花卉生态园建设项目可行性报告

花卉生态园建设项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目名称和承办单位

1.1.1项目名称

xx?xx生态园建设项目

1.1.2项目承办单位

项目承办单位：xxxxxx投资有限公司

1.1.3项目建设地点

xx省xx市xx区xxxx村

1.2研究依据

1、《xx省?十一五?旅游产业发展规划纲要》（2006-2010）；

2、《xx省花卉产业发展规划及政策意见》

3、《xx省花卉产业发展条例》

4、《xx省花卉产业，2010年远景规划》

5、《xx省人民政府关于加快花卉产业发展的意见》

6、《xx省旅游产业改革和发展规划纲要实施意见（2008—2015）》

7、《xx省旅游发展总体规划》

8、《xx市旅游业发展?十一五?规划》（2006-2010）；

9、《关于xx区团结旅游小镇控制性详细规划编制》；

10、《xx?xx概念规划》（2010.2）；

11、承办单位提供的基础数据和材料。

1.3报告研究范围

本可行性报告的主要内容是对xx?xx花卉生态园建设项目的可行性研究，就项目的资源优势、建设的必要性、建设规模、环境容量和规模预测、建设内容、工程技术方案、投资估算和资金筹措、财务评价等方面进行合理分析，为决策部门提供可靠依据。

1.4 项目概述

1.4.1 项目建设内容、建设规模和旅游规模预测

1.4.1.1 建设内容

该项目规划用地面积约1599亩，其中花卉研发、培育基地土地整治800亩，生态旅游基地300亩。花卉研发、培育基地用地采用租赁形式，生态旅游基地用地采用出让形式。主要建设内容包括建筑、道路、停车场、园林及绿化、设施、供水、供电等部分。

1.4.1.2 花卉研发、培育建设规模

拟引进xx特色花卉良种母树20000株，年培育销售国兰、山茶花、高山杜鹃等为主的xx特色花卉花苗400万株，年实现销售收入4800万元。

1.4.1.2 旅游规模

根据我国目前旅游业发展状况、人民生活水平、经济状况和xxxx近年来的客流量及xx?xx生态园的自身情况，本项目旅游规模确定为年均接待游人数10万人次。

1.4.2 投资估算与资金筹措

1.4.

2.1 总投资估算

本项目总资金经估算为15000万元，其中建设投资为14500万元，流动资金500万元。

1.4.

2.2 资金筹措

项目总投资为15000万元，全部由企业自筹。

1.4.3 经济效益分析

本项目年均经营收入7400万元，年平均利润总额4281.6万元，年平均税后利润3211.2万元，年平均上交所得税1070.4万元。

项目投资利润率为28.54%，投资利税率为29.48%，投资回收期为2.90年（不含建设期，税前），各项财务评价指标均高于行业基准参数，项目在财务方面可行。

1.5结论与建议

xx?xx生态园花卉研发、培育品种与园区旅游资源品位高、特色明显，具有良好的发展前景，项目建成后，不但在促进当地花卉产业发展、调整花农种植结构、保护生态环境、带动地方经济发展和促进相关行业发展方面起到重要作用，而且可以完善xx乃至xx 区风景名胜区的格局，对xx市旅游整体发展具有积极的作用。

项目符合xx省花卉及旅游发展相关政策的要求，经济效益较好，社会效益及环境效益显著，项目可行。

第二章项目建设背景与承办单位概况

2.1项目建设的背景

xx省委、省政府高度重视花卉产业的发展，把花卉产业的发展作为创建绿色经济强省的一个重要内容，鼓励大力发展，并且给予了大力扶持。为了加快xx花卉产业的发展，省委、省政府采取了一系列的措施，建设xx省花卉示范园区，建设xx花卉拍卖市场，建设xx花卉新品种研发中心。省政府还先后颁布了《xx省人民政府关于加快花卉产业发展的意见》、《关于加强花卉出口工作的意见》，为花卉产业的发展理清了思路，确定了目标，并且不断加大扶持力度，鼓励发展花卉产业。

2010年是?十一五?的最后一年，也是实施?十二五?开局关键的一年。xx市按照都市型现代化农业的发展要求，围绕花卉提质增效工程和园区化建设的工作思路，提出在2010年全市花卉园艺种植面积15万亩，总产值24.6亿元，同比分别增7%，其中鲜切花面积9万亩，增5.9%，鲜切花产量43亿枝，增7.5%，外销39亿枝，花卉标准化生产示范推广1万亩，建立花卉标准化生产示范点5个的奋斗目标。

旅游业是当今世界发展前景最广阔，发展速度最快的朝阳产业。它在国民经济发展中的重要地位日益显现，在丰富人们的物质文化生活，促进精神文明建设中也发挥着无可替代的作用，越来越受到全社会的普遍关注。近年来，党和国家已把旅游业发展纳入国

家发展的重要组成部分之一，给予全面扶持，并把旅游业的发展列入第十一个五年规划发展纲要的重要内容之一，在产业结构、投资计划安排、调控措施制订等方面给予重点支持。

xx省委、省政府把旅游产业作为经济发展的支柱产业，加大培育力度，积极开展旅游产业综合改革试验，因地制宜发展特色经济，把其作为加快转变经济发展方式、促进全省经济社会科学发展的重要举措。

xx市近年来旅游业发展势头迅猛，xx市委、市政府极其重视旅游业的发展，把建设旅游经济强市作为市委、市政府推进xx旅游?二次创业?的最新目标，在中共xx市委、xx市人民政府《关于贯彻〈xx省旅游产业发展和改革规划纲要（2008—2015）〉的实施意见》指出：?至‘十二五’末，接待海外旅游者140万人次，年均增长10%；旅游外汇收入4.4亿美元，年均增长12%；接待国内旅游者5300万人次，年均增长10.5%；国内旅游收入突破390亿元，年均增长11.5%；旅游总收入达420亿元人民币，年均增长11.5%。确保实现旅游总收入在西部地区‘争一保二’的目标，人均旅游消费水平和旅游综合效益居全国主要旅游城市前列，把xx 建设成为中国西部地区旅游强市，成为我国最重要的创新型旅游目的地和西南地区最重要的旅游集散地，为建设面向东南亚、南亚的目的地型国际旅游胜地奠定坚实基础。?

xxxxxx投资有限公司是致力于xx特色花卉研发、培育与旅游观光相结合企业，资金和技术力量充足，根据市场经济的发展趋势，

了解到今后将会有更多的城市居民追求回归自然的高质量生活方式，生态旅游将成为本世纪社会消费的主要热点之一，决定利用xx地理、文化优势，在市区和xx国家森林公园结合部以及主要园区周围，发展生态游，投资建设集花卉研发与培育、观光休闲、体验、养生健身于一体的xx?xx花卉生态园，致力于当地的生态环境改造，为广大农户提供充足优良、有市场的xx特色花卉苗，带动当地农户致富，并逐步为市场提供一个充分接近、享受大自然的场所，以进一步提升xx中国优秀旅游城市的形象，丰富其现代化生态游的内涵。

2.2. 项目必要性

2.2.1 项目的建设可以提高我国花卉产业化程度、管理的专业化水平和生产的标准化体系建设水平

目前我国花卉产业化程度较低，专业化管理和标准化生产都有待提高。现有的花卉园多以苗圃形式经营，其规模、质量都参差不齐。很多花卉园都是由没有受过科学专业指导的?门外汉?来经营管理，有些乡镇则采用农户家庭承包制，但政府却没有提供专业指导，也没有进行资源宏观调配，导致承包者各自为政。目前这种没有形成产业化的高消耗低效益的花卉行业现状远远不能满足城市大规模环境建设与人们生活所需的高质量、规格齐全的花卉的要求。同时，由于缺乏长远的预见性，没有注重对花卉结构的长远规划，苗圃在长期经营中也不重视产业结构的优化，特别是缺乏高规格的优质花卉，新优品种少，原有品种单调积压，提高了育苗成本。

另外我国现有的花卉园多延续着传统的?低投入、低产出?的发展道路，采取着?生产——销售?单一的经营模式，导致竞争实力的下降，以致花卉品种更新速度比较慢，也无法开发引进新品种，经营不济又无力更新基础设施，长此以往愈发不能满足市场的需求，单一化的经营模式最终将会造成无法挽回的恶性循环。该项目拟采用先进的管理方式和标准化体系建设，可以在一定程度上提高我国花卉产业化水平。

2.2.2项目的建设可以调整xx花卉产业链结构，提高xx花卉产业规模化、专业化水平

目前，一方面，xx花卉产业链结构比例失调，中间生产环节相对粗大厚实，前期科技研发和后期处理及流通销售却细小脆弱；。另一方面，花卉生产距离规模化、专业化、高质量、高效益的现代花卉生产模式还有一定的距离。该项目拟充分利用当地的自然及人文资源，建设一个以花卉产业为主导，涵盖花卉科技研发、产品贸易、交流培训、会议会展、花鸟观赏等相关内容的花卉生态园区，为xx乃至xx的花卉产业链的全面升级提供新的物质平台。

2.2.3 项目的建设可以使得当地的气候优势和鲜花资源充分发挥，促进当地生态旅游的发展

xx具有得天独厚的气候优势，鲜花资源丰富，目前尚未被充分利用于旅游产品开发，团结乡一带生态旅游的发展还处于相对低端的水平。项目充分利用xx当地花卉资源丰富优势，实现花卉产业和旅游产业有机的结合，必将越来越得到市场认可，受到海内

外游客的青睐，充分发挥花卉产业其旅游观光的潜在价值，带动当地的生态旅游进入新的发展阶段，让花卉成为xx旅游线路中的一个项目，打造xx的花都形象。

2.2.4 项目的建设增加当地财政收入，提高当地农户的收入

项目的建设不仅可以更多地吸引游客到xx风景名胜区旅游，增加重点园区的门票收入，为xx风景名胜区的旅游提供更加完备的休闲、娱乐功能，增加游客在xx滞留的时间，提高xx及xx的财政收入，同时本项目建设对农户增收作用十分明显，通过采取?基地+农户?的模式，在租用农户土地的同时，采取聘用200人务工的方式使其得到稳定的收入来源，本项目租用土地800亩用于花卉的研发与培育，年土地租金25万元，可以使相关农户受益。另外本项目可以促进运输、商业、包装等相关产业的发展，带动当地就业水平的提高，因此花卉生态园区的建设，社会效益明显。

2.2.5 项目建设可以改善当地生态环境，环境效益可观

本项目利用项目区的自然风光等有利因素，按照生态、可持续发展的建设原则，把生态园建设成为集花卉开发、资源保护、旅游休闲、景观文化于一体的生态旅游景点，本项目建设有利于生态环境的保护和水土保持，还能有效推进xx退耕还林工程的实施，生态效益明显。此外，项目在为广大市民和游客提供一处?亲近自然、融于自然?的去处的同时，使人们在游玩之余学习认识到良好的生态环境对我们人类发展的重要性，并且项目的建设对城市绿化和地区生态环境建设具有积极的推动作用。

2.2.6 项目的建设可以促进企业发展，经济效益较好

项目运营后，年均经营收入7400万元，年平均利润总额4281.6万元，年平均税后利润3211.2万元，投资利润率28.54％，投资利税率29.48％，总体盈利能力较好。

总之，本项目将科研、展示、观光、休闲、游览有机结合在一起，建立了一个集经济效益、生态效益与社会效益为一体的新型绿色产业发展模式，既是xx风景名胜区的配套项目，又自成一体，功能齐备，具有单独接待游客的能力，是游客旅游、休闲、度假、健身的理想去处，是对传统苗圃经营方式的有益尝试，是活跃苗圃市场，搞活苗圃企业的一针?兴奋剂?，对提高花卉园收入具有重要意义，而且客观地促进了旅游业和服务业的开发，为旅游领域拓展新的天地，同时有效地促进了城乡经济的快速发展，为分流农村剩余劳动力开辟新的途径，成为新的经济增长点。另外企业在激烈的市场竞争中获得更大的经济效益，项目建设非常必要。

第三章市场分析

3.1 花卉市场分析

花卉产业是当今农业中的一项生机勃发，前景广阔的新兴产业，已经成为我国?朝阳产业?。xxxx具有发展花卉产业得天独厚的气候条件，近年，xx的花卉产业已成为促进农村经济增长和农民增收的支柱产业，产值占农业总产值的13%以上，并逐年增长。预计到2010年末，xx花卉种植面积达到14万亩，其中鲜切花11万亩，产量50亿支，花卉产业总产值26亿元，实现税利1.6亿元，花卉产业从业人员20万，其中花农10万人，为社会提供10万左右就业岗位，花农年花卉纯收入增长8%以上，花卉出口增长10%以上。

目前，xx的花卉产品已占据了国内的中高端市场，进入国际高端市场的步伐也在加快。xx现在已经成为全国规模最大的鲜切花生产基地和最具影响力的鲜切花集散中心及价格指导中心。?昆花?在国内70余个大中城市的市场占有率已超过70%，出口已涵盖亚洲、欧洲、美洲、大洋洲的35个国家和地区，国际市场份额日益增长，日本、韩国、新加坡等亚洲市场占有率得到巩固提高，在香港市场占有份额40%以上，美国、英国、法国、德国、加拿大、澳大利亚、荷兰等欧美发达国家市场进一步得到开拓。

因此，该项目从事xx特色花卉的研发与培育，其市场前景非常乐观。

3.2 旅游市场分析

3.2.1 国内旅游市场分析

旅游业因具有稳定、持久、综合三种特性,作为全世界的朝阳产业方兴未艾,在经济发展中具有重要的地位和作用。随着经济和社会的发展,个人可支配收入的提高和闲暇时间的增多,就会产生旅游的动机。国际研究资料表明?旅游是消费者选择的仅次于食品和住房的第三大消费项目?。

根据中国旅游研究院提供的数据，2009年，入境旅游人数1.26亿人次，入境过夜旅游者人数5000万人次，旅游外汇收入380亿美元，成为亚洲第一大客源输入大国；全年国内旅游人数19亿人次，国内旅游收入9500亿元，成为世界上规模最大的国内旅游市场。预计?十一五?期间我国旅游收入年均增长10%，到2020年我国将成为世界第一大旅游目的地国和第四大客源输出国，旅游业总收入占GDP的比重达到8%左右。

近十年来中国的休闲经济得到了空前迅速的发展，其影响力渗透了人们生产生活的各个方面，休闲产业经济和体验消费经济的发展影响了人们的生活、休闲和消费的观念和行为，从而为现代观光花卉产业园提供了发展的新契机。随着国家有关部门和各地政府从政策上及协调配合上进一步采取措施，随着双休日制度的实施、居民有薪假期时间的增多，以及旅游交通设施的完善，国内旅游正日益成为人们的一种生活时尚，我国国内旅游业将会有更大的发展。

3.2.2 xx旅游市场分析

近年来，xx市旅游业平稳健康发展，旅游业增加值占全市GDP 的比重达8%以上，旅游总收入约占全省的三分之一，主要旅游经济指标在全国旅游城市中位居前列，旅游业已成为我市国民经济的支柱产业，在全市经济社会发展中具有日益重要的地位和作用。2010年上半年，全市累计接待游客总数1543.87万人次，同比增加8%，旅游总收入110.48亿元，同比增长9.57%。其中，接待海外旅游者36.8万人次，同比增长6.1%；旅游外汇1.03亿美元，同比增长9.48%;接待国内旅游者1507.07万人次，同比增8.05%，国内旅游收入103.43亿元，同比增长9.58%。这为项目的实施提供了游客客源保证。

3.2.3 花卉生态旅游市场分析

当代人的旅游观念已发生重大改变，从过去的盲从于游览名胜，变为追求新、奇、特的感受。花卉生态旅游属于低成本、高效益且绿色环保、一劳永逸的产业，以其深厚的中国花文化底蕴，具有姿、色、香、韵的景观美，悠久文化艺术之美，自然生态环境之美和饮食文化之美等特点，越来越受到游人的青睐。现在各地的新的花展、花会、花节不断涌现，成为旅游业一道新的亮丽风景线。传统的花卉业以种花、卖花为主，为纯产品经济，规模小、效益低。而现代的花卉业，尤其是花卉旅游的兴起，花卉业卖点由纯产品扩大到花文化，即包括赏花与其他花文化产品，可产生巨大的社会影响和经济效益。旅游与花文化结合，能使旅游业更充满活力。既可形成特色的花卉旅游，又使花文化远播，再推动花卉业的发展。另

外，花卉旅游与其他旅游项目比较，具有开发投资少、见效快、文化内涵丰富、品味高、能增加节日喜庆气氛等特点，既是都市休闲的主要项目，又是吸引异地游客的重要新奇项目，加上绿色环保，可见花卉旅游业充满发展契机。

据调查，在2010年春季四大热门旅游主题中，花卉旅游占43.15%，温泉旅游占27.05%，登山旅游占20.4%，海岛度假占9%。数据表明，花卉旅游的热门程度远超过其他旅游主题。2010年春季花卉旅游热门花卉按热门程度由高到低的顺序依次为：樱花、油菜花、梅花、桃花、郁金香、牡丹、杜鹃花、茶花、杏花、禾雀、海棠、玉兰、向日葵、玫瑰。2010年春季主要花卉旅游目的地按热门程度由高到低的顺序为：北京、xx、洛阳、青岛、南京、大连、杭州、广州、成都、武汉。论名位居第二，可见在xx从事花卉旅游拥有明显优势，项目前景乐观。

3.3 旅游目标客户分析

目标群体消费方式定位

商务客户高端客户群——会议会展、商务接待

市域及省域游客中端客户群——休闲度假、康体健身

省外及国外游客低端客户群——游览观光、新奇体验

3.4 项目SWOT分析

（1）优势S

①优越的资源条件（气候、土地、劳力、种质）奠定了发展基础

②现状良好的环境资源

③xx的花卉产业基础和投资方的技术资源优势

④片区旅游资源整合效益

⑤整体开发和特色开发优势

（2）劣势w

①地块现状交通可达性欠佳

②市政基础建设严重不足

③地形复杂，大部分用地由于坡度和坡向原因建设利用困难。（3）机遇O

①xx花卉产业链面临全面升级

②广阔的花卉消费市场带来良好的发展商机

③未来交通条件的改善

④短途和短程度假需求的快速增加

（4）挑战T

①生态保护和可持续发展

②品牌的创立

③创造经济内生动力，带动片区经济发展

④与片区其它旅游资源的联动