滞销库存的管理

滞销库存的管理及考核办法

一：如何减少或杜绝滞销库存产生

1、保证合理库存，严格按照订货周期订货。

2、随时监控市场价格，再下订单（厂商的一次性商品）时，除

价格便宜外，还要注意：商品品质、保质期是否临近，（或已过期）、市场上同样商品售价是否比我们更低，以免成为滞销库存。

3、严格按照先进先出原则进行商品销售。

4、根据销售比例制定补货计划，不要盲目进货而赚取高工资，

柜台员工及柜组长要严把进货关，掌握合理库存。

5、及时跟进商品的日期检查，货品清点，杜绝超期库存的产生。二：滞销商品的善后处理

商品经评定为滞销品后应立即果断地处理，而不能置之不理。有关滞销品的处理，包括以下几个方面：

①须确立一个基本观念，就是滞销品并非具有价值的商品，甚至不能称之为商品。因为这些滞销品即使摆上货架，也无法提高销售效率。如果不下定决心把这些滞销品尽快处理，反而抱着想“大赚一笔”或“务必捞回本钱”的想法，将有造成积压更多的可能。

②处理滞销品较有效的方法是当机立断，降价出售，尽可能地减少损失

③与原供货厂商洽谈换货(更换商品)。

在滞销品处理的过程中，除了做好事前防治及事中诊断以外，尽快处理善后的工作更为重要。这样才能更有效地达到资金运用流畅、商场空间美化、商品陈列丰富及保持商店形象，并创造其他商品的销售机会，提高营业利润。

三、考核办法：

1.货品销售：严格按照先进先出原则,有多种日期的同一货品应按照生产日期的先后顺序进行销售,如违返此原则对责任人处以罚款20元。

2.进货原则：有效库存在10只以下的，限制在现有库存的2倍内进货，对10只以上的有效库存，限制在现有库存的1倍内进货，员工在要货同时附：“要货商品的现有库存数量”，柜组长核实后签字确认，经理签字后方可进货。对未按此规定执行，未经审核签字要货的，对员工处以20元罚款，柜组长处以10元的连带处罚。

3..员工及时核对有效库存的截止日期，及时跟进临近保质期的货品消减情况。对超期库存把关不严，未予上报，一经发现对责任人罚款20元，柜组长处以10元的连带处罚。

4.员工每两个月核对商品的有效期，并将盘点明细上报柜组长，临近保质期的商品单放保存，以便及时跟进销售、处理。

5.为保证合理的有效库存，柜组长应严把关，考核好每次进货的商品，主管对货品进货情况进行不定期检查、核实，出现超期、未按规定进货、未按先进先出销售原则执行等，在员工处以20元罚款的同时，柜组长负连带责任，并纳入考核。

都市丽人商场 2009年10月31日

公司仓库管理制度

公司仓库管理制度篇一：仓库管理规章制度仓库管理规章制度为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。一、仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十一、建立健全出入库人员登记制度。十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。年月日篇二：小企业仓库管理制度小企业管理制度：仓库管理制度第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务

(完整版)原材料、成品仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管做了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出、贮存时不变质、不损坏、不丢失。二、适用范围适用于原料库（待处理品）的管理。三、内容 1、职责原材料仓库管理员负责原材料的收、发、管工作。成品库管理员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。待处理品由成品库管理员负责待处产品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应作出“待检”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。验证的内容包：品名、型号规格、生产厂家、生产如期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部门检验；经验证不合格的，通知采购部门进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员街道质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续。，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定作出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 3.1贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直射，以防止库存产品损坏或变质。合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置作出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： 3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号入库日期，由库管员用挂标牌的方法作出。若产品的外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； 3.3库存产品应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

(完整word版)安全库存管理制度

安全库存管理制度 1.目的：为规范本公司生产需要的零部件库存管理，保证供应安全，便于生产有序开展，特制订本制度。 2.范围：适用于公司所需零部件及耗材等（包括辅助用品、设备配件等）的管理储备。 3.权责： 3.1仓库作为公司安全库存管理工作的实物管理部门，负责根据技术部牵头制定的标准数据及时对安全库存的设置进行更新；负责监控已设置了安全库存物料的库存情况； 3.2采购部负责根据各部门提出的申购单，采购零部件保障外部的供应；3.3标准件设计的库存量由技术部牵头确定，由标准件专员负责与设计、生管以及仓库核对数据，根据生产任务、销售预测等需求设置安全库存；并负责完成审批流程； 3.4制造部生管参与安全库存的设定，并负责内制件外发加工的审请和转变申请； 3.5技术部经理负责新增标准件的安全库存量初次设置以及库存件减量审批。 3.6 生产副总负责安全库存数量的增量审批以及内制转外发件的最终审批。 3.7 制造部生管以及仓库有责任对运行中的库存量提出变更申请，以保障稳定供应。 4.名词定义：

4.1安全库存：指为了防止由于不确定因素（如突发性大量订货或供应商延期交货）影响订货需求而准备的缓冲库存，安全库存用于满足生产基本需求，提前准备零部件。 4.2采购周期：采购周期是指采购方决定订货并下订单－供应商确认－供应商生产－发运到货（含第三方物流）的整个周期时间。 5.作业内容：设置安全库存、变更安全库存及取消安全库存的审批要求5.1新标准件库存设置：设计科负责标准件设计,由标准件专员提出零部件安全库存上限、下限，技术部门负责人审批后，书面发送仓库及关联部门，更新安全库存物料清单； 5.1.1安全库存标准设置的基本原则： 5.1.1.1临时性测试验证：以备件形式下发，安全库存上限、下限在30-50件范围； 5.1.1.2验证合格的标准件：按不同物料规格，制定1.5个月的平均用量为下限，上限为不超过两倍的下限值，如果高价值和大体积的物料，以下限1.5倍的数量作为上限（例如电机）；用量大、小价值且小体积的外购国标件，可以放宽到3个月的上限库存量（例如螺钉）。 5.1.1.3根据采购周期的不同，考虑供应的连续性，对于采购周期大于两周的材料或者零件，安全库存的下限数量要大于两倍采购周期内的使用量。上限取下限数量的1.5倍进行控制。 5.2为了提高生产效率节约公司成本，各部门在了解到外制成本质量更优于内制时，可由生管申请将内制件转换为外购物料，或者将外购零件转换为内制零件，需生产副总最终批准。仓库接到书面批准单据后，按照安全库存的

降库存措施

**公司备品备件库存与辅材存货消减方案根据总部下发**文件要求，降低存货金额减少资金占用,现结合本公司得现状,确保未来三年库存降低至**万元,特制定此方案。第一、目前公司库存现状(单位：万元）如上表所示:*＊公司20１7 年*月份库存金额**万元,其中两年以上得库存物资占据主要库存,2年至6年库存一直走递增趋势,６年以上得库存物资占总库存得**%。第二：阶段性目标第四、降库存方案

**公司库存现状,两年以上得库存占库存得总库存得＊*%,降低库存有两个途径，首先就是计划源头控制,从计划申报、审批、到货、支领各环节控制,不继续增加;其次重点消化2年以上得库存物资。 *＊公司降库存方案

1、制度管控目得:通过制度管控,控制急件,控制计划精准性,保证库存不再增加。 (1)**公司2017年上半年急件计划占月度采购计划得＊＊％,起草制定《急件管理办法》,每月对于超过定额或者到货不支领得相关责任人进行考核；制定《两年以上得物资支领管理办法》对于通过技改技措激励工程师使用2年以上得库存。（2)计划源头控制，实行计划申报终身负责制,谁申报谁负责,申报人对自己申报得计划,从计划申报、审批、到货验收、支领、使用全程负责;每月初由物资供应部召开物资计划会议,加强采购计划审核力度,优先使用库存物资,计划员对本月申报得计划进行逐项审核，由申报工程师对申报计划得数量、规格、使用位置、使用时间进行确认，尽可能控制计划得精准性，制定合理得采购计划,物资供应部反馈上个月计划执行情况及到货情况,以及物资支领库存变化。 2．制度激励目得:制度激励,盘活2年以上得库存物资,盘活库存资金。账龄达到两年以上得库存物资,比较危险,如果不及时督促使用就会造成库存积压,如果长时间不使用,必然造成物资得价值贬值,给企业造成损失。针对这一部分物资,我们制定了《物资备件库存管理办法》，激励工程师想办法替代使用得;通过技术改造后使用；修复或

库存管理制度

库存商品管理制度签发人：为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围：包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员

对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。

库存材料管理制度

库存材料管理制度公司设置专库、专人管理各种自用、销售、所需的原辅材料、包装物、备品备件，工具等各种物料物品。材料仓库保管员负责对以上所有物品的入库、出库、库存进行管理和控制，当实际存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。一、材料入库首先，规范统一的物料名称，便于财务、保管、生产同步记账，避免出现账实不符现象。 1、所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由材料保管员检验后方可入库。其中，专用配件新入库时，由车间专业人员和仓库保管员共同验收入库，统一出库口径，避免出现重复。 2、办理电脑入库手续时，材料保管员要对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号规格、数量、价格是否相符，如发现品名、型号规格、数量、价格不对的或包装破损的应及时向主管领导反映，并拒绝验收入库。 3、现金（本地）采购的材料，必须凭材料保管员开出的“入库单”和购货发票等单证，交财务审核相符并经总经理签字后才能付款；银行汇款（外地）采购的材料，必须由材料保管员根椐订购单、提货单、验收实物相符后，开出“入库单”连同订购单、提货单交财务审核相符经总经理同意后，通过银行汇款。 4、仓库保管员对所有入库物品要及时入帐、报账。

二、材料出库 1、材料出库时，车间领用人员先填写“领料单”，由仓库保管员发货，同时填制电脑“出库单”，以此登记物料出库账簿。 2、保管员和领料人双方在确认出库物料的品种、规格、数量价格和质量相符并在相应的单据上签字后才能发货出库。 3、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格，责任后果由领料人负责。 4、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 5、仓库保管员要及时对库存材料的进销存入帐，每月的最后一天按财务要求结账，并填报《库存材料月报表》和连同本月的“入库单”、“出库单”交财务审核入帐。（出库以系统出库为准，自用领用月底统一出库）三、材料的保管 1、材料建立库存材料明细帐。及时做好日常帐簿登记、帐帐相符、做到帐实相符。 2、每月底与财务部门进行一次材料盘存。查核是否帐实相符及呆滞物料的增减情况。对盘出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其按原价赔偿。 3、各类材料的保管储存要求：按品种、规格、体积、重量等特

台账及库存管理制度

台账及库存管理制度第一章总则第1条为规范公司的存货购销存业务，防范因存货管理不规范给公司带来经营风险及其经济损失，确保公司资产的安全与有效，特制定本制度。第2条本制度适用于涉及公司存货采购、存货验收、存货确认、存货保管、存货发出、存货账目、存货盘点等业务的相关事项。第3条本制度中的存货是指公司为满足日常经营活动需要，外购持有以备出售的商品以及提供劳务过程中需耗用的材料、物料等。第二章存货的采购第4条相关部门根据部门工作的需求向行政人事部提出存货采购计划。 1. 相关部门对于预算内存货采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续。 2. 相关部门对于超预算和预算外存货采购项目，应由具备相应审批权限的人员审批后，再行办理请购手续。 1）采购金额大于【】元，由_____审批。 2）采购金额在【】元（含）～【】元（含），由______审批。 3）采购金额小于【】元，由______审批。第5条行政部根据存货采购计划，归类汇总平衡现有库存存货后填写“存货请购单”。第6条采购专员应根据“存货请购单”所列示的内容，编制一式多联、预先编号的“存货订购单”提交采购经理审批，采购经理审批后上报总经理审批。第7条采购专员根据审批后的“存货订购单”向供应商询价、比价，选择供应商，提交行政人事部审核后再由总经理审批。第8条行政人事部经理在总经理授权下，与供应商签订采购合同。第9条采购专员根据已签订的采购合同补充完善订单中的相关内容。其正联留存，副联送交公司财务部备查。第三章存货的验收入库及确认第10条采购专员负责货物跟催，接到货物后，按照采购订单上的内容逐一进行核对，单据

清理库存活动方案

促销活动方案一、活动目的实现品牌价值的升级和行业内的深远影响，实现品牌知名度和美誉度的全面提升，实现现场销售目标及后期的销售提升，减少库存积压，实现从消费资源到业内资源对更衣季品牌的重新审视。二、活动主题大哄抢三、活动范围及产品介绍活动范围：更衣季电子商城指定商品店内商品产品介绍: 更衣季的产品具有面料质地紧密轻薄，手感光滑柔软，光泽柔和，强力较好，耐磨性好，不虫蛀，不霉变。绚丽的色彩，青春的气息，潮流的设计，合理的剪裁，亲民的价格等众多特点。四、活动策划（1）活动时间：——（2）活动地点：更衣季电子商城（3）活动目的：开展此次促销活动的目的在于消化目前公司积压库存，帮助更衣季快速清理服装库存，提高消费者对更衣季服饰品牌的认知度和对更衣季品牌的知名度、美誉度和忠诚度。塑造更衣季服饰品牌是一个关注时尚、鼓励时尚和推进时尚的品牌形象。（4）主要活动内容及流程：活动形式可以是砸金蛋、买就送和转盘抽奖等等。 XX日起，凡来更衣季电子商城购物的顾客享有以下优惠满200元即可享受9折优惠满300元享受折优惠满500元享受8折优惠满700元享受折优惠满 888元即可享受折优惠或更衣季电子商城会员购满1000元以上即可折优惠再加更衣季电子商城会员另外凡购满499元的顾客还可以参加抽奖一次。100%中奖率，惊喜等着你。奖品：特等奖：999元购物券一张（1名）一等奖：499元购物券一张（5名）二等奖：399元购物券一张（8名）三等奖：299元购物券一张（10名）四等奖：199元购物券一张（15名）

五、终端宣传论坛：百度贴吧、天涯论坛、华龙网、大渝网、购物狂、新浪博客以及更衣季官方微博六、效果预估通过此次促销活动，提高了本月销售产量和清理库存，使得更衣季电子商城品牌的影响力也将大大增加，使更多的消费者信赖更衣季。注：顾客享有优惠信息是参照其他网站的。

纸箱公司仓库管理制度

纸箱公司仓库管理制度 [标签:标题]2016 纸箱公司仓库管理制度纸箱公司仓库管理制度1、装卸工作要做到轻装、轻卸，文明作业，装卸安全可靠。不违规操作，在叠高成品纸时，要使用人字梯，不得随意踩踏，确保产品包装、标识完好无损，杜绝责任事故发生。 2、生产厂、外包工队及吊车班要在使用推车或吊车将成品纸、原材料等搬运入仓库及装卸作业时，要保证成品、原料等在搬运过程的安全。 3、成品、原料的堆叠要整齐、平稳，防止在装卸操作中倒塌，确保人身及产品的安全。 4、装卸每批成品纸要按《发货通知单》的品种、数量、规格准确发货。装卸每批材料时要按《材料入库单》或《领料单》的品种、数量、规格准确的入库或出库，按规定做好记录。装卸人员要听从仓库管理人员指挥，确保装卸货物不发生缺、错作业事故。 5、原料入库时，卸车过程中，搬运人员要按仓库管理人员的安排堆放好原料，不准随意乱放。 6、装车过程中，搬运人员严格执行仓库管理有关规定及防火规定，严禁穿拖鞋或不穿鞋及衣冠不整装卸货物。 7、装车时要检查车内是否符合清洁干爽要求，车厢要有严密良好的篷布盖,以保证产品包装不受污染或 1 / 3 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016

雨水淋湿，影响产品质量。 8、装车时，车内必须有专人堆叠。堆叠成品纸必须平稳合理，装卸工应集中精神，不能打闹、嬉戏。患病、受伤的装卸工不能参加装卸工作，确保产品及人身安全。 9、仓管员要督促装卸队要维护好装卸工具和仓库内的设施，装卸过程中，要合理使用，严禁随意和恶意损坏，每天装卸工作结束，装卸队要及时对工作场地进行清洁卫生工作和整理工具，将其摆放整齐，不准乱丢、乱放，保持仓库内外环境整齐、清洁。 10、装卸工不得与货主、司机发生争吵，索取财物和任意加价等，必须接受、服从仓库管-理-员的管理和指挥，遵守公司有关安全和生产的规章制度，不准在生产区内乱串行走，严禁吸烟。 11、装卸工在搬运空闲时间不准在纸堆上休息、睡觉、任意踩踏成品纸。不准在仓库内吃带壳、带皮的东西，不准随地大小便，不准在产品堆放场地周围吃饭、饮水、吸烟，不准随意拿用生活用纸，否则按偷盗论处。 12、机动车进入厂区时速不准超二十公里，严禁在仓库区内修车、加油。注:查看本文详细信息，请登录安徽人事资料网站 2 / 3 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 内搜索:纸箱公司仓库管理制度看了该文章的人还看了: 职工饭堂仓库管理制度

库存材料管理制度

库存材料管理制度第一条库存材料是指公司（部门）在日常经营活动过程中将要消耗的材料或物料，及以备出售的商品。第二条库存材料的核算分别由资产管理部门和财务部共同负责，材料管理部门设“库存材料卡片”，由材料管理人员根据材料的收入和发出凭证进行数量核算；“材料明细账”设在财务部，会计根据材料收发凭证进行数量和金额两方面的核算。第三条库存材料应由专人保管、验收、入库、出库等工作，对出、入库材料、物品及时登记。要合理安排材料、物品在仓库内的存放次序，按材料、物品的种类、规格、等级分区堆放，不得混合乱堆，保持库区的整洁。第四条材料、物品入库时，要根据购货发票及购货清单的品名、规格、数量与所入库实物核对，验收无误后，填写“入库单”。“入库单”一式三联，一联仓库留存，第二联交财务科（随购货发票报销），第三联购货公司（部门）存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。

第五条公司（部门）领用材料时，应填发“领用单”，注明领用项目（工程）名称、品名、规格、用途，并经公司（部门）主管签章后，方可向仓库领用材料。仓库根据“领用单”发料，发料数量不得超过核准的数量（该料如系不可分割或不便分割时例外，但也应及时办理退料或注明结转，另批使用）。第六条“领用单”一式三联，一联领料单位存查；第二联仓库留存，并以此登记“库存材料卡片”；第三联每月终了由管理人员统计、编制“材料领用汇总表”后一并交财务科。第七条库存材料的清查，在编制年度决算报告前要进行全面清查外，在年度中间还要分不同情况，对材料进行清查盘点，重点抽查或定期清查。当保管人员工作变动时，也要进行盘点，并据以办理交接手续。第八条库存材料清查采用实地盘点的方式，由资产管理部门会同财务部与材料管理人员共同进行，通过点数、过磅等实地盘点方法确定实存数量。在确定材料实际结存数量的同时，还应查明造成材料短缺、积压等方面的原因。

库存量管理制度

库存量管理制度物资计划管理制度 ? (一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。

思维转换库存消化方案

思维转换：清理服装库存非常渠道亦有效对于服装行业来说，库存是严重影响企业发展的问题，几乎所有成功的企业都会受到库存的困扰。我们在媒体经常可以看到这样的言论：中国即使现在所有的服装企业都停产，仓库里的库存加起来起码还可以在国内市场上卖三年。可见服装行业库存问题有多么严重。库存主要是两大类，即厂家库存和渠道库存，一般厂家清理库存的方法主要还是将库存向渠道转移，最后的销售还得通过渠道来完成。所以，清理渠道库存才是消化库存的关键。那么，服装行业该如何来消化渠道库存呢？通常最实用的方法无非还是将库存一级一级地转移下去，然后通过终端的大规模促销，通过特价、买赠等手段，来促使库存品多销售多出货。这里，我只想谈一些常规外的一些消化渠道库存的方法。一、经销商大力发展团购业务逢节假日，诸如保暖内衣、羊毛衫、羽绒服、西服、童装等有一定共性的产品都适合发展团购业务。很多大的服装经销商在当地都拥有一定的人脉关系，可以充分利用这些关系开展团购业务，因为服装是生活必须品，所以必然存在有团购市场。而团购能产生批量销售，对清理库存很有帮助。春节前夕，某羽绒服经销商通过关系拓展了三笔团购业务，共团购出库存羽绒服1200件，因出货价格比较低，除掉各项公关投入，基本上也没产生什么利润，但这1200件团购产品，即刻给他收回了十来万的现金。等到春节一过，羽绒服几乎就没办法再销售出

去了，如果不及时处理，这些羽绒服起码也得在仓库里躺到明年下半年了。二、寻找特殊的销售渠道当现有的销售渠道不够用，无法消化库存的时候，我们可以考虑针对目标消费群体，是否还存在其他形式的销售渠道。南京的一个经销商朋友手上曾经有一万余套名牌运动服的库存，占用了他不少资金，经销商比较苦恼，而通过其终端渠道显然又无法在短期内将这些库存销售出去。经过笔者提醒和策划，该经销商找到了一个方法。南京有很多所大中专院校，而大学生们显然是运动服的主要消费群体，而且大学生普遍爱穿名牌，但很多学生则因为经济问题而买不起名牌运动服。该经销商通过市体育局的一位朋友介绍，联系上了十多所学校的体育协会、体育系或者负责体育设备的老师。他通过这些学校的体育窗口，以低于市场零售价格30%的价格将运动服卖给在校学生，同时每套给予相关体育负责人10%的提成，这可是一件对双方都很有好处的事情。于是，有的学校给他提供了短期销售场地，有的给他提供了广播广告及公告栏广告的支持，有的勤工俭学中心还专门组织学生为他一个个宿舍跑推销；他还出点小钱赞助了一些学校羽毛球篮球赛之类的活动，进一步建立起和学校的关系。因为价廉物美，三个月后，居然通过十多所大学处理了7000多套库存运动服。该经销商开心不已。现在还出现了一些专业收购库存产品的公司，设置专业的卖场进行库存品销售，经销商也可以考虑与这些公司合作。

贸易公司库存管理制度

库存管理制度第一条为规范公司商品的出入库程序，加强商品的库存管理，保证商品的安全完整，特制定本制度。第二条入库管理（一）采购入库及验收仓库管理员应根据采购管理员提供的采购箱单，核对所到货的供货商、合同号、件数及所有外包装完好与否，确认无误后，签收，入待检区，待检。若其中任何一项有问题，仓库管理员须书面通知采购管理员做相关处理。产品经北京商品检验检疫局官员检验之后，仓库管理员需根据箱单确认所有产品的产品号、品名、数量、批次号、生产日期、保质期、厂家的条码、内外包装是否完好无损等，检验合格后，按相应货位上架入库，填写货位卡、入库单。若其中任何一项有问题，仓库管理员须书面通知采购管理员做相关处理，未处理完毕，不得入库。（二）其他入库 1．委托运输部门运输的货物，货物到达后应立即进行清点核对，确认包装完好、数量正确后，方可签收托运单。 2．借货还回的入库，仓库管理须根据还货单，清点还回的产品，清点内容包括产品号，品名、数量、批次号、生产日期、保质期、包装是否完好无损，无拆封且无污染和涂改，验收合格后，入总库相应货位。若其中任何一项有问题，仓库管理员须书面通知采购管理员，以做相关处理，未处理完毕，不得入库。填制入库单据时，应记录借货单据的单据号。 1．退货入库，清点方法同于借货入库。退回货物若完好无损、符合销售商品要求的，入总库相应货位；退回主机若为坏品，入坏品区，待修理；退回消耗品若已不能销售且不能做样品的，入坏品区，待报废。 2．样机入库，仓库管理员须根据样机归还单确认样机的型号、数量及序列号，确认无误，入样机库。经确认与样机归还单不符，须书面通知采购管理员，以做相关处理，未处理完毕，不得入库。第三条库存及摆放 1．库房应根据产品的特性和分类进行合理地分区: 山谷蓝库房分区为：电刀主机区，电刀消耗品区；手术灯区，手术灯配件区；手术床区，手术床配件区；滞销品区，坏品区，样机区，待检区，配货区。

台账管理制度

台账管理制度一、总则 1、为了对公司员工的各类信息台账进行规范管理，方便查询利用，确保各项台账信息记录的真实性、完整性，制定本制度。 2、各类人力资源管理信息都应建立台账，以便于查询、利用和管理。 3、人员信息台账种类：员工情况台账（人员增减）；员工岗位变动台账；员工工资收入统计台账；员工福利发放台账；劳动合同管理台账（合同的订立、续签、解除、终止）；员工培训管理台账；社会保险缴纳台账；员工考勤统计台账；查岗信息台账。二、管理机构及职责 1、员工信息台账由公司管理。人力资源部负责集团全部人员的各项信息台账的汇总管理，具体负责集团部室人员信息的登记、增减、修改。各子公司企管科负责本公司人员信息台账的登记、增减、修改。 2、人力资源部职责：组织、协调、指导子公司员工信息台账的建立、完善工作；建立、健全员工信息台账管理制度，完善台账管理内容；加强对台账数据的审核，定期检查子公司台账录入内容，监督子公司台账数据更新，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。

3、子公司企管科职责：积极推进本公司员工信息台账的建立、健全；负责人员信息数据的采集、录入、自查、分析等日常工作，负责台账的日常管理工作；根据集团对员工信息台账的要求，结合自身实际，制定本公司员工信息台账管理制度，明确各成员职责、权限、工作流程等；规范员工信息台账的建立、使用和管理；接受集团人力资源部的监督、检查；企管科科长对台账的建立和内容的真实性、完整性、有效性承担主要责任。三、工作要求 1、数据录入。各岗位人员负责本岗位涉及人员信息数据的录入、维护工作；未经科长授权，其他人不得随意更改数据。 2、数据质量。录入台账的数据必须检查核实，做到数据真实、可靠，与实际情况相符。要保证信息完整，各类人员的详细的信息要保证完整录入。 3、数据审核。台账数据经核实、科长批准后由录入人员录入。 4、数据更新。台账数据按日更新，在次日9时前完成；新增、减少、变动应及时反映。 5、档案管理。人员信息的各种原始资料，按员工档案管理要求保管，做到完整、便于查阅。各种表格要经科长审核签字后存档。四、监督考核 1、集团人力资源部、子公司企管科须加强对员工信息台账的管理，对存在的问题及时反映、及时完善。

家具公司仓库管理制度

家具公司仓库管理制度一、制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费二、适用范围：家具厂生产部三、具体内容: 1. 材料申购制度 1.1材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购 1.2 材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一时间核对材料库存，发现无库存或低库存材料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。 1.3 采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天17点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料，部门主管须提前3至5天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求，急单须经上级主管签字确认；特殊情况即时申购，采购部须无条件及时购买回厂。 1.4 所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。 1.5 所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。 2. 材料入库制度 2.1 收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。 2.2 所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量，核对是否同申购单相符，质量和数量不相符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采购部，入库材料要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库单，并对照申购单进行消单。 2.3 入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，否则财务不予结算货款。 2.4 收货要认真登记入帐，填写有关单据。收货后，要填写“到货单”，通知生产部门领料，并向主管部门汇报。 2.5 不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在出门条，否则门卫不欲放行。

生产台账管理制度

文件编号： DT/Z-ZG-25 生产台账管理制度版本号：B/1 分发号：003 受控状态：编制人：审核人：批准人： 2018年1月1日发布2018年1月1日实施

生产台账管理制度为规范工艺台帐，使台帐的建立更加规范、简洁，能够更好的为生产管理服务，提高管理水平，特对生产车间工艺台帐做出如下规定，请工艺车间制定建立相应台帐，按规定记录相关内容，以下台帐是生产部要求必须建立和日常检查内容，车间可根据各自情况建立其他所需台帐，不在检查范围。生产部对各台帐进行不定期检查、考核，台帐书写要工整，保持页面干净整洁，记录格式由车间自行制定，只要把要求的内容记录清楚即可：一、工艺指标台帐： 1、记录厂级、车间级工艺指标。 2、记录工艺指标执行情况、合格率。 3、记录工艺指标更改原因、时间、内容等。 4、存放工艺指标更改审批单原件或复印件。 5、存放主要指标质检分析报告单。二、生产记录台帐： 1、记录生产名称、规格、数量、批次、生产时间、生产人员分工。三、培训台帐： 1、记录车间员工培训过程，包括培训计划表、培训内容、签到表、培训照片。制度学习、工艺考试时间、考试内容、考试成绩（存放至安环部）。 2、记录三级安全教育人员信息。四、危废台账以安环部下发版本为准，记录车间产生所有废弃物入库明细，入库时间、数量上交人及验收人同时签字确认。五、制度台帐 1、记录(或收集)公司下发的相关制度。车间制度。 2、记录各类制度下发、签发、改版时间和内容信息。六、考勤、考核台帐：

记录车间及班组人员信息、考勤、考核奖励情况。按月、按年统计。七、劳保发放台帐：记录车间物品使用、领用数量、领用时间、用途、发放人等。

仓库库存控制管理制度

仓库库存控制管理制度总则目的为充分利用仓库储位，保证货品质量；及时清理滞仓货品；降低库存成本，为公司节省仓库管理费用；为公司相关部门提供仓库货品现实情况信息；特制定本制度。适用范围本制度及流程适用于本公司仓储所有岗位和人员，凡进入存放在仓库的生产、销售、办公、工程等所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、五金件、工程用品等货物，均依照本制度及流程执行。原则 1、保证仓库库存安全的前提下，最大化合理运用仓库库区，不得浪费。 2、当库存达到或超过仓库最大库存时，应及时汇报公司相关部门，进行清理和减压；避免因超库存负荷影响货物进出操作及安全。一仓库库存控制中各岗位职责 1.1 仓库经理的职责 1.1.1审批仓库库存控制管理制度及流程 1.1.2监督仓库库存控制工作 1.2 仓库主管的职责 1.2.1制定并完善审批仓库库存控制管理制度及流程；

1.2.2组织并督促仓管人员进行仓库库存控制工作； 1.2.3经理交办的其他任务 1.3 仓库仓管员的职责 1.3.1具体实施库存控制工作； 1.3.2跟踪库存情况，汇报库存跟踪结果，提出改善库存管理意见； 1.3.3主管交办的其他工作二仓库库存控制管理 2.1库存基准 2.1.1仓库主管在与公司相关部门沟通下，设定仓库货品的库存基准，并报经理审批； 2.1.2货品的库存基准建立 ①货品存库期货品从首次进库到首次出库的期间一般不超过年； ②货品质量货品质量因老化、变质、发霉、锈蚀、脱落等原因导致货品报废、不能使用，应及时清理； ③呆滞货品货品极少进出库，放置在仓库超过年的，应及时清理； 2.2管控周期每月仓库主管应向经理汇报库存现状，并制作《库存月报表》。

处理滞销库存思路与方法13.doc

处理滞销库存思路与方法13 处理滞销库存的思路与方法李一广唐江华罗俊荣2005 第4期封面专题浏览数：3195 厂家主持渠道纵向协作厂商要共同协定处理方案，分摊处理库存的费用，合力采取措施解决库存问题。一般由厂家针对渠道库存出台相应的促销政策，并通过宣传、促销品和人员支持等助销手段，鼓励各级经销商和终端出货。同时，经销商和终端也应该降低利润率，甚至不要利润，配合厂家共同促销，以搅动区域市场，刺激消费者加大购买量。毕竟就地消化是最省时省力的。很多厂家在处理因产品生命周期终结而产生的库存时，都隐瞒产品停产的消息，悄悄地让市场把所有库存都消化掉。其实，这样的做法是自欺欺人的，因为经销商的嗅觉永远都是最灵敏的，一点风吹草动马上就能引起渠道的警觉。当市场上知道了产品即将停产，而厂家又没有很明确的措施，大家就会争相向厂家退货，或者低价倾销、甩货套现，长期来看，最终受损的还是厂家。明智的厂家，应该主动站出来操控市场，协调渠道关系。首先，在主流渠道中发布产品要停产的信息，但同时也要发布更多新产品上市的信息，把渠道的注意力转移到新产品上来。

之后，回收停产库存，下放足够高的利润，直接供应到适销的大卖场终端消化掉。营销人员之所以害怕渠道退货，是因为他们以为消费者知道了产品停产的消息后，都不来购买了。这是把渠道等同于消费者市场，把商人的想法等同于消费者的想法。事实上，渠道关注的是投入产出比，是利润；而消费者关注的是性价比，是物超所值。厂家在渠道中做的很多手段，消费者都漠不关心。诺基亚8310、8210已经停产多时，但是市场上还是有很多的二手机器、翻新机器销售，就证明了这点。渠道横向互通有无，就近调节因为各个地区的消费习性不同，华南滞销的产品，在西南可能还是新产品；在一线城市风光不再的，在三、四级市场可能并不显得落伍；在副食零售店不好销的，到了餐饮酒店可能热销。因此，厂家要出面协调和指导，加强渠道各经销商之间的横向沟通与合作，在相邻区域间调换货，优化各自的库存结构，化解积压库存。厂家对全局市场的销售情况最了解，应及时与相关经销商协调，就结算价格、返利兑现和物流费用等问题达成协议，实现不同区域、不同渠道类型间的库存合理调换。重新定位和包装，创造新卖点通过开发产品的新用途和功能、进入新的渠道销售和采用新的推广方式等组合策略，在新的细分市场上进行销售，结果往往

公司仓库管理制度

仓库管理制度第一章总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证公司物资的完好无损，根据公司的各项规章制度和物资管理办法，结合仓库的具体情况，特定本制度。第二条仓库管理工作的任务：（-）根据本制度做好物资入库、保管和出库工作。（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（三）积极开展废旧物资、生产余料的回收和利用工作，协助做好积压和报废物资的处理工作。（四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条本制定适用于本公司及所属的生产单位。第四条仓库管理人员纳入其所在公司的物资管理部门统一管理，仓库保管员由公司物资管理部统一安排和调配。业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。第二章管理规定

第五条物资入库（一）公司所购一切物资，严格实行先入库、后使用的仓库管理制度。（二）物资到库后，保管员要认真、细致检查其名称、规格、数量、质量，未经正式入库物资应单独妥善保管，并做好到货记录。（三）物资入库，由保管员根据供货单位的发货凭证和发票（一般稅务发票或增植税专用发票），及时填写验收入库单，核对验收无误后，采购员、使用单位人员和保管员在经电脑打印的验收入库单上签字作正式入库。财务联交采购员办理付款或冲账手续，不得凭发货票直接办理付款或报销。（四）货物已到，发货票未到，经核实确系本公司采购的物资，应按合同或装箱单等资料填写验收入库单，先办理验收入库，待发货凭证到达后由采购员办理付款。（五）货物未到，发货凭证先到，由采购员保管发货凭证，做好收料准备。（六）未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。（七）保管员应按发货凭证、装箱单为依据，按不同物资分别采取点数、检尺、量方、过称、换算等方法，正确计算数量，认真验收质量，并登记计量台账。物资验收入库时，一定要填写计量单位。大宗物资两天内办妥入库手续，一般物资在一一天内办妥入库手续，同时完成账卡登记和码放工作。（八）整套设备、精密仪器、仪器仪表等验收应通知使用部门派专人协同验收，并详细填写检验证明单。随机装箱的产品说明书、合格证等资料一并仓库存档。需用时，到仓库

库存材料管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.库存材料管理制度正式版

库存材料管理制度正式版下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。（1）分类、分型、分规格码放整齐，做到易查、易找易取。（2）库存材料账目程序应与库存材料存放顺序尽可能保持一致，便于清库。（3）出入库手续应详尽齐全，便于清仓盘库。（4）库房应分大料库、小料库、危险品库、油料库等。（5）凡能以旧换新，决不可按消耗材料处理。（6）库存材料必须做到限额领料，避免材料无故丢失或浪费。

（7）消耗材料应做到周清、周结，随时掌握库存情况。（8）保管员应随时观察工程进度，用料情况，及时向有关领导提供各种材料信息。（9）易燃易爆品、有毒品应采取有效措施进行特殊保管，并且远离施工区、生活区，配备足够的消防器材。（10）材料库房未经保管员允许，不得进入。（11）加强库房内材料保护，保持材料干净。（12）仓库保管员不应随意请假，仓库应保证全天为工程服务，保管人员离岗之前，必须派临时人员对仓库进行管理。