采购退货管理流程图

个人收集整理-ZQ 采购退货管理流程图

1 / 1

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：（1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；（2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；（3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则（1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。（2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。（3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。（4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责（1）建立供应商资料与价格记录。（2）做好市场行情经常性的调查。（3）询价、比价、议价及定购作业。（4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。（5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分（1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。（2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。（3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：（1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。（2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。（3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应

公司采购流程管理制度64515

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、请购及其规定 1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程部门：采购部

目录第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司采购管理办法

第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

退货处理流程

退货处理流程一、目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。二、适用范围客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。四、责任原因区分 1、分厂原因纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；

2、品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。五、流程（一）退货原因确认无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程一、目前公司采购工作状况：因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！二、目的：

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。三、适用范围：公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一由采购部门负责。四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

食品企业退换货管理程序

退货管理程序 1.目的分析退货原因以便采取必要的改进、纠正与预防措施。保证客户与公司的利益,保证公司的产品质量及服务质量、 2.范围适用于公司售后的产品中,如遇退货,均照此程序办理。 3.职责 3、1仓库负责退货产品的入库数量点收。 3、2品管部统筹退货产品的检验确认、原因分析。 3、3生产技术部负责退货产品的处理。 3、4销售部负责退货产品账务等情况处理。 3、5 财务部负责对退货产品处理意见的成本、利润分析。 4.操作程序 4、 4、2 退货产品需由申请人如实填写“产品退货处理申请表”中“退货原因说明”及其她相关信息,转至公司销售部确。 4、3 销售部对“退货原因说明”进行核实并出具初步意见,将退货产品送至仓库指定地点, 仓库点清品名、数量后,在“产品退货处理申请表”上签收,并做好入库记录。 4、4 销售部将仓库签名后的“产品退货处理申请表”连同客户提交的相关资料交于品管部负责退货处理的责任人。 4、5 品管部负责人组织人员对退/换货产品进行检查并提出处理意见,并将检查的结论及处理意见填写在“产品退/换货处理申请表”上。如果品管部在检查中发现产品的损坏就是因客户造成的,品管部与销售部沟通,销售部应就此提醒客户正确的使用方法以防止再发生。 4、6 品管部将“产品退/换货处理申请表”转交于生产部,生产部根据品管部的处理意见对产品作出处理意见。 4、7 财务部综合销售部、品管部、生产部等意见,对处理意见进行成本利润分析,并出具处理意见。 4、8 将“产品退/换货处理申请表”交由总经理审定。 4、9 “产品退/换货处理申请表”原件由品管部保存,复印件分发退/换货申请人、销售部、仓库、生产部、财务部及总经理各一份。 4、10 生产部从仓库领出退货品进行返工处理,品管部对生产部处理后的产品按《过程与产品的监视测量控制程序》及相关规定进行检验,合格后方可入库。

采购管理制度及采购流程57331

采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：

寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求

四、制度细则（一）采购需求的提请 1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途；

●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理； ●分管领导。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 ●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 ●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，

生产型公司采购流程管理制度

生产公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。二、范围各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。四、人员配置及岗位分工 1.人员配置采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）五、程序采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。

RMA(客户退货流程处理)

RMA RMA是Return Material Authorization的英文缩写，即退料审查。是处理用户不良产品退货、换货的主要流程。当用户所使用某产品或部件不能正常工作时，将发起一个RMA流程，首先用户必须填写RMA申请单，然后RMA 的处理人员将对该RMA申请进行审查，例如是否在保修期内等，然后分配一个RMA号给该申请单。并有3种处理方式，一种是换货，通知用户寄回RMA件，确认收到后寄出新的产品或部件（有时，也可能先寄出新货品），同时寄出发票（有金额或无金额，红字发票冲账，新开发票按再销售处理），新品发货走正常订单处理流程，退回的RMA件做入库处理；第二种方式是退货，退回货物后付钱或增加信用余额，同时走红字发票冲账。第三种方式是维修，收到RMA件入库后，开出维修通知单或服务通知单，在维修完成、服务确认后，发货或用户取货时，再做收款和财务处理。 RMA从财务的角度过程清晰，计算简单。从品质管理的角度，处理速度块，客户满意度高。在企业中，有时还要走对供应商的RMA处理，只是过程刚好相反。一组 RMA 代表一组资讯，其中包括识别编号(ID)、状态、和一些与退回者、退回主旨等相关的说明资讯。就成本管理层面，系统提供完备的整合与稽核。当维修和替换业所衍生的供应料品，使得成本议题更形复杂，特别是当您考虑到原来的客户订单资讯不存在或是不能与配销模组直接连结时，或者原先的料品维修是委外作业而配销模组并不能与外包管理模组直接连结时。 RMA是出货产品经过客户使用后发现问题（软件硬件功能，外观等质量）而退回给生产商的产品工序，这个工序包括产品维修，产品的升级，产品的维修报告和记录，还有当前状态指示和整体流程。 RMA：在一些知名大公司是起到举足轻重的作用，特别是一些EMS公司，RMA 的存在是必然的也是重要的，对生产商来说是可以起到一个减少生产工艺问题，对客户的负责，自身的商业价值提高。第二对客户来说起到一个对销售产品质量保证，改善以后的改进和升级，自身商业利益所在，对自己客户的负责。RMA应该和生产部门分开分析有利于监督和质量分析的保证。一个权威的RMA-team应该是由资深技术人员，质量人员，操作人员，还有后台运作人员组成。。 RMA = Return/Reject Material Authorization(退货授权) 退货授权:是当客人提出产品出现品质问题需要退回时，公司对客人提供的资料进行分析，认为确属本公司责任而同意退货的状况下，授权客人将不良品退回。通常，在最初的合约中，就会将RMA条款明文订立。需要进行

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程篇一一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：四、制度细则（一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；

l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

退货管理流程

、目的：为了规范管理退货，确保退货准确无误，合理保管、处理退货，减少仓库索赔。二、范围：适合所有产品退到三、职责： a. 客户退货 1.汉高销售部提供系统退货单、或者澳丰运输部提供手工退货单。 2.仓管核对产品和退货单。 3.汉高AC仓库负责人----俞平退货单签字 4.仓库客服跟踪处理退货异常 5.仓库账务员系统帐处理，并保管退货单。 b. 供货商退货 1.仓库账务员打印手工退货单 2.仓管按照退单整理产品 3.仓库客服把退单提交到运输 4.运输负责退货四、退货流程 a.客户退货 1.所有客户产品退货必须有退货单。 1.1正常流程应该是汉高销售部在客户退货时必须做系统退单。 1.2由于汉高销售还没有来得及做退单，货品已经退回仓库；或者是澳丰运输问题导致退货，货物当场拒收退回，汉高运输部还未接到通知，此类

情况有澳丰运输部提供手工退货单，按照附件 1 格式填写齐全。 2.仓管按照退货单核对产品编号、数量、批号，无误签收确认，并将退货单让汉高AC仓库负责人---俞平签字确认，仓库现场经理复核签名，然后仓管把退货单复印一份张贴在货品上，将货品放置在退货区；如果货品和退货单描述不一致，仓管拒收。 3.签收后的退货单交给仓库客服人员，客服汇总退货记录，跟踪退货处理结果，并把处理方案反映给仓库现场经理。 4.现场经理按照处理方案，执行退货的分库、分区存放。 5?账务员按照处理结果做系统帐（SAP'WMS同时操作）并且把退货单分类存档。 6.汉高负责人俞平不能解决的《退货单》，会退给客服专员，统一归档保管。两周后必须跟催俞平，将未处理的退货及时处理；已经处理完毕的《退货单》账务员统一归档保管。 7.没有《退货单》直接将货品退到仓库的，仓库拒收。 8.一直无法解决的退货，每个月仓库项目经理汇总一次明细，以邮件的形式发给汉高，让汉高给予AC仓库一个方案或者结论。 9.退货处理存在三种方式： 9.1良品退货：已经明确处理方式，完成系统账面处理，按照处理方式将货品从退货区转移到良品库位 9.2不良品退货：已经包括过期、破损的货品，已经明确处理方式，完成系统账面处理，按照处理方式将货品从退货区转移到不良品区，张贴红色标识，标识上面写明退货日期、客户名称、品名规格、批次数量。

中小型公司采购流程管理制度

采购流程管理制度第一章总则第一条为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。第二条本制度适用于????????????有限公司（以下简称“公司”）各部门。第二章申购流程第三条申购的定义申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料，并按照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。、申购单及其提报规定。 ??、申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司总经理审核批准后报采购部门。 ??、申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。第四条申购单的接收及分发规定、具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核 ?? 应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。 ?? 接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。 ?? 通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 ?? 对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。、申购单的分发规定 ??对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 ?? 对于紧急申购项目应优先处理。 ?? 无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。 ???? ???? 埬 ???? ???? 谿??????? ???? 觗 ???? ???? 鼚 ???? ???? 溘 ?? 重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。第五条采购周期的规定、询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过天。

小公司采购流程与管理制度

小公司采购流程及管理制度为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。第1项申购程序申购的定义。申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料，并按照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。一、申购单提报规定。 1.申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司总经理审核批准后报采购部门。 2.申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。二、申购单接收规定。具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核。 1．应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。 2．接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。 3．通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 4．对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。三、申购单分发规定。 1．对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 2 ．对于紧急申购项目应优先处理。 3 ．无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

4 ．重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。四、采购周期的规定。 1．询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 3 天。 2 ．询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7 天。 3．采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因。 4．遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。五、对于已签订合同的供应商，分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间等事项，与供应商进行书面或邮件确认。未签订合同的供应商按本制度第三章《供应商的选择及合同签订》执行。六、属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购。对于紧急申购项目应优先处理。 1.集中采购：凡是有相同类型，共同性的材料采用集中计划采购。采购前，申购部门按计划申请。采购部门集中办理采购。 2.紧急采购：紧急采购的物料总金额在 5000 元以下（含 5000 元）的，书面报请公司项目分管领导批准。采购的物料总金额在5000 元以上 20000元（含 20000元）以下的，需报请公司总经理书面批准。第 2 章供应商的选择及合同签订对第一次合作的供应商，需进行资质考核、询价、比价。询价、比价由总经理负责，并报备董事长。一、采购部门应对供应商资质进行考核，考核的方面包括但不限于以下内容： 1．供应商应具备一定的资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力，产品

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

采购管理制度与工作流程部门：采购部

公司采购工作流程

采购流程说明：一、下单： 1. 通常情况下，仓管员核对物料使用部门所下物料单，找出所缺的物料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。然后下“物料单”，部门经理签名归还借用物料出仓标明“一次性损耗物料”和“借用要归还的物料” 供应商财务中心采购中心采购员仓管部物料使用部门下“出仓单”，领取人签名采购定单验货签名公司经理签名核对付款付款定单通知支付货款付款凭证采购单入仓单公司采购流程和物料使用部门核对所采购物料的的准确性

向采购中心下采购单。 2. 采购中心根据单据资料，必须和物料使用部门或仓管员核对分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。 3. 采购员将采购单交公司经理审核签字后进行采购，并向财务中心通报付款计划 4. 定单传真给供应商以后，采购员需要与供应商确认采购信息，并要求签字回传。二、稽催：采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。三、入库：采购员和仓管员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求使用部门的意见是否可以收下。如有退换货，由采购员填写退货单，进行定单退货。四、出库：由仓管员填写出仓单，交由物料使用部门，并按时回收！五、对帐：财务中心人员根据供应商出具的我公司采购员签字的送货单和我公司的入库单据和单价表进行核对，和采购员核对有无退换货和其他数量出入。六、付款：根据付款合同安排付款。

(完整版)客户退货处理程序

1.0目的为规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货能及时妥善处置。。 2.0适用范围适用于客户退回的所有成品及部件。包括质量问题及非质量问题 3.0职责 3.1品质部 3.1.1品质部负责对客户投退货质量问题进行原因分析，作出初步判定，提出处理方案。 3.1.2对退货产品进行入仓检验，并对质量问题提出具体的处理措施。 3.2仓储科 3.2.1负责退货产品的提货事宜。退货产品回厂时，通知品质部检验后安排入库。 3.2.2负责将退货产品发放给生产部处理。 3.2.3负责返修后的产品的发货工作 3.3生产部 3.3.1与品质部共同确定返修产品质量问题的处理方案。 3.3.2负责退货产品的返修工作。 3.4计划科 3.4.1负责返修产品拆单下单工作。 3.5财务部 3.5.1 负责退货损失及返修费用核算。 4.0流程描述 4.1 退货受理 4.1.1品质部接客户退货申请后，对退货申请进行分析，并作出初步判定： A 对无需退货的客户投诉，按客户投诉处理流程处理。 B 对于有返修价值且必须返厂处理的投诉产品，通知客户返厂维修。 C 对于有严重质量问题，终端客户不接受，经审批后，作退货处理。 4.1.2 品质部在作出退货判定后，开具客户投诉处理单，经生产部及相关单位审签后，经子公司总经理核准后通知客户退货。 4.2 退货物流安排 4.2.1 客户在安排退货后，将物流公司名称及物流单号发给品质部。由品质部将物流公司名称及物流单号填写在客户投诉处理单上，后转交给仓储科。 4.2.2 仓储科在接到退货通知后，联络物流公司安排提货事宜。 4.3 退货产品检验，入库

采购管理制度和采购流程

采购管理制度和采购流程方式一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：

四、制度细则（一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。填报申请单部门审核总经理采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。总经理签字批准后，交由采购部进行采购。采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。

请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理。 4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。公司各部门专用的物资由各部门自行提请。 6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存，核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。 7、请购单的分工处理核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。对于紧急采购项目应优先处理。无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 8、采购周期的规定

企业采购管理制度范文

采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、货物、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、财务经理负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、采购由专职采购人员负责。四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数

量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新产品、新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由人资、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限

公司采购流程管理制度制定方法

浙江理想阀门采购流程管理制度采购流程图为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特编写此采购流程管理制度。一、请购及其规定 1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产销售需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管审核；（12）采购经理审核；（13）财务审核；（14）公司总经理审核。 3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

xx公司退货流程管理制度

XX公司外售产品退货流程管理制度为了公司外售产品退货能够及时处理，正确对待供需关系，维护市场平台和公司产品形象，保证退货产品质量，对公司外售产品退货施行分管领导同意、质检部门认可、总经理批准制度；现对退货流程做以下规定： 1、公司外售产品退货施行经营部分管领导同意制度所有外售产品退货首先必须得到经营部分管领导同意后，才可进行退货等相关流程。 2、经营部根据外售产品使用方的退货要求，认真填写退货通知单：详细注明产品名称、出货数量、出货产品质量、出货时间、退货原因、退货数量、退货时间，待退货产品到达公司后，先检查产品外包装情况并注明，然后通知质检部，在质检部未做出结论、总经理未签字前，不允许外退产品卸车。 3、质检部进行现场检测，首先取样目测退货产品外观，确认是否为公司同批次产品，确认后方可进行取样检测（包括质量、水分等相关指标）；退货产品包装如果为桶装，质检部需采用玻璃管每桶进行检测查看后取样分析；如果为瓶装或袋装产品，需增加随机取样基数检测查看后取样分析。对外观不符合公司同类产品的退货，质检部有权直接拒绝检测；对退货产品经检测，质量、水分等主要指标存在较大差异时，质检部有权直接作出拒绝退货。对取样检测的退货产品，现场取样人员、分析检测人员需如实填写检测结果并签字，质检部负责人审核后签字并确认是否可以退货。 4、根据质检部的检测结果及最后意见，由总经理最后审核，并签署是否允许退货意见。 5、如果总经理批准可以退货，由经营部负责通知仓库接受，并按进货流程过磅、

卸车、签收，指定区域存放。 6、退货产品接收后，由仓库通知生产部接收，生产部根据产品实际情况，会同质检部确定是否需进行重新处理、返包，还是进入制剂、加工等处置，对该退货产品的最终处置车间，由车间主任签字确认并注明处置时间、处置的最后产品类型。 7、外售产品退货施行流程跟踪表签字制度，每一步认可需相关部门、责任人签字，跟踪表由经营部保管，每一步认可流程与跟踪表同步，经营部具体负责跟踪表进程，全部流程完成后由经营部将跟踪表交由企管部存档。 8、本管理制度适用于公司所有外售产品，从颁布之日起生效。鞠躬尽瘁，死而后已。——诸葛亮