白城肿瘤医院(北京大学附属三院白城院区)建设项目可行性研究报告

白城肿瘤医院（北京大学附属三院白城院区）建设项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高建

目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目承建单位 (1)

1.1.3项目建设性质 (1)

1.1.4项目建设地点 (1)

1.1.5项目负责人 (1)

1.1.6项目投资规模 (1)

1.1.7项目建设规模 (2)

1.1.8项目资金来源 (2)

1.1.9项目建设期限 (3)

1.2项目承建单位介绍 (3)

1.3编制依据 (4)

1.4编制原则 (4)

1.5研究范围 (5)

1.6主要经济技术指标 (5)

第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)

2.1项目提出背景 (7)

2.2项目建设必要性分析 (8)

2.2.1 推动白城市医疗卫生事业长足发展的积极之举 (8)

2.2.2促进构建和谐社会稳定发展的需要 (9)

2.2.3完善当地医疗服务体系及功能的需要 (10)

2.2.4加大新型抗癌核素药物研发及临床试验力度的迫切需要 (10)

2.2.5大力促进医疗服务及相关产业深入发展的需要 (11)

2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (11)

2.3项目可行性分析 (12)

2.3.1政策可行性 (12)

2.3.2市场可行性 (12)

2.3.3管理可行性 (13)

2.4分析结论 (13)

第三章行业市场分析 (14)

3.1我国癌症发病情况统计分析 (14)

3.2我国医疗卫生服务行业的发展前景分析 (20)

3.3项目医院市场辐射、优势及前景分析 (22)

3.4市场分析结论 (23)

第四章项目建设条件 (24)

4.1地理位置选择 (24)

4.2区域建设条件 (24)

4.2.1区域位置概况 (24)

4.2.2区域地形地貌条件 (25)

4.2.3自然气候条件 (25)

4.2.4区域交通条件 (25)

4.2.5区域经济发展条件 (27)

第五章总体建设方案 (28)

5.1土建方案 (28)

5.1.1规划设计原则 (28)

5.1.2建筑设计原则 (29)

5.1.3总体布局 (29)

5.1.4功能定位及分区 (30)

5.1.5建筑方案 (30)

5.1.6主要建筑内容及工程量 (30)

5.2 建筑设计 (31)

5.2.1主要规范及标准 (31)

5.2.2防火分区及安全疏散设计 (31)

5.2.3无障碍设计 (32)

5.2.4建筑节能设计 (32)

5.3 结构设计 (32)

5.3.1指导思路 (32)

5.3.2结构设计等级 (32)

5.4 给排水设计 (33)

5.4.1设计规范 (33)

5.4.2给水设计 (33)

5.4.3排水设计 (33)

5.5电气设计 (34)

5.5.1设计依据 (34)

5.5.2设计范围 (34)

5.5.3供电电源 (34)

5.5.4用电负荷计算 (35)

5.5.5防雷接地系统 (35)

5.5.6弱电系统 (36)

5.6其他配套设施 (36)

第六章节约能源方案 (37)

6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (37)

6.2建筑节能设计 (37)

6.2.1建筑围护结构基本组成 (38)

6.2.2外墙节能设计 (38)

6.3用电节能设计 (38)

6.3.1照明节能技术设计 (38)

6.3.2电气节能设计 (39)

6.3.3空调节能设计 (40)

6.4节水措施 (40)

6.5结论 (41)

第七章环境保护与消防措施 (42)

7.1环境保护标准 (42)

7.2项目区环境现状 (42)

7.3项目主要污染源 (42)

7.4项目建设与营运对环境的影响分析 (44)

7.4.1建设期对环境的影响 (44)

7.4.2营运期对环境的影响 (45)

7.5环境保护措施 (46)

7.5.1设计阶段采取的环保措施 (46)

7.5.2施工期环保措施 (47)

7.5.3营运期环保措施 (48)

7.6环境影响评价结论 (50)

第八章劳动安全卫生 (51)

8.1主要危害因素及危害程度分析因素 (51)

8.2安全卫生防范措施 (51)

8.3消防标准及规范 (52)

8.4消防措施 (53)

第九章企业组织机构与劳动定员 (54)

9.1组织机构 (54)

9.2劳动定员 (54)

9.3福利待遇 (54)

第十章项目实施规划 (55)

10.1建设工期的规划 (55)

10.2 建设工期 (55)

10.3实施进度安排 (55)

第十一章投资估算与资金筹措 (57)

11.1投资估算依据 (57)

11.2建设投资估算 (57)

11.3流动资金估算 (58)

11.4资金筹措 (58)

11.5项目投资总额 (58)

11.6资金使用和管理 (61)

第十二章财务及经济评价 (62)

12.1总成本费用估算 (62)

12.1.1基本数据的确立 (62)

12.1.2产品成本 (63)

12.1.3平均产品利润与销售税金 (64)

12.2财务评价 (64)

12.2.1项目投资回收期 (64)

12.2.2项目投资利润率 (65)

12.2.3不确定性分析 (65)

12.3综合效益评价结论 (68)

第十三章风险分析 (70)

13.1项目风险因素识别 (70)

13.2防范和降低风险措施 (71)

第十四章结论与建议 (72)

14.1结论 (72)

14.2建议 (72)

附表 (73)

附表1 销售收入预测表 (73)

附表2 总成本表 (75)

附表3 外购原材料表 (76)

附表4 外购燃料及动力费表 (77)

附表5 工资及福利表 (78)

附表6 利润与利润分配表 (79)

附表7 固定资产折旧费用表 (80)

附表8 无形资产及递延资产摊销表 (81)

附表9 流动资金估算表 (82)

附表10 资产负债表 (83)

附表11 资本金现金流量表 (84)

附表12 财务计划现金流量表 (85)

附表13 项目投资现金量表 (87)

附表14借款偿还计划表 (89)

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

白城肿瘤医院（北京大学附属三院白城院区）建设项目

1.1.2项目承建单位

XXXXX

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

项目拟建地位于XXXX

1.1.5项目负责人

XXXX

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为人民币25000.00万元，其中，建设投资为23265.00万元（土建工程为18094.00万元，设备及安装投资4580.00万元，其他费用为246.74万元，预备费344.26万元），建设期利息为735.00万元，铺底流动资金为1000.00万元。

项目建成后可实现年均收入为9327.27万元，年均利润总额4501.21万元；投资利润率为18.00%，税后财务内部收益率15.66%，税后投资回收期(含建设期)为7.76年。

1.1.7项目建设规模

白城肿瘤医院（北京大学附属三院白城院区）建设项目定位是以肿瘤专业医疗为基础，内设门诊部、住院部、医疗康复区等机构和配套健身休闲等设施；项目将发展成为当地知名的、一流的城乡一体化、现代化非营利性肿瘤专科医院。

本项目规划用地面积约300亩，规划设计总建筑面积约75800.00平方米。主要包括门诊综合楼、病区、康复疗养院等设施用房。主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币25000.00万元，资金来源为项目企业自筹资金10000.00万元，申请银行贷款15000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设分三期进行：第一期：2017年9月—2018年8月；第二期：2018年9月—2019年8月；第三期：2019年9月—2020年8月；建设工期共计3年。

1.2项目承建单位介绍

北京金智创投中医药研究有限公司是一家以医院投资策划、医院营销策划为主导，以与医院品牌科室合作，向合作医院传受先进的医疗技术，提供疗效显著的中医药方剂，投放大型医疗设备为运营手段。集中医中药教学、普及、推介、研究、销售于一体的快速发展的民营企业。

公司自成立以来，全体员工锐意进取，勇于拼搏。为了更好地普及推广中医药知识，宏杨中华民族中医药文化，公司全体同仁走江南，闯东北，发掘、整理、收购乃至以合作的形式抢救、发展、推介一批疗效显著的民间中医药偏方、验方、密方。先后与十几家医院联合研究、开发、试验、销售临床效果显著的方剂。如治疗失眠、治疗脱发、治疗口腔溃疡、治疗糖尿病、治疗前列腺增生、治疗风湿骨病等疗效明显，患者反应良好的偏方、密方。

公司还与具有一定规模的地市级城市中的医院开展科室合作，大型医疗设备投放合作。由我公司投放大型的医疗设备，如伽马刀、X刀、直线加速器、核磁、CT、DR、彩超、大生化等。公司已合作品牌科室的医院、投放和拟投放大型医疗设备的医院有:吉林省长春市平安医院，吉林省松原市华泰医院，吉林省白城市中医院，吉林省白城市洮北康泰医院，黑龙江省齐齐哈尔市永安医院，黑龙江省大庆市远望中医院，内蒙古自治区通辽市哲里木医院等。

为了更好的弘扬中华民族的中医中药文化，研究、发展、普及中医中药知识，使之更好地为人类的健康服务，公司全体同仁将加倍努力，积极研究、发掘、推介、普及更多更好的中医中药方剂。与更多的医院合作，创造出辉煌的业绩！为中华民族的中医中药事业，为祖国的医疗卫生事业，为广大人民群众的身体健康做出应有的贡献。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2.《吉林省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.综合医院建设标准(建标110-2015)

4.《医院分级管理办法》；

5.《医疗机构设置规划指导原则》；

6.关于深化医药卫生体制改革的意见（征求意见稿）

7.《白城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

9.《现代财务会计》；

10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

11.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保医疗质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对项目单位的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

第二章项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

癌症-恶性肿瘤，是控制细胞生长增殖机制失常而引起的疾病。癌细胞除了生长失控外，还会局部侵入周围的正常组织甚至经由体内循环系统或淋巴系统转移到身体其他部分。可以发生在身体的几乎所有部位和组织，癌细胞的特点是无限制、无止境地增生，使患者体内的营养物质被大量消耗；癌细胞释放出多种毒素，使人体产生一系列症状；癌细胞还可转移到全身各处生长繁殖，导致人体消瘦、无力、贫血、食欲不振、发热以及严重的脏器功能受损等等。与之相对的良性肿瘤则容易清除干净，一般不转移、不复发。

国际学术期刊《临床医师癌症杂志》最近发布了《2015年中国癌症统计》的报告，从这份报告上来看，2015年，中国的肿瘤发病率、死亡率依然呈现出上升趋势。结果显示，2015年中国约有429.2万例新发肿瘤病例和281.4万例死亡病例。从发病人数上看，排前十位的依次为肺癌、胃癌、食管癌、肝癌、肠癌、乳腺癌、脑癌、宫颈癌、甲状腺癌、胰腺癌。

把这组数据和《2010年中国肿瘤登记年报》的数据对比：2010年，中国新发肿瘤病例309万，死亡人数196万。就在这短短的四年时间，癌症的发病和死亡率都增加了30%。“穷癌”没减少，富癌在增加从大数据上来看，癌症发病率上升了30%，而从地区上来看，更是触目惊心：河北地区40年时间，肺癌发病率竟然增加了3倍。而从癌症的死亡人数来看，则更是让国人警醒。这些年，随着医学的进步，全球癌症死亡人数一直在下降，唯独只有中国，持续处于上升态势。

2015年，“中国肿瘤登记年报”首次发布了最新版中国癌症地图（媒体版本），体表显示全国各个地区的高发癌症地图，发病较发癌症分别肺癌、甲状腺癌、乳腺癌、肝癌、胃癌、宫颈癌、结直肠癌等，其中，甲状

腺癌和乳腺癌是全国所有城市都高发的两种癌症。根据该图表显示，吉林省发病较高的病种是肺癌、甲状腺癌、乳腺癌、肝癌。在全省肿瘤随访登记会议公布数据显示，截至2014年末，吉林省癌症发病人数已经达到58000多人，癌症发病呈逐年上升的趋势，其中肺癌、肝癌等依然是吉林省发病较高的病种。

医疗卫生事业是城市必备功能之一，是政府实行一定福利政策的社会公益事业，医院承担着为群众提供基本医疗服务和公共卫生的社会责任。白城市所辖四县一区，人口近250万，是全国肿瘤多发区，但目前医疗条件落后，目前尚没有一家肿瘤专科医院。项目建成后必将大大地改善白城市医疗条件，为群众提供比较优质的医疗服务，不断满足群众对专业肿瘤疾病医疗服务的需求。且医保放开后，医院可跨吉林的松原区、内蒙的通辽市、乌兰浩特市、黑龙江的齐齐哈尔市，可辐射三省五市。可更广泛的服务群众，为当地医疗卫生事业发展奠定坚实的基础。

本医院是一项“民心工程”建设项目，项目结合白城市的肿瘤发病及医疗条件实际情况，紧扣当地政府的指导思想和要求，遵循当地政府在项目建设上的理念，依托北京大学附属三院精湛先进的医疗技术及条件，将项目打造成现代化的高标准的专业肿瘤医院；项目建设实施为贯彻落实当地政府有关扶持医疗卫生事业发展的相关政策，为人民群众提供环境优越、服务周到的高品质健康生活，提升白城市医疗卫生条件，促进区域经济增长，为医疗卫生事业的健康发展做出有力贡献。

2.2项目建设必要性分析

2.2.1 推动白城市医疗卫生事业长足发展的积极之举

吉林省是癌症发病较高的省份之一，据不完全统计，全省每年发病人数为60000人左右，在慢性病中死亡率最高，约占1/4。按平均每人20万

元治疗费用计算，每年社会负担费用达100多亿元，防癌及加大癌症治疗设施投入工作刻不容缓。

项目建设选址在白城市，白城市医疗条件落后，但是肿瘤高发，因为迫切需要建设专业的肿瘤医院以满足群众医疗需求。

本项目建成后必将为白城市医疗卫生事业带来长足发展的契机，经过项目肿瘤医院建设，将使白城市就医环境得到进一步的改善，基础设施完备，达到更好的满足当地广大人民群众专业医疗需求的目的，对推动当地卫生事业的发展具有深远的历史意义和现实意义。

2.2.2促进构建和谐社会稳定发展的需要

医疗卫生事业在国民经济和社会发展中的作用进一步显现，面临重要发展机遇。卫生事业在扩大内需、增加就业、促进经济社会发展等方面的作用越来越突出。国家把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，持续增长的综合国力为卫生事业发展提供了坚实基础。各地更加重视加快卫生事业发展，社会各界、国际社会对卫生工作给予高度关注和支持，人民群众对卫生服务提出了更高的要求，卫生事业面临难得的发展机遇。经济社会发展新阶段带来多重健康问题挑战，卫生工作任务更加艰巨。我国正处于工业化、城市化快速发展时期，人口老龄化进程加快，面临的健康问题日趋复杂。一方面，重大传染病流行形势依然严峻，慢性非传染性疾病和精神疾病对人民群众的健康威胁日益加大，新发传染病以及传统烈性传染病的潜在威胁不容忽视。另一方面，生态环境、生产生活方式变化以及食品药品安全、职业伤害、饮用水安全和环境问题等对人民群众健康的影响更加突出。不断发生的自然灾害、事故灾害及社会安全事件也对医疗卫生保障提出更高的要求。

本项目建成后，以国家医疗体制改革的有关政策为指导，全面参与我国医疗服务事业，旨在推进我国肿瘤医疗服务事业技术进步和制度进步，有助于我国促进构建和谐社会稳定发展，为我国医疗服务事业做出贡献。

2.2.3完善当地医疗服务体系及功能的需要

在医疗条件落后的白城市建立一个完善而充满人性化的肿瘤专科医

院及专业医疗配套服务体系，对构建和谐社会、提高白城医疗服务能力水平都是很有帮助的。项目建设从“方便于民”、“为民着想”、“为人类的健康服务”的角度考虑，设立的服务设施尽可能地满足病人及其家属的需要。本项目肿瘤医院建成后，将极大地满足人们肿瘤医疗及多种健康需求，有效推进专业医疗机构产业化发展。预期该项目将对白城市的人居环境改善以及提升城市功能配套等方面做出突出贡献，对当地经济建设也将起到带动作用。

2.2.4加大新型抗癌核素药物研发及临床试验力度的迫切需要

癌症是全球致死第二主要疾病，世界卫生组织发布的《全球癌症报告2014》称全球癌症患者和死亡病例都在令人不安地增加，新增癌症病例有近一半出现在亚洲，其中大部分在中国。报告还预测全球癌症病例将呈现迅猛增长的态势，由2012年的1400万人逐年递增至2025年的1900万人，到2035年将达到2400万人，其中中国将占全球总量的21.9%。

从我国癌症高发趋势来看，我国抗癌药开发及临床试验步伐将迅速加大；我国卫生总费用占GDP的比例仍处于低水平，不足5%，对比发达国家美国的17%，还存在相当大的差距，但近年来持续攀升。总体处于上升通道的医药行业必然会带动抗癌药物这一细分市场的蓬勃发展，而销售规模逐年提升的抗癌药物也日益成为一股推动医药行业迅猛增长的不可或缺

的力量。