服装版房的工作流程和注意事项

服装版房的工作流程和注意事项
服装版房的工作流程和注意事项

服装版房的工作流程和注意事项

版房的工作流程

1:办房的工作主要是:

A:打版(出纸样)放码

B:车缝样品

2:打版(出纸样)时客户必须提供的资料:

样版生产单(包括样版生产图、尺寸表、生产工艺图)

3:样品(SAMPLE)一般可分为:

A:头版(初版、开发版)

B:二办(头版的修改版)

C:大办(经过头版和二版修改后的正确样版)

D:产前版(大货生产前的确认版)

E:跳码版(大货产前的齐码或者选码版)。

4:头版(初版)打版的工作程序:

1:测试样版面料的缩水率。

2:按样版生产单或者客供样版出头版纸样。

3:裁剪及车缝样版。

4:检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。

5:二版(修改版)、大版的工作程序:

1:测试样版面料的缩水率。

2:按客户的批版语(修改意见)及新的样办尺寸表修改纸样。

3:裁剪及车缝样版。

4:检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。

6:大货版(包括产前版、跳码版)打版的工作程序:

(1):测试面料缩水率。

(2):按大货生产单尺寸表修改基码纸样。

(3):按客户提供的全码尺寸表放码。

(4):按客户要求裁剪及缝制所需要的尺码版。

(5):检查及量度缝制好的跳码版。

(6):按量度出的跳码版尺寸修正放码纸样并交给裁床排唛架。

版房的工作守则和注意事项

1:头版(初版)的工作守则:

在打版(出纸样)前一定按客户或者样版跟单员提供的样办面料进行测试缩水率,缩水处理按照样版生产单的要求进行,在测试出样品面料准确缩水率后方可开始打版;如果面料已经洗水或者面料属于不缩水的,打版时可是不用加缩水率,但要根据不同类型的服装、不同的面料及不同的工艺要求要适当加上一些松量打版制图。

2:测试面料缩水:

A、成衣洗水的面料:选择一块大约1码长的布料,在布料面上左右平行画二个各为

50CMX50CM的正方形,为了避免洗后所画的标记线看不到,洗水前将画好的线车缝上一道线,然后交给洗水厂按样品的洗水要求进行洗水。

B、不用洗水的成衣面料:选择一块大约1码长的布料,在布料面上用色笔或者油笔左右平行画二个各为50CMX50CM的正方形, 然后用蒸气熨斗打气熨烫。

3:按客户提供的样品(SAMPLE)或者样办生产单尺寸进行打版。

A、打版前必须全面的了解该款样品的工艺要求及面料的属性,也要考虑以后大货生产时工艺实施的难度,在打版时对工艺要求处理上尽可以避繁就简,以避免过于繁杂的工艺造成样品品质不好和以后大货生产时因车缝工艺繁杂而增加车缝工艺的成本。

B、如果在打版过程中发现有局部尺寸不合理,必须要把不合理的尺寸改过来通知跟单并转告客户确认,因为客户给头版的尺寸时,有时也难免有一些不合理的地方,所以局部不合理的尺寸是可以在打版时按正常合理尺寸修改过来的,但修改后一定要把样版制单处不合理的尺寸修改掉并通知客户。

3:纸样袋(纸样挂单)及纸样裁片正常写法。

a、纸样袋(纸样挂单):每款纸样做好后除要附上生产制单外,还要在制单或者挂单上写清楚该款纸样的纸样片数、实样片数,以方便裁床查验纸样裁片,避免漏裁的现象,并在制单明显的位置写上该款的纸样缩水率或者盖上缩水印章,以防裁剪时用错不同缩水的纸样。

b、纸样布纹线上下的说明写法:1:当纸样做好后首先要按生产制单的布纹要求画上布纹线,并在布纹线上面写上:款号、尺码(SIZE),在布纹线下面写上:裁片名、面料类型及裁片数量。

c、在大片的纸样上写上该纸样的缩水率。

4:大货放码。

按生产制单尺寸放完所有码及剪好纸样后,要重新叠码检查纸样放码是否正确,纸样上所写的尺码(SIZE )有没有错码,检查完后要在大片的纸样上写上缩水率,以防不同缩水的纸样混在一起。

磅房及班长工作流程及制度

磅房及班长工作流程及制度 1、监督执行公司制定的各项规章制度,认真学习岗位相关的知识,做到爱岗敬业,严格按照操作流程作业,严禁弄虚作假,上班时不准脱岗。违者罚款500元,每人一个户名,接班时要关闭本人户名页面。 2、过磅严格按照门房编号顺序和检过煤(已检)方可进行,过磅的吨位与实发吨位毛重相符,方可通知驾驶员以1码的速度驶入指定场地卸煤。如过磅吨位与实发吨位不符,需指导卸煤车到指定地点停放不准卸煤,并及时汇报相关领导 3、空车除皮需与实际矿空车除皮相符。如不相符,指定停放位置并汇报相关领导等候处理。磅房室内外应时刻保持干净、整洁,及时打扫卫生。 4、过磅必须准确无误,不能出差错,过磅软件必须按照流程操作,不能使用过磅电脑上网,玩游戏及乱插USB等外部接口,不能修改软件程序,如发现以上事项罚款5000元。 5、对磅的爱护应做到勤打扫、保养、维修。对磅的专业知识应系统认真的学习,做到熟悉磅的各个性能并能熟悉制作各种有关磅的内容等。 6、交接过磅时,电脑运行必须正常并打印过磅的流水。车次应与门检、煤台车次相符,过磅流水应有煤台相关负责人签字确认无误后方可正常交接(流水按各公司名称分别打印)。

7、过磅人员必须在填写磅单信息时应做到准确无误,单 位填写始发煤矿名称、煤的种类、客户名称、驾驶员姓名、手机号、车牌号等。 8、过磅人员随时掌握煤台卸煤情况,根据情况进行过磅, 每日进行日报,汇总当日各公司实际车次、吨位、煤种及煤各种指标、车辆运费,矿名,报董事长、财务、煤炭采购铁路运输运销公司。 9、拉煤车辆在重车过磅时,磅房过磅人员应根据公司要 求核对票面信息(发货单位、收货单位、品名、车号),如信息不相符不可过磅,并时常查看车上是否坐人、磅上是否站人,过磅时毛重吨位上下浮动超过200公斤以上时不许过磅,立即通知相关领导。 10、过磅人员给车辆过磅时必须给每个司机通知卸车票 必须给专业卸车人员,非专业卸煤人员不得接卸车票。 11、过磅人员一定要快速过磅,给司机服务好,不能刁难司机,更不能敲诈司机钱财,不准司机进入磅房。 12、过磅人员及时统计各客户车运费及煤价,统计煤矿化验指标,做报表。 13、班长请假必须写请假条经站长和副站长同意后,交督查室审批方可离开。 14、上班期间,不准睡觉,违者扣除当天工资,罚款200 元,班长手机必须24小时开机,以便紧急联系。

2.房地产公司各部门工作流程图及职责

(试行) 二00五年十一月二十二日

工程技术部部门职责 全面负责公司土建工程技术、施工管理、协调与施工有关的各方的关系,具体: 一、负责事业部在建工程的施工管理工作。 二、参与图纸会审、技术交底工作。 三、负责编制符合科学规律的施工进度计划,经领导审批后执行。 四、负责计划与统计工作:1、对施工进度、进度资金支付、质量进行全程计划,并 负责向领导和相关专业人员进行报告和沟通。 五、严格按要求做好施工前的各项准备工作,做好施工进度控制,保证进度符合要 求。按照规范要求做好质量控制工作。 六、监督检查监理及施工单位,按施工图组织设计,进行施工。 七、负责工程的验收组织工作,对各施工工序进行验收。 八、配合财务部依据合同约定,编制工程进度款拨付计划,负责施工过程中的成本 控制。 九、检查监督施工单位消防,安全防护设施等各项安全工作。 十、主持施工项目的日常管理工作,签署相关工程管理文件。 十一、对工程资料档案化管理,分目录详细记录和登记,保证工程档案资料完备。 十一、处理施工过程中的各类突发事件。 十二、根据工程进度计划,配合预算部实施各项招采工作,提出部门意见。 十三、负责工程前期项目的准备工作。 十四、负责事业部开发项目的技术管理工作。 十五、负责初步设计或方案设计、施工图设计,并参与前期编制项目建议书、可行性研究报告。 十六、组织施工图会审,技术交底工作。协助各部门就与工程有关的技术问题作出解释,提出处理意见。 十七、监督检查按施工图组织施工情况,确保施工符合图纸要求。

十八、参加分部工程和单位工程验收,参加重要材料和设备的验收,并提出验收意见。 十九、审核设计变更文件,参与审批施工组织设计和监理实施规划。 二十、配合招标采购部,参与各项招投标工作,包括:勘察、设计、施工、监理等及材料设备的采购,提供相关技术指标及部门意见。 二十一、负责办理工程的各项前期手续,如土地使用证、规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证、水、电、煤气等手续。负责面积实测并办理产权登记手续。 二十二、工程资料管理员负责工程全部资料的收集和整理工作 二十三、协助分管经理做好施工过程中的相关技术管理工作。 二十四、完成领导交办的其它各项工作。

服装厂跟单工作流程

服装厂跟单的工作流程 一、日常工作: ⒈全面准备并了解订单资料(客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样),确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给技术部和业务部,以便及时确认。 ⒉务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料文字化并明确、一致! ⒊事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估,做到知根知底。 ⒋跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中,须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户(或客户公司跟单员)有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。 ⒌预先充分估量工作中问题的潜在发生性,相应加强工作力度,完善细化前期工作,减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的,预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验,对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。 二、生产厂中验货工作程序: ⒈面/辅料到厂后,督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点,并由工厂签收。若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。 ⒉如工厂前期未打过样品,须安排其速打出投产前样确认,并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。 ⒊校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认,详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认,并通知其开裁。 ⒋根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值,并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料,须及时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司,并督促其节约使用,杜绝浪费现象。 ⒌投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验,如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员,并监督、协助工厂落实整改。 ⒍每个车间下机首件成品后,要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书(大货生产初期/中期/末期)及整改意见,经加工厂负责人签字确认后留工厂一份,自留一份并传真公司。

房地产公司房地产开发工作流程

房地产开发工作流程 A1 项目信息收集及过滤: 1公司根据每年的工作计划时刻关注国土资源局的土地拍卖情况,对每一块意向土地的相关资料做出详实可靠的分析。造价控制中心在获得土地拍卖文件后,按照规划设计指标核算出建安成本。开始市场调查(包括人口、经济状况、收入来源、交通运输、生活设施、风俗习惯等)。根据调查结果,做出评价。认为项目可行,列出可行性提纲。 2财务状况分析 公司财务总监根据公司现有资金及贷款能力给出分析结果 3销售前的预测 销售公司结合土地周围的实际情况做出销售前预测(调查与预测社会对项目产品的需求类型)。 4工程可行性研究 研发中心接到造价控制中心提供的可行性提纲,进行工程可行性研究,看是否可行。 5造价控制中心根据销售公司提供的售前预测及研发做的工程可行性报告,做出项目可行性提议,报公司领导审批。 A2 项目概念策划: 项目可行性提议经公司领导批准后,开始做项目概念性策划。(必要时,可委托设计咨询公司签订可行性研究合同进行策划。)销售公司针对项目产品的需求类型做市场调查、预测; 造价控制中心做资源调查包括人口、经济状况、收入来源、交通运输、生活设施,风俗习惯等;研发中心做各种规划方案、户型方案的对比研究。 集团技术总监召集研发中心、造价、销售对可行性提议进行优化选择,优选建设方案、技

术方案、确定建设规模。针对研发中心所提供的多种建设方案,造价控制中心作经济分析进行优化比较。报集团总经理确定建设方案、建设规模。技术总监定案项目实施进度计划。 财务及造价同时给出资金的筹集、周转、投资效果计算与分析数据。根据以上数据由研发中心编写项目可行性研究报告,报公司主席审批。审批同意后办理招、拍、挂手续。 A3 土地的取得:一般通过招、拍、挂的方式 1、取得中标通知书后,现场缴纳一定比例的土地定金 2、签订土地出让合同 3、在土地出让合同规定期限内缴纳土地出让金全款 4、税务局核定土地出让金契税并缴纳 5、勘查测绘院绘制项目现状图和定界图 6、到国土资源局领取市政府土地批复文件,确定土地面积 7、持土地出让合同、市政府批复文件、缴纳土地款和税金证明、定界图到国土分局办 理土地证申请 8、填写申请,与四周相邻界指界盖章确认 9、到市房产交易中心测绘处重新绘制定界图 10、将上述完成资料报房产交易中心审批 11、到房产交易中心领取土地证 A4 项目策划书: 取得土地后由项目部组织相关人员在前期策划的基础上进行详细的实施策划。 A5 土地预审

门店销售人员日常工作流程

鲜锦汇日常工作流程(门店篇) 一、销售人员每天8:45到岗后: 1)检查室内设施、设备、商品、备品完整性; 2)与前一晚的检查人员登记记录做比较并登记记录早间检查结果; 3)人员分区域清洁室内卫生并做记录; 4)准备招待顾客所用的饮品,并清洁杯具、归置妥当; 5)将预售商品及展板、传单归置妥当; 二、营业时间: 1)门店销售在无顾客的时候必须有1-2人在店门口担当迎宾,待有 顾客上门时陪同顾客进入店内进行销售并全程做到礼貌服务; 2)坚决杜绝“挑客、怠客、拒客”的情况发生; 3)在顾客挑选心仪的商品时,可同时推荐会员制餐饮服务; 4)顾客购买商品,销售人员引领顾客至收银台付款,顾客付款同时 销售人员需将顾客所购商品包装好并附上鲜锦汇传单、彩页,并将顾客送至店门口; 5)顾客未购买商品,销售人员仍需礼貌服务,附上鲜锦汇传单、彩 页并将顾客送至店门口;

6)在营业期间,销售人员需做到“三勤”,即“眼勤(观察顾客购买 意向)”、“手勤(随时保持门店卫生)”、“腿勤(要勤快的照顾顾客,让顾客感觉到宾至如归)”; 7)如出现销售人员无法处理、无权处理的事件,需立刻向门店销售 主管或门店经理汇报; 三、午休时间: 1)午休时间为11:30-13:00; 2)午休期间每半小时需有1人在店门口值班; 3)杜绝午休期间的懒散情况,保证积极向上的健康风气; 4)午休结束前需将店内卫生打扫妥当; 四、销售人员每天16:30离岗前: 1.检查室内设施、设备、备品完整性; 2.与早间的检查人员登记记录做比较并登记记录晚间检查结果; 3.盘点贵重商品并登记,与前一晚登记记录及销售记录做比较; 4.人员分区域清洁室内卫生并做记录; 5.清空招待顾客所用的饮品,并清洁杯具、收置妥当; 6.将预售商品及展板、传单收置妥当;

房地产开发工作流程

房地产开发工作流程 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

房地产开发工作流程 第一步房地产开发项目的立项和可行性研究 一、前期策划 1、选定项目,签定合作意向书 2、初步确定开发方案 3、申报规划要点 4、申报、审批项目建议书 5、编制项目可行性研究报告 6、申报、审批项目可行性研究报告 二、相关税费 1、可行性研究费 2、建设工程规划许可证执照费 第二步房地产开发项目土地使用权的取得 一、国有土地使用权的出让 1、办理建设用地规划许可证 2、办理建设用地委托钉桩 3、办理国有土地使用权出让申请 4、主管部门实地勘察 5、土地估价报告的预审 6、委托地价评估

7、办理核定地价手续 8、办理土地出让审批 9、签订国有土地使用权出让合同 10、领取临时国有土地使用证 11、领取正式国有土地使用证 12、国有土地使用权出让金的返还 二、国有土地使用权的划拨 1、国有土地使用权划拨用地申请 2、主管部门现场勘察 3、划拨用地申请的审核、报批 4、取得划拨用地批准 三、集体土地的征用 1、征用集体土地用地申请 2、到拟征地所在区(县)房地局立案 3、签订征地协议 4、签订补偿安置协议 5、确定劳动力安置方案 6、区(县)房地局审核各项协议 7、市政府下文征地 8、交纳菜田基金、耕地占用税等税费 9、办理批地文件、批地图 10、办理冻结户口

11、调查户口核实劳动力 12、办理农转工工作 13、办理农转居工作 14、办理超转人员安置工作 15、地上物作价补偿工作 16、征地结案 四、相关税费 1、地价款(土地出让金) 2、资金占用费 3、滞纳金 4、土地使用费 5、外商投资企业土地使用费 6、防洪工程建设维护管理费 7、土地闲置费 8、土地权属调查、地籍测绘费 9、城镇土地使用税 10、地价评估费 11、出让土地预订金 12、征地管理费 13、土地补偿费 14、青苗及树木补偿费 15、地上物补偿费

导购员工作流程

导 购 员 工 作 流 程 编辑:肖波审核:苏辉祥

导购员的工作流程 一、商品部(食品及百货部门) 1、工作职责: (1)作为基础员工,听从上级的指示,高效优质的完成上级交给的任务。 (2)能自觉完成每日工作。 (3)诚实,有责任心,进取心,与公司一同成长。 2、形象规范: (1)注意个人卫生 ①保持双手清洁,禁止留长指甲和涂抹指甲油。 ②保持头发干净,女同事扎起长发,男同事不能留长发。 ③保持口气清新,严禁上班时咀嚼口香糖。 (2)保持服饰整洁 ①工作服保证清洁、平整、无破损。 ②禁止穿拖鞋、高跟鞋、无后跟凉鞋。 ③禁止佩带夸张首饰。 3、早班导购员工作事项 着装刷上班卡,开始一天工作。

(1)营业前准备事项 ①检查晚班工作交接。 ?查看交接本,明确昨日晚班交代的注意事项。 ?检查遗留商品:本部门商品应放回正确位置,遗留商品放回指定区域。 ?观察货架陈列。 ②及时到信息部领取价格变更单和新的价格牌,并更改。 ?领取价格变更单和新价格牌。 ?更换价格牌。 1)价格牌使用原则:黄色为促销价格牌(暂定);白色为非促销价格牌。 2)价格牌摆放原则: ·不超过层板高度。 ·放在起始商品左下方。 ·价格牌摆放保证形式统一、美观规范。 ③定期清洁 ?分为普通清洁和深度清洁。 ·普通清洁主要是擦拭层板、商品和商品价格标签。 ·深度清洁是把商品、价格标签和层板内部的所有角落都擦干净。 ④检查价格 ?每周做价格检查,保证自己所负责的区域内所有商品: ·价格正确。

·条形码能清楚识别。 ⑤安全检查 保持过道通畅。 ?保证商品堆放稳定。 ?棱角商品放置妥当,不能刮伤顾客。 ?消防栓周围不堆杂物。 ?消防喷淋水龙头和商品之间留有一定距离(50公分)。 (2)营业中注意事项 ①专业化补货 导购员营业中随时要注意商品的销售情况,及时补货。 ?观察并记录缺货情况 ·在商品缺货大约1/3时,就可以开始预估它的补货量。 但注意:a、不是一种商品缺到1/3时,就要立即去补,只有 当一种商品严重缺货时或是几样商品缺到一定程 度后,才开始安排合理时间段去补货。 b、去仓库配货时要交代同事照看一下自己的岗位。?仓库配货原则 ·补货时取货顺序满足加货顺序,保证正式加货时商品一次加完。·同种单品先取已开箱的后取未开箱的。 ·所有要补的货物从货架取下后一定要放在垫仓板上不能直接放在液压板车上,且堆放时不能超高,超重,超过视线。 ·补货工具有两种,一种是液压板车,用于运送大而重的商品;

服装店店长工作流程图

店长工作流程 一.每年工作流程 去年的工作总结,本年度的工作计划 1、年业绩的指标订定 2、做好一年的工作安排 人员储备、货品;列管理提升、自身方面的提高,完善店铺 管理。 二.每月工作流程 1、在每个月的月底与月初要写好月总结及下个月的计划。时间在 每月五号前做好。 2、安排好每周开店铺带班会议和三个组别会议的容。 3、每个月要定好盘点时间并与主管沟通到位。 4、每个月列方面要有大型的调场两次,小调两次。 5、做好每个月的账目。 6、对新款货品的了解并做好与同事分享。 7、安排好一个月的班表。 8、在月底做好一个月店铺同事的考勤并做好记录,下个每月三号 交到人力资源部。 9、安排好每个月与财务部的配合与沟通。 如:换零钱、换发票、刷卡单、存款单、报销单等的交接。 10、每个月要有四次与物流部沟通。如:退货、配物料等等。

11、安排好副店一个月的工作容,并能监督到位。 12、每个月四次卫生跟进。包括:货场与小仓 如:灯具、道具、外立面等等。 13、一个月四次的店长会议。 14、每月对同事进行考核并做好跟进。 三、每周工作流程 1.店长根据公司下达的销售目标,做好店铺的管理工作包括: A.人员的管理 包括人员士气的调整、服务质量的提高、储备人员的带教。 B.货品列管理 货品列的调整、库存管理、推广活动对货品销售的影响等。 C.店铺管理 充分利用人力资源和现有货品努力做好店铺销售并有效控制货品流失,经营成本等。 2.店长需于每周、每月定期参加直属部组织的工作会议,分享店铺的工作成效,努力完成公司下达的销售目标。并总结一周工作与下周计划。 3.关注周边市场动态,及时将信息反馈给直属渐,给公司的推广策略提供合理建议。 4.每一周的班表与考核人员的跟进。 5.关注一些细节的工作,如:物价签、卫生、店铺硬件的维护等等

磅房操作规程

及司磅员操作规程 工作流程 4.1. 准确无误的完成每一次计量工作,显示器为“0”时车辆方可上磅,车上磅后一定要停稳且显示器所显示数据不再跳变后才能取数,车辆下磅显示器回“0”后才能进行下一次计量。 4.2. 公司采购的物资一律由厂区东门的三号磅房和四号磅房过磅。过磅前要求司磅员和外库人员对司机携带的发货单及过磅卡进行核实以及对车辆滴水等情况是否符合检斤标准进行检查,核实无误后,对检查合格车辆进行过磅并在过磅卡上签字(签名清晰完整),如有对方磅单的,向司机索要对方磅单,核清磅单内容与实际是否相符,并核对双方数据,双方数据差距较大时通知对方确认。待司机卸料回皮时,经过司磅员审核外库和分厂收料员签字的发货单无误后方可回皮,填制检斤单,检斤单一式五联,存根联交财务,运费联交给司机带回,客户、技质部、供应部各执一联。 4.3. 提货车辆全部由公司厂区正门的二号磅房过磅。车辆过皮时,司磅员向司机索要发运物资调拨单并对日期、购货单位、物资名称、车号、开票人等核实无误后进行过磅并在过磅卡上签字。过毛重时,司磅员根据现场装货人员填制的货物登记通知单核清规格、根数等事项后给予过磅并打印检斤单,检斤单一式五联,一联存根,二联客户联,三联运费联,四联技质部,五联销售部。 4.4. 无论是称毛重还是皮重,都坚持磅上不留人。 4.5. 按1—4项称重完毕后填制打印单,司磅员要检查车号、货物名称、收发单位、毛重、皮重、净重等内容是否正确,然后交给收货人签字,把相关磅单交给司机,毛重、皮重、净重不允许有涂改现象。 4.6.无论是进货还是出货都要求三单核对。(进货即过磅卡、发货单、过磅单;出货即过磅卡、调拨单、过磅单) 4.7为正确填制各班报表和防止特殊情况下电脑数据丢失,每称一次毛重或皮重一定要在报表上记载有关数据,并记录车号、收货或发货单

房地产财务工作流程

[房地产财务工作流程]房地产财务工作流程<一> 一、由于房地产开发企业生产周期长,一般在工程竣工后进行收入和成本的结转,房地产财务工作流程。 二、收入帐务处理 1、收到房屋首付、银行按揭款 借:银行存款(或现金) 贷:预收帐款--商品房 2、工程完工结转收入 借:经营收入 贷:预收帐款--商品房 3、将收入转入利润 借:经营收入 贷:本年利润 三、成本帐务处理 1、发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费、建安费、公共配套设施费时。借:开发成本 贷:银行存款(或现金) 2、工程竣工 借:开发产品 贷:开发成本 3、结转成本 借:经营成本 贷:开发产品 4、将成本转利润 借:本年利润 贷:经营成本 四、以上是房地产企业成本、收入的结转方法。 五、你单位发生的成本支出在建工程挂着。 1、成本科目用错。 2、由于工程已完工,调整开发成本明细核算会有很大的工作量。所以,为了简便核算,直接将在建工程科目转出 借:开发产品--住宅、办公楼 贷:在建工程 3、结转成本 借:经营成本 贷:开发产品--住宅、办公楼 4、结转利润 借:本年利润 贷:经营成本 财务管理制度 一.总则 第一条为了加强公司的财务管理和经济核算,规范公司的财务行为,根据《企业会计制度》和《中华人民共和国会计法》,结合公司的实际情况,制定本制度。

第二条本制度是处理公司财务事项的规范和准则,适用于公司管辖范围内的所有公司和部门。第三条企业财务管理的基本任务和方法:做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作,依法合理筹集资金,有效利用企业各项资产,努力提高经济效益。 第四条企业应当认真执行国家各项法律、法规,建立健全内部财务管理制度,加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控,严格内部牵制制度,防止弊端。 第五条企业应当加强财务管理基础工作: 1.原始记录:生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移及各项财产物资的毁损、报废、变卖,都要按照公司有关职能部门统一规范的各种原始记录格式、内容的填制要求及时做好完整的原始记录。 2.计量验收工作:公司各种财产物资的购置、领用、转移,产品的入库、销售及各个环节都要严格执行公司的计量验收制度,做到手续齐全,计量准确。 3.定额工作:配合公司各职能部门,对生产经营活动中人力、物力、财力的配置、利用、消耗等方面制定合理的定额,参与考核修订。 4.内部计划价格工作:财务中心牵头负责公司内部价格的制定工作,根据财务管理和经济责任制要求,制定和完善各种产品、在产品、原材料、半成品等的计划价格。 5.财产清查工作:公司各项财产物资的转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、毁损和报废处理,都要履行严格的报批审核手续。每年11月底进行一次全面财产清查工作,及时处理财产变动情况,确保公司财产物资的帐帐相符、帐表相符、帐实相符。 第六条本公司财务人员必须持证上岗,遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度,认真履行职责,如实反映和严格监督各项经济业务。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务,必要时可直接向上级财务主管部门反映。 第七条公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督,定期、及进、准确地上报会计报表和财务分析资料。 二.资金管理 第八条资金管理应遵循的原则: 1.取之合法,使用合规; 2.开源节流,讲求效益; 3.内部牵制,防范风险; 4.管理有序,责任到人; 第九条:资金筹集: 1.公司倡导多种方式、多渠道筹集资金,包括:吸收现金、非现金投资,长期、短期借款,发行股票、债券等; 2.资本金的增加、变动,应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认,不得弄虚作假; 3.款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要,有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。 第九条现金及现金等价物管理 1.内部牵制 (1)货币资金实行账款分管,印鉴分管; (2)出纳不得任采购、销售、实物收发、保管业务,不填制及管理往来帐,不核对银行对帐单和银行日记帐; 2.财经纪律 (1)现金的提娶保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》; (2)银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》,严禁设立帐外帐或***私存,一经发现,严肃追查并追究责任;

导购员日常工作流程

导购员日常工作流程 1、导购员提前20分钟到商场,进行个人形象整理。 2、由商场楼层主管开早会,作一天的工作总结,总结头天工作的完善与不完善性,以及今天工作的改进与安排;同时检查导购员着装和精神面貌。 3、9:15分——10:15分导购员打扫各自区域卫生,整理床上用品以及装饰品的摆放,检查价签与商品是否统一,检查卖场的货品是否齐全,射灯有没有损坏或需更换、宣传资料的摆放; 5、准备好接待工作必须品、纸、笔、卷尺、计算器。 6、10:30分——11:00由部门负责人检查各区域卫生,作卫生考评,有顾客要主动迎接。(只要是非公司人员都在礼貌上前询问、引导)。 7、当顾客买下商品时,产品规格、型号及尺寸要写清楚,要主动引导顾客到收款台,认真仔细的填写好送货单,一定要写清楚客户预付的定金金额,货到客户需付余额的基本金额。 8、商定送货时间时,及时向售后服务部了解车辆调度信息和成品库存状况,送货单及时交负责人,由负责人安排送货车辆和时间,并告知顾客。 9、中午值班人员在没客人时可关灯休息,客人来时应马上开灯,带客参观,留守展厅人员应积极配合值班人员工作。 10、6:30——7:00由展厅负责人组织导购人员进行一天工作总结,以及对导购员一天的考评。

11、下班后,由值班人员检查门锁、水电、音响、空调、灯光是否关好,方可下班。 导购员应注意事项: 1、接待客人应注意: ①精神充沛 ②主动迎接顾客,微笑服务,迎客时面带微笑,用普通话致欢迎词:“您好!欢迎光临”,客人离去时面带微笑,“请慢走,欢迎下次光临”! ③以娴熟的推销技巧向客户进行推介; 2、区域卫生 ①地面卫生与产品本身清洁、饰品的清洁; ②灯光是否完好; ③缺货是否补上;产品有无损坏; ④饰品摆放是否合理,价签摆放与商品是否统一; ⑤床单是否清洁。 展厅营业员注意事项 1、见到顾客要主动打招呼,态度要热情、礼貌,不得对顾客爱理不理,

服装店每日工作流程

服装店每日工作流程 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

服装店长每日工作流程 营业准备工作 一.8:15到店后,化妆。8:25组织晨会的召开 1.点名,检查签到本、目标计划表 2.传达公司文件.包括通知、调令、促销活动操作方法、店长会议情况 3.宣布昨日营业额、达成率、今日营业指标 4.分配今日人员的工作区域(站位) 5.对店员进行相关的日常培训讲解 6.晨会结束后,安排人员进行卫生的打扫;货架整理。 二、分配完工作后,检查电话、POS机、音响、照明灯工作是否处于正常工作状态 三、对收银区的准备:收银纸(小票)、形象袋、会员资料表。 四、查看系统库存,清楚各品类的库存,看看有无需要调货。 五、检查店员的卫生完成情况和货架整理情况,提出不足之处并进行改善 六、带领店员练习营业规范用语:“你好,太平鸟女装”“谢谢。一共X元,收您X元,找您X元请点收” 营业期间 一.记录当天晨会内容(可方便与检查布置的工作) 二.时刻检查及货架上有无空缺商品,提醒店员及时补上 三.监督促销活动的实施 1.关注促销活动的进展,提醒店员及时向顾客做好介绍与宣传 2.促销商品的摆放醒目,促销价格标牌的摆放醒目 3.促销商品及时补货上架 四.处理营业中顾客投诉 1.端正自己的心态,认真听取投诉情况 2.不与顾客抵触,始终保持微笑,并认真讲解 3.不要轻意向顾客做出承诺 五.对新员工进行相应的指导与培训包括:日工作流程\\礼仪\\商品基本知识等

六.接收货品,安排人员点货验收 1.店内点货按箱中出库清单,逐一点货 2.对照点货数量,审核单据,如有差异及时联系 3.如有不洁净衣物,及时调回 七.时刻维持店生卫生状况 午餐期间 一.合理安排店员轮流外出进餐 二.监督检查B班人员签到情况 三.收银员交接工作的及时监督 四.检查营业高峰期零钱备用情况 五.店长外出,安排代管人员负责门店管理 营业高峰期 一.查看截止销售额 1.关注目前为止的销售情况,离今日营业指标还有多少 2.将情况通知店员,激励店员再接再励 二.为高峰期做准备 1.空缺商品再次检查并补货 2.零钱的及时检查与兑换 3.促销活的讲解与宣传 4.营业礼貌用语的时刻监督与提醒 三.顾客反馈信息收集,并及时记录 四.如果现金较多,则交到财务手中,或存入银行 五.对周边信息的收集 1.竞争对手的商品情况/促销情况 2.周边同一业态商家的促销情况 六.促销活动的执行及跟踪 晚餐期间 一.合理安排店员轮流进餐 二.监督交接班情况

磅房系统技术方案

前言 配有大型称重设备的各厂矿、企业随着物流数量的增大,对收发货物的有效管理十分重要。确保收发货物数据的真实性、准确性、及时性,对收发货物的数量、金额的统计分析,对收货来源(供应商)和发货目的(客户)的跟踪分析,对各种原料及成品的价格和数量的历史数据的有效分析,对收货质量的检验管理,对客户订单和供应商订单的合理管理,都将给企业带来高效能的管理和可靠决策支持。 寺河二号井磅房现场有两台地磅,为了加强对车辆的管理,要实现车辆有序过磅,避免车辆混乱影响过磅,采用IC卡管理系统,配合红绿灯、道闸等引导系统,实现智能化过磅,杜绝人为干预,提高过磅效率,安装监控进行抓拍、录像,用红外对车辆进行定位,防止人为作弊行为,杜绝管理漏洞,给企业减少损失。提高磅房的信息化管理,加强对磅房的监控管理力度。 利用闭路电视监控及音频、视频传输技术,同计算机网络技术相结合,建立集图像、声音、数据、现场设备控制于一体的称重控制系统。将电视监控、光纤通讯、IC卡、红绿信号灯、电铃、道闸、语音对讲等先进技术应用于计量系统中,完整地解决了车辆比较多,货物比较繁杂的情况下对大宗货物的准确、高效、真实的计量。系统包括称重、安防、监控、广播、数据采集、现场设备控制、信号传输、视音频光端机的应用等。

系统概述 1系统简介 方案中所采用的地磅称重管理系统是一套致力于地磅称重领域的计算机称重管理系统软件,并配有订单管理、质检管理、人员管理子系统。该系统本着科学管理,杜绝漏洞的原则,旨在加强各厂车辆过磅的管理,提高工作效率,堵防在车辆过磅过程中可能存在的问题,提供数据分析和决策支持。 本系统适用于煤矿、选/洗煤厂、焦化厂、钢铁厂、水泥厂、石料厂、搅拌站、垃圾场、化工厂、粮食加工、收购等各类企业。 2能及特点 数据自动采集,监控操作过程,防止人为作弊,防止重复过磅 支持现金过磅和订单过磅 快速打印多联磅单,避免手工开单误写,详细丰富的报表功能 数据采集与仪表同步,兼容目前市场上大部分称重仪表 支持多种扣重操作,如扣水,扣杂等 提供订单管理功能,支持预付款订货操作 提供视频录像,过磅抓拍,自动抓拍,图像与磅单关联 提供视频网络传输功能,可实现远程实时监控 提供车牌自动识别功能 支持多台地磅联网,代理过磅 系统内置数据异常提醒功能,打印次数限制功能,

服装店员工每日工作流程 (1)

服装店员工每日工作流程 1 提问者采纳 服装店日常工作流程 1、营业前的准备 (1)形象要求 制服干净、整洁,不起皱;鞋子要同制服相配。 化妆要配合制服,不要过于妖艳。 不能佩带过多首饰;头发不要染得过于夸张。 不准留过长的指甲,不准涂过于抢眼的指甲油。 要调节好自己的心态:使自己保持最佳状态,不要把自己的情绪带入到工作中,要有热诚,要微笑。 口气要清晰。 (2)早会:

前一天的销售业绩以及重要信息反馈。 当日销售目标和工作重点。 朗读常用礼貌用语。 (3)检查准备好用品: 点过夜产品,查看留言本,核对数目,无误的在留言本上签字;有出入的尽快打电话问对班。 补充产品,对款式品种缺少的或者货架上出样数量不足的产品,要尽快补充。 对产品价格应检查有无脱落,模糊不清等。 (4)销售辅助工具是否准备好: 产品说明、计算机、发票、笔、剪刀等。 (5)做好卖场和仓库的清洁整理工作:

1) 通道、货架、橱窗等无杂物,无灰尘; 2) 试衣间整洁:地面、墙壁、镜子、椅子、拖鞋、挂钩等; 3) 灯光有无故障,道具是否完好; 2、营业中的工作: (1) 严格按公司规定的服务标准接待顾客; (2) 向顾客介绍推销总公司的商品; (3) 保管好店铺的货品及财物; (4) 协助顾客交款; (5) 留意店内货品的流动情况,若有需要及时补货; (6) 注意铺面清洁及陈列货品的整齐情况,发现错误,拉乱的货品应及时整理归类; (7) 练习基本功,如学习商品知识,熟记货号,价格,陈列位置,折叠包装衣服的技巧等;

(8) 整理单据,报表,核对商品数量等; (9) 如遇顾客光临,应立即防下手头的工作,接待顾客; 3、营业结束前后的工作 (1) 清点商品与助销用品 根据产品数量的记录帐卡,清点当日产品销售数量与余数是否符合,同时检查产品是否良好,助销用品(如宣传卡,POP)是否齐全,若破损或缺少需及时向店长汇报、领取。 (2) 结帐 “货款分责”的商店,店员要结算票据,并向收银员核对票额。 “货款合一”的商店,店员要按当日票据或销售卡进行结算,清点货款及备用金,如有溢、缺应作好记录,及时做好有关帐务,填好缴款单,签章后交给店长或商店经管人员。 (3) 及时补充商品 在清点产品的同时,对缺档的数量不足的,以及在次日需销售的特价商品和新品需及时

磅房制度

磅房管理制度 1 目的 为了进一步规范公司各类原料、成品进出厂过磅程序,确保各类数据做到有据可依,把好进出厂数量关,为经济结算提供真实、准确的数量依据,特制订本管理制度。 2 范围 本管理制度规定了公司所有进出厂原料、成品过磅程序。 3 职责 3.1过磅员负责按程序对进出厂各类原料、成品、副产品进行过磅。 3.2计量科管理人员负责过磅过程的行为进行监督和考核。 4 管理内容和方法 4.1电子汽车衡正常运行的基本要求 4.1.1每位过磅员每次过磅之前做好空秤校验,确保衡器处于优良状态下运行。保证计量数据真实、准确, 不得弄虚作假,发现衡器或计量数据误差异常时,应及时上报计量科。 4.1.2每天早上用短轴车对电子汽车衡进行前后称重数据一致性试验,如发现数据不一致,及时报告计量科进行维修,否则一次考核 50元,情节严重的加重考核。 4.1.3过磅员在过磅前必须检查车辆上下及四周有无影响计量数据的人员或异物存在(如驾驶室是否有人 等),再是确保没有人为加重或减轻计量数据的可能,才能读出过磅数据并予以保存,否则一次考核50 元,造成损失的,照价赔偿。 4.1.4计量科每天安排人对各电子汽车衡的运行情况进行巡检,发现问题及时处理,且严格按照电子汽车衡校验制度要求,每周对所有电子汽车衡进行比对校验,每年一次检定,并做好记录,确保其运行精度符合贸易结算要求,如未做到,每次考核 100元。 4.1.5每位司机应严格遵守过磅程序,听从过磅员指挥,按先后顺序减速上磅进行过磅,不得插队抢上磅或从磅体的侧面强行上磅,发现一次考核100元,损坏电子磅或其它设施的照价赔偿。 4.1.6在后面排队等候过磅的车辆,应等前一辆过完磅后车身完全离开磅体,才能上磅进行过磅,以免出现由于电子磅未自动检零而称重数据发生偏差的现象,否则扣司机50元/次。 4.2购进原料过磅 4.2.1进厂车运硫矿必须凭供应公司收料单才能过磅,否则不得过磅。过毛重时,与对方毛重数据进行对比,如出入较大,不得过磅,立即向科长汇报,查明原因后才能过磅。过重车时,将毛重数量写在对方过磅单(过磅物质登记单)上,

导购员职责(日工作流程)

导购员职位说明书(日工作流程)商场导购人员每天除不断熟悉产品知识、提高销售能力、完成销销售任务外,还必须完成以下工作(流程)职责: 1、商场卫生:每天早上应在第一时间对商场进行清扫、整理和整顿,做到 地面干净卫生,商品(沙发、软床、茶几)清洁、无灰尘。 2、产品摆放:所有产品必须摆放整齐,床上用品按要求整齐叠放;饰品按 要求摆好;其它杂物统一放置,不能乱扔、乱放,以达到商场最佳摆场 效果。 3、价格标签必须做到完全符合公司要求,准确无误。新产品上样必须标注 清楚型号、产地、尺寸、价钱等。不能随意标注,需先核对型号在进行 标价。 4、每天要检查产品的完整性,对产品缺漏、破损以及清洁情况做好记录, 并及时行调整和维修。 5、对顾客要求送货时间,以及顾客反映的各种信息(包括质量投诉、调换 产品、产品维修等)及时反馈至公司,保持商场与公司的良性沟通。 6、保持每天订单的完整和准确,销售订单要详细注明送货地址、顾客电话、 送货日期等,保证产品型号、规格、数量、价格准确,沙发皮布号、茶 几规格、玻璃尺寸、贵妃位方向、产品名称、件数、布号等必须详细注 明。

7、若顾客要求特殊定做,包括增加尺寸、更改皮布、更改款式时必须打电 话至经理落实是否可以定做以及收费标准,必须详细注明。 8、特殊定单必须在单据顶部注明“特殊定单”字样,并上报要货商务审 核后签名。 9、下班前检查当日订单份数,确定所订份数是否相符,检查所订货物型号 是否准确,杜绝漏单现象的发生。 9、下班前将公司重要文件、图片等收好、锁好,防损防盗。 10、每月必须协助公司对商场所有产品,包括饰品进行盘点。 11、每天做好顾客登记,搜集各种销售信息(包括产品开发信息、竞争对 手信息等),并每周反馈至公司。

磅房工作总结

磅房工作总结 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

司磅工工作总结 在公司及设备科的正确领导下,本人在工作中能够严格按照公司的规章制度和工作流程,认真履行司磅员的岗位职责,圆满完成了下半年的验煤任务。现将工作总结如下: 一、爱岗敬业,尽职尽责。 工作中能够认真掌握磅秤的操作规程及有关设备的使用方法,严把计量关,做到手勤、眼勤。车辆过皮重,毛重时能够仔细检查,认真过磅,发现问题及时汇报领导尽快解决。日常记录完整不缺、票据齐全,为财务核算提供了基础数据、为公司的物质管理提供了真实的第一手原始资料。能够较好处理内部,外部的各种事情,妥善解决,维护公司的利益,尽可能减少损失。 二、按公司制度办事,保证过磅工作顺利完成。 半年以来,本人能够认真履行司磅员的岗位职责,较好的完成了工作任务。7月至12月从小红沟煤矿进煤共计: 41449.83吨,其中热源**11104.5吨,临时煤场30345.32吨。根据公司用煤计划从临时煤场转出至热源 **4023.84吨,至热源**2542.02吨。从********矿业进煤8345.86吨,全部放入热源**。下半年公司替****有限公司

代理进煤共计4083.44吨其中***热源厂3880.37吨,***临时热源125.15吨,***临时热源11号77.92吨。。 三、加强业务学习,提高服务意识。 为了适应公司快速发展的步伐,本人除认真做好本职工作外,首先利用业余时间认真学习相关业务知识,不断地提高自身业务素质和工作能力。其次做好公司的宣传服务工作,工作中做到服务态度和蔼、热情、耐心、细致。 四、***年工作计划。 半年来,本人在工作中取得了一些成绩,但是仍然存在一些不足,比如综合素质有待进一步加强,责任心和事业心有待进一步提高,服务观念有待进一步深入,在201*年里着重对201*年工作中出现的一些问题和不足进行改正和加强。比如领取煤票预提单,出现司机互换现象,在今后的工作中做到车号备案,煤车负责人签字,车号,票号一致后过磅、盖章、签字放行。在工作中加强协调,积极沟通,做好每天的记录,及时向领导反馈信息,及时处理问题,保证下半年的验煤工作的顺利完成。

房地产销售人员工作流程

售楼员应了解和知道的 前言 售楼人员是企业形象、开发商的信誉、楼盘的品位与质量的门户,是楼盘与用户之间的桥梁和纽带,他们向顾客提供楼盘、提供信息、提供服务,同时了解顾客对所售楼盘的反应,为楼盘营销战略修订提供决策依据。因此,销售人员的个人素质与能力,不仅直接影响楼盘的销售速度与销售量,直接关系到销售这只“木桶”的装水量——盈利水平,同时也将给楼盘的市场形象和开发商的品牌形象带来长久的影响。 有效的售楼人员应该是半个地产专家,对所售楼盘有高涨的热情。不仅对所售楼盘本身的特点(品位、文化、规划、景观、设计、风格、结构、户型、面积、功能、朝向、便利、价格、公建设施、设备、社区管理、社区文化等等)有根本了解,而且对所售楼盘地段、周边环境、城市规划、基础设施、发展趋势、开发商实力等有足够的了解。更重要的是对竞争楼盘优劣势有清醒的认识,能够与竞争楼盘进行使人信服、恰如其分的比较。在比较中,无原则的贬低竞争对手楼盘的做法极易导致置业者的逆反心理,因此,既要实事求是,又要扬长避短,轻描淡写与重彩泼墨处理妥当,相得益彰。同时为顾客提供置业意见,使顾客对楼盘产生信任感。 有效的售楼人员能够向顾客传达出我们的楼盘能更有效的满足他的需求的信息。能够告诉顾客:为什么买我们的楼盘比买别的楼盘更有利?我们的楼盘能给客户带来什么样的利益与效益? 所以,公司希望你们精通、了解、掌握以下一些问题,并能在提问中用自己的话回答。

一、你必须了解当地所有现售楼盘的名称、地理位置、档次定位、价格水平、销售情况等,并能分析出它们有哪些优势和弱势,和给你所代表的楼盘带来的影响。 二、你必须精通你所代表楼盘的一切特点。如它的品位、文化、规划、景观、设计、风格、结构、户型、面积、功能、朝向、便利、价格、公建设施、设备、社区管理、社区文化等等,这是售楼的基础,也是你们所能如数家珍的。 三、你必须掌握一些相关的房产知识以及它的专有名词。如房屋的面积如何测量、房屋的层高、楼间距的计算、阁楼最低处、土地使用年限、容积率、七通一平、房价的组成等。 四、你必须了解一些家装方面的知识。甚至培养自己一点美学、人文历史方面的爱好。这些对你的美感和给客户介绍房屋时弥补户型方面的缺憾是很有帮助的。 五、你必须对最后你所要和客户签订的合同一切相关事宜(如贷款按揭、分期付款等)了如指掌。这是最后一步,也是最关键的一步,千万要把握好,不要前功尽弃。 六、你必须要有良好的外交礼仪和销售技巧。在知识相等的情况下,你的素质、销售水平高低直接决定了你的业绩。 优秀营销人员的基本素质可分为内在素质和外在素质两类。 内在素质有:①忠诚服务于公司;②丰富的商品知识;③良好的道德习惯; ④识别他人的能力与独到的敏锐见地;⑤幽默感;⑥良好的社会公共关系;

导购员使命(日工作流程).doc

导购员职责(日工作流程)1 导购员职位说明书(日工作流程)商场导购人员每天除不断熟悉产品知识、提高销售能力、完成销销售任务外,还必须完成以下工作(流程)职责: 1、商场卫生:每天早上应在第一时间对商场进行清扫、整理和整顿,做到 地面干净卫生,商品(沙发、软床、茶几)清洁、无灰尘。 2、产品摆放:所有产品必须摆放整齐,床上用品按要求整齐叠放;饰品按 要求摆好;其它杂物统一放臵,不能乱扔、乱放,以达到商场最佳摆场 效果。 3、每天要检查产品的完整性,对产品缺漏、破损以及清洁情况做好记录, 并及时行调整和维修。 4、对每天顾客要求更改送货时间,以及顾客反映的各种信息(包括质量投 诉、调换产品、产品维修等)及时反馈至公司,保持商场与工厂的良性 沟通。

5、保持每天订单的完整和准确,销售订单要详细注明送货地址、顾客电话、 送货日期等,保证产品型号、规格、数量、价格准确,沙发皮布号、茶 几规格、玻璃尺寸、贵妃位方向、产品名称、件数、布号等必须详细注 明。 6、若顾客要求特殊定做,包括增加尺寸、更改皮布、更改款式时必须打电 话至经理落实是否可以定做以及收费标准。 7、特殊定单必须在单据顶部注明“特殊定单”字样,并将公司生产通知单 审核后签名回传。(公司将生产通知单传真至商场) 8、商场订单传真至公司后要打电话询问公司是否收到,下班前检查当日订 单份数与公司所收份数是否相符,杜绝漏单。 9、下班前将公司重要文件、图片等收好、锁好,防损防盗。 10、每月必须协助公司对商场所有产品,包括饰品进行盘点。 11、每天做好顾客登记,搜集各种销售信息(包括产品开发信息、竞争对手

信息等),并每周反馈至公司。 商场跟单工作职责 (职位说明书) 一、接单、下单、跟单 1、接到商场订单,首先检查商场所传订单是否清楚、正确,有不明之处 打电话至商场询问,同时在单上注明商场所写单据是否按公司要求填 写、价格是否正确,以便销售经理审单。 2、接到商场订单后要查看成品仓库存,对有库存的产品要查明是否可以 调用,若库存可以调用,则不用下生产单直接调用,对无库存产品则 要查原材料,若原材料欠缺则马上通知采购部采购,这时方可根据商 场要求开“销售部转生产部通知单”。 3、所有“生产通知单”必须经销售经理审查签字后方可转入生产部。对 商场特殊订单在开好“销售部转生产部通知单”后要传真至商场,并

相关文档
最新文档