安全台账检查表

安全台账检查表（试行）

一、安全生产领导机构和管理机构基础台账

1、安全生产领导小组、名单有无及时更新；

2、队长负责制文；

3、车队（安机科、分公司）安全生产方针、目标和工作计划；

4、分公司与车队（部门）签订的责任书，与驾驶员签订的年度安全责任书，六大系列、重大节日、重大时期、当期专门要求的安全责任书；

5、各种领导小组（安全、内保消防、普法教育、维稳等）。

二、安全生产会议

1、车队安全领导小组会议，各人的笔记是否同步，会议内容是否与分公司同步。涉及的内容是否与当前形势同步；

2、安全风险分析会：本单位安全隐患排查是怎么分析排查的，对策、措施及落实情况，是上路跟车还是家访，还是安全谈话、上路上线、家访，安全谈话责任人是谁；

3、3G视频分析会（安机科），车队有无记录；

4、集团公司安机例会（安机科），有没有及时传达，在什么时间、地点传达、参加人员是谁。

三、安全管理制度，操作规程，应急预案档案

1、集团公司的有没有下载留存；

2、分公司的有没有下载留存；

3、本车队的补充及各类应急预案；

4、各类上级来文的留存。

四、安全教育和培训档案

1、分公司（安机科）、车队安全教育和培训计划；

2、安全教育和培训内容（适时、有针对性、重大隐患、重大违章、重大事故分析，安机科有没有将平时发生的违章行为、事故制成课件、制成影像）；

3、安全教育登记台账：记录人、授课人、地点、参加人员、内容是否与上课内容一致；

4、通过培训教育，驾驶员对应急避险教育及处置的效果如何，可以通过与驾驶员的安全谈话或某一事故中体现出效果；

5、系列活动考试及平时专项教育、安全知识、机务知识等专项考试（安机科）；

6、安全活动指纹记录是否及时下载留存；

7、安全补课是否留有指纹，是否与分公司的授课内容一致及根据本单位的特点有针对性的进行教育，车队主持人、记录人、授课人均需签字，补课记录是否规范；

8、安全活动是否到位，是否按班组划分，还是根据隐患排查的要求进行的；

9、线路教育有异于安全谈话，是针对每条班线上的特点、危险点（源）、违规操作、违章违法等有针对性的进行。

五、安全隐患排查与治理方案

1、安全隐患排查方案和计划（车队）；

2、通过日常管理及专门队务分析对营运车辆、客车驾驶人、营运过程、营运线路等安全生产各要素和环节来进行排查；

3、是否按表格进行填写；

4、是否有整改措施与方案；

5、落实情况、责任人是谁；

6、落实效果评价；

7、安全隐患统计上报情况；

8、分公司安机科有未汇总

9、针对日常管理、3G视频监控、公安抄告发现的重大隐患事故及车队存在的问题等，安机科有未下达隐患整改通知书，部门落实情况。

六、车辆安全检查

1、检查方案及计划

2、检查记录：专项检查有没有专项记录、专项检查有没有到位、灭火机标签的张贴、检查人是谁有未落实、发现的问题是如何跟踪处置的、送查制度的落实、登记本的分开。上车检查，看驾驶员一本通的执行情况、一维是否按计划实施与计划对比、每次检查车队是否有小结、留存；

3、安机科、运管科每周五的检查是否到位（安机、运管），检查的问题是否通报、跟踪处置；

4、上路上线、家访是否有目的，效果如何；

5、加班包车“三员一长”会签是否人员到位，是否存在疲劳驾驶；

6、一人、一车、一线隐患排查分析表收集情况；

7、线路隐患排查上路检查表收集情况。

七、驾驶员档案

1、三定表是否及时更新留存；

2、驾驶员驾驶证年审（一般年审、重点年审）的组织，能否掌握驾驶员的换证时间；

3、驾驶员档案有没有及时更新（安全公里的填写、安全培训教育的填写、违章情况的填写等）；

4、安机科是否汇总与车队一致。

八、车辆档案

1、车辆年检、季检车队掌握情况，是否有漏检的现象；

2、根据承包实施办法车辆评估、留存；

3、车辆等级评定情况；

4、车辆各级维护，即：一、二维计划，实绩；

5、车辆技术档案，安全公里的填写，重大小修，一、二维等的填写，更换三大总成件的填写；

6、安机科掌握的新增报废车辆资料。

九、道路旅客运输生产安全事故档案

1、事故登记台账（车队、安机科）；

2、快报表的收集；

3、玻璃自损台账，更换情况，经手人；

4、事故伤亡理赔及处理相关材料，除送保险公司、保险处后的复印件留存；

5、事故、重大违章、重大隐患、四不放过落实情况，安机科有没有汇总。

十、安全文化建设档案

1、所有的橱窗、横幅、飞鹤运输安全报、信息平台、访谈录、宣传录像（先进、违章的）是否留存；

2、家企联系的留存

安机前沿投稿、安机大讲堂、驾驶员家属座谈会、驾驶员安全行车小结、通报表扬、安全漫画、安全警示语、危险品检查图、安全论文、安康杯“十个一”等的留存。

十一、应急救援档案

1、事故应急救援方案（表格化）；

2、车辆故障应急救援方案（表格化）；

3、应急救援方案及措施，是否落实到人；

4、应急救援投入及效果情况。

十二、安全生产基础投入档案

1、分公司安全设施投入（电脑监控设备、灭火机、防滑链、三角木、各种标识印刷等）；

2、六大系列活动评比、奖励（部门、个人、驾驶员）；

3、月度驾驶员的评比；

4、各项专题竞赛活动的评比。

十三、各项保险

1、承运人责任险；

2、交强险；

3、驾驶员意外伤害险（车队、安机科是否同步，汇总更新

是否及时）；

4、三责险统筹表。

十四、驾驶员内部计分，公安违法行为登记计分，3G违法行为登记

1、3G、公安违法行为登记是否分开，计分情况，如何处置，责任人是谁（驾驶员、管理人员）；

2、旅客的安全举报登记；

3、上级转发的安全投诉登记情况，处置、答复情况。

十五、月度安全目标考核

1、分公司月度考核情况汇总（安机科）；

2、车队月度考核驾驶员汇总（安机科、车队）；

3、日常检查、3G监控发现的违章考核登记情况。

十六、系列活动计划、检查、措施、落实、总结

是否装订成册，所做工作是否收集齐全，包括试卷、责任书等。

十七、值班记录

1、车队现场值班记录，班班嘱咐有没有针对性；

2、分公司夜值班记录；

3、每日17点前碰头会记录（会上布置工作是否传达）；

4、凌晨2点至5点停车休息，夜间2小时换班，速度下降20%告知执行情况；

5、夜间分控值班21点前，凌晨2点前的安全告知；

6、早送、中值、晚迎执行情况。

十八、监控预案

1、监控预案；

2、车队监控记录，重点人员、车辆、班线的监控，点击次数；

3、分控中心是否按监控预案执行；

4、发现的问题如何处置的记录，是否语音提示，告知车队队长消除违章行为；

5、设备维修记录；

6、每周三读卡记录，通报。

十九、班组台账

是否按计划执行

二十、新聘重点驾驶员月度培训、计划、实施情况

二十一、G-Bos行驶记录仪的使用、分析、记录（车队、安机科）