建筑公司员工差旅费管理制度提要
建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。参加会议或培训的，报帐时应提
一目的
加强出差管理，本着"合理开支，保证工作，降低费用的原则，参照市场消费水平，结合公司实际情况，对原执行的《国内差旅费管理规定》进行修订。
二适用范围
适用于公司所有员工。
三职责
本制度由财务部监督执行。
四正文
1出差申请、批准与预借款
1.1员工出差，需填写"出差申请单"，按批准权限审批后出差：三天以内（含三天），部门经理审核，主管副总批准；三天以上由部门经理、主管副总审核，总经理批准；畐U 总出差由总经理批准。
1.2出差借款时，出示"出差申请单"。报销差旅费时，将"出差申请单"作为附件存查。无"出差申请单"，财务部不予办理借款。借款金额原则上不能超过当次出差费用预算的
80%
2差旅费报销范围
2.1车船机费：含长途汽车费、火车票费、飞机票及附加费、轮船票费。
2.2住宿费、出差补助费。
2.3市内交通费。
2.4杂费：国家批准并统一印制的送、订票费、保险费
用等其他杂费。
3差旅费报销标准
出差人员的各项差旅费补助因职位、地域等因素的差异
而不同。
3.1车船机费
3.1.1副总经理以上人员，可乘座飞机经济舱。
3.1.2中层及以下人员乘坐火车超过400公里（含400
公里），可享受火车硬卧。
3.1.3中层及以下人员因特殊情况乘飞机、火车软卧等出差的，须先由总经理批准，否则超标准差价部分自理。
3.1.4报销的车船票原则上是微机打印票，含有起止站点、日期、票价等要素。限制定额票和长条票的报销，特殊准予报销的，需注明时间、起止地点、公里里程。
3.1.5夜间乘坐长途汽车或业务员押车送货乘车，连续
在8小时以上导致不能住宿，另外给予每人每次20元补助。
3.2住宿费
公司差旅费管理制度
兰州西热东输经营公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门、分公司。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。 第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。 第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅
时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章城市间交通费 第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。
建筑施工企业机械设备管理制度汇编
建筑施工企业机械设备管理制度本制度为规范公司设备管理而制定，制定本制度的目的是为实现公司设备管理的规范化、制度化，加强过程控制，强化绩效考核，提高管理效率。明确了公司各部门、项目部设备管理制度的术语与定义、职责与权限、管理内容与方法、管理程序等要求。适用于公司各部门、项目部的设备的管理。 一、设备安全管理岗位责任制 1、认真贯彻执行上级有关部门颁发的各项机械设备管理规章制度、操作规程,负责检查本项目施工中的执行情况,发现问题及时采取措施,落实整改。 2、协助分管经理编制施工现场机械设备管理方案、规章制度。 3、配合有关部门做好特种作业人员的技术培训和考核、复审工作,对违反机械操作规程的作业人员提出处理意见。 4、严格执行公司的机械设备修理、保养、检查制度,掌握现场机械设备的使用、维护及保养计划的执行情况,并积极解决其中存在的问题。 5、定期对现场机械设备实行安全运行检查,切实做好隐患整改工作。 6、负责参于对现场中小型机械的入场、安装、检测、验收工作,并做详实文字记载。 7、监督检查机械作业人员的持证上岗工作,落实安全交底、安全检查、交接班等系列管理制度,认真做好各项原始记录。 8、积极协助处理现场机械事故,组织落实“四不放过”的措施。 二、设备采购、租赁管理制度
1、必须坚持“安全第一”的设备选购和租赁原则，要求做到设备运行中，在能保证自身安全的同时，确保操作工和环境的安全；严禁采购和租赁国家明令淘汰产品。严禁采购和租赁不符合国家强制性标准规定的，低劣、劣质、结构简陋、没有安全保障的机械产品。 2、施工机具设备的采购执行如下管理规定： （1）分公司根据各工程项目部提出的项目施工设备需用计划，综合考虑公司现有的施工机具设备情况，提出施工设备采购申请，由分管副经理审核，经分公司经理批示后，再交由集团公司工程管理部、财务部审核，由分管副总经理批准，并明确由集团公司工程管理部集中采购或由分公司材料设备管理部门履行采购。 （2）采购的施工机具设备必须具备生产许可证、产品合格证及国家、地市以上准用证件；严禁采购三无产品。 （3）施工设备采购部门按公司QHSE体系文件《采购管理程序》的规定执行采购流程，包括供方的选择、采购合同的评审和签订，明确所采购的施工设备质量、供货日期、运输装卸、服务维修等要求。（4）新购置的施工机具，由施工设备采购部门会同有关技术人员、项目部相关人员按公司管理标准Q/GDHJ?105.05《机械设备管理细则》的规定进行验收，并填写相关记录表格；在验收过程中发现不符合要求的，由施工设备采购部门负责联系设备供应方维修或退换，经验收合格的办理有关手续后，进行入库造册、编号建档。随机资料作为原始记录由施工设备采购部门归档。 （5）由设备供应商负责安装调试的，安装调试还应由施工设备采购
公司员工差旅费管理办法
员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或 经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已，超支自负的办法。标准如下： 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车（软）硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高
铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上（晚8 点至凌晨6 点）的可以购买卧铺，或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助；实际出差天 数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不按时间报销的，将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序： 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额； 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准 （一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。
公司差旅费管理制度
AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。
建筑施工企业机械设备管理制度-最新版
建筑施工企业机械设备管理制度 ***********有限公司 年月
目录 一、设备安全管理岗位责任制 (3) 三、设备安装(拆除）管理制度 (5) 四、设备验收管理制度 (6) 五、设备检测、检查管理制度 (7) 六、机械设备报废管理制度 (8) 1、设备报废条件 (8) 2、设备报废审批程序： (9)
本制度为规范公司设备管理而制定，制定本制度的目的是为实现公司设备管理的规范化、制度化，加强过程控制，强化绩效考核，提高管理效率。明确了公司各部门、项目部设备管理制度的术语与定义、职责与权限、管理内容与方法、管理程序等要求。适用于公司各部门、项目部的设备的管理。 一、设备安全管理岗位责任制 1、认真贯彻执行上级有关部门颁发的各项机械设备管理规章制度、操作规程,负责检查本项目施工中的执行情况,发现问题及时采取措施,落实整改。 2、协助分管经理编制施工现场机械设备管理方案、规章制度。 3、配合有关部门做好特种作业人员的技术培训和考核、复审工作,对违反机械操作规程的作业人员提出处理意见。 4、严格执行公司的机械设备修理、保养、检查制度,掌握现场机械设备的使用、维护及保养计划的执行情况,并积极解决其中存在的问题。 5、定期对现场机械设备实行安全运行检查,切实做好隐患整改工作。 6、负责参于对现场中小型机械的入场、安装、检测、验收工作,并做详实文字记载。 7、监督检查机械作业人员的持证上岗工作,落实安全交底、安全检查、交接班等系列管理制度,认真做好各项原始记录。 8、积极协助处理现场机械事故,组织落实“四不放过”的措施。 二、设备采购、租赁管理制度 1、必须坚持“安全第一”的设备选购和租赁原则，要求做到设备运
员工差旅管理制度
《员工差旅管理制度》 制度总则 为合理控制集团各级公司运营成本，明确各项费用报销的支出标准；严格 坚持 公私分明， 节约为本的原则，特制订本制度。 本制度适用于集团公司、 公司、 公司等集团各级公司和相关关联公司及机构的全体员工（含总公司各大区，子公司业务部门、直营店，办事处、驻外机构人员）。 员工出差因特殊原因产生票据名称不清晰或不符合财务部门规定和使用 替 票 报销的，必须在票据背面用深色笔签署本人名字并用铅笔简单注明发生原因， 否则财务 部门不予报销。 集团各级公司（部门）根据预算审定的费用项目合理安排支出，并遵循本 规定 的费用标准。 出差定义：员工因公务外出距离公司办公地点（含驻外所在地）单程在 公 里（含）以上或外出公务时间在 天（含）以上均为出差；其他因公外出均为公出。 市内交通 集团副总监级（含）以上人员出差到外地，尽可能乘坐市内交通工具，如 交通 工具不发达或因时间紧张的情况下，可以乘坐市内出租车，不限距离（路程）。
集团经理级以下人员出差到目的地，只允许乘坐市内公共交通工具，如去市郊 （距离市内在 公里以上，无公共交通工具）因情况特殊需要乘坐出租车的，必须电 话请示集团分管副总裁或公司（部门）总经理（副总经理）以 上领导同意，方可乘坐。 并在出租车发票上简要填写乘车理由，乘坐出租 无发票所产生的费用一律不予报销。 出租车票实行限时报销制度 含出差在外地的市内交通车票 ，出差 发生各项费 用，由出差员工填写《报销凭证》经部门主管副总裁或公司总 经理（总公司大区总经理）以上领导审批方可报销。集团公司总部员工报销 时间不得超过 个工作日（总公司各大区、子公司驻外人员及其他公司外 部人员报销时间不得超过 天），超过时间期限（以发票记录日期起计算）的发票，集团财务部门可以拒绝报销。 差旅事项及审批 出差前 员工出差前提前 天（含）以上在 系统上填写《员工差旅审 批表》（只允 许本人申请），并详细填写姓名、出差时间、出差事由、出差 天数、预计行程、乘坐交 通工具、预计费用明细等，订机票需填写身份证 号码。 出差人员出差时需要借款的（副总监级（含）以上人员出差不 予借款），另 行到集团财务部门办理相关借款手续。 集团各级员工出差时，必须通过 办公系统办理《员工差旅 审批表》审批 手续，不办理出差审批手续的，集团财务部门可以决绝报销 差旅费用。 出差人员符合条件或特批允许乘坐飞机的，提前 天打印 上 审批后的《员 工差旅审批表》交集团行政管理部，《员工差旅审批表》作 为行政管理部为出差人员订 机票及报销机票费用的审批文件。（机票费由 行政管理部与票务代理商统一结算，出差 借款不含机票费）。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1总经理 3.2副总经理
3.3部门经理、主管 3.4其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定：
建筑业企业公司机械设备管理制度汇编
机械设备管理制度 为使机械设备取得良好的投资效益，进一步提高机械设备的完好率、利用率、充分发挥机械设备的效能，而对机械设备进行科学管理，特制定本管理规定。 一、总则 1、目标管理： ⑴无重大伤亡事故。 ⑵人为机械事故为零。 ⑶机械标准化管理90分以上。 2、强化设备综合管理，开展设备维修经济性研究。 ⑴强化设备综合管理，努力提高设备的综合效率。 ⑵继续完善现有的设备管理技术经济指标体系。 ⑶对不完好设备采取合理的维修方式。 3、严格设备资产管理进行资产评估。 二、机械设备科职责 1、负责贯彻落实公司制订的各项规章制度，制定机械设备科工作计划，加强目标管理。 2、认真贯彻落实岗位责任制，督导驾驶员严格执行操作规程及《员工手册》，坚持设备的维修保养制度。按三干净（设备干净、驾驶室干净、工作场地干净），四不漏（不漏电、不漏油、不漏气、不漏水），五良好（使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好）的标准严格检查，督导驾驶员。 3、负责机械设备的能源消耗、设备运行、工时利用、员工分配、材料消耗与各项经济指标提供分析报告，提高工作效率。
4、必须爱护车辆，每日出车前、收车后做到三检一保（检查水、油、螺丝和润滑油）。 5、负责车辆的修理，制定机械设备保养计划和落实实施工作。 6、负责机械设备的调度。对工作要服从安排统一调度，一旦设备调度到项目部后，必须服从项目部的调用，与项目工程进度挂钩，经济核算由项目经理签字为证。 7、负责安全生产，贯彻安全监督制度和安全操作规程，开展安全教育活动，组织机械事故的分析处理，科室负责人必须与各操作人员签订安全生产责任书，并报公司备案。 8、配合安全管理科对设备的验收，安全检查，确保安全责任到位。 9、负责机械事故处理的组织、协调工作，并对机械事故提出处理方案。 10、负责建立和健全机械设备的技术档案，编写机械设备分类报表。 11、积极开展“红旗设备竞赛”活动。 三、技术规定 1、设备应按其技术性能的要求使用，操纵人员应做好日常维护工作。 2、机械设备应按时进行保养，当发现漏保、失修或超载带病运转等情况时，应停止使用。 3、实行“定人、定机、定岗位”三定制度，驾驶人员必须持证上岗，学习驾驶员必须在师傅指导下进行操作。 4、进行日作业两班及以上的机械设备均须实行交接制。 5、设备进入施工现场施工技术人员应向驾驶员进行施工任务及安全技术措施交底，操纵人员应熟悉作业环境和施工条件。 6、机械作业时，操作人员不得擅自离开工作岗位或将机械交给非本机操纵人员操作，严禁酒后操纵。 7、当机械设备发生事故或未遂恶性事故时，必须及时抢救、保护现场。
员工差旅费管理办法
员工差旅费管理办法 1、总则： 1.1为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求，本着合理开支，规范管理的原则，结合公司经营的实际情况，制定本办法。 1.2本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。公司销售人员另有规定的按其规定执行。外聘人员参照执行。 2、出差审批程序。 2.1员工市内公出，应报部门经理同意，并做好外出登记。 2.2员工市外出差，须填写《出差申请单》，按程序报批：普通岗位的员工经部门经理审批，部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的，可用电话等方式申报，事后应补办《出差申请单》，否则不予办理差旅费报销。 2.3员工国外出差，需经董事长批准。 2.4 出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费，并将《出差申请单》交行政管理部门办理考勤手续。 2.5出差人员必须按核定期限返回公司。如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的，应用电话向原审批人申请延长出差期限，否则不予办理费用报销。 3、差旅费报销标准 3.1差旅费包括：交通费、住宿费、出差补贴费及其它。 3.2交通费：报销飞机票、火车票、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费。并视情况乘坐相应交通工具。 3.2.1普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20：00以后连续乘车6小时以上的硬卧及动车、高铁；副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧。 3.2.2副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。遇特殊情况
部门经理级岗位及以下员工乘坐飞机，须报总经理或主管副总经理批准。机票有公司统一订购。 3.2.3出差期间公司安排车辆的，由驾驶员按相关规定报销交通费用。在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具，凭票据报销。出租车票一般不予报销（晚上20：00点至次日凌晨6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票）；其他特殊情况须经主管经理批准。 3.2.4如遇下级随同上级出差因公务需要，同时抵达目的地，交通工具及住宿标准可与上级相同。 3.3住宿费：按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报销标准（见下表） 员工出差住宿费报销标准表 3.3.1一级为集团正副总经理及子公司总经理，二级为集团部门经理和子公司副总，三级为其他人员。 3.3.2出差期间未报销住宿费的，可按上述标准的40%给予补贴。 3.3.3当晚20：00到次日6：00期间持硬座火车票连续乘车超过6个小时且无当天住宿发票的，每人每次补贴50元。 3.3.4性别相同的二位员工一起出差，应合住双人房间，住宿费可按较高等级标准上浮40%，发票由较高等级的人员负责报销，并注明同行人。
员工各项出差管理制度
员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。
4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定
差旅费管理制度范本--规章制度
差旅费管理制度范本--规章制度 差旅费管理制度范本1 本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮 三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个报: 1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。 差旅费报销管理制度 第一章总则 第一条为了加强差旅费报销管理,规范使用票据,严密审批环节,堵塞各种管理漏洞,特制定本制度。 第二条公司员工因公出差到外地所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用,属差旅费报销范围。 第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行,任何部门无权擅自提高标准,财务部为归口管理部门。 第四条差旅费报销实行部分包干制,即车船费、宿费不超过规定标准凭票据报销,市内交通费、补助费实行包干。 第二章报销标准 第五条公司总经理或享受总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具:可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按实报销。 2、宿费:其费用按实报销（无补助费）。 第六条公司副总经理或享受副总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具可乘坐飞机普通舱、轮船二等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按
施工企业设备安全管理制度
施工企业设备安全管理制度公司为对各类施工设备进行有效的管理，确保技术性能良好、安全使用，保证施工质量和满足工程进度要求，施工生产设备安全管理按下列规定执行： 一、进场设备验收 1、进入施工现场的生产设备，由安全科监管项目部进行验收。验收内容包括试运行情况、随机附（备）件、工具、外观质量、合格证明、技术资料、保修书、认为供应方应提供的其它资料等。 2、设备经安全科、项目技术人员初步验收，对不合格的产品可向供应方提出退货或更换、对确认为合格的产品必须报项目监理工程师复验，新购置的产品设备经复验合格后需办理设备交接手续，有关参验人员需做好交接验收签证记录，并保存。 3、验收合格产品设备应及时登记入册并建立设备台帐。
二、使用安装 1、设备使用由项目安全员和机械员具体负责监管，实行定人定机定岗，大型设备（塔吊等）实行机长负责制，严格按机械设备操作规程进行操作，并做好技术安全交底，明确职责。 2、设备安装前必须报安全科审查，安全科应认真核查，安装单位的资质、安装上岗人员的资格、装拆专项方案，合同签订和安装位置是否与施工组织设计相吻合。 3、设备安装后需经安全科验收，验收合格后，报项目监理工程师复验，大型机械设备（塔吊、人货两用电梯、型钢井架等）必须报上级主管部门验收，严禁未验收先使用。 4、安装单位必须提供安装过程的相关资料，项目部根据相关资料，验收记录，检测报告，记入安全台帐。 三、维修保养
1、设备保养分级： 一级保养--对施工机械设备的润滑和坚固联结件的作业。 二级保养--对施工机械设备进行坚固联结件，调整传动及制动 机构的作业。 三级--四级保养--对施工机械设备进行解体检查，更换零件及 除绣补漆的作业。 2、分级保养的时间周期： a）每次保养周期间隔不超过8小时； b）一级保养周期不超过100小时进行一次； c）二级保养周期不超过300小时进行一次；对行走动臂式塔机、型钢井架、
员工差旅管理制度
4 员工差旅管理制度 4 员工出差管理制度 为了使公司尽快走上正轨化流程化，为了方便所有员工更有效的工作，对佰房汇全体员工做如下出差管理制度。 1、适用范围 本制度适用于山东佰房汇房产经纪有限公司全体员工。 2、职责 员工个人负有据实申请、填报各种出差事由的责任。 各级主管负责监督员工的正常出差，管理、审核、批准员工的出差事由。 企管部负责对员工出差情况的统计汇总工作，并执行有关规定。 3、员工出差管理 3.1 出差管理规定 员工出差需要提前三天向部门主管提交《出差申请表》，申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。经部门主管审批后提交给行政部备档。 3.2突发事件出差管理规定 员工遇到突发事件需要临时出差，需要和部门主管电话沟通，经批准后方可出差。出差回来后三天内提交《出差申请表》，直接主管签字后交给行政部
备档。若员工没有经过审批擅自出差，所发生的一切费用均由员工本人负责。 4、出差期间的工作管理 4.1 出发前，应将需移交其他人负责的工作事项做好安排，并与部门主管短信或电话沟通。 4.2严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 4.3有紧急情况或重大事件，需即时向领导汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 4.4出差期间手机需24小时保持畅通,以便能随时取得联系。 4.5 出差归来，需及时向部门主管提交差旅工作总结报告。 5、员工出差费用标准 根据员工出差的地域和员工行政级别对出差标准进行划分。 6、员工出差费用报销 6.1 员工出差费用报销实行实报实销的原则。即根据出差中实际花费所产生的票据进行报销。 6.2员工出差可提前预借差旅费用，流程如下：填写《备用金申领表》—分管主管审批一财务总监审核一总经理审批一财务部领取备用金。 出差后核销时需将报销发票和《备用金申领表》一起提交。 6.3在报销的过程中发现虚假报销，处罚如下：
员工出差管理制度71100
福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的 （1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。 （2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。 （3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。 （4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 （1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。 （2）副总经理出差，报总经理批准。 （3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。 （4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 （5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 （1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。 （2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 （1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 （2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填
集团公司差旅费管理制度
差旅费管理制度 一. 目的: 为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，特制定订本制度。 二. 范围： 适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。 三. 详细内容: （一）员工出差的原则性规定 1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地期 间发生的与其业务相关的各项支出。 2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS的用纸质单据填写）， 详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅费等事项。差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。 3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补 办手续。 4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。 5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销 冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1），并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等， (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程)。 6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。 7、出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂 未上KMS的按线下流程报销）。 8、差旅费报销时，必须链接“出差申请流程”（暂未上KMS的需附纸质出差申请），同时注明
施工机械设备管理制度
机械设备管理制为提高公司施工机械设备完好率、利用率，提高机械的作业程度，减轻作业人员的劳动程度，根据《建筑机械使用安全技术规程》特制订本制度。 一、施工机械的管理 （一）公司质量安全部负责全公司的机械设备管理，认真贯彻国家和上级有关部门机械设备管理的方针、政策，制订公司机械设备管理制度，指导、检查公司各项目部的设备管理工作。负责公司机械设备供应商的审定，建立设备台帐，定期组织设备检查、审核设备报废工作，负责机械设备的技术更新，幵展技术培训等工作。 （二）项目部机管员负责本项目部使用机械设备的管理。建立机械设备使用、运行台帐，检查机操工或维修工做好日常保养，故障修理、记录等工作，参与公司机械设备的检查。 （三）机械设备操作工必须持证上岗，严格遵守操作规程，接受公司和上级有关部门 的监督、检查，做好自身的安全保护工作，对所操作机械做好使用、保养调整，做好运转，保 养记录。 二、机械设备的使用管理 （一）凡量进入施工现场的机械设备，必须手续齐全，设备性能良好。进场检验合格后，由检验人员签字，方能使用。 （二）作业区要悬挂安全操作规程，岗位责任制，有关安全警示牌等标牌。 三）使用机械设备必须严格遵守安全操作规程，操作人员必须持证上岗，对
调换工作、经常出现操作原因造成事故的或不适宜继续操作机械设备的人员应收回操作证。 （四）机械设备的保养和修理 1、塔吊的基础施工和安装、拆除应符合原制造厂规定，施工前要有书面交底，资料齐全、经验收合格后方准安装。安装完成后对塔吊进行四方验收，其安全装置（力矩限制器、超高限位、超重限位，变幅限位和吊钩防脱钩保险）必须齐全可靠并经验收合格后，方准投入使用，使用前对塔吊司机信号指挥进行书面交底。 2、砼搅拌机：离合器、钢丝绳符合规定要求，保险持钩齐全，清洁润滑良好，运转正常，持证操作。 3、砂浆搅拌机：全机清洁润滑，防护罩盖齐全，运转正常。 4、木工机械：外露传动部分有防护罩，无带病运转。 5、钢筋机械：外露传动部位有防护罩，运转良好。 6、电焊机：有防护罩，焊钳及绝缘良好，有接线桩。 （五）机械设备报废制度 凡超过期限的设备，经检验、检测不合格的，实行产品报废制度。由项目部根据机械设备报废单，报公司质量安全部审核后，报公司总工程师审批，进行销帐。 三、大型设备装拆制度 由于塔式起重机机身较高，其稳定性就较差。操作不当或违章装、拆极有可能
企业员工差旅费管理制度
企业员工差旅费管理制度 企业员工差旅费管理制度 一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。即出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和）超过限额标准时，在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。 二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差相关内容。 三、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部借支相当数额的差旅费。并填写借款单。其预借款额，须经由部门主管初审，呈校长核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂借款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回，待其报销时再行核付。 四、员工在郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭票据实报实销。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。市内不在出差范围内。 五、出差人员住宿、城区交通费，杂费（包括：手机费，伙食费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交、出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。即包干、定额使用，不再额外报销市内交通及个人伙食费。 1、住宿：北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/天。除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。二、三级城市住宿费用最高报销160元/天。 2、交通费80元/天 3、杂费80元/天 六、往返交通费和业务招待费不在以上限额内。 1、出差交通工具的选择：原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具（轮船不能超过二等舱），坐车时间在8小时以内的，必须选择火车（不包括软卧）或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经部门主管及校长批准方可。往返交通费凭票实报实销。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式，只能按照火车硬座车票费的票价报销。 2、出差期间若需要有业务招待费等开支的，须事先向主管负责人申请，并有额度限制的批示，业务招待费在批准额度内实报实销。 七、住宿标准：原则上不得入住星级酒店，关系学校形象的出差（如商业谈判、签署合同等）需要入住三星级酒店及以上的，事前需要部门主管及校长的特批。单次长时间出差或多人次出差，而客户方不提供住宿的，可考虑在当地租房，以节约酒店住宿成本。 八、如果出差期间未住酒店，而自己解决住宿的（如住在亲戚、朋友家里），按给予同等住宿费标准50%的补贴。若客户方提供住宿的，不再报销住宿费。 九、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 十、出差人员在出差期间或出差后，应及时将出差相关状况向部门主管汇报，并及时到校办报到。逾期未报到，视旷工处理；或出差相关状况报告不实者不报销出差费用。 感谢您的阅读！
员工出差管理制度及表格模板
制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的，一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支
付。 3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1 总经理 3.2 副总经理
3.3 部门经理、主管 3.4 其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3 长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定： 出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，