支款审批表模板

支款审批表

申请部门：申请日期：

收款单位申请

款项

类别

□工程款□设备、材料款

□设计款□广告印刷款

□办公物资款□其他款项

合同签定付款情况

合同总金额￥：合同名称已付金额￥：已付比例本次申请金额￥：大写：本次支付比例申请支付方式□现金□转账

付款说明

款项申请划转账户

户名账号开户行

经办人申请将本次请款金额转入上述账户，本公司对此无异议。

申请部门经办人：申请单位公章：

财务部

审核意见年月日总经理审批

年月日

支款审批表

申请部门：申请日期：

收款单位申请

款项

类别

□工程款□设备、材料款

□设计款□广告印刷款

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合同签定付款情况

合同总金额￥：合同名称已付金额￥：已付比例本次申请金额￥：大写：本次支付比例申请支付方式□现金□转账

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款项申请划转账户

户名账号开户行

经办人申请将本次请款金额转入上述账户，本公司对此无异议。

申请部门经办人：申请单位公章：

财务部

审核意见年月日总经理审批

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For personal use only in study and research; not for commercial use NO：

For personal use only in study and research; not for commercial use. Nur für den pers?nlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales. толькодлялюдей, которыеиспользуютсядляобучения, исследованийинедолжныиспользоватьсявкоммерческихцелях. 以下无正文

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

业务招待费用报销制度一、目的为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，合理化费用标准。提高工作积极性，提高公司经营管理水平，特制度本制度。二、业务招待费支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用。三、业务招待费审批流程 1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 2、招待费分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务，员工食堂临时就餐；客餐指工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。（1）工作餐：加班部门填制《业务招待费申请审批表》详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。（2）客餐：由招待部门负责填写《业务招待费申请审批表》，详细注明招待的事由，包括（招待单位、人数、时间、地点及陪同人员）。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。

3、若需在公司员工食堂进行招待的，由招待部门填制《客饭申请表》（见钉钉）详细注明事由，经部门经理审批，行政部门通知食堂做好备餐工作。四、业务招待费支出标准 1、业务费支出标准：用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。（1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元，隆重或重大的招待可超过200元。（2）日常接待及办理业务用烟酒标准为：公司领导无限制，其他部门标准超过500元。（3）赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。 2、招待费支出标准（1）工作餐的标准：员工加班的工作餐20元/人；招待相关工作人员30元/人。（2）客餐的标准：客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人（含酒水等）。酒水标准控制在200元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人（含酒水等）。酒水标准控制在300元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人（含酒水等）。酒水标准控制在500元/瓶以下，红酒200元/瓶以下； 3、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。

新员工入职申请表

新员工入职申请表集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

I T设备申购申请表电脑安全使用承诺书 1.公司Internet及局域网所提供服务均为公司正常办公使用，所有员工使用 Internet和局域网必须保证公司及其他员工正常工作秩序为前提。 2. 上网用户必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》，严格执行安全保密制度，对所提供的信息负责。不得利用工厂网络从事危害工

厂安全、泄露工厂秘密等违规活动，不得制作、查阅、复制和传播有碍社会治安和有伤风化的信息。 3. 为了节省网络宽带和防止电脑病毒，未经允许，员工不得在网上下载软件、音乐、电影或电视剧，不得使用迅雷、BT等下载资源。违者IT管理中心将关闭其上网权限并根据情况判定给予处罚，多次违反者将通报部门长及副总经理。 4. 员工不得在公司电脑上使用QQ、MSN、微信等聊天工具。如工作特殊需要，申请部门长审批通知IT管理进行开通。 5. 禁止将公司保密数据在公司局域网上以不加任何保护的方式进行共享。 6. 禁止通过公司电脑玩各种游戏。 7. 禁止使用公司电脑下载与工作无关的数据。 8. 禁止游览色情及黄色网站。 9. 禁止在公司内部传播非法的数据信息。 10. 不得自行更改电脑描述\主机名\工作组。不得更改电脑IP地址等信息。 11. 员工应对自己所使用的电脑负责，当需暂时离开座位时必须立刻启动屏幕保护程序并带有密码，因本人电脑由他人不正当使用而产生的后果同样追究其责任。 12. 各部门及个人在未经允许下，不得打开其他部门或个人的邮件，更不得打开来历不明的邮件及附件。 13、按照谁使用谁负责的原则，不得在邮件中涉密、泄密。 14、从企业内向外传输技术性资料时，必须符合企业规章制度。 15、使用公司邮箱不作任何非法用途。 16、不干涉或混乱公司邮件服务。 17、遵守公司邮件服务的网络协议、规定、程序和惯例。 18、不传输任何非法的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、伤害性的、庸俗的、淫秽等信息资料。 19、不得传输任何教唆他人构成犯罪行为的资料。 20、不得传输不利公司条件和涉及公司安全的资料。 21、不得传输不符合当地法规、国家法律和国际法律的资料。 22、不得使用邮件发送垃圾邮件。 23、本邮箱只供本人使用，不得借于他人使用，若发生纠纷由本人负责全部责任。 24、若违反以上条款，技术中心将做出独立判断，立即取消用户账号。 25、用户需对自己在网上的行为承担法律责任，若用户在网上散播和传播反动、色情或其它违反国家法律信息，企业可以调取系统记录作为用户违反的法律依据，追究其法律责任。对于违反以上规定，造成公司重要数据丢失，或者直接影响公司正常工作运行人员，根据造成的后果，分别给予警告、部门内处罚（向部门经理申请实施）、公司内处罚（向副总经理申请实施）。承诺人：年月日

文件审批表模板

v1.0 可编辑可修改For personal use only in study and research; not for commercial use NO：提出部门：文件编号：份数: 年月日

关于规范招待费用申请报销流程的通知

关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下：第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费）第4条使用原则：业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员）

严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案）第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经分管领导同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过200元的招待物品，需总经理批准。第7条如到协议酒店/饭店招待时，一律实行现款结算。第8条有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则

业务招待费报销制度

四、业务招待费支出标准 1、业务费支出标准：用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。（1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元，隆重或重大的招待可超过200元。（2）日常接待及办理业务用烟酒标准为：公司领导无限制，其他部门标准超过500元。（3）赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。 2、招待费支出标准（1）工作餐的标准：员工加班的工作餐20元/人；招待相关工作人员30元/人。（2）客餐的标准：客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人（含酒水等）。酒水标准控制在200元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人（含酒水等）。酒水标准控制在300元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人（含酒水等）。酒水标准控制在500元/瓶以下，红酒200元/瓶以下； 3、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。 4、公司原则上不安排客人餐后娱乐等其他活动，如需安排，需请示总经理同意后方可执行。 5、支出限额：公司招待费实行按部门月限额凭票报销，每月累计报销超限额部门由部门负责人承担，不予报销。具体限额规定如下：（1）总经理及以上没有限额规定。

…微信文件审批表

XXXX单位文件审批表注：凡以单位名义发送的各类文件都需经过审核部门审批（文件发送形式包括QQ、微信、网站、公告、公文、期刊、简报等）倚窗远眺，目光目光尽处必有一座山，那影

影绰绰的黛绿色的影，是春天的颜色。周遭流岚升腾，没露出那真实的面孔。面对那流转的薄雾，我会幻想，那里有一个世外桃源。在天阶夜色凉如水的夏夜，我会静静地，静静地，等待一场流星雨的来临… 许下一个愿望，不乞求去实现，至少，曾经，有那么一刻，我那还未枯萎的，青春的，诗意的心，在我最美的年华里，同星空做了一次灵魂的交流… 秋日里，阳光并不刺眼，天空是一碧如洗的蓝，点缀着飘逸的流云。偶尔，一片飞舞的落叶，会飘到我的窗前。斑驳的印迹里，携刻着深秋的颜色。在一个落雪的晨，这纷纷扬扬的雪，飘落着一如千年前的洁白。窗外，是未被污染的银白色世界。我会去迎接，这人间的圣洁。在这流转的岁月里，有着流转的四季，还有一颗流转的心，亘古不变的心。 When you are old and grey and full of sleep, And nodding by the fire, take down this book, And slowly read, and dream of the soft look Your eyes had once, and of their shadows deep; How many loved your moments of glad grace, And loved your beauty with love false or true, But one man loved the pilgrim soul in you, And loved the sorrows of your changing face; And bending down beside the glowing bars,

业务招待费申请表

业务招待费申请表篇一:关于规范招待费用申请报销流程的通知关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工: 为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下: 第一章总则第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待，专款专用，全程监督。第2条业务招待费用定义: 业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 1 费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。(不包含市场公关费) 第4条使用原则: 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原

则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的 1/2。(原则上不能多于需接待人员) 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定 2 第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”(附件一)，注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。(如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案) 第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用:由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》(附件三)，并由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。

入职申请书范文模板

入职申请书范文模板敬爱的各位领导：我自去年____月入职以来至今年____月份整六个月的时间，也是我试用期满的日期。今天我郑重的向公司提出转正申请，请公司考虑我的请求时间飞逝，转眼六个月试用期限将过。在这六个月中，通过公司部门组织的教育培训，以及通过我自身的学习，对公司、部门及我个人的工作内容有了非常详细的了解。对公司今后的发展充满信心，对我自己能胜任这份工作充满了信心。在以后的日子里，我还将努力工作，努力工作学习，为公司、部门及我个人的发展而努力。现在我就自己在六个月中的工作、学习情况作一下简单的汇报。 1、刚进入公司后就直接进入项目组，由于该项目期限紧、工作量大，进入项目后能够迅速溶入项目团队的工作中。和同事一起为了推进项目进度，加班加点分析提出解决方案。因处于项目后期，我在短时间内了解了分派的项目的业务内容，并开始协助团队的成员在以下方面展开工作。协助团队成员与日方担当进行业务沟通。 2、协助团队成员进行测试式样的评审。 3、并做出相对业务比较较复杂页面的测试数据。 4、参与画面系的测试工作。由于对技术、业务和日语的掌握，在整个业务开展过程中争取主动出击，通过各种形式推进问题的确认进度，可以说在一定程度上缩短了问题的确认时间，同时也的到了同事们的认可。通过参与xxx的项目对公司的项目管理有了一定程度的了解。在项目实施的各个阶段，项目组在质量部门的协助下通过使用各种工具对项目进行量化管理。好多管理工具是我在之前的项目管理中是没有接触过的。通过对项目管理工具的学习也让我对软件项目管理有了更深层次的认识。从公司、部门以及各位领导的努力中能看到，公司努力为员工创造宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很愿意在这种和-谐的工作氛围中努力工作。在公司的领导下，我会更加严格要求自己，在作好本职工作的同时，积极团结同事，搞好大家之间的关系。在工作中，要不断的学习与积累，不断的提出问题，解决问题，不断完善自我，使工作能够更快、更好的完成。我相信我一定会做好工作，成为优秀的xxx人中的一份子，不辜负领导对我的期望。如果说想法和建议的话，就是在年会才知道我们部门有这么多的员工。平时的接触机会很少，很少有机会能接触这些优秀的同事，期望能通过更多的公司、部门活动认识我们群体中这些优秀的同事。