放确认是更新库存的前提。 d.更新库存在分散处理时，更新库存分为中央和分散两次更新库存。如果在入库的商品立即出库的系统中，在分散计算机中更新所掌握的不同保管位置的库存，然后联网更新在中心服务器中所掌握的不同仓库的库存。各入库的商品不需要立即出库的情况下，考虑计算机的负荷，在分散计算机系统中立立即进行更新处理，中央服务器系统的更新库存可以在夜间进行批处理。库存更新方式应根据适合业务运营的形态进行设计。 e.入库确认到了更新库存的步骤，就完成了入库处理业务的大部分内容，确认从接收入库开始到更新库存期间，是否进行正确的处理或出现了那些错误就是入库确认。从接收入库开始到存放指示阶段，如果出现错误的话，在接收入库的屏幕上表示出错误的状况，确定下一步的处理。存放确认后到库存更新发生错误的处理，要回到取消接收入库信心的状况，重新从接收入库开始进行修改。如果全部正常处理，根据入库确认输出实际入库的信息。 f.生成会计系统的传送信息作为入库处理的最后步骤，要生成接收累计的会计信息，用以反映会计系统的接收台账、

面的仓库管理制度及流程

最全面的仓库管理本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程，包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容，同时给出了实用表单供选用。本章还介绍了物控管理的动作实务，包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。 1、物料储存保养的一般原则什么？（1）仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。（2）将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标识。（3）储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。 ①流动性：较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性：常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 ③物品大小：储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 ④安全性物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。（4）每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么？物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则：（1）搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。

（3）零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时必须轻拿轻放。 3、物料存储应注意哪些事项？物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下：（1）高度：堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。（2）重量：在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物料时发生意外。（3）集成电路（IC）及易碎品的储存规定： ①流动性：较常使用的物品应储存于靠近接收及搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性：常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 ③物品大小：储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 ④安全性：物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。（4）每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位业放放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么？物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则：（1）搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。

[财务,体系,模式]论财务共享服务模式下财务稽核体系

论财务共享服务模式下财务稽核体系摘要：财务共享服务模式下普遍存在财务管理和财务核算脱节的问题，通过创建科学、完善的财务稽核体系，不仅能够有效的解决财务管理和财务核算脱节的问题，同时还能够提高企业的经营管理水平和经济效益。因此，文章针对财务共享服务模式下财务稽核体系的创建进行了研究，并探析了财务共享服务模式下财务稽核体系的实施步骤和效果，以供参考。关键词：财务共享服务模式;财务稽核体系;步骤一、前言财务稽核体系是企业风险内控体系的重要组成部分，在实现企业精细化管理和推动企业发展中发挥着至关重要的作用。在财务共享服务模式下创建完善的财务稽核体系，能够有效的提高财务风险管控水平，以此保证财务稽核工作、内部控制以及风险管理工作高效、有序的运行。值得注意的是，财务共享服务模式下的财务稽核体系，在实施的过程中需要严格按照相关步骤进行，以此充分的发挥财务稽核体系的作用。因此，文章针对财务共享模式下财务稽核体系的研究具有非常重要的现实意义。二、财务共享服务模式下财务稽核体系的创建财务共享服务模式下财务稽核体系的创建需要遵循全面覆盖、突出重点的原则，采用四级交叉矩阵型财务稽核体系，具体表现为：第一级，自我稽核，自我稽核是将岗位作为基本稽核单元，并由在岗人员按照一定的频次对自身岗位工作的关键控制点和工作内容进行自我稽核，即所有的员工都需要承担稽核的职责，以此实现对财务部所有业务的全面稽核，自我稽核是财务共享服务模式下防范或者规避财务风险的基础和前提;第二级，组织内部横向稽核，横向稽核由财务部门经理与稽核人员承担，按照一定的周期对某个阶段的财务业务进行总结，同时采用和其他业务的逻辑关系对财务业务进行相关性稽核;第三级，专业职能部门纵向稽核，专业职能部门纵向稽核是对自我稽核以及组织内部稽核的复核，由专业职能部门对财务进行专业纵向稽核，根据财务稽核的实际要求，按照相关规定和既定频率对高风险点、关键控制点的稽核环节进行严格的检查;第四级，全视角财务稽核，基于上述三级稽核，利用全视角财务稽核对所有稽核环节的有效性进行复核，通过反向检查的方式，检查关键点设置是否合理，这样能够实现对财务核算管理的全视角、全过程监控和稽核，对高风险事项财务进行事前预防、事中控制以及事后检查。三、财务共享服务模式下财务稽核体系的实施步骤财务共享服务模式下的财务稽核体系，其目的在于提高财务风险管控水平，尽可能的降低各种风险事项对财务核算工作造成的影响。严格遵循全面覆盖和突出重点的原则，创建四级交叉矩阵型财务稽核体系，为了保证该财务稽核体系能够顺利的实施，需要严格按照以下步骤：第一步：财务风险的识别与评估。企业经营过程中存在许多风险，按照风险影响的领域进行分类，可以将财务风险划分为以下几种：关联交易风险、税务风险、资金风险、会计管理风险、政策风险、资产风险、会计报告风险等。在进行财务风险识别时通常采用定量分析

仓库管理制度及流程60485

仓库管理制度及流程一、目的 ●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围 ●仓库的所用工作人员三、职责 ●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ●仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ●仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ●仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 ●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ●仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。 ●对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 ●仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ●仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 ●需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ●仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ●仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

制程检验管制程序

1.目的确保与维持制程产品质量，及时发现制程中产品质量问题，并采取有效改善对策，防止不合格产品流入下制程。 2.适用范围本公司所有产品制造加工制程，包括成型、涂装、装配、配料等制程。 3.定义无 4.职责 4.1产销部生管课计划组负责监控生产作业状况及负责再生料粉碎、造粒作业并按规定配发料。 4.2制造部各组长、助理依照生产作业计划下达生产指令及进度控制，同时于每日工作前确认机械条件设定、工具等，作业中协助排除异常，并查核品质状况。 4.3作业员依照各项标准执行生产作业与自主检查，发生异常状况立即向组长或助理反映。 4.4制造部经理负责检查本部人员按本办法执行的状况，并负责产品品质的维持与改善。 4.5开发课,品保课负责产品量产有关标准拟制及发行至制造部使用。 4.6制管人员于每班正式量产前对作业员建立之首件进行确认，过程中巡回检查产品品质，每批量产结束前对末件进行确认，并负责相关标准执行状况的稽核工作。 4.7制管负责查核制程改善成效，以及作业条件、模具、设备点检执行状况的查核。

5.作业程序

6.相关文件 6.1工程变更管制程序 FT-QP-015 6.2机器设备维修保养程序FT-LP-023 6.3环境运作程序 FT-PP-011 6.4产品鉴别和追溯程序 FT-QP-028 6.5不合格品管制程序 FT-QP-042 6.6产品搬运管制程序 FT-DP-030 6.7仓储管理程序 FT-DP-031 6.8记录管制程序 FT-QP-003 7.使用表单 7.1成型条件稽核表 QR-040-01-A0 7.2涂装制程条件记录表 QR-040-02-A0 7.3首末件检查记录表 QR-040-03-A1 7.4涂装调漆记录表 QR-040-04-A0

企业财务管理体制 - 制度大全

企业财务管理体制-制度大全企业财务管理体制之相关制度和职责，企业财务管理体制一、财务管理主要原则1.企业整体利益最大化(或企业利润最大化)。国有独资企业组建的公司,则是国有资产的最大增值化。 2.企业运营资金总成本最小化,促进企业内外资金... 企业财务管理体制一、财务管理主要原则 1.企业整体利益最大化(或企业利润最大化)。国有独资企业组建的公司,则是国有资产的最大增值化。 2.企业运营资金总成本最小化,促进企业内外资金充分合理流动,提高奖金使用效益、效率。 3.企业财务管理实行**体制。 4.企业财务管理,体现行业、区域、所有制特征,遵循国家财税、会计法律法规,也要注意吸引国际先进管理经验,并与国际财务惯例逐步接轨。 5.企业财务具有可控性,促进财务管理与企业总体战略和规划目标相吻合,通过必要的财务手段鼓励、支持、扶植、限制、禁止下属企业财务行为,使其运作在预定的发展轨道上。二、财务机构设置 1.母公司级 (1)设立与财务活动有关的部门,如财务部、审计部、融资部、投资部、财务结算中心、内部银行、财务公司。 (2)一些财务机构可以合署办公,如财务部与财务结算中心。 (3)财务机构由公司财务副总经理统一分管负责。 2.子公司级 (1)子公司一般仅设置财务部。对较大规模的子公司还可增设审计、地区性结算中心。 (2)对规模较小的子公司不单独设立财务机构,仅设立不少于2名的财务岗位,附设于公司行政部(秘书处)。 3.分公司、工厂级 (1)分支机构可以设立财务部,主要侧重核算和成本控制。 (2)分支机构亦可由上级公司总部财务部单独立帐,进行内部核算。 4.关联企业、协作企业参照核心企业财务规章制度设置财务机构。三、财务人员任用 1.母公司财会人员,尤其高级财务主管,必须由资深财务专家担任,精通管理会计、责任会计、成本会计、投融资运作、资本市场等。 2.母公司财务部长为高级管理人员,由董事会任免。 3.对下属企业实行会计委派制。 (1)企业群体内分公司、全资子公司、控股子公司的财务主管和高级财会人员均由其上级母公司(财务部门)负责人员推荐、审查,由人事部门审批并办理有关手续; (2)会计人员的工资、人事关系和岗位职务任免级划归母公司,由母公司派遣和考核,负责对全体财务人员的培训、业务指导; (3)会计人员定期向上级财务部门述职;

IPQC制程检验管理程序

壹代数码科技有限公司页码共 8 页文件编号WI-QUA-03 I P Q C巡检工作指引发行版本A/0 IPQC巡检工作指引 IPQC inspection work guidelines

文件编号WI-QUA-03 I P Q C巡检工作指引发行版本A/0 制作：批准：

文件编号WI-QUA-03 I P Q C巡检工作指引发行版本A/0 一、目的: 为了使生产顺畅并提早发现不良品从而降低不良率,提高生产效率,特制定此程序。二、适用范围: 适用于本公司所有产品的生产过程。三、职责: 3.1责任部门:制程中之异常矫正 3.2 品保部:制程巡检四、工作程序: 4.1巡检频率每时段1次/每线，两小时为一时段,如遇机种切换时则以机种切换时间为开始时间。 4.2生产稽核 4.2.1机种核对 IPQC于每时段依工单检查是否依工单要求生产。 4.2.2文件核对 IPQC于每时段对当班摆放文件，作业指导书进行核对,看其是否符合计划生产机种。 4.2.3程序稽核 IPQC须于每时段根据计划生产的机种程序,稽核仪器设备设置的软件是否正确。 4.2.4设备稽核 IPQC于每时段稽核仪器、设备、工具的维护及校验状况。 4.3 材料核对 4.3.1依BOM表检查材料是否正确并记录。 4.3.2每时段抽检2-3台机器并记录序号。 4.4工程变更管制 4.4.1 IPQC依工程变更通知记录导入时间,起始序号,机种等情况,以利追溯。 4.4.2如发现未依工程文件作业则立即通知生产线停止生产并报告部门主管采取对策。

文件编号WI-QUA-03 I P Q C巡检工作指引发行版本A/0 4.5 首件检查 4.5.1 每日开线前IPQC须依『IPQC首件检查表』内容对首件进行追踪并记录。 4.5.2 如遇机种切换时,新导入机种亦须进行首件追踪。 4.6 关键制程的稽核 4.6.1 IPQC依关键制程要求管制 4.6.2 每时段监控线检人员的检验不良状况记录,并根据其记录及产出预估不良率,超过目标时通知生产线注意改善,如连续出现3台及3台以上,则需通知部门主管。 4.7防静电检查 4.7.1 IPQC须不定时的检查生产线人员静电手环、手套的配带状况。 4.8上岗证检查 4.8.1 IPQC每时段抽查作业员,检验员上岗证。 4.9制程中不良品处理 4.9.1 IPQC若于制程中发现不合格品时，应要求产线将不良品隔离并予以标示其不良原因，未经处理不可进行下一流程,并通知制造、工程人员进行分析与维修。 4.9.2遇如生产线不良率超目标值时,IPQC须通知生产线注意改善,如连续相同现象出现3台及3 台以上,则需通知部门主管,并同时开出『品质异常处理报告』。 4.9.3如生产线不良品连续出现5台,且不良现象相同时,IPQC应立即开出『品质异常处理报告』, 并要求其停线，待相关部门提出有效的矫正与预防措施后方可开线。 4.10记录 IPQC须将巡检结果记录于『IPQC检验日报表』,其记录由品保部保存，保存期限为一年。 4.11制程检验人员之资格要求：制程检验人员应接受『制程检验规范』及相关量测仪器之操作训练。

仓库管理日常操作流程

仓库管理日常操作流程 1.收货流程1.1.正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后收货人员根据司机的随货箱单清点收货。1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封打开车门检查货品状况如货物有严重受损状况需马上通知物流经理等候处理如货物状况完好开始卸货工作。1.1.3卸货时收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)确认产品的数量包装及保质期与箱单严格相符。任何破损短缺必须在收货单上严格注明并保留一份由司机签字确认的文件如事故记录单运输质量跟踪表送货单等。破损短缺的情况须及时上报负责人以便及时通知客户。1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨大风冰雹等)必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上不可倒置每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。1.1.5收货人员签收送货箱单并填写相关所需单据将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交汪总和陈广文。1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放等候处理办法。并存入相关记录。1. 2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据如运输公司或司机不能提供相应单据仓库人员有权拒收货物。1.2.2退货产品有良品及不良品的区别如良品退货货物必须保持完好状态否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符并且有完好的包装。1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符否则仓库拒绝收货。1.2.4收货人员依据单据验收货物后将不同状态的货物分开单独存放将退货或换残单据及收货入库单记录产品名称、数量、状态等交。1.2.5依据单据记入台账。2.发货流程2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字印章)作为发货依据。2.1.2接到公司出库通知时仓管进行单据审核(检查单据的正确性是否有充足的库存)审核完毕后通知运输部门安排车辆。2.1.3仓管严格依据发货单发货如发现发货单上或货物数量有任何差异必须及

QPA 制程稽核准则

PROCESS AUDIT GUIDELINES 制程稽核准则 SUGGESTED CONTENT包含的内容 WORK INSTRUCTIONS作业指导书 Available at each process step 每个步骤是否被执行 Work Instruction under revision control and at current revision level 作业指导书是否有版本管制及当前版本。 Calls out current production part number and revision level 有没有注明产品编号及版本。 Calls out direct materials P/N, description, usage, and designator 有无直接罗列所用材料料号，规格，用量，点位。 Calls out operation machine name & station number, machine program name & revision, fixtures name/part number & revision 有无机器名称/编号，机器程序名/版本，治具名/编号/版本。 Call out tools/gages with part number or name, indirect materials with detailed description, and their working conditions 有无罗列所用工具及计量器名称或编号，以及用到的间接材料（如胶，锡丝）有无具体说明，包括他们工作条件。 Calls out work process/instruction for the station 每一站有无罗列作业步骤及作业指导。 Call out highlights/special notes for the operation 在作业指导书中有没有对相关注意事项做重点标识。 OPERATOR作业员 Is operator certified for operation 作业员是否有受过相关作业资格培训 If operator is in training, verify adequate supervision 在训新员工上线是否有人做足够的监督检查 Ongoing program for re-certification of operators 对作业员是否有再认证计划. Is operation staffed per Work Instructions 作业指导书是否规定各操作负责人员. Is operation being performed per Work Instructions 作业指导书上规定的操作是否都被执行. Is the operator monitored for his/her performance 作业员的绩效是否被考核

仓库日常作业流程管理

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仓库日常作业流程管理办法为了规范仓库相关作业流程，确保各项工作能顺利、高效进行，特从物料入库、在库管理、出库及账务管理几个方面作如下规定。一、物料入库管理：坚持凭单收货的原则（一）外协外购物料入库管理 1、收货（1）供应商凭订单送货到仓库后,供应商送货人员先将送货单交给对应仓管员到ERP系统查物料需求。原则上纸箱、泡沫等大件类按3天需求，其它按7天需求，需求外物料则拒收。（2）对需求内物料，立即通知送货人员将物料卸车并放置到指定待检区,整齐摆放。（3）按要求摆放好后，送货人员找相关仓管员签收。即时核对送货物料编码、型号、数量是否正确。抽点数据时坚持尾数全点，整箱抽点，贵重物料全点的原则，若规格、型号与订单需求不符应拒收。（4）检查物料标识、包装是否符合我司要求。数量不符合的，写明实收数量，但实收数不得大于单据原数量。凡送货数量有改动的须由送货人签名确认；数量短缺严重的应及时报仓库主管、供应链管理和相关采购员处理。（5）供应商送货短缺,仓管员需做好台账,并要求供应商相关人员签名确认，供应商相关人员不在的由采购员代签，并通知仓库主管

进行处理。数量短缺严重的必须保持好现场并马上通知仓库主管及供应商管理。原则上，仓库有权对所有数量短缺现象对供应商进行少一罚十的处罚。对屡罚不改或单次短缺严重的，将通知供应商管理作相应经济处罚。 2、单据的流转仓管员清点实物无误后，应在供应商送货单据上签名，单据一式五联，白色联交供应商，蓝色联交数据统计员做系统接收，黄色联、红色联与绿色联交来料检报检；待检验后黄色联交数据统计员做系统交货账务处理。 3、集装箱物料异常监控对于进口物料等集装箱运输的货物，收货时,仓管员应与送货司机共同启开铅封；打开车门检查物料状况，如物料有严重受损状况，应及时通知仓库主管和相应的采购员。 4、安全措施卸货时如遇到恶劣天气，卸货人员必须采取措施确保物料不会受损。物料在堆码到托板上时应全部向上，不可倒置，并遵循上小下大、上轻下重原则堆码。 5、来料检验（1）检验员按照相关检验标准及时检验待检物料。合格后，由检验员在送货单上签名确认，于30分钟内做好ERP系统物料检验状态判定，并通知相应采购员、仓管员。否则因此产生库存负数及其它不良影响的，责任由相关检验员承担，进行考核，相关部门负责人负管理责任，按同等条件进行考核。（2）采购员在接到来料不合格检验报告时起1个工作日内，须给予仓管员明确处理意见：退供应商还是作让步使用。

公司仓库管理制度及流程

公司仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒

绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签

会计工作内部稽核制度

***公司会计工作内部稽核制度第一章总则第一条为正确贯彻执行国家有关会计法律、法规及规章制度，加强公司财务治理，完善公司内部管理制度体系，防止会计核算工作上的差错和有关人员的舞弊，提高会计核算工作的质量，特制定本制度。第二条稽核制度是指在会计机构内部指定专人对有关会计账证进行审核、复查的一种制度。第三条公司财务部应设置专职或兼职稽核岗位和人员。第二章稽核人员的任职要求第四条具备必要的专业知识和业务技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度。第五条熟悉企业基本建设和生产常识及公司财务管理特点，掌握相关的计划、概（预）算、合同、协议等情况。第六条认真履行职责，严格按稽核工作的程序、基本方法、权限范围进行审核复查。第七条在工作中应实事求是、坚持原则、客观公正、廉洁奉公。第八条出纳人员不得兼管稽核工作。第三章稽核工作的依据第九条国家颁布的有关财经法律、法规、规章制度。

第十条《企业会计制度》、《工业企业会计制度》以及制定的具体实施细则和补充规定。第十一条公司内部制定的各项管理制度。第十二条经公司批准执行的财务预算。第十三条公司对外签订生效的合同、协议。第十四条经公司领导审批后的各项财务开支计划。第十五条经上级主管部门审定批准的基本建设概（预）算。第四章稽核工作的职责第十六条在财务部经理的领导下，依照《会计法》等国家法律、法规的规定进行会计审查、复核，实行会计监督。第十七条负责审核财务、成本、费用等计划指标项目是否齐全，编制依据是否可靠，有关计算是否正确，各项计划指标是否互相衔接等。审核之后应提出建议或意见，以便修改和完善计划与预算。第十八条负责审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合现行法律、法规、规章制度的规定。对审核中发现的问题，及时予以制止或者纠正。第十九条负责审核会计凭证，据财务预算和财务会计制度，逐笔审核每张会计凭证。第二十条负责审核会计账簿、财务会计报告和其他会计资料的内容是否真实、完整，计算是否正确，手续是否齐全，是否符合有关法律、法规、规章、制度的规定。

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程仓库管理也叫仓储管理，英文Warehouse Management，简称WM，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行。现在，就来看看以下三篇关于仓库管理制度及流程的文章吧! 仓库管理制度范本 1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。 2、范围：针对物流部仓库和理货区。 3、内容： 3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。 3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。 3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。 3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。 3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。 3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。 3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。 3.2、严格执行仓库的货物保管制度。 3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。 3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。 3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。 3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。 3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。 3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。 3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。 3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。 3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。 3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。 3.3、严格执行货物进出仓库规程。 3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。 3.3.2、理货员在收发时请参照《理货规程》。 3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。 3.3.4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。 3.3.5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。仓库管理制度

基于企业级资产管理系统的财务稽核体系构建

基于企业级资产管理系统的财务稽核体系构建【摘要】随着企业级资产管理系统的上线运行，公司也需要建立符合公司发展要求的财务稽核体系。文章提出了基于eam的360度财务稽核体系结构，通过确定财务稽核组织、财务稽核内容、财务稽核的重点和关键控制点、财务稽核规则、责任岗位和稽核职责和建立财务稽核体系运行的闭环管理模式构建了基于企业级资产管理系统的财务稽核体系。此体系的建立能为决策者的决策提供完整真实的财务信息，为企业提高经营管理水平带来直接和间接的效益。【关键词】企业级资产管理系统；财务稽核体系； 360度；稽核规则一、引言近年来，广东电网公司认真开展了财务稽核工作，通过几年的努力，在财务稽核管理工作方面进行了许多有益的探索，取得了良好的成效。2010年6月底企业级资产管理系统上线，公司成为国内第一家通过自主开发软件实现项目管理、物资管理、生产管理和财务管理四大业务高度融合的电网公司。企业级资产管理系统以其规范化、标准化、流程化的特点，实现了降低管理成本、强化财务管控等诸多优势，在推动广东电网公司财务集团化运作、集约化发展、精细化管理方面发挥了重要作用。同时，随着企业级资产管理系统的上线运行，会计人员面对的是庞大的数据量和复杂的会计业务，

但电网公司的下属单位众多，会计人员的业务水平高低不同，难免会在处理过程中出现错漏。建立一个有特色的、与企业级资产管理系统上线相吻合的财务稽核体系，不仅可以完善现行的稽核管理工作，而且可以对公司内所有会计人员的日常工作进行有效的监督和控制，使财务部门及时准确地发现会计工作中存在的问题和不足，并针对性地采取措施加以纠正和完善，为各级领导人的决策提供完整真实的财务信息。二、企业级资产管理系统和财务稽核（一）企业级资产管理系统企业级资产管理eam（enterprise asset management）的概念是由gartner group提出来的，其定义是对企业各种物理资源的生命周期的系统计划与控制，包括论证、设计、基建以及资产的运行、维护、更改，同时也涵盖资产的报废及处理。eam以企业资产、设备台账为基础，以工作单的提交、审核、执行为主线，按照缺陷处理、计划检修、预防性维护、预测性维护几种可能模式，跟踪、管理资产的全生命周期过程。eam同时以提高资产可利用率、降低企业运行维护成本为目标，将采购管理、库存管理、人力资源管理集成在一个数据充分共享的管理信息系统中，通过信息化手段，合理安排维修计划及相关资源与活动，从而提高企业的经济效益和核心竞争力。广东电网公司开发了企业级资产管理系统，构建了一体化企业级