2018年级部门预算项目支出绩效目标申报表
2018年市级部门预算项目支出绩效目标申报表
2018年市政务服务中心部门预算
2018年市政务服务中心部门预算
目录 第一部分市政务服务中心概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分市政务服务中心2018年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表。 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、项目支出绩效信息表 第三部分市政务服务中心2018年部门预算情况说明第四部分名词解释
第一部分市政务服务中心概况 一、主要职能 （一）对进入窗口的行政许可事项实行一门受理、集中办理、一站式服务，为办事的公民、法人和其他组织提供优质服务； （二）负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施； （三）负责对进入行政服务中心服务项目的确定、调整和办理情况进行协调、督查； （四）负责召集各进驻部门召开并联审批协调会，协调、督促并联审批事项的办理； （五）受理对窗口服务单位工作人员违规违纪行为的投诉； （六）指导窗口服务单位工作办理公民、法人和其他组织申领各类证、照事务；审批、核发各类批准文件；受理有关投资政策、证照申领的咨询； （七）协调做好重点招商项目的跟踪服务工作，为投资者提供全过程的跟踪服务； （八）负责对服务窗口工作人员的管理和考核；承办市委、市政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 文昌市人民政府政务服务中心
第二部分市政务服务中心2018年部门预算表 （详见附表） 第三部分市政务服务中心2018年部门预算情况说明 一、关于市政务服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 市政务服务中心2018年财政拨款收支总预算259.97万元。其中，收入总计259.97万元，包括一般公共预算本年收入259.97万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计259.97万元，包括一般公共服务支出230.27万元、社会保障和就业支出9.56万元、医疗卫生与计划生育支出10.66万元、住房保障支出9.48，结转下年0万元。 二、关于市政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 市政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款259.97万元，比上年预算数减少315.62万元，主要是上年新政务服务中心办公场地装修。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
项目支出绩效目标申报表.docx
目位目代 目效目 效指 项目支出绩效目标申报表 （年度） 海淀区委宣传部文化组目名称年度区委宣传部文化建设经费 申请数合计 （万元） 按照区委区政府的部署，紧紧抓住国家大力发展文化尤其是深化文化供给侧结构性改革的历 史机遇，以提升公共文化服务能力、优化文化创意产业布局、打造海淀文化品牌和形象为主线，加快推进文化和科技融合，促进传统文化产业优化升级，加快新兴文化业态培育和发展，扩大区域文化影响力。 一指二指具体指（指内容、指） 一是组织开展文化发展扶持政策研究；二是推进国家 级文化和科技融合示范基地建设；三是文化创意产业 出数量指 活动组织；四是西山永定河历史文化研究；五是区域 文氛围营造等。 加强组织统筹协调，严格依据法律法规和财务审批流 程，用好用足相关政策，为区域文化产业发展、文化 出量指 氛围营造、文化精品创作、文化政策研究提供有效服 务保障，确保按进度保质保量完成各项任务。 第一季度：举办系列活动，开展文化扶持政策研究、 出指 文化科技融合发展监测及重大文化项目的规划编制工 作，计划用款万；第二季度：举办文化和科技融合相 出度指 关活动，策划举办具有影响力、成长性的市场化活动， 打造文化品牌，计划累计用款万；第三季度：对第一、 二阶段的项目进行验收，推进一批新的文化重点项目 和活动，计划累计用款万；第四季度：对全年项目进 行验收并支付尾款，计划累计用款万。 出成本指无 ?? 效益指无 以提升公共文化服务能力、优化文化创意产业布局、效果指社会效益指 打造海淀文化品牌和形象为主线，加快推进文化和科 技融合，促进传统文化产业优化升级，加快新兴文化 业态培育和发展，扩大区域文化影响力。 境效益指无
2018年部门预算和三公经费预算
2018年部门预算和“三公”经费预算 公开参考文本
新民市民政局部门预算 （2018年） 目录 第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分新民市民政局2018年部门预算公开表 一、部门收入支出预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算收入支出预算表 九、国有资本经营预算收入支出表 十、财政专户管理资金收入支出预算表 第三部分新民市民政局2018年部门预算情况说明 第四部分名词解释
第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》，依法指导基层政权建设和群众自治组织建设。 （二）建立社会保障体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、城乡救灾、救济和贫困户扶贫救济工作，负责全市中心敬老院管理工作。 （三）负责全市拥军优属、退伍军人安置工作，负责军队事业单位退休职工和革命烈士、军人因公牺牲、病故的抚恤优待管理工作。负责协助驻新民市部队和地方各部门、各单位开展“双拥”工作。 （四）负责军地两用人才的开发和使用。 （五）负责社区工作，开展社区服务。 （六）依据《婚姻法》《婚姻登记管理条例》，负责全市婚姻登记管理工作。负责殡葬服务设施、规划建设及行业管理工作。负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。 （七）负责全市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；审批社团编制。 （八）依照《老年法》指导全市开展老龄工作。 二、部门预算单位构成 纳入新民市民政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1. 新民市民政局机关 2. 新民市社会福利院 3、新民市救助管理站 4、新民市婚姻登记处 5、新民市殡葬管理所 6、新民市烈士陵园 7、新民市民政局民政福利企业管理办公室
项目支出绩效目标申报表填报说明
项目支出绩效目标申报表填报说明 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。 （二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。 （三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。二、内容说明 （一）年度：指编制部门预算所属年份。如：编报2016 年部门预算时，填写“201年”；20X年预算执行中申请调整预算时，填写“20＞年” （二）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名。3．主管部门及代码：指预算部门的代码及全称。如：101001 贵州省人大常 委会办公厅。 4．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。5．负责人电话：填写项目承办单位主要负责人的联系电话。6．项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。 7．项目类型：分为新增项目和延续性项目。 8．项目分类：分为四种，（1 ）根据国家规定按标准保障的项目，（2）与中央专项配套项目，（3）省委、省政府会议（协议）确定项目，（4）部门重点项目。 9．项目属性：分为四种，（1）经常性项目，（2）阶段性项目，（3）一次性项目，（4）周期性项目。 10．项目实施年限：指项目的具体实施期限（不超过5 年），其中，一次性项目，填1 年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3 年等。 11．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 12．周期性项目执行周期：按项目属性分，若属于周期性项目，填写项目周期，如3 年等。
2018年部门预算公开报告 .doc
2018年部门预算公开报告二〇一八年三月二十日
第一部分部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 执行卫生和计划生育法规，拟定并组织实施卫生和计划生育事业发展规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施；负责全旗疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题；负责职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责妇幼卫生和计划生育工作及医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督；负责公立医院改革和基本药物指导管理工作等；承担巴林左旗爱卫会和巴林左旗深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。 （二）部门主要职责 1、贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育的法律法规和方针政策，拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 2、负责全旗疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的应急处置及医疗救援，发布法定报告
传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的安全监督管理工作，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监管。 4、负责拟订并组织实施全旗基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施，指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生体系运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合监督管理工作。 5、负责全旗医疗机构和医疗服务行业准入监督管理工作。落实医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血工作管理的政策、规范、标准，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法监督管理采供血及临床用血质量。 6、组织推进公立医院改革，建立公益性导向的绩效评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 7、负责执行国家基本药物制度，组织实施自治区基本药物制度规定的药物政策和基本药物目录；拟订全旗基本药物采购、配送、使用的政策措施，组织执行自治区基本药物价格政策；指导医疗机构药物管理工作。 8、负责研究制定全旗计划生育工作的有关政策并组织实施；
项目支出绩效自评报告范本
附件4 项目支出绩效自评报告范本 （***项目） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1.资金申报的依据。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 二、项目资金申报及使用情况 （一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类分别说明资金计划情况，项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。 2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕
资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。 3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。 （二）项目财务管理情况。 总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。 （二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
项目支出绩效目标申报表内容说明
附件2项目支出绩效目标申报表内容说明 附件2： 项目支出绩效目标申报表内容说明 （一）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．主管部门及代码：由发展与财务处统一填写。 3．实施单位：防灾科技学院。 4．项目属性：指新增项目或延续项目。 5．项目期：指项目的具体实施期限，填1年。 6．项目资金：指年度项目资金总额，资金来源为财政拨款。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。 （二）总体目标 项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 1．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内预期达到的产出和效果。。 2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 （四）绩效指标 绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次
性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。 绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为： （1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等； （2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等； （3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等； （4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。 2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为： （1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等； （2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效
项目预算绩效目标填写指南 试行
首都医科大学 项目预算绩效目标填写指南（试行） 一、指南意义 学校预算中的项目经费是学校改革建设发展中重要的资源支持。所以，充分体现项目经费的使用效益，是学校编制项目经费预算的重要目的和任务。其中，比较清楚地确定项目经费建设目的、建设内容和绩效目标，是提高项目经费在编制预算阶段的准确性和效益性的重要保证；同时，也为项目经费预算执行过程中和执行完成后的绩效评价奠定基础。 所以，规范填写项目预算标书中的绩效目标，及其产出指标和效益指标，是实现项目预算配置准确性、适用性和效益性的重要环节。 本指南旨在对于项目预算的绩效目标，及其产出指标和效益指标的规范填写，提出指导性意见。 二、基本概念 （一）绩效目标：是指项目预算实施后，对于所涉及的事物（事务），能够产生的建设效果和效益。绩效目标的描述不可完全概念化，要在定性、定量和定时等三个纬度进行相关描述，所描
述的绩效目标要有可判断和可评价的可能性。 （二）绩效指标：是以年度为单位，对绩效目标定性范围建设效果定量表述。绩效指标的描述必须符合定性范围的规定，必须对所规定的建设效果进行定量表述，以保证绩效指标的可评价性。本指南将根据项目预算类别，对绩效指标的定性范围和定量口径给出规范性指导。 1. 产出指标：是指项目预算实施过程中或实施完成后，所涉及事物（事务）建设发展程度的量化指标，包括以下定性范围：（1）产出数量指标：所涉及事物（事务）本身建设发展数量上的增加，或者是可产生的事物（事务）构成内涵的数量上的增加； （2）产出质量指标：所涉及事物（事务）本身建设发展水平质量上的提升，或者是可产生的事物（事务）构成内涵的水平质量上的提升； （3）产出进度指标：项目预算实施过程中标志性阶段的时间表和全部项目完成的时间表，以及实现产出数量、产出质量和产生效益的可能的时间表； （4）产出成本指标：根据项目预算主要科目口径，对于建设过程中可能发生的成本数额及投入时间的表述，同时描述成本控制的主要措施和可能，不可刻意强调不可实现的节约指标； （5）其他：所涉及项目预算的特殊产出指标。 2. 效益指标：是指项目预算实施过程中或实施完成后，所涉
2018年部门预算基本情况说明
2018年部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 部门主要职责及机构设置 清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是： （一）贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法，并组织实施。 （二）拟定行业技术发展、人才培训规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育工作。 （三）贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。 （四）承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。 （五）负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理
（六）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项 根据上述职责，区住房和城乡建设局（区人民防空办室）内设5个机构，分别是：办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑管理股、行政审批股等5个部门，直属单位有：参公事业单位-建筑工程安全监督站、公益一类单位-住房改革领导小组、散装水泥管理办。 预算单位构成及单位编制情况 预算单位构成 住房和城乡建设局是一级预算单位，纳入2018年度部门预算的二级单位构成有：住房和城乡建设局本级、建筑工程安全监督站、住房改革领导小组、散装水泥管理办。以上二级预算单位预算已由各单位单独进行细化公开。 单位编制情况如下： 1、住房和城乡建设局本级核定行政编制 26名（含行政机关后勤服务人员4名），临时聘用人员21名； 2、建筑工程安全监督站（参公）编制数11名； 3、住房改革领导小组（公益一类事业）单位编制 4名； 4、散装水泥管理办（公益一类事业）4名。 二、2018年部门预算收支情况总体说明 2018年总收入合计896.47万元，较上年预算增加8.86万元，主要是公用经费的增加；支出总计896.47万元。
项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度）
项目支出绩效目标申报表填报说明 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门（单位）在申请100万（含）以上项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效跟踪、绩效评价的主要依据。 （二）项目支出是指预算部门（单位）为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。 （三）本表中的相关内容由项目资金申报单位业务部门填写。 二、内容说明 （一）年度：指编制部门预算所属年份。如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。 （二）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．主管部门及代码：指预算部门（单位）的全称及代码。 3．实施单位：指项目具体实施单位，实施单位名称应统一。 4．项目属性：指新增项目或延续项目。 5．项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1 年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3 年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。 6．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。 （三）总体目标 项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 1．中期目标：延续性项目需填写中期目标。概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。其中，所填写的期限，按一定时期滚
动填写，如2016 年编制2017 年预算，填写2017-2019 年；2017年编制2018 年预算，填写2018-2020 年等。 一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。 2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 （四）绩效指标 绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。绩效指标一般包括产出指标和效果指标两类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为： （1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等； （2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等； （3）进度指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等； （4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。 2．效果指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为： （1）效益指标，可从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面，根据项目实际情况填报。经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。 （2）服务对象满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。 3．实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门（单位）根据需要，在
2018年部门预算
2018年部门预算 单位公章：寻乌县民政局 报送日期：2018年3月2日 单位负责人（签章）：赖平川 财务负责人（签章）：黄慧敏经办人（签章）：潘婷
寻乌县民政局2018年部门预算 目录 第一部分县民政部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分县民政部门2018年部门预算情况说明 一、2018年部门预算收支情况说明 二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分县民政部门2018年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分名词解释
第一部分民政部门概况 一、部门主要职责 县民政局是县政府组成部门,是政府管理社会事务的职能部门,其主要职责是:1、为民服务方面主要有社会组织、慈善捐赠、减灾备灾、村民自治、社区建设、婚姻登记、行政区划、地名管理、收养、殡葬、福利彩票、社工人才、技能人才。2、为民解困方面主要有救灾救济、城市低保、农村低保、农村五保、医疗救助、流浪救助。3、优抚安置方面主要有优待抚恤、烈士褒扬、拥军优属、军休干部安置、退役士兵安置。4、社会福利方面主要有老年人福利、儿童福利、残疾人福利。 二、部门基本情况 2018年县民政局各股室工作的基本情况是:1、落实民生政策、完善城乡社会救助体系,提高救助水平,认真落实好各项低保政策,切实搞好农村低保制度的完善与落实,进一步完善灾害应急救援机制,增强减灾能力,对困难群众的救助需要进一步摸清底子,建立档案。进一步完善城乡医疗救助运行机制,简化办事程序,确保有限的医疗救助发挥最大的社会效益。2、完善基层民主自治制度,全面推进城乡社区建设，一是要继续深化村务公开和民主管理工作；二是要深化城乡社区建设。3、落实优抚安置政策,确保优抚对象合法权益,全面推进优抚安置政策的落实，提升服务保障水平，一是要确保政策的落实到位,解决好退役人员和参战人员的遗留问题,解决好优抚对象医疗困难问题；二是要进一步搞好安置工作,认真贯彻落实国务院和省、市的有关文件精
2018年部门预算编制说明.doc
2018年部门预算编制说明 第一部分部门概况 一、主要职责： 茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。 二、机构设置： 茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人，社会购买服务3人，离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2017年末车辆实有7辆（2017年9月到期报废1辆，还没有新购入）。 内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、协调监督科、政策法规科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门决算编制。 第二部分预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 （一）收入预算： 2018年收入预算1,463.19 万元，比2017年（上一年）
执行数增加366.12万元，增幅33.37%，主要原因是上年度下属市安全生产宣传教育中心的非税收入返还不纳入本级预算指标。其中：预算经费拨款（补助）1,163.44 万元，缴入国库的非税收入拨款299.75 万元。 （二）支出预算： 2018年支出预算1,463.19 万元，按照支出经费分类划分如下： 1、工资福利支出预算608.83万元，占支出预算41.61%，比上年预算的443.14万元增加165.69万元，增幅27.21%，主要原因是是正常的调资增加。 2、一般商品和服务支出预算89.87万元，占支出预算6.14%，比上年预算的89.82万元增加0.05万元，增幅0.06%，原因是车改补贴增加0.05万元。 3、对个人和家庭的补助支出预算156.71万元，占支出预算10.71%，其中：离退休经费44.70万元，住房公积金61.17万元，购房补贴42.56万元，社会购买服务8.28万元。比上年预算的97.35万元增加59.36万元，增幅60.98%，主要原因是增加购房补贴预算42.56万元，其他是退休人员正常调资，住房公积金正常调整，社会购买服务增加5.52万元。 4、项目支出预算709.75万元，占支出预算48.51%，其中：行政事业类409.75万元，安全生产专项资金（项目经
项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表（2018年度）
《项目支出绩效目标申报表》填报说明 （一）适用范围 1.本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 2.预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报项目的具体范围，由财政部门根据经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。 （二）填报说明 1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2012年编报2013年部门预算，填写“2013年”，2012年申请本年度使用专项资金，则填写“2012年”。 2.项目基本情况 （1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 （2）项目代码：填写预算项目库中的项目代码。 （3）申请数合计：填写年度项目预算资金申请金额。 3.项目绩效目标 项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 4.绩效指标
绩效指标是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。 ①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 ②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。 ③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 ④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。 （2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。 ①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。
2018部门预算编制说明
附件3： 2018年度市本级部门预算编制说明 2018年全部市级部门（单位)编制零基预算，在现行预算控制安排水平的基础上，优化支出结构，打破固化基数安排，按当年实际需求申报预算，进一步提高年初预算编制的准确度和到位率，年底未能形成实际支出的，一律收回预算统筹。各部门（单位）结合往年预算执行情况以及开展工作需要，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效的原则编制零基预算。 一、编制内容 （一）编制收入预算。收入预算包括：预算拨款、财政专户拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等项目。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，细化到基层预算单位。本部门负责征管的非税收入，参考以往年度的实际收入情况，科学测算填报2018年的征收计划。录入表包括收入项目信息表、征收计划表。 （二）编制支出预算。支出预算按支出性质划分为部门运转性支出和事业发展性支出两大类，没有事业发展性支出的部门仅需编列部门运转性支出。 二、支出预算具体编制方式及要点
（一）部门运转性支出 部门运转性支出包括基本支出和项目支出两类。一般列入本级部门预算支出。 1.编制方式 （1）采用自下而上逐级汇总编报。 （2）分配部门控制数。各部门根据预算控制数，结合本部和直属单位的工作任务和资金需求，分配下达部门预算控制数。 （3）细化部门预算。 ①基本支出。基本支出预算实行定员定额的管理方式。根据国家和省市关于工资福利、社会保障、公用经费标准等规定，结合各部门（单位）工资发放、执法车辆数、编内实有人数，以及人员职务职级构成等情况，按统一标准测算人员经费支出数及经常性公用经费支出数，按资金来源渠道分别编制基本支出预算。主要分为工资福利性支出、商品和服务支出、其他资本性支出和对个人和家庭的补助等经济类别，各类支出须按政府收支分类科目款级经济科目细化。部门预算单位先在“工资福利支出核算明细表”、“商品和服务支出核算明细表”、“对个人和家庭补助支出核算明细表”中据实核算后，再根据资金来源情况在“支出项目信息表一基本支出”中编报。 ②项目支出。部门运转性项目支出指市级部门为履行公
新纪委监委2018年部门预算
新县纪委监委2018年部门预算 收支情况说明 目录 一、部门基本情况 （一）机构设置 （二）主要职责 （三）人员情况 (四) 预算年度主要工作任务 二、2018年度部门预算情况说明 三、名词解释 附件：2018 年度部门预算表 01、2018年单位部门预算收支总表 02、2018年单位部门预算收入总表 03、2018年单位部门预算支出总表 04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表 05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表 06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表 06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）
06-2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出） 06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出） 07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表 07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表 08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表 09、2018年单位政府采购支出预算明细表 10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表 一、部门基本情况
（一）机构设置 新县纪委监委机关内设18个股室和1个信息服务中心。 （二）主要职责 1.维护宪法、法律法规、党的章程和其他党内法规的权威，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 2.经常对党员干部进行遵守纪律和法律法规教育，作出关于维护纪律和法律法规的决定。 3.对党的组织和党员干部履行职责、行使公权力进行监督，受理处置党员干部和群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询； 4.检查和处理党的组织和党员干部违反党章党规党纪和法律法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员干部的处分； 5.进行问责或提出责任追究的建议； 6.受理党员干部的控告和申诉；保障党员干部的权利。 7.承办县委和上级纪律检查委员会、监察委员会授权和交办的其他事宜。 新县监察委员会主要职责 1.监督：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。 2.调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力
项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表 （2017年度） 专项名称餐饮环节监管专项属性延续专项■新增专项 □ 部门名称食品药品工商质量监督管 理局 资金总额（万元）55 部门相应职能职责概述全县工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理工作，并承担县食品安全委员会日常工作职责，指导挂靠协会、学会等社团组织工作，承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。 专项立项依据《食品安全法》第五条规定：国务院食品药品监督管理部门依照本法和国务院规定的职责，对食品生产经营活动实施监督管理。国务院办公厅关于印发《2016年食品安全重点工作安排的通知》国办发〔2016〕30号；《湖南省“十二五”食品药品安全发展规划》（湘政办发〔2012〕35号）：四、食品安全（四）加强消费环节监管，31、深化专项整治；32、加强饮食监管。《国务院食品安全办关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的反导意见》国办发[2016]30号；《国务院食品安全办等6部门关于进一步加强学校校园周边食品安全工作的意见》食安办[2016]12号；《关于实施餐饮服务食品安全监督量化分级管理工作的指导意见》国食药监食[2012]5号；《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》国食药监食[2011]67号 专项实施进度计划 专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、餐饮企业量化分级管理2017年元月1日2017年12月31日 2、监管人员及信息员培训 2017年元月1日2017年12月31日 3、食品安全应急处置演练 2017年元月1日2017年12月31日 4、新《食品安全法》实施 宣传 2017年元月1日2017年12月31日 5、重大活动食品安全保障 2017年元月1日2017年12月31日 6、食品流动摊贩与小作坊 专项整治 2017年元月1日2017年12月31日 专项长期绩效目标 全面加大餐饮监管力度，特别是学校食堂食品安全，确保餐饮服务食品安全；从源头上控制地沟油；减少餐厨垃圾对水体、人居环境和城市管理的影响；逐步改善食品安全状况。
2018年度官园中学部门预算说明Word版
2018年度官园中学部门预算说明 2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 官园中学部门的主要职责是：龙海市官园中学部门的主要职责是：实施初中学历教育，促进基础教育发展。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，官园中学部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 三、部门主要工作任务 2018年，官园中学部门主要任务是：实施初中学历教育，促进基础教育发展。 围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）在职人员工资性支出。 （二）对个人和家庭补助支出。。
（三）公用经费支出。 四、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,官园中学部门收入预算为328.3万元，比上年增加13.58万元，主要原因是国库工资、各种社会保障金提高。其中：一般公共预算拨款328.3万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算328.3万元，比上年增加13.58万元，其中：人员支出293.97万元，对个人和家庭补助支出0.81万元，公用支出34.33万元，项目支出0万元。 五、一般公共预算拨款支出情况 2018年度一般公共预算拨款支出328.3万元，比上年增加13.58万元，主要原因是国库工资、各种社会保障金提高,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）2050203（科目）221.96万元。主要用于在职人员支出支出。 （二）2050203（科目）72.01万元。主要用于社会保障性和对个人和家庭补助支出。 （三）2050203（科目）34.33万元。主要用于公用支出。 六、政府性基金预算拨款支出情况 2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范
项目支出绩效目标申报表 （年度） 填报单位：
填报人及联系电话：填报日期： 《项目支出绩效目标申报表》填报说明 一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。 二、项目基本情况。 1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。 3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。 5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。 三、项目绩效目标。 项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。 1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。 2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。 五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括： 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。 （1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新
2018年度部门预算编制说明
2018年度部门预算编制说明 一、基本情况 （一）主要职责 根据区委、区政府“三定方案”文件规定，全区区农林局是主管全区农业、林业工作和农村经济发展的的区政府工作部门。负责农产品质量安全监督管理；生态循环农业建设和农业生态环境治理；农业信息化建设工作；农村实用人才资源开发；农业“两区”（粮食生产功能区、现代农业园区）建设；指导林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益。 （二）部门预算编制单位的构成 包括以下18家预算单位： 1、行政单位2家。为区农林局本级（含差额拨款事业单位2 家：金东区农科所、奶牛良种繁育场）、自收自支事业单位1家（金东区农技中心招待所），区森林公安局。 2、事业单位16家。区农林局下属全额拨款事业单位10家（其中农林执法大队、野生动植物保护站是参公单位），乡镇动检站4家。参照公务员法管理单位2家，为区畜牧局（含差额补助事业单位1家：金东区畜牧兽医联站）；区农机总站。 （三）编制人数 1、编制情况。2018年区农林局部门预算的单位编制人数为96名， 其中：行政编制13名、参照公务员管理编制29名、事业编制54名。 2、实有人数情况。在职人数83名，其中：行政在职人数12名，参照公务员法管理在职人数21名、事业在职人数50名；退休人员44名。
二、2018年主要工作 （一）集聚“一区一镇”优势，加速一二三产融合。进一步集聚源东蜜桃省级特色农业强镇和金东区城郊蔬果产业集聚区优势，推进土地适度规模经营，促进资源集约利用和产业相互融合，提高农业竞争力和可持续发展能力。2018年建设2个休闲观光农业园区，创建4个规模适度、设施装备齐全、品牌影响力大、产业融合紧密的精品农业示范基地，重点推进江东婺州蜜梨架式栽培和江东果蔬集散中心项目，有力推进一二三产融合。 （二）加强新品种引种示范，适应市场经济发展。为了尽快解决当前生产成本高，增产不增收等问题，适应当前市场对农产品的需求，调节供需矛盾。2018年将在果蔬品种改良、引种试种、适度示范推广等方面下功夫；强化植物疫病防控防治，加大推广网式繁育防控柑橘黄龙病等绿色防控设施建设；通过设施提升和肥水管理提升，产出优质农产品；培育一批农业科技示范户，形成基层农业带头人示范带动效应。 （三）推进平原绿化彩化工作，构筑生态廊道生态屏障。2018年做好平原绿化彩化工作，力争全年完成平原绿化彩化面积1400亩以上。同时在浙中生态廊道金东段主廊道（东阳江、武义江）沿线完成7公里彩色林带建设，绿化彩化面积达500亩以上，有效构筑浙中生态廊道生态屏障。 （四）培育扶持区域农产品品牌，建设农产品质量安全体系。打造区域品牌。培育源东蜜桃、婺州蜜梨、江东草莓、东孝无花果、曹宅葡萄、澧浦金年火腿等有一定基础的传统优势农产品品牌，逐步实