规划发展部2015年上半年工作总结及下半年工作计划讲解

2015年上半年工作总结及下半年工作计划

规划发展部

2015年是公司应对新常态、立足新起点、落实新举措，全面推进精益生产的关键之年。国内钢铁行业依然面临着严峻的形势：企业盈利状况不容乐观，行业的产能严重过剩；环保政策日趋严格，倒逼企业增加环保投资、追求环保发展。公司经营环境严峻，减员增效迫在眉睫，人均产钢还未达到800吨的目标。在这种形势下，我部认真贯彻公司年初工作会精神，紧密围绕公司“精益生产”目标，以重点项目推进为载体，稳步推进信息化项目实施和网络安全维护，以节能环保项目为投资管控中心，结合企业运行管理优化，招议标降价创效等方面着手开展工作，在工作中抓作风、抓落实，牢记服务基层，较好的完成了各项工作，现将主要工作完成情况总结如下：

一、上半年工作总结

一、认真贯彻公司精益生产理念，做好“精益生产”项目实施，通过信息化“三化项目”实施主线，强势抓好精益生产工作的贯彻落实，提高劳动生产率，促进公司“三项制度”改革进一步深化。

（1）系统思考、周密部署，科学严密制定远程集中计量管理系统的调研和总体实施方案。

通过远程集中计量系统的实施，将通过视频监控、无线传输、图像识别、射频技术（RFID）、网络通讯等先进的信息化技术实现公司汽车衡的集中统一管理，变革原来的分散计量方式，能够极大地提升计量管理水平，为公司建立一个适合生产、经营、管理的信息化计量

平台，实现所有计量、计量调度工作的规范化、标准化、电子化和集成化。2015年1月份开始项目实施准备工作，部领导带队从项目调研着手，通过和设备工程部的有效沟通协调，对公司计量系统工作现状进行了细致、全面的调研，2月上旬，会同设备工程部相关负责人赴集团公司考察，结合公司的实际情况，形成初步的调研报告。2015年3月13日，项目正式启动，现已完成了需求调研、需求分析和系统总体解决方案确定等工作，目前已经完成项目概要设计阶段。

（2）全面评估公司视频监控点运行现状，稳步实施集中监控视频及平台升级项目，切实提高岗位劳动生产率。

公司目前视频监控工作存在地点比较分散，前端需要监控、检测、管理的设备越来越多，传统方式现场检查，维护效率较低等问题，通过对视频监控系统的集中管控，将有效减少看守型岗位，提高劳动生产率，是当代钢铁企业发展的必然趋势。1月下旬通过对炼铁厂、轧钢厂、能源中心、物流中心4家单位进行调研走访，对视频监控点运行情况进行全面掌控，确定各单位视频监控工作的总需求。3月13日，集中监控视频及平台升级项目正式启动，目前已完成各二级单位的需求调研，确定了最终的项目实施方案。其中：轧钢、炼铁和能源中心新增网络摄像机共计129台；完成了后端监控平台的新建及改造；轧钢二棒新建主控室，安装网络视频数字矩阵、网络储存、网络键盘、管理电脑及液晶电视墙等网络集中管理系统设备1套；总调中心、保卫中心对原有旧监控系统平台进行升级改造，重新安装网络视频数字矩阵、网络键盘、管理电脑等网络管理系统设备共计2套；中

心机房安装网络存储及中心管理平台共计1套。原有模拟视频接入，轧钢汇总原有38路模拟视频及厂内其它区域约275路原有模拟视频保持原有状态下，均通过新增视频分配器分配，接入到新增DVR中，通过接入层交换机和千兆光纤收发器，向中心机房转发视频信号。通过该项目的实施，预计能够大幅减少公司看守型岗位数量。

（3）做好棒二线MES系统的实施，公司产品质量精益管理将再上新台阶。

2015年初，围绕公司棒二线提质创效的要求，通过信息化建设促进和支撑业务发展，实施MES项目为棒二线提质创效提供支撑，增强企业核心竞争力。3月13日，棒二线MES项目正式启动，以公司现有的用友U8系统、计质量系统等为基础，新建棒二线MES信息化平台。通过建立有效质量控制的冶金规范体系，有效实现作业的标准化管理，提高质量稳定性；实现了生产制造管理体系运行信息的全流程传递，达到物流、信息流同步的目的，降低劳动强度，确保信息传递的及时性、高效性和准确性，为公司的精益生产提供信息化支撑。通过冶金规范标准体系的建立，实现了生产全过程工艺控制要求、技术标准的及时、高效和准确传递，能够有效指导现场按标准作业，提高产品质量稳定性。项目构建了以连铸平衡卡、在库钢坯库为基础的轧钢作业计划编制模型，实现钢坯原料的物流与信息流同步的目的，满足高热送热装率的业务要求，提高热送热装准确性。实现轧制生产过程的物料跟踪，实现了公司提高现场精细化管理水平，降低库存，棒材产品质量全过程按支进行跟踪、可溯，依托现场自动化基础，

实现自动跑号的功能，同时也降低了岗位工人劳动强度。通过该项目的实施，实现了原料库、成品库垛位的图形化看板管理，原料库按炉为单位、成品库按捆为单位进行管理，库房管理精细到垛、层、位。实现成品计量与轧制作业的衔接，自动生成成品计量预报，降低岗位操作劳动强度，提高数据准确性。采用“一批一卡”的数据管理模式，及时采集轧制生产过程信息及关键质量参数，为统计分析和质量技术分析提供数据支撑。目前项目已经通过概要设计评审，处于详细设计阶段。

（4）按时按质完成了二维码信息验证防伪系统、零售业务系统的实施，为公司生产经营提供信息化支持。

二维码信息验证防伪系统于2015年3月份开始调研实施，以现有的下线标牌打印业务为基础，改造下线计量程序，实现二维码打印功能。实现二维码信息验证功能，客户通过二维码扫描可登陆公司官方网站查看到验证信息。信息验证防伪系统实现了二维码链接信息的加密解密功能，通过加密，信息不易被复制盗用，实现产品信息防伪的高效性。完成异常报警功能开发，程序上实现限制二维码图像的扫描次数不超过5次，并给出官方提醒，以免我公司发布的二维码图像或官方网址被人复制利用。目前项目已基本实施完成，处于上线准备阶段。

为了进一步开拓粤西市场，提高工程配送率，公司在洪盛物流园仓库设立新钢铁零售站。新钢铁零售站以光纤联入用友U8系统及创智计质量系统端口，零售站员工负责U8系统及计质量系统的操作和

出库,洪盛公司负责进出库及仓库的管理。厂内成品库钢材倒运到零售站走内部调拨流程，零售站出库执行正常的销售出库流程。零售站业务系统项目于2014年12月底提出，信息化项目组成员通过认真细致的调研讨论，形成完整的项目需求，到2015年1月底正式完成开发和测试，2月初正式运行，目前零售业务稳定开展，系统运行稳定。

（5）做好公司信息系统维护、优化和运行稳定保障工作。

完成了服务器虚拟化项目的方案讨论，确保生产调度和技防视频监控系统，保障监控网络的正常使用。生产信息点网络建设进一步完善,完成了新增烧结综合楼至脱硫、炼钢厂原辅料办公室至饱和蒸汽、轧钢一棒办公楼至一棒机械点检作业区3处光纤施工及生产信息点网络安装调试。增补营销部洪盛办公点（洪盛物流园内）炼铁运行楼、新物流办公楼、能源中心设备室、设备工程部工程师室、轧钢综合楼、炼钢转炉主控楼等45个网络信息点。生产信息点网络的及时开通，确保了公司生产高效和稳定。

信息系统的平稳运行是公司生产经营的重要支撑，我部历来将系统安全放在首位，狠抓用友U8系统、计质量系统、PM系统、协同工作平台系统和硬件网络系统运行保障工作。工作重心放在事前预防，做好中心机房及分机房的点检管理和记录，定期检查运行情况。做好应用系统的维护管理，及时发现问题，及时解决问题。2015年到目前为止共接收和处理报告320个，系统维护报告86个，全年信息系统非计划停机数为0,大规模病毒爆发次数为0，公司核心网络中

断次数为0，保障了公司信息系统的稳定运行。

二、认真贯彻公司精益生产精神，及时调整投资管理工作思路，围绕节能环保、积极申请政府奖励政策主线，为公司降本增效。

2015年随着国家新《环保法》的实施，环保政策日趋严格，公司增加环保投资，确保企业生产符合国家环保要求，追求企业环保发展势在必行。在满足国家环保要求的同时节约投资成本，实现投资效益最大化是我部投资管理工作的主线。2015年公司新开工项目固定资产投资计划3500万元。截止2015年6月，新开工项目完成固定资产投资计划2293.2万元，其中重点项目投资计划750万元，一般项目投资计划1543.2万元。

（1）细致调研，系统实施厂区污水综合治理项目，实现达标排放。

厂区污水综合治理项目于3月初委托设计人员进行现场踏勘，经组织对设计方案、施工图进行反复讨论修改，最终确定项目实施包括炼铁区域办公楼、钢后办公楼及公司办公楼生活污水处理（新建一废水处理站）；能源中心清水站污泥水处理（引至原废水处理站进行处理）；煤气柜电除尘器污水处理（接至就近的P3管网）；烧结余热发电排污水处理（引至铸铁循环池）；钢渣处理间渣罐打水新建循环池（已实施）；旋流池污水处理（接至就近的P3管网）；铸铁翻铁污水处理及循环池排污水处理（引至高炉冲渣池）等，项目设计于3月份正式启动，5月份施工图设计完成，工程招标于6月8日完成，预计

9月底完成实施。通过进行厂区污水综合整治后，将确保公司水污染排放达到《钢铁工业水污染排放标准》(GB13456-2012)的相关要求（2）有效实施变频改造项目，为公司进一步降本增效提供支持。变频节能改造项目，吸取了去年变频器招标的经验，在招标单位选择上就严格把关，这样保证了变频器招标中实现性价比最高。3月26日完成招标，最终荣信电力股份有限公司以725万元中标，该项目计划8月底竣工投产，目前项目的前期工作已经完成，具体节能效果待运行后进行系统评估。

（3）积极开展政府政策性补贴申请工作，为公司创效。

公司已进入钢铁行业规范条件企业名单，已经初步具备向政府各部门提出政策性补贴申请条件，2015年我部积极开展各类项目的申报工作，为企业争取奖励资金。

其一，完成了市节能降耗专项资金项目申报工作。2014年10月，正式开展市节能降耗专项资金申报工作，经过细致的组织工作，完成了申报资料的报送、专家评审、现场核查等多个环节的审核，公司“烧结余热发电项目”顺利通过阳江市评审，获得了25万元的专项奖励，资金已于2015年2月核拔到公司。其二，完成了省节能降耗专项资金项目申报工作。2015年3月开始，组织进行省节能降耗专项资金申报工作，完成申报资料编写后，经企业项目申报、地市经信和财政部门推荐、专家评审、网上公示等四个阶段，省经信委会同省财政厅确定了2015年省节能降耗专项资金项目计划，公司“1250m3高炉脱湿鼓风项目”项目获得了100万元的专项资金奖励。

三、充分结合公司实际，以为公司精益生产目标实现服务为宗旨，开展绩效管理工作。

年初根据公司撤销生产技术部，成立生产安全部和科技开发中心以及建立零售业务站的决定，克服时间紧的困难，及时对2015年绩效管理办法做出相应调整，撤销原生产技术部绩效考核指标，全面重新设定了生产安全部和科技开发中心绩效考核指标。新增加零售业务激励政策，营销部零售站实行“基本工资+销售创效提成”的绩效管理考核模式。其中，基本工资实行浮动保底制，当零售业务出现亏损时，按亏损额度的相应比例核减至市最低保障工资，确保零售绩效管理考核模式对相关业务人员的激励性。

在绩效管理执行过程中，注重调查研究，坚持实事求是，做到与时俱进。根据公司2015年绩效办法一季度的总体运行情况，及时对部分单位绩效管理办法进行了调整。例如：能源中心因炼钢饱和蒸汽上线，将炼钢饱和蒸汽发电量纳入绩效指标考核。物流中心“港口铁路运量占比”、“港口至厂内原燃料途损率”对加分比重及指标值进行了调整。因配矿结构调整、生产工艺的改进，铁水锰含量较预算有所提高，锰硅合金实际消耗较2015年预算有较大幅度下降，故调整了科技开发中心“吨钢合金消耗”指标。此外，还对营销部“采购物资质量”、“品种结构创效”计算公式；炼铁厂“铁水日产稳定率”、轧钢厂“材产量”；炼钢厂、轧钢厂“目标工序成本”等一系列指标进行了调整，绩效管理工作做细致能有效起到绩效对生产的杠杆作用，服务于公司精益生产大局。

四、做好工商、法律事务，为公司依法经营、依法管理做好服务工作，有效维护公司合法权益。

积极应对法律事务工作。一是妥善解决了涉诉案件，部分合同纠纷案件，公司已经在法定期限内提起上诉。我部牵头组织相关业务单位人员对全案证据进行了系统的梳理和补充，同时聘请专业律师，充分利用当地律师地缘和人脉优势，完成了应诉的全部准备工作。

工商事务方面：按时完成了公司的年检和组织机构代码证年检，完成了省重合同守信用单位的申报工作，并通过评审，这是公司连续第4个年度被评为省重合同守信用单位，有力提升了公司形象和品牌。

合同管理方面：截止6月共审查非格式合同73份，并及时提出了修改意见，有效防范了合同风险。同时，根据诉讼工作的开展，重点对工程施工合同签订和履行过程中存在的问题和风险点与相关业务单位进行了交流、沟通进行了梳理和优化，提出了管理改进意见。

五、认真落实公司“精益生产年”的工作要求，进一步加强招议标的管控。

为认真落实公司“精益生产年”的工作要求，配合做好各项服务工作，进一步加强招议标的管控，确保招议标工作有序组织，切实降低公司招标采购成本。2015年1月至5月，招标中心共组织招议标257项，其中独家议标94项，独家议标项目数量占比为36.57%，中标总金额8064.93万元，收取中标服务费27.64万元、招标资料费共计2.27万元，招议标降价创效969.019万元。

今年1至5月份，公司招标违规现象基本为零，评委评标积极性、专业性明显提升，招议标创效成果明显。在年标招标组织工作中，以明确目标和标准、坚持打持久战、多方面挖潜的工作态度与对方进行谈判磋商，力争实现年标降价。4月份完成了材料年标的所有项目招议标工作，个别材料年标因原材料成本价格出现上涨，导致价格上浮，但在评标组的共同努力下，2015年度材料年标较上年度整体平均下浮了3%。5月份,完成了大部分备件年标的招、议标工作。根据统计情况，机械备件年标较上年清单价平均下浮了4%，电气备件年标平均维持上年度清单价。年标招议标谈判，评标组坚持不放过任何一项能降价的因素，如铸造吊配件年标，对方第一次报价较历史清单价平均上涨达6.36%，涨价项目101项，经进行重量、材质、加工工艺等多方面核算，并与对方不同层次的领导沟通，共组织评委进行4次评审复议，最终确定，涨价项目55项，较历史清单价平均上涨2.7%。

六、深化“三项制度改革”，确保改革落地。

根据公司战略发展需要，按照推进“三项制度”改革和精益生产的要求，结合公司《定员优化实施方案》，我部在充分调研、征求意见基础上，通过对现有岗位的测评与分析，在综合评价部门员工业务能力和素质条件的基础上，按照劳动用工效率最优化原则，对部门内部机构设置、定编定员、岗位职责与分工进行重新设计，实现部门机构优化、人员精简。通过劳动用工制度改革，使部门组织机构、人力资源配置与市场接轨，真正消灭人浮于事。达到以事设岗、人员精干、岗位工作量饱满、提高员工收入、增强员工积极性的目的。

针对部分岗位间信息资源分散，不利于企业内部管理资源优化组合的现象，通过对部分岗位业务整合的必要性和可行性进行分析、论证，对部分岗位职责进行整合、调整。流程制度运行管理岗位：流程运行现状进行分析，提出改进建议、制度审核、事故管理与考核、企业管理调查与研究。创新管理岗位：企业管理的调查与研究、综合统计与经济运行分析、组织机构与职责管理、合理化建议工作、根据流程运行分析结果提出管理改进建议。劳动用工改革方案实施后，岗位定编24个，精简人员17%。

二、下半年工作计划

一、稳步推进环保配套项目

为规避公司环保风险，下半年要着重抓好烧结除尘改造、厂区污水综合治理两大项目的实施工作。

（1）烧结除尘改造项目。按照国家、省、市各级环保部门的要求，公司须在2015年年内实施完成烧结除尘改造项目，以达到国家对工业大气污染物排放标准的要求。公司1号198㎡烧结机除尘系统包括机头电除尘、配料电除尘、成品整粒电除尘、机尾电除尘，2号105㎡烧结机除尘系统有机头电除尘、配料整粒电除尘、机尾电除尘共7套除尘系统，采用的均是三电场除尘。原设计排放标准采用的是《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），其颗粒物（粉尘）排放浓度≤100mg/m3。按照国家现行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放浓度（GB28662-2012）的要求，烧结机机头颗料物排放浓度≤

50mg/m3、机尾颗料物排放浓度≤30mg/m3，公司现有的烧结除尘系统无法达到这一标准。

为完成达标排放要求，我部已于2014年10月委托设计院编制完成整改方案。今年5月份组织相关有资质的总承包单位进行技术交流，并于6月上旬向公司党政联席会汇报。按照公司要求，拟于6月中下旬完成招标工作，7月初完成合同签定工作，力争实现投资费用最省、工期最短的目标。

（2）厂区污水综合治理项目。厂区污水综合治理项目包含生活污水处理等6个子项目，其中生活污水处理项目施工图已全部完成。目前，我室正督促能源中心提交污水一体化处理装置技术要求，以满足设备招标要求。并督促设计院在6月下旬完成全部项目的施工图设计，以保证整体项目于9月底投运的进度要求。

二、有序实施节能降耗项目。

下半年，公司节能降耗项目的重点在变频节能改造项目的实施、节能水泵的应用与推广，以及LED灯节能改造项目的实施。

（1）变频节能改造项目。该项目合同已于今年5月份签定，已交付设备工程部负责施工管理。下半年，要做好项目跟进与协调工作，确保项目于8月底建成投运。

（2）节能水泵的应用与推广。一方面做好项目试点工作。在公司清水站等处先试点5台节能水泵，督促能源中心做好数据对比分析，明确节能效果。另一方面做好后续总包的前期工作。在试点情况的基础上，通过招标明确合作单位，根据节能效果确定协议中节能承

诺数额。按照公司指示，付款方式将按“从合作次年开始，分3年完成款项支付”的方式予以实施。

（3）LED灯节能改造项目。该项目以尽量不更换原有灯座、不改变现场原貌、公司不再另增投资为前提组织实施。能源中心根据照明灯具的使用情况和区域重要程度，已于6月中旬完成改造进度方案。我部拟于6月底前组织与华菱节能环保科技有限公司的独家议标前期谈判工作。如未能与该单位达成一致，则着手招标工作，力争年内实施完成。

三、积极申报各类专项资金项目。

下半年，拟对“省企业技术改造资金项目”、“省信息产业发展专项资金项目”以及“电机能效提升项目”等3个项目组织开展申报工作。

（1）省企业技术改造资金项目。为推动工业企业新一轮技术改造，加快产业转型升级，促进经济平稳健康可持续发展，广东省经信委组织申报2015年省级企业技术改造资金（第三批）项目，将采取股权投资和贷款贴息的方式支持企业开展技术改造工作。目前，正在收集项目资料，6月底前完成申报工作。

（2）省信息产业发展专项资金项目。省信息产业发展专业资金计划扶持物联网技术应用领域、软件新技术发展领域和两化融合示范工程领域，我部将从两化融合角度出发，进行信息化项目的申报工作。因2015年的项目已申报结束，目前着手开展2016年项目申报的前期准备工作。

（3）电机能效提升项目。今年4月已完成第一批“电机能效提升

项目”的申报，待“变频节能改造项目”8月底完工后，将在9月份组织第二批“电机能效提升项目”的申报。据统计，第二批如申报成功，公司将获得200余万元的补贴。

四、做好信息化“三化”项目实施，确保项目按计划上线。

以公司信息系统稳定顺行为基础，继续加强公司信息系统运行管理和优化工作，提高系统运行效率；尝试自主实施和开发能够提升公司管理和效益的项目和系统；抓好公司信息化项目实施工作，确保远程集中监控系统、视频监控系统、棒二线MES系统的实施工作。加强对项目实施的过程管控，确保实施进度受控，实施效果受控，确保系统顺利上线。

五、练好招议标内功，贯彻公司低成本高品质战略同时稳步推进性价比招标工作的开展。

下半年，围绕公司精益生产指导思想，招标中心将继续严格执行《招标工作管理制度》，进一步规范公司招标采购工作程序，最大限度降低采购成本。另力争试行“性价比”招标法，为公司关键部位的设备采购质量最优、综合价格合理的备品备件，为关键设备的运行提供良好的条件，确保生产正常顺行。

坚持贯彻低成本采购战略，力求挖潜创效。改变一直来穷于应付的“粗犷式”操作方式，从严把关，精细操作，从源头开始，对招标委托、投标商推荐、招标文件内容等进行严格审查，确保招标基础工作质量；在确保满足项目需求的前提下，引导、推广“会算帐、算好帐”做法，强调和坚持“经济合理”定价原则。循序渐进推行“性价比”招标，

力争与设备工程部、营销部、各业主单位共同完成公司“性价比”招标项目清单的申报、审核、报批流程，形成系统的“性价比”招标操作办法。

六、进一步推进部门劳动用工制度改革，使三项制度改革落到实处。

上半年部门劳动用工制度改革已经形成了初步方案，完成了整体架构的搭建，收到初步成效。开弓没有回头箭，劳动用工制度改革只有通过有效的执行才能固化，才能真正将三项制度改革落到实处。下半年部门将全力推进劳动用工制度改革的深化，根据公司“减人不减工资总额”的政策，通过编制优化精简的岗位工资返还部门后，由部门在各科室进行适当的调整平衡后，核拨至各科室。各科室按照多劳多得、兼顾公平的原则结合岗位价值度分配到各岗位，最终实现“减人增资”的目的。

凡是用工制度改革涉及的岗位，员工聘用均遵循公开、公平、公正原则，实行公开竞聘、双向选择，择优录用的办法。改革涉及调整的岗位，实行竞聘上岗，岗位竞聘完成后产生的编余人员，在部门员工人数未超出部门正式定员控制指标的前提下，部门根据员工业务能力和综合素质做好人员调配和安排工作，不服从部门调配的编余人员由公司人力资源部安排公司内部分流，真正实现管理人员能上能下、职工能进能出、收入能增能减，从而激发职工队伍活力。

在人员精简的前提下，各岗位员工在工作中形成合力，更好的适应企业的建设和发展需要尤为重要。在今后的工作中规划发展部将继

续坚持改进工作作风，增强服务意识，不断提高工作效率的工作目标。

规划发展部

2015年6月23日