人力资源公司岗位职责最终版

xx人合人力资源公司

总则

为进一步开拓市场，树立公司的形象,，提高各部门工作效率，加强各部门的管理,严肃纪律，配合公司”制度化,规范化,程序化”的管理秩序,特制订本制度。所有公司员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

公司总经理岗位职责

目的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责.

一、原则：分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确.

二、适用范围：公司全体人员.

三、具体岗位职责描述

总经理是公司经营管理的领导核心，是经营管理的最高决策人，对公司董事会负责.

1.1职能

①根据公司董事会决议，组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。

②负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。

③提出公司组织机构设置方案。

④提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。

⑤负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。

⑥负责公司投资项目选定。

⑦负责审核公司经营费用支出。

⑧决定公司各部门人员的聘用任免。对公司的经济效益负责，拥有经营指挥权和各种资源分配权。

⑨其它事关公司全局的工作。

1.2权力

①有权根据公司董事会批准的公司经营目标、经营方针、制订经营计划；制订实施方案，并组织实施。

②有权根据公司董事会原则性要求制订实施公司改革方案、改革措施，制订公司制度。保证公司服务质量适应客户须求。

③有权提出公司机构设置建议。

④有权聘用或解聘公司各部门经理、员工，并决定其薪酬待遇，有权对各部门员工进行工作调配。

⑤有权审核公司经营费用支出与报销。

⑥有权对公司员工作出奖惩决定。

1.3责任

①对公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责。

②对公司制度改革方案、改革措施全面实施负责。

③对公司出现重大经营失误负责。

④对公司出现重大管理失误负责。

⑤对公司费用支出不合理负责。

1.4工作标准及考核要点

①制订的公司经营方针、经营目标、经营计划是否符合公司董事会（股东会）要求。

②是否采取措施，不断健全和完善公司制度。

③制定的改革方案是否切实可行，是否产生良好效果。

④是否创造良好的工作生活环境。

⑤对公司经营费用是否使用合理进行审批。

⑥是否及时对经营管理工作中出现的问题采取了有效解决措施。

1.5工作流程

①依据公司各类信息，如财务报表、汇总的信息、各部门报告等，向各部门经理发出指令，提出工作安排。

②接受指令人员，根据总经理要求，制订出相应制度、方案、政策、措施，做出决议报总经理。

③总经理对提供的制度、方案、政策、决议等进行审阅，同意则签批给职能部门实施；不同意，则指令有关部门修订完善后，再审核、签批、下发、实施。

④有关部门定期将各类制度、方案、政策、措施的执行情况，检查、落实后汇总上报总经理。

⑤依据执行情况，总经理发出新指令。

市场部管理制度及职责

基本原则

1.遵守和维护国家各项法律,法规和政策及公司的规章制度.

2.关心,关注公司的发展,对客户的态度和蔼可亲,不卑不亢.

3.努力学习,不断提高自己的业务水平和服务技能.

4.维护公司利益,建立公司良好公司信誉,树立公司良好形象.

5.与同事之间态度友好,坦诚相待,互相尊重,相互协作.

管理制度

（一）公司禁止下列情形的兼职

1.利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作.

2.兼职于公司业务关联单位或者竞争对手.

3.所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争.

4.所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象.

（二）公司禁止下列情形的个人投资

1.参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的.

2.投资于公司的客户或者商业竞争对手的.

3.以职务之便向投资对象提供利益的.

4.以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的.

（三）行为规范

1.市场部是公司对外的窗口,代表公司的形象,对内协作的主要部门.工作期间,衣着,

发型.简单得体,简洁明亮.不留怪异发型,不浓装艳抹.

2.工作期间,不得从事与本公司无关的活动.

3.与客户和公司其他部门沟通时,语言文明、用语得体.,不得情绪化。不得因私事拨

打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要,应以重要事项陈述为主.

4.凡接触客户,在任何情况都需做到耐心,热心地服务态度,尽可能地详细登记与记

录.

5.未征得同意,不得使用他人计算机,不得随意翻看他人的办公资料物品.务必妥善保

存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件.

6.根据公司需要,积极配合同事开展工作.不得推委,拖延.拒绝;对他人或者同事咨询

不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象,不得置之不理,甚至粗暴无礼的对待.

7.领导安排的工作任务,应积极认真努力的完成.对领导的安排持有不同的意见时,可

以提出,但是在未做决定改变时,必须严格遵照指令任务完成.

8.在工作时,遇到特殊情况或者克服不了的困难,应及时地向领导汇报反映.

9.市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，

以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作.

10.市场部人员必须对公司负责，对客户负责,严守公司机密，严格遵守公司各项规章

制度.

11.施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司

的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任.

12.市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，

并交市场部主管人员存档.

13.业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程.

14.每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证派遣交期.

15.业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐

务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司，否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利.

16.市场部相关人员,不得以私利,越权,越级等行为向公司其他部门下达指令,必须遵

照公司的规章制度程序进行工作.

（四）市场部工作内容

1. 根据公司的中长期规划及生产能力状况,积极收集市场的信息与动向,进行全面的综合分析,由市场部提出年度市场的发展方案,报请公司审查决策.经过公司讨论通过

的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据,制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略.

2. 根据市场的变化,根据公司派遣业务能力状况作好市场预测,市场的发展方向,建立适合于本公司的客户群,并不时整合客户资源.了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态,研究,寻求,调整开拓市场的新途径.

3. 加强对现有客户了解与沟通,开发有价值的业务渠道与挖掘有潜力的现有客户,了解不同的客户与客户群对业务质量的反映与技术要求,并及时地反应给生产,以提高公司业务水平的质量,制定满足客户的要求的可行性.

4. 积极收集市场与竞争对手的信息与动向,并及时地向上级领导反映.

5. 积极做好客户的定单交期,服务与要求,提高公司的声誉,建立良好的公司形象.

6. 努力开发新客户,挖掘老客户的潜力,做好跟踪,服务工作.

7. 建立并保存好客户档案,并以文件的形式进行存档.

8. 积极完成公司安排的其他工作事项.对于工作中出现的问题或者异常,申报经理进行处理.

9. 市场部的所有单据,发票发放等,严格保存备案.

10. 以上规章制度,适用与公司市场部业务员等所有工作人员.

人事部管理制度及职责

为实现公司的经营管理目标，规范管理行为，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。

一、适用范围

1、本制度所称员工，系指本公司、各项目部聘用的全体从业人员。

2、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。

二、录用

1、公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，经人事办审核、总（副总）经理批准后，由人事办统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。

2、员工的甄选，以品德、学识、能力、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。

3、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事办办理试用手续。一般员工试用期一个月，主管员工试用期三个月，期满合格后，方能正式录用；成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。

4、试用人员报到时，应向人事办送交以下证件：

①毕业证书、学位证书原件及复印件；

②技术职务任职资格证书原件及复印件；

③身份证原件及复印件；

④一寸半身免冠照片两张；

⑤员工服务承诺书；

⑥其它必要的证件。

5、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。

6、员工录用分派工作后，应立即到所分配的岗位工作，不得无故拖延推诿。

三、福利待遇

1、公司依照企业的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。

2、员工的基本待遇有基本工资、通讯补贴和绩效奖金，按月计发，出勤天数未足月的，按日（实际出勤天数*基本工资/30天）计发。月薪工资在次月底前发放。

3、新进人员从报到之日起计薪，离职人员自离职之日停薪，按日计发。

4、试用人员试用期间不享受综合保险。转正后，由公司统一办理。

5、公司依据有关国家规定，发放员工年终奖金，年终奖金的评定方法及额度由公司根据经营情况确定。

四、休假及请假

1、按国家规定，员工享有以下带薪假日（有基本工资，无绩效工资）：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节，假期按国家规定执行。婚假：3天+晚婚7天；丧假：3天；产假：90天+晚育15天。

2、由于业务需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班，公司发送适当补贴或安排调休（调休不另计补贴）。

3、春节期间休假或探亲的，按照公司规定的休假天数休假；放假期间在公司值班的，发放值班补贴或安排调休。如在值班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，还以旷工论处。

4、春节探亲往来旅途费，可按公司规定报销相应的费用，超支部分由个人承担。具体额度由公司根据经营情况确定。

5、委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处，不发薪资及奖金。

6、员工请假须提前提出申请，2天以内的须经所属部门主管、行政办主任批准；3-5天的，须经副总经理批准；5天以上的须经总经理批准。未经准假离岗者，以旷工论处。

五、培训

1、为提高员工业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。

2、新员工入职后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工入职的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用。

3、员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。

4、公司对员工在业余时间(不影响本职工作和任务的完成)内，在公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况可给予适当报销培训费。由公司报销培训费的员工，如在一年内离职（含辞退），须向公司退返该报销的费用。

5、公司所有员工的培训情况均应登记，由人事办保存在相应的员工档案内。

六、调职

1、公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。

2、公司各部门之间人员的调动，须经双方部门主管、人事办主任的书面批准。

3、公司调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，使其“人尽其才，才尽其用”。

4、员工接到调动通知书后，限在2天内办完移交手续，前往新职岗位报到。

七、辞职及辞退

1、员工因故不能继续工作时，应填写书面离职申请，一般员工经部门主管、人事办主任核准；主管以上员工须经副总经理、总经理批准后，方可办理手续。并视需要，由人事办开具《离职证明》。

2、一般员工辞职，需提前30天提出书面申请；部门主管辞职，需提前2个月提出申请。

3、违反国家法令、公司制度而被辞退者，在赔偿公司的损失及办理完交接手续后，限当天内撤离。

八、保密

1、不得泄露业务或职务上的机密，员工所掌握的有关公司信息、资料和成果，应对上级领导全部公开。未经上级领导许可，不得向其它任何人公开或透露。

2、明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。

3、非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。

4、树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。

九、考核

1、试用考核：员工试用期间由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填写《试用人员考核表》经总（副总）经理批准后正式录用。

2、平时考核：由各部门依照《绩效工资考核管理办法》，具体执行。

3、部门主管以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪酬、培养晋升的重要依据。部门主管以上人员的考核结果由总（副总）经理室保存，作为确定部门业绩、奖励的依据。

十、奖惩

1、每月奖励：员工的奖励参照《绩效工资考核管理办法》执行，对于在当月工作突出、表现优异的员工在下月的绩效工资中给予适当奖励。

2、年终奖励：每年年终评定优秀员工奖，由部门主管书面提出备选优先员工名单，经公司相关部门主管评议后，总（副总）经理批准，奖予员工一定的奖金及颁发由公司总（副总）经理签署的表彰证书。

3、有下列情形之一者，予以罚款或批评：

（1）上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者；

（2）因个人过失致发生错误，情节轻微者；

（3）妨害工作或团体秩序，情节轻微者；

（4）不服从主管人员合理指导，情节轻微者；

（5）对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。

4、有下列情形之一者，予以记过或降级（薪）：

（1）擅离职守，致使公司受较大损失者；

（2）损毁公司财物，造成较大损失者；

（3）怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受较大损失者；

（4）一个月内受到批评超过三次者；一个月内旷工累计达二日者；

（5）道德行为不合社会规范，影响公司声誉者；

（6）散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情，实际影响较轻者；

5、有下列情形之一者，予以辞退：

（1）对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者；殴打同仁，或相互斗殴者；

（2）偷窃公司或同事财物经查属实者；受法院判决的刑事处分者；

（3）无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者；伪造或盗用公司印章者；

（4）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；煽动怠工或罢工者；参加非法组织者；（5）营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者；

（6）连续旷工3天或全年累计15天的；

（7）故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者。

（8）利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。

（9）有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。（10）其它违反法令、制度情节严重者。

十一、附则

1、本制度解释权、修改权归公司人事办，自颁布之日起生效。

2、本制度附表：《员工聘进申请表》、《员工辞职（退）申请表》、《物品交接清单》、《工作交接清单》

财务部岗位职责

一）财务部职责范围

1.正确贯彻党和国家的财经政策、方针，严格执行财经纪律和财务制度，接受总经理

领导，管好公司的一切经费收支，定期向领导汇报财务情况。

2.按规定编制全年、半年、每月的各种预算报表，做好资料的统计与汇算。

3.会计帐簿、科目设置要齐全、完备，按时记帐、对帐、报帐，审核一切收支凭证。

4.按税法要求准确计算应交税款并按时缴纳税款。

5.及时领购新发票，验证旧发票并做好归档工作。

6.定期进行库存现金的监盘，并将结果报总经理。

7.每月统计公司财务状况，向总经理报告收款记录、月产值、资产负债表、损益表及

内部分析报告。

8.年终全面分析公司财务状况，向总经理报送年度报告。

9.配合公司上级领导做好财务审计和检查工作。

10.完成上级领导交给的其他工作任务。

二）会计人员岗位职责

1.在公司总经理的领导下，负责公司财务工作。工作中要认真仔细，严格遵守财务制

度及公司管理制度。要达到公司财务制度中对财务人员岗位所规定的各项要求。

2.熟悉和掌握各项财务制度，坚决抵制不合理的开支，发现问题及时汇报。

3.在公司财务工作中如发现有损公司利益的行为，有责任向有关领导汇报，尽量避免

财务风险。

4.负责审核各部门预算的审批工作，合理支配经费，做到开支有序，杜绝浪费。

5.负责编制会计报表、撰写财务报告。审核出纳人员编制的各类财务报表。对各类报

表所反应的数据准确性负责。

6.负责审核各项收款、付款的原始凭证以及各项支出的发放情况。

7.负责审核由出纳员制作的记帐凭单，确认其合法、合规、准确有效性，发现有误及

时通知出纳及相关人员做出更正。

8.根据审核无误的记帐凭单，及时登记明细分类帐、总分类帐，及各种辅助帐册。每

批凭单登帐后，通过电脑试算平衡，确保登帐工作的完整、及时、准确。

9.负责定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位

或者个人等进行相互核对。清查办公设备使用情况，进行盘亏、盘盈、毁损情况分析。对帐工作每半年进行一次，汇报总经理。

10.会计人员按照地方税务局规定每月10日前报送税务报表，缴纳各项税费。纳税核

算应严格按照国家税法、地方税政法规及公司财务制度规定进行。

11.及时查询提供公司领导需调的财务数据及资料。完成公司管理层临时安排的各项工

作。

三）出纳员岗位工作职责

1.主要负责日常现金收付、填制记帐凭证、登记日记帐审核代购材料业务及工程统计

工作，做好工程款收付结算及各项支出审核、填制记帐凭证及制做日报表等工作。

2.出纳与财务不同时休息，会计休息前一天下班前应与出纳进行财务交接，交接内容

包括：交接日期，交接现金金额，空白支票票号及数量，尚未使用的发票及其他需要交接的物品，交出人、接收人、监交人签字。

3.出纳人员严格执行交接班制度，认真清点交接物品及库存现金，接收人为日后值班

出纳员，负责出纳工作，交出人应主动协助值班出纳员做好财务工作。

4.值班出纳员应按公司财务制度规定审核、编制记帐凭证，进行现金收付款业务。

5.值班出纳员在当日17：00编制资金库存表。

6.在岗出纳人员共同负责工程决算单的审核及款项收付，操作过程应仔细认真，值班

出纳员及时填制记帐凭证。

7.值班出纳员对当日出纳工作负完全责任。

8.库存现金以壹万元为最高限额，其余必须交存银行，否则由值班出纳员负责。

9.每周四为资金的固定盘点时间，由总经理监盘，会计盘点库存现金，抽查收款记录

情况，如有现金长短款时应立即查明原因。

10.出纳人员严格贯彻执行货币资金结算的有关规定。根据合法、合规的凭证办理收付

款业务，对内容不实，手续不全的凭证应拒收、拒付。对缺少发票的记帐凭证应于一周内负责追收。

11.出纳员负责登记现金日记帐与银行存款日记帐，对记帐凭证审核无误后方可登记入

帐。

12.出纳员应及时与银行对帐，对未达帐项应查明原因，如非正常情况的未达帐项应及

时报告上级请求处理意见。

13.出纳员负责代购业务的审核、收付款事宜，审核时应把握毛利率不低于5.5%这一原

则，以确保公司利益。

14.库存现金应每日盘点做到帐实相符，不超限额，随时接受上级领导对上述事项的监

督和抽查。

15.负责保管并使用各种收据、发票,及时领购新发票，验证旧发票并做好归档工作。

16.负责与银行的各项业务联系。完成公司管理层临时安排的各项工作。

办公后勤物资采购管理制度及职责

一、目的：为加强对采购工作的管理，做到资源优化配置，特制订本制度。

二、适用范围：公司所有办公后勤物资采购均依本制度办理。

三、职责：人事行政部负责办公后勤物资的统一采购，各部门负责所需物资用品的申请。

四、实施内容：

1.人事行政部统一采购业务范围：

A、各类文具用品、表单印刷；

B、办公用品设施耗材、劳保清洁用品；

2.采购作业程序：

各部门因办公及生产需要有关用品时，应填写“物品请购单”，经核准后送人事行政部办理。

申请程序：

部门填写申请单→人事行政部审核→总经理核准→行政课实施采购

采购办法：

A、文具用品、劳保清洁用品确定2—3家定点供应商，签订一年期合同，需要时通知供应商送货。

B、电脑、打印机、复印机维修及耗材确定2家供应商签订合同，定点维护，定点配置用材。电脑及配件采购时由公司网络管理员协助验货。

C、印刷品由公司自主印刷或定点一家印刷。

D、其他工具、设备、配件属零星采购，必须货比三家，经议价后采购。

E、办公家具、水暖电工用材选定供应商定点采购。

办公用品、文具等保管发放与采购经办人分开，负责保管发放的不采购，采购经办人不应兼保管发放。建立入库及发放登记台帐。

3.采购注意事项：

A、确保品质的前提下，尽量降低采购成本；

B、尽可能向制造商直购；

C、要考虑市场变化及库存成本等因素；

D、须注意售方的售后服务和信誉；

E、订购时要说明不良率拒收标准及检验的基准；

F、订购单或合同中要注明误期或因品质不良退货而产生误期的责任及惩罚办法。凡在非定点供应商处采购以及零星采购物品，其采购价必须得到总经理确认后方可购买。

4.凡违反采购程序的视情扣罚20—50元；以不正当手段谋个人好处，损害公司利益

的，一经发现扣罚500元，并予以开除，情节严重的送司法机关处理

五、本制度经总经理批准后实施，修改时亦同，由人事行政部具体执行。