采购具体操作流程

采购具体流程操作

常用代码：

ZM076：查看历史信息记录（含单价、有效期、税率、基数等）

ME1M：查看最新单价及下单记录

ME57：分配和处理采购申请（下订单）

ME01：维护货源清单

ZM019：采购订单状态跟踪表（导到货、查看拒收、退货等）

ME23N：显示或更改采购订单（状态需为未审批）

ME53N：用采购申请查询是否已下单

ZM048：采购订单打印

ME21N：创建采购订单（主要为退货采购订单）

采购组：801--806 工厂：1003 采购组织及公司代码：1000

1、物料订单评审表

收到订单评审时，首先筛选自己名字，并打开单价表用SAP编码引出供应商，按需求交期扣除5-10天作为给供方的交期（交期不能在今天之前），发给供应商评审，待供方回复后，根据供方回复的交期进行加下单周期7天时间回复给生管：若供方回复超出生管需求交期，需让供方重新评估回复并了解其原因，尽量保证成品交期。（月计划评审需1.5天内回复生管，正常评审2小时回复生管）

2、物料需求订单

物料需求订单分为两种：受控及需回复

受控订单指在以上有经过评审的前提下生管正常按我部回复的交期进行配套下单，此类型订单不可再次回复交期（除非生管无按评审回复交期下达，时间相差太多，或者是新品物料直接下受控订单，我部可回复交期于生管，前提也需保证成品交期）；

需回复订单指生管加急补料或没有经过评审流程下的订单，此类型订单我部可回复交期，需保证成品交期。

针对收到受控及需回复订单时，同样筛选自己名字，并打开单价表用SAP编码引出供应商，按需求交期扣预留时间作为供方交期（新品正常按10天预留），独家供方可以直接下单，多家供方承制的需分配供应商，并筛选供应商进SAP—ME57用采购申请转为采购订单，有预留的交期需在转为订单界面更改交期，并点击保存，系统生成4开头的订单号，然后进ZM019导出明细及全部进行核对，主要核对数量是否一致、单价与信息记录是否存在价差、交期（指供方交期及生管交期电子档和系统是否保持一致）确保无误情况下让领导审批并进ZM048进行打印签字传于供方，打印出来后有预留交期的要发给颜谋胜手工进行系统更改，以保证一致；最后需把已下单的相关信息同时更新至跟催表，与系统保持一致。订单要求供方在两天内盖章或签字回传，供方回复不满足交期的，先确定是否非独家物料，非独家物料跟其他厂家确认是否满足，可直接删除转于其他家；独家物料让供方加急赶制务必保证交期。

以上下单过程中有出现净价需大于0的（称单价过期），单价过期的需把对应SAP编码及供应商发给拓展部相关人员维护单价，并让拓展部回复完成时间，时刻跟进，交期比较急的可让厂家先备货或者发货（发货前需跟仓库协调先收货）；出现无货源清单的，需进ME01进行维护货源清单，方可下单；无供方（新品）物料，需发给拓展相关人员确认供方及目前最新进度完成时间，并与供方确认交货日期回复生管。

3、交期确认

交期确认指针对已经下达的订单，成品需提前或延后，生管出交期确认。收到后筛选自己名字并用订单号组合行项目从跟催表中引出供应商及供方原交期，并用现生管需求交期扣除预留天数给供方回复是否可提前或延后，供方回复OK的直接回复发件人，回复无法满足变更后交期的，需跟供方确认具

体生产进度，并让供方按最快到货时间进行重新评估以保证成品需求，同时与生管对接可接受交期。注：交期确认只是意向需求，不可作为变更处理。

4、订单变更

订单变更指在有出交期确认的前提下生管按交期确认回复时间进行变更，或者生管直接按成品需求进行强制性变更。

收到订单变更后，筛选自己名字，把订单号及行项目进行组合，从跟催表引出供方原交期，并用变更后交期扣除预留交期（前提满足供方交期确认回复时间）进行变更，并出《采购订单变更通知单》给供应商，打印签字传给供方并催回，针对强制性变更供方无法满足的，让供方评估最快交期回复生管。

5、跟催、交付

每天早上9点前，需进SAP-ZM019导出前一天报检数量，拒收数量，用订单号及行项目组合更新到跟催表，更新完之后筛选当天之前欠货，并跟仓库确认是否存在到货异常导致延后报检，确认无误后再与供方确认是否漏送，供方要是确定有送，就让他把送货单拍照过来与仓库核对；然后与各供方核对未来10天内物料生产进度及发货时间，确保是否可按期交货，存在生产异常预计会延误交期的要了解生产进度，时刻关注，自己无法处理的需汇报上级领导请求协助，避免延误交期；针对确定需延误的订单需提前三天提交《延误分析报告》至生管部，同时附上供应商提的延误单及扣款明细，每天须汇报延误最新生产进度，要求供应商各环节加急赶制并跟生管了解成品交期，保证成品。

注：与供方确认的交期全部按供方交期为准及考核

6、送货

供方送货到仓必须按仓储部要求，每款物料每批到货只能有一个尾数，物料包装，标签需按仓库要求，送货单需全部采用机打，到货严禁短装，出现短装的让供方直接现场返工，并让厂家进行改善，仓库要求：当月物料只允许一批短装，超出第二次需全部返工，不允许厂家申请免扣，交期比较紧急的可跟仓库协调先报检同时让厂家马上安排处理。

注：每月28号才可送下个月订单，不得跨月送货及超出容差

7、异常通知单

异常通知单一般为批退或全检

批退指到货因盐雾实验不合格、尺寸小或大、无法实配或者外观有麻点等原因称为批退。收到批退异常单时，首先看原交期是否已到，未到的让厂家尽快安排补料，不得延误交期；交期已到的必须在两天内补回物料，无法满足的先确定是否非独家物料，可让其他供方确认是否有库存或帮忙赶货并跟生管了解成品需求时间或者可跟品保沟通最佳解决方法保证成品交期

全检指到货因外观脏污、电镀水、划伤、碰伤、螺纹通规不通等小问题且占比比较小等原因称为全检。收到全检异常单时，要求厂家在2天内进行全检完成，并把不良数量补过来，

针对常出问题的物料，可让厂家适当储备库存，在送大货前，可先跟品保协调先送样品，待样品合格后在送大货，保证良品率；因实验批退的物料，小批量的物料可分批送货，品保作业规定100个以下不需送样品；存在工艺难度大，不良率高的物料可跟开发协调是否可以更改工艺或者有替换产品或者让拓展二次开发供应商，保证订单。

品质找品保、新品找研发及拓展、交期找生管、送货异常找仓库

8、常出现的异常：

1、仓库开单员报检过程中存在交货容差及交货已完成或者订单无法关联

交货容差：指系统允许开单范围内，比如：A物料系统交货容差5天，交期为15号，当天日期容差天数，超出的称交货容差；遇到此异常，首先了解清楚是否存在变更，颜谋胜是否未及时变更，

或者是否是生管要求提前送货物料，确认后发给颜谋胜更改交期；若是为厂家超计划，差异一两天的可跟仓库开单员协调，先压单后报检；

交货已完成：指系统订单已关闭，无法报检。根据仓库发出来的订单号及行项目发给颜谋胜进行打开交货记录，便可报检；

订单无法关联：指实际到货数量大于系统仍需交货数量；一般分为厂家多送或者存在批退或全检问题，品保未交单，仓库未及时过账，导致存在此异常。一若是厂家多送的看是否有下笔需求，且满足交货条件，可直接开至下笔订单，没有的话直接让仓库按超计划退回厂家；二若是因为批退及全家问题导致存在无法关联的，催品保及仓库第一时间进行过账解决异常。

2、送货单与实物不符，短装或多装等原因

短装：厂家因内部原因导致短装，漏装称短装。出现此异常时让厂家现场返工，补回少的数量，仓库便不会扣数；无进行全检的仓库直接按当天短装物料到货件数*短装数量作为最终扣款数量。

交期比较着急的可跟仓库协调先报检并要求供方马上处理

多装：指厂家多送。出现此异常，先查是否有在手订单且在允许交货范围内，可让仓库直接收货，相反则让仓库按超计划直接退回给厂家

3、混料及包装未按我司要求

混料：指同一款物料混了两种或两种以上的物料。要求供方现场全检仓库方可接收

包装问题：供方未按我司要求进行包装，或者一款物料多个数量。要求厂家现场更改，或跟仓库协调当批先收下，并让供方给出整改时间

注：以上异常在交期紧急的情况下，可跟仓库协调先收货报检同时要求厂家以最快时间处理异常。

与供方沟通前，需清楚自己要确认的东西是什么，要达到什么样的目的，把问题抛给供方不是让供方把问题抛给自己；确认一款物料生产进度前要了解生产工艺，才能更好的评估交期，若是不了解生产工艺可以请教供应商及品保，并用手记下来

成本节约指次月需提交上月整个月的到货明细，数据来源（zm019报检明细），用采购订单单价与16年平均单价做对比，进行核实成本是涨是跌。首先进ZM019将自己负责的供应商输进去，筛选上月整月的到货明细（需导明细，以报检明细为准），导出数据，进行整理，单价基数需为1，再根据16年平均单价做对比，算出差价（平均单价-订单单价）*报检数量=节约金额。

不达成扣款指针对供应商上月一整个月交货不达成的明细进行考核扣款（以供方交期为考核标准），当月不按期到货的当时就需先备注在跟催表延误信息那栏，月底直接筛选做扣款，

扣款标准：延误天数（供方交期-实际到货交期：一天按1%，无上限）*延误数量*单价=实际应扣金额注：单笔订单不足200元需按200元扣

新品、二次开发指上月新物料，以及针对异常物料进行二次开发完成的物料（数据来源：OA采购信息记录）

库存统计：月底厂家发完货需提供供应商内部库存给我部，我部按固定格式整理发给黄兰兰供方考核：

资金预算：

采购部流程图.doc

采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。一、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1 、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商---- 询价、比价、议价---- 采购洽谈---- 合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）---- 交货验收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库--- 计划对账--- 财务结算

采购需求采销部王跃生采购计划审批采购部夏茂洲寻找供应商销售部庄俊峰总监寻价、比价、议价采购洽谈报总监财务部确认付合同的签订审批款条件及帐期建立供应商资料下单验收不合格交货验收验收合格计划对账退货入仓财务结算

一、申请商品采购流程图采购部审批（有合同）提出需求各部门采购订购采购部审批（无合同）总监审批二、申请付款流程图根据供应商帐期限总监审批采购采购部长审批计划员对账三、商品到货验收流程仓管打入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等成本会计审核入库单合格进仓，不合格退回供应商 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

医院采购部工作流程

采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本医院采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示：

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核：

供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 1）采购商品入仓后，做应付款计划

出入库作业管理方案设计教学文案

仓储作业管理之出入库作业流程一程序商品入库一般经过?验单、接货、卸载、分类、商品点验、签发入库凭证、商品入库堆码、登记入账、立卡、建档等流程。 1.编制入库作业计划。其根据仓储保管合同和商品供货合同来编制商品入库数量和入库时间进度的计划。主要包括：品名、种类、规格、数量、入库日期、所需仓库容量、仓储保管条件等。仓库计划工作人员对各入库作业计划进行分析，再编制具体的入库工作进度计划。 2.入库前的准备。 1）储位准备。据预计到货的商品特性、体积、质量、数量、到货时间等信息，结合商品分区、分类、储位管理的要求，预计储位，预先确定商品的拣货场所和储存位置。 2）人员准备。根据商品的入库时间和到货数量、预计并安排好接运、卸货、检验、搬运货物的工作人员。 3）设备准备。据到货的包装、重量、体积、数量等确定、检验、计量、卸货、搬运的方法，准备好相应工具设备，安排卸货站台、空间 3.单据核对 4.初步检查验收。包括：数量、包装、外观检查，包装有无破损、水湿、渗漏、污染等异常，出现异常时，可打开包装详细检查，有无短缺、破损、变质等 5.办理交接手续 6.商品验收（质量）。商品内包装、理化指标、物理特征、发现问题填写质量报告表 7. 信息处理验收确定之后，填写验收记录表，并将有关入库信息及时准确输入管理信息

系统，更新库存商品有关数据。（二）入库作业原则目的：及时安全、准确地组织货物入库。原则：集中作业、保持顺畅、合理安排。（三 .影响入库作业的因素 1.供应商的送货方式： 1）每天平均及最多送货的供应商数量 2）送货到达的高峰时间 3）撞车方式 4）中转运输的转运方式 5）送货车型及数量 6）每台车平均卸货时间 2.商品的种类、特性、数量每天平均送达商品的品种数、尺寸及重量、包装形态、保质期、装卸搬运方式 3.人力资源。员工的技术素质、工作时间的合理调配、高峰期作业组织等 4.设备及存活方式设备：叉车、传送带、货架储位可用性等存货：在库期间的工作状态、是否拆箱、再包装等二.入库常见问题 1.数量不符。由收货人在凭证上做好详细的记录，按实际数量签收，并通知发货方。 2.质量问题。会同承运方或送货人清查点验并确认，作为索赔依据，如确认责任不在承运方，也应做出记录，由承运人签字，以便作为向供货方联系处理的依据。 3.单货不符，拒收。 4.单证不全，接货不入库。

外贸公司采购部管理制度与工作流程图

外贸公司采购管理制度与工作流程一、目的：为规采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用围：适用于本公司采购管理。三、容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示：

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算

3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 5、商品到货验收流程 6、退货流程四、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库二、（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。三、（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。四、（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。五、（四）物品验收合格后，应及时入库。六、（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。七、（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。八、（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。九、（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

十、（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。十一、二、物料或成品出库十二、（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。十三、（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。十四、（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保十五、十六、

办公用品申请采购流程

采购管理制度第一章总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。第四章采购流程一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程：

1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：

企业产品入库作业流程图

产品入库作业流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：业务名称：产品入库业务流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期：审核日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品入库单生产部门生产完工后,要将生产好发成品入库,入库时生产部门需提供此产品的生产任务号,仓库关联生产任务单号建立产品入库单,由入库人员和仓库收货人进行核对后,由仓库做账人员打印出入库单单由现场入库人员签字确认。(打印一式三份：一联仓库留底，一联财务记账，一联现场留底。)

进入产品入库方式：进入物流管量?仓存?验收入库?产品入库单录入产品入库单录入方式 1、生产任务单号：关联后，生产任务单字段显示被关联的生产任务单编码；同时将生产任务单的物料、数量等信息传递到单据体上； 2、交货单位：则部门代码取自所选的生产任务单源单据部门信息，用户不能修改用户； 3、物料，物料是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改； 4、计量单位：单位是自动关联源单据生成的，用户可以根据实际计量情况进行修改； 5、数量：数量是自动关联源单据生成的，用户可以根据实际计量情况进行修改。

《某公司采购管理制度及操作流程》

采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。（三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO（订单号）单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。（六）采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（七）采购付款方式

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后，应及时入库。（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。二、物料或成品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保

采购作业流程

1.0目的: 规范采购部作业流程，完善内部运作系统。 2.0范围：本作业流程仅适用于本公司采购部门。 3.0权责： 3.1. 业务部：负责客户需求信息整理。如：提供新产品的规格要求资料（3D图档、《DWG》工艺文档或实物样品），协助工程部相关人员与客户联络；负责成立新产品开发、验证小组并及时召开新产品内部评审会议；负责对外工程资料的收发；负责联系客户、送样、客户确认、追踪、结果反馈。《外来标准文件》，《客户变更通知或样品需改善问题点汇总表》或《客户沟通反馈记录表》《产品开发或样品进度点检表》 3.2. 工程部：负责标准资料和各零件样品的提供。品质异常的分析。 3.2.1工程协理：负责对工程项目进行全面统筹和分工，培训，指导相关项目人员，并随时协调和处理工作中出现的问题，直至工程项目完成。《样板物料清单》核准，《工艺流程图》核准；《工艺参数表》核准，《培训考核》记录。 3.2.2.工程经理：负责组织相关技术人员对客户资料和工艺要求进行评审，对提出的变更进行变更，验证或确认，《开发评审记录》，《样板物料请单》审核，《工艺流程图》审核；《工艺参数表》审核；负责项目分工，培训相关人员，《产品开发或样品进度点检表》，《训记录表》。 3.2.3.工程项目负责人（PM）：负责主持整个新产品项目开发过程的统筹和分工、产品开发各节点的跟进追踪《产品开发或样品进度点检表》；负责样品评审并填写《样板物料请单》和《样板物料申请单》、《样品评审记录》；负责外协厂商的外协件、样品、图纸、标准等全程结果追踪；根据客户反馈，对产品和过程的相关内容采取纠正和预防措施，修正设计后再次制样、送样确认或验证《客户变更通知或样品需改善问题点汇总表》；负责对公司场地、生产设施、量检具实验设备进行设计和验证；负责试模试产，并及时处理异常《试模试产分析报告》、《设计遗留问题报告》、《客户偏差沟通记录表》；《工艺参数分析报告》量产有异常及时采取纠正措施，工程变更通知单《ECN》或工序改动通知单《PCN》 3.2.4开发工程师（DE）（绘图设计）：负责新产品设计及提供所需的技术文件（如产品和工装夹具设计图纸、产品规格、零件表），负责对产品、制造过程、辅助项目进行设计。《图纸》（DWG） 3.2.5。产品工程师（PE）：负责产品的实现。样品制作，产品的工装夹具制作和确认，记录各重点参数。《工艺流程图》，《工艺参数表》 3.2.6 资料工程（IE）：负责各原始资料的收集，编制；成本核算（人工和物料）；《标准工时表》、《BOM》、《工艺流程图》、《工艺参数表》、《SOP》、包装操作规范《POP》、《承认书》、《报价单》。 3.3.品管部：负责标准资料的收集和核对；将标准对供应商讲解或培训；对来料检验标识。 3.4 PMC：负责组织大家对订单评审。协调处理采购流程各环节的异常。 3.5采购部：负责采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。

采购部工作流程及岗位职责

精品word 文档值得下载值得拥有采购部工作流程说明申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准，批准后交与张三，由张三交给李四。所有申购物品必须填写《申购单》。金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核准。核准后由李四交与王五进行询价。金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价格、付款方式、合同签署等进行谈判，货比三家，由李四进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付款，由财务进行核准批复。采购员拿着申请人填写并经批准的《物资申购单》进行采购，采购时也遵循货比三家的原则，在保证质量的前提下节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。所有物料、设备购回后必须入库，由仓管员填写《入库登记表》，米购员不得私自将物品直接交与申请人或其他人。如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必须通知仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。值申下载人值得拥管员处提货并填写《出库登记表》

注：（1）所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》，否则采购部不予采购。（2）为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资，以便集中采购。（3 ）所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。（4）所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》，否则不予领取。（5 ）采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用。（6）因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。

采购工作流程图

原料采购工作流程 1、基本流程图 2、提出采购计划：仓管员根据《XXX原料入库日报表》、《原料上料报表》作《XXXX 原辅材料收支存日报表》、《XXXX专用材料收支存日报表》。采购员根据收货与领出情况，掌握原料的当日收货及当日耗用量，了解各种原料的月使用量，从而与供应商（或物流处）进行沟通并安排到货。主要注意事项为： 2. 1了解生技部的生产变化及生产计划安排，及时的备货。 2. 2了解原料的市场行情、国家政策、供应商生产情况、可替代库存量等情况，从而决定采购原料的多少，其中PVC为集团公司物流处统一采购。 2. 3采购部既应参考同品种可换用原料的库存，还应参考生技部最近一周的生产变化情况及最近的生产计划安排，保证供应商有充足的时间进行二次发货，提前与供应商进行沟通，以保障正常生产供应。 2. 4采购部每日向公司领导、管道生技部主管领导通过OA提供《XXXX用材料收支存日报表》。 2. 5采购员需根据近段时间PVC的质量及车间实际使用情况对到货数量进行调整，并及时联系物流处予以解决。 3、采购：PVC为集团物流处统一采购，当原料报表中的预计可用天数小于等于5时（不同厂家的天数可以不同），采购员将以的形式通知物流处进行备料，采购员应提前与物流处进行沟通，以保障正常供应。其他辅料主要分为两种形式：价格协议合同和单批合同 3.1价格协议合同：主要为与原料供应商在月初时就协商好价格，在需要到货时，采购员以订单或形式向供应商协商好到货的日期、数量等问题。主要分为以下几步： 3.1.1当日报表中的可用库存少于一周时，采购员此时需要考虑采购的计划。3.1.2填写《XXXX原料订购单》或《XXXX订购单》，并与厂家销售人员协商具体到货日期。

采购部管理制度汇编和工作流程图

采购部管理制度与工作流程图一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示：

2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图根据供应商帐期限 1）采购商品入仓后，做应付款计划 2）计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3）采购部审批到期应付款 4）总经理批准付款 5、商品到货验收流程 1）仓库根据供应商送货单验收产品

采购部工作流程图

采购部工作流程文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期采购部签署财务部签署拟订总经理审批一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格根据实际情况处理）---入库---计划对账---财务结算

采购需求验收合格报总经理审批计划对账采购计划审批采购制订计划部门主管审核副总审核老供应商寻找新供应商寻价、比价、议价采购洽谈合同签订财务部确认付款条件及账期报总经理审批下单采购订单跟催交货验收入仓验收不合格特采供应商返修退货财务结算 OK NG 退货新原材料

一、采购需要、采购计划制定流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核。供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力、配合程度、售后服务等方面评定，并定期从质量、价格、逾期率、产线生产配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。确保采购的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争能力。较大宗的采购项目，须多家供应商进行比价，择优确定最终供应商。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、采购经理审批根据供应商结款期限总经理审批入库单给到IQC 验货仓库凭送货单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格按照流程处理仓库收货采购员对账采购员对账 PMC 提出需求采购员作采购计划 IQC 检验，并开来料检验报告部门主管审核副总经理审核总经理审批

采购组作业流程图

采购组作业流程一、供应商开发流程；流程说明： 1供应商调查：凡由本公司层领导接洽或由经营课采购组寻找之有能力承制本公司原物料之供应商、代理商，均由采购组建立「供方基本情况调查表」，

并以已通过ISO 9001：2000、ISO14000质量认证之厂商为优先调查对象。 2供应商评鉴：供应商(不含代理商)之评鉴由经营课采购组主办，负责协调评鉴日期及安排交通工具，而由采购、工程、品管…等部门人员执行。评鉴内容有:供方生产规模、生产能力、检测能力\品质保证能力、作业环境等,评估结果及判定结果记录于《供应商评估记录表》上。3供应商审核标准： 3.1客户指定之供应商。 3.2本公司供应商评鉴合格者。 3.3已通过ISO 9001：2000质量管理系统认证，或本国之其它产品认证，且样品已获本公司承认者。 4合格供应商 4.1合格供应商、代理商则由采购组登录于表单「合格供应商清单」中。 4.2经营课采购或相关部门应随时积极寻找第二、三候选供应商，以避免首选供应商不能满足我司生产需求时,第二、三候选供应商能及时供应，提高我司的品质及效率。 A.候选供应商的选择具体依照1至3来进行评审。 4.3经营课采购人员得与原物料供应商签订：「品质协议」与「环保协议」。 5送样作业供应商提供之样品由经营课采购依「采购控制程序」〔送样承认〕章节之条文办理。 6采购作业 6.1原物料采购，经营课采购人员依据「采购控制程序」辨理。 6.2供应商送交原物料至本公司后，由相关部门依据「产品监视与测量控制程序」进行质量检验。 7考核 7.1经营课（采购组）、品管课负责对供应商物料数量/品质/交货期/抱怨处理进行跟踪评估记录，并分周期性(每月一次)，不符合情形的及时联络供应商，令其做出纠正预防措施，并对改善结果予以追踪记录，作为供应商不符合项纠正预防之依据。 7.2采购组采购人员每月对供应商之交货期、数量、配合度进行评分，品管课对供应商之交货品质情况进行评分，并记录于《供应商月考核表》。 7.3对一个月内送货满5次或5次以上的供应商则予以考核，未满5次供应商则不予考核。 7.4经营课或品管课依据上述综合评定结果，每月通知合格供应商及本公司相关部门有关之考核结果。对于质量不合格之供应商，经营课发出对外联络单要求供应商限期改善，一个月内如仍未看到改善结果，则请品管课协助辅导改善。 8奖惩 8.1原物料合格厂商之奖惩 A.经营课采购依据评核结果，对交货质量稳定、配合度良好、态度诚恳之供应商，继续交易并增加后续的订购量。 B.若考核评定为70分以下等，则由经营课采购或品管课知会供应商加强质量改善，并同时知会工程课或品管课/生产部，加强检验产品。(加强季度评审供应商(采购,结合品管),按一个季度评估的结果将供应商分类A(优质量,交期优,配合好,),B类(质量合格,交期正常,配合尚可)C类(质量不稳定,交期不稳定,配合不好),上看板, 书面知会各部门对C类供应商的产品进行严格检查) C.若辅导后改善效果仍不符合要求时，由经营课采购或品管课提出呈请总经理核准后，取消其合格供应商之资格，待其改善后再重新申请评鉴。(如连续3月质量,交期无改善,品管课和经营课进行联合评估后,做出更换供应商意见,并有采购组重新寻找供应商,工程课,经营课业务组协助客户承认步骤) 9合格供应商之辅导与提升 9.1经营课采购人员依据「供应商月考核表」，质量水平未达70分以上之供应商，应要求品管课落实执行辅导作业；若供应商改善绩效不佳时，得依前节〔奖惩〕条文办理。 9.2巳列入《合格供应商清单》之供应商，若尚未取得任何质量管理系统之认证，则品管课以对外「联络单」，函请其提出质量管理系

成品出入库管理流程图

成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。二、范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。外购到货收货管理

1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。

办公用品管理流程图附表格

XXXX办公用品管理工作标准流程部门名称行政办公室流程名称办公用品管理流程任务概述办公用品采购、分发、保管等工作单位各部门行政办公室人事行政部总经理节点A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 流程填写签字领用办统计填写采购填写办填写办清算办填写办填写需求审批审批审批通知领

11 12 13 办公用品管理工作标准流程名称节点流程程序、重点及标准时限相关资料填写办公用品申购单A2 程序需要时《办公用品申购单》各部门根据实际需要填写办公用品申购单重点根据实际需求填写标准确定各部门办公用品实际需求量统计B2 B3 B4 程序每月 27 号之前 1个《办公用品需求计划表》办公室人员查阅月末办公用品申报情况办公室统计汇总用品需求量并列出购买清单根据清算情况和申购情况，填写需求计划表

重点工作日内统计需要购买的办公用品清单标准根据各部门的需求与实际用量审批 C4 D4 程序 1个工作日内《办公用品管理制度》办公室列出的需求计划表，由部门主管审批部门主管同意后，由财务部审批重点批准同意方可采购标准必须由部门主管签字入库登记 B5 B6 程序 1个工作日内《办公用品入库登记表》价格比较，择优采购用品登记入库重点购买办公用品，入库登记，填好相应信息标准采购批准数量，实物登记备注

XXXX--办公用品申购单申请部门：年月日序号品种计划数量预计单价审批数量备注 1 2 发放 B7 B8 A8 A9 程序 1个工作日内《办公用品领用登记表》通知各部门领用办公用品办公用品管理人负责填写领用用品有关信息领用人签字各部门领用办公用品重点办公用品分发，领用人必须签字标准根据各部门《办公用品申购单》发放清算办公用品 B10 B11 程序 1个工作日内《办公用品需求计划表》清算办公用品根据库存填写清算表单重点日清月结标准依据办公用品入库情况和领用情况

办公室行政工作流程图

办公室行政工作流程办公室主要工作内容：执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行秘书事务、行政日常事务、档案的归档管理；执行各种费用的控制交纳；执行后勤管理；执行上级交办事务等。具体工作流程一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理月末综合办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。月末盘存（出入库登记）—帐物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销—出入库登记二、执行固定资产及低值易耗品的管理对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物检查验收部门申请出入登记月末盘存帐物相符监督检查物品采购主管审批请购计划单查看库存定期询价议价

是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。资产分类（物品分类仓库分类部门登记）—台账—出入库登记—每月盘存—账物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销 —资产报废资产分类建立台帐清单每月盘存核对帐物三、执行各部门基础设备、设施维修管理综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。维修申请安排维修维修结束检查验收记录备案（结账）四、执行文件档案的归档管理根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。文件、资料收集分类整理编号立卷归档装订成册存放使用.传阅控制六、文件资料收发、传真管理各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相

医院采购工作流程

采购工作流程为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T 型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责药品采购的申请审核、库存药品的质量(有权确定采购药品的生产厂家，但不能指定供应商)和库存药品出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政人事部；医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部、药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存药品采购的申请审核、库存药品的出入库的汇总审核、固定资产和库存药品的总账、固定资产和库存药品的报销审核，库存药品的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存药品的采购，固定资产和库存药品验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。 4、仓储部门负责库存药品的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政人事科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。三、药品采购㈠请购 1、常规药品由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用药品的库存量不得超过半个月，不常用药品和采购时间较长的药品库存量不得超过1个月为原则，保证药品周转率年度达到10次以上。药品采购目录以外的药品由使用部门（科室）提出申请，主管部门审核，院长审批，药品采购目录以外的药品申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量，经使用3个月能够正常使用后，纳入药品采购目录管理。经使用3个月不能够正常使用的，不得纳入药品采购目录管理管理。 2、药品采购申请批准后统一交到仓储部门，由仓储部门库房管理员根据批准的药品采购申请编制《药品请购单》，《药品请购单》应完整填写药品名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明药品生

超市采购业务流程图

超市一般业务管理总流程

超市旧供应商新商品引进流程不同意同意超市联营及代销供应商引进流程不同意同意不同意同意超市新商品转正流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈采购员下新品订单，并通知各门店新品资料单转交信息部采购部录入新商品资料并确认采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签联营或代销合同采购员与供应商合同签署备案（一式三份）采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序整理费用收取清单总经理签名是否同意采购部留底财务部留底信息部每周一次检查，试销已到期新商品采购部录入： 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知门店供应商留底采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》将供应商详细情况资料列表申报采购经理/ 营采总监审批采购文员填写《新品录入资料表》采购部主管/经理签名同意并由营采总监签字确认供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和营采总监审核

第一次保留第二次淘汰已退货超市供应商分析淘汰流程信息部出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出书面意见采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进通知采购部及信息中心商品转正退货流程通知信息部淘汰及退货期限类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存营采总监审阅签字信息部检查到期是否已退货财务部结清余款及费用