采购需求计划管理办法

本规定通过对采购需求计划编制部门、提报时间、审批、提交过程的控制，明确部门职责，达到规范流程、实现控制的目的。

2、适用范围

适用于原辅材料、备品备件、润滑油、工程物资、低值易耗品、劳保用品、IT设备、卫生洁具、办公用品等物资的采购需求计划管理。

3、引用文件

JL/QM02.09-2015《采购过程管理程序》。

4、定义/术语

4.1采购周期。即物料采购所需要的时间，就是从下采购订单起到供方可以交货的时间。包括下订单后与供应商的确认时间、供应商合同审批的时间、供应商从生产准备到产品入库的时间、供应商发货时间、到货检验合格的时间。常用件采购周期15天,非常用件30天以内,加工件依据具体设计复杂程度确定。

4.2月度采购需求计划，指每月按固定时间内提出的，且能够满足采购周期的采购需求计划。

4.3紧急采购需求计划，指在月度需求计划规定的时间之外提出的，或者“要求的到货时间减计划提报时间”小于采购周期的采购需求计划。

5、管理程序

5.1月度需求计划

5.1.1月度需求计划提报时间。月度需求计划提报起始时间以纸质“采购申请”移交采购部的时间为准。为确保计划时间有序，提高工作效率，具体时间如下——原辅材料月度采购需求计划每月第三个工作日前移交采购部；

——备品备件、润滑月度采购需求计划每月第15个工作日移交采购部；

——其他物资的月度采购需求计划每月第10个工作日移交采购部；

5.1.2月度需求计划提交前的审核。需求计划提交审批前，由提报责任部门审核如下事项：

——需求是否经过策划；

——需求数量是否合理（需要在采购申请”使用周期及说明”栏注明计划量的可使用周期等，能够表述使用进度的描述）

———是否需要对材质标准进行进一步的描述（需要在材质栏进行标注）；

——采购申请需要标注用途。在建工程标注在建工程项目名称；维修需要标准具体机台（丝帽垫等易耗品不需要标准）。

——是否进行合格供方评估。

——物料名称、规格的规范性；

—名称、规格是否代表唯一标准；

5.1.3月度需求计划提交及审批程序

5.1.3.1原辅材料月度采购需求计划由生产部编制，经生产总监、总经理审批后，移交采购部询价岗位（注：该需求计划仅作为采购部编制“采购订单计划”的依据）；

5.1.3.2设备维修使用的备品备件、润滑、工具月度需求计划由设备部汇总编制并录入K/3“采购申请单”，经设备总监、总经理审批后，移交采购部询价岗位；在建工程使用的备品备件、润滑、工具月度由工程部汇总编制并录入K/3“采购申请单”，经工程总监、总经理审批后，移交采购部询价岗位

5.1.3.3办公用品由各部门报行政部审核后，汇总编制并录入K/3“采购申请单”，经行政总监、总经理审批后，移交采购部询价岗位；

5.1.3.4保洁用品由各部门报分管部门审核后，汇总编制并录入K/3“采购申请单”，经分管部门总监、总经理审批后，移交采购部询价岗位

5.1.3.5劳保用品由各部门报人力资源部审核后，汇总编制并录入K/3“采购申请单”，经人力资源总监、总经理审批后，移交采购部询价岗位；

5.1.3.6计算机、网络备件由IT部审核后，汇总编制并录入K/3“采购申请单”，经IT总监审批、总经理后，移交采购部询价岗位。

5.1.4月度采购需求计划包含的时间段。采购周期+5天，即在采购物资到货时间从采购申请提交采购部之日计算，至采购物资到厂时间。

5.1.5备品备件、润滑的采购申请，需要在用途栏标准“维修—XXX”或“在建工程—XXX”（XXX指具体的机台或在建工程项目名称）。

5.2紧急采购需求计划

5.2.1紧急采购需求计划，采购部尽可能最短时间到货，但不依照计划要求的到货时间执行。

5.2.2紧急采购需求计划提交及审批程序

5.2.2.1紧急采购需求计划提交程序依据5.1.3款

5.2.2.2紧急采购需求计划审批按5.1.3款执行外，由计划申请部门总监将计划提交董事长审批。

5.2.3如果该紧急采购需求计划会导致停产，应启动“应急预案”，由需求部门总监直接提请董事长审批后，采购部立即实施采购。

6、附加说明

6.1本办法由采购部起草并解释。

6.2本办自颁布之日起执行。