乳胶漆生产制造项目策划方案

乳胶漆生产制造项目

策划方案

规划设计/投资分析/产业运营

乳胶漆生产制造项目策划方案

乳胶漆又称为合成树脂乳液涂料，是有机涂料的一种，是以合成树脂乳液为基料加入颜料、填料及各种助剂配制而成的一类水性涂料。乳胶漆因其迅速成膜、缩短工期、节省施工费用、透气性优良、环保无异味、耐洗刷等优点被广泛应用于住房建筑环保涂料中。根据生产原料的不同，乳胶漆主要有聚醋酸乙烯乳胶漆、乙丙乳胶漆、纯丙烯酸乳胶漆等品种，根据产品适用环境不同，可以分为内墙和外墙乳胶漆两种，根据装饰的光泽效果又可分为无光、哑光、半光、丝光和有光等类型。按特性的不同可主要分为水溶性内墙乳胶漆、溶剂型内墙乳胶漆、通用型乳胶漆等。

该乳胶漆项目计划总投资12053.85万元，其中：固定资产投资9102.93万元，占项目总投资的75.52%；流动资金2950.92万元，占项目总投资的24.48%。

达产年营业收入25530.00万元，总成本费用19392.69万元，税金及附加245.95万元，利润总额6137.31万元，利税总额7229.79万元，税后净利润4602.98万元，达产年纳税总额2626.81万元；达产年投资利润率50.92%，投资利税率59.98%，投资回报率38.19%，全部投资回收期4.12年，提供就业职位425个。

报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、

实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投

资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提

高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

......

乳胶漆行业发展扩张趋势放缓，逐步走向稳定，形成几大突出品牌占

据较大市场，二线品牌众多且占据不小的市场份额，并且对一线品牌形成

极大压力。接下来的时间在暗潮涌动的竞争中，是一次优胜劣汰的大洗牌，拥有更好口碑，更硬产品质量，更环保的效果会突出重围，获得新的市场。

乳胶漆生产制造项目策划方案目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx有限责任公司

（二）法定代表人

卢xx

（三）项目单位简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户

惊喜的产品和服务。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素

质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管

理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单

位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力

的技术支撑和技术人才资源保障。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势

定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优

质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经

建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方

面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调

动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产

经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司引

进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保

持长期的竞争优势。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求

对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求

为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行

内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全

面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控

和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生

产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了

生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、

新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产

品成本优势明显。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入18256.85万元，同比增长26.01%（3768.46万元）。其中，主营业业务乳胶漆生产及销售收入为15550.96万元，占营业总收入的85.18%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4958.01万元，较去年同期相比增长1063.60万元，增长率27.31%；实现净利润3718.51万元，较去年同期相比增长778.61万元，增长率26.48%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：乳胶漆生产制造项目

2、承办单位：xxx有限责任公司

（二）项目建设地点

某某工业园

（三）项目提出的理由

乳胶漆是乳胶涂料的俗称，诞生于二十世纪七十年代中下期，是以丙烯酸酯共聚乳液为代表的一大类合成树脂乳液涂料。乳胶漆是水分散性涂料，它是以合成树脂乳液为基料，填料经过研磨分散后加入各种助剂精制

而成的涂料。乳胶漆具备了与传统墙面涂料不同的众多优点，如易于涂刷、干燥迅速、漆膜耐水、耐擦洗性好等。在我国，人们习惯上把合成树脂乳

液为基料，以水为分散介质，加入颜料、填料（亦称体质颜料）和助剂，

经一定工艺过程制成的涂料，叫做乳胶漆，也叫乳胶涂料。

乳胶漆是有机涂料的一种，是以合成树脂乳液为基料加入颜料、填料

及各种助剂配制而成的一类水性涂料(用水作溶剂或分散介质的涂料)，也

称作合成树脂乳液涂料。乳液是影响乳胶漆性能的最主要原料，外观似牛奶，是由一些石油化工原料如醋酸乙烯、丙烯酸酯、苯乙烯等在水中经过

聚合化学反应制成。采用的原料和工艺不同，产生的乳液在性能上也有差别。乳液的作用主要是粘结、抗水、抗碱、抗日光老化等。一些低劣的涂

料不会用上述乳液，而用聚乙烯醇、聚乙烯醇缩甲醛作为原料，甚至于淀

粉之类的东西作粘结剂，特别是聚乙烯醇缩甲醛，合成不过关含有大量游

离的甲醛，会带来损害。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为乳胶漆，根据市场情况，预计年产值25530.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工

内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项

目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，

可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的

美誉度。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量

是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需

求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

（五）项目投资估算

项目预计总投资12053.85万元，其中：固定资产投资9102.93万元，

占项目总投资的75.52%；流动资金2950.92万元，占项目总投资的24.48%。

（六）工艺技术

所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。按目前市场的需求情况，原料存储时间约

为20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个

性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多

品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目

承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产

品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优

势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量

达到国内领先、国际先进水平。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8852.42万元，占计划投资的73.44%。其中：完成固定资产投资6985.39万元，占总投资的78.91%；完成流动资金投资1867.03，占总投资的21.09%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积36091.37平方米（折合约54.11亩），其中：净用地面积36091.37平方米（红线范围折合约54.11亩）。项目规划总建筑面积48723.35平方米，其中：规划建设主体工程36880.76平方米，计容建筑面积48723.35平方米；预计建筑工程投资4317.32万元。

项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费4211.14万元。

（九）设备方案

项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计152台（套），设备购置费4211.14万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

乳胶漆是有机涂料的一种，是以合成树脂乳液为基料加入颜料、

填料及各种助剂配制而成的一类水性涂料(用水作溶剂或分散介质的涂料)，也称作合成树脂乳液涂料。乳液是影响乳胶漆性能的最主要原料，外观似牛奶，是由一些石油化工原料如醋酸乙烯、丙烯酸酯、苯乙烯

等在水中经过聚合化学反应制成。采用的原料和工艺不同，产生的乳

液在性能上也有差别。乳液的作用主要是粘结、抗水、抗碱、抗日光

老化等。一些低劣的涂料不会用上述乳液，而用聚乙烯醇、聚乙烯醇

缩甲醛作为原料，甚至于淀粉之类的东西作粘结剂，特别是聚乙烯醇

缩甲醛，合成不过关含有大量游离的甲醛，会带来损害。

目前我国有机水性涂料倍受青睐，这种涂料的杰出代表就是乳胶漆。在世界建筑涂料领域。乳胶漆已把传统类型的涂料排斥殆尽，而

且乳胶漆还正向几乎所有的涂料应用领域，如汽车和防腐蚀涂料领域

进军。可以概括的说，乳胶漆是二十一世纪建筑涂料中的宠儿。

目前中国市场上乳胶漆品牌大约有100多个，生产厂商又以江苏、浙江、广东等南方厂商为主;就乳胶漆质量而言，明显是国外品牌优于

国内品牌，合资品牌优于国营、民营品牌。随着现代化建筑的兴起和

环境保护意识的普及，人们对建筑涂料的要求越来越高。乳胶漆会更

加广泛地被应用和发展下去。通用型乳胶漆

通用型乳胶漆适合不同消费层次要求，是目前占市场份额最大的

一种产品，最普通的是无光乳胶漆，效果白而没有光泽，刷上确保墙

体干净整洁，具备一定的耐刷洗性，具有良好的遮盖力。

抗污乳胶漆是具有一定的抗污功能的乳胶漆，对一些水溶性污渍，例如水性笔印、手印、铅笔印等都能擦掉。但对化学性物质如化学墨

汁等，不能擦掉，只是耐污性好些，具有一定的抗污作用，不是绝对

的抗污。

人们对健康洁净的生态化居住环境的追求越来越强烈，对抗菌功

能的产品也越来越重视，抗菌乳胶漆除了具有涂层细腻丰满、耐水耐霉、耐候性之外，还具有抗菌功能。目前理想的抗菌材料为无机抗菌剂，有金属离子型无机抗菌剂和氧化物型抗菌剂，对常见的微生物、

金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌以及酵母菌、霉菌等都有杀

灭和抑制作用。

乳胶漆是乳胶涂料的俗称，诞生于二十世纪七十年代中下期，是

以丙烯酸酯共聚乳液为代表的一大类合成树脂乳液涂料。乳胶漆是水

分散性涂料，它是以合成树脂乳液为基料，填料经过研磨分散后加入

各种助剂精制而成的涂料。乳胶漆具备了与传统墙面涂料不同的众多

优点，如易于涂刷、干燥迅速、漆膜耐水、耐擦洗性好等。在我国，

人们习惯上把合成树脂乳液为基料，以水为分散介质，加入颜料、填

料(亦称体质颜料)和助剂，经一定工艺过程制成的涂料，叫做乳胶漆，也叫乳胶涂料。

（二）行业分析

乳胶漆行业发展扩张趋势放缓，逐步走向稳定，形成几大突出品

牌占据较大市场，二线品牌众多且占据不小的市场份额，并且对一线

品牌形成极大压力。接下来的时间在暗潮涌动的竞争中，是一次优胜

劣汰的大洗牌，拥有更好口碑，更硬产品质量，更环保的效果会突出

重围，获得新的市场。

虽然房地产行业发展放缓，但是现在的乳胶漆行业新的风口是老

房刷新，正好赶上我国房产发展初期的房屋变旧，很多当年的房屋并

没有涂刷乳胶漆，墙面问题凸显，刷新之时，必定会考虑乳胶漆重新

粉刷，这项目的容量也非常可观。

乳胶漆行业竞争点已经悄然改变，从最初的水性油性之争，到现

在的环保之争，都是根据社会发展产生的新的需求，就目前的竞争趋

势来说，环保还是德国蓝天使认证收到世界的广泛认可。

单一的产品类型已经无法满足市场需求，乳胶漆的使用面已经不

仅仅局限于墙面保护，墙面装饰-艺术漆，厨房抗污-不沾污漆，卫生

间防水-防水漆，儿童房耐擦洗-黑板漆、急需入住-负离子漆等各种需

求都需要行业内部的共同推动来发展。

从乱作都能赚钱到现在需要有品牌，有营销，有渠道才能成功，

看似变的难了，实则不然，这是乳胶漆行业的一个进步，可以让整个

行业进入良性发展渠道，有助于驱劣存良。

（三）市场分析预测

乳胶漆又称为合成树脂乳液涂料，是有机涂料的一种，是以合成

树脂乳液为基料加入颜料、填料及各种助剂配制而成的一类水性涂料。乳胶漆因其迅速成膜、缩短工期、节省施工费用、透气性优良、环保

无异味、耐洗刷等优点被广泛应用于住房建筑环保涂料中。根据生产

原料的不同，乳胶漆主要有聚醋酸乙烯乳胶漆、乙丙乳胶漆、纯丙烯

酸乳胶漆等品种，根据产品适用环境不同，可以分为内墙和外墙乳胶

漆两种，根据装饰的光泽效果又可分为无光、哑光、半光、丝光和有

光等类型。按特性的不同可主要分为水溶性内墙乳胶漆、溶剂型内墙

乳胶漆、通用型乳胶漆等。

作为水性涂料的一种，乳胶漆是目前使用最广泛的墙壁装饰材料

之一，建筑涂料(泛指水性乳胶漆)占涂料总产量的比重大，我国约占

40%，工业发达国家占50%至60%。而近年来，全球涂料市场发展态势

良好，销售额一直处于稳步增长中。据统计，2015至2019年期间，全球涂料市场销售额从1273亿美元增长至1728亿美元。

从全球涂料消费结构来看，亚太地区由于人口众多，外加近年来

城市化进程加快，建筑业对涂料需求大，因此亚太地区成为了全球最

大的涂料市场。2015至2019年亚太地区涂料消费量占全球比重的40%

以上，且占比在稳步增长，截止至2019年，占比达到49%。

我国在亚太地区具有中心地位。从整体上看，除2018年产量略有

下降外，我国涂料产量呈上升趋势。2019年我国涂料产量为2439万吨，建筑涂料产量为694万吨，其中建筑涂料占涂料产量比重为28.45%。

由于我国涂料市场启动晚，早期以立邦、多乐士为代表的全球知

名涂料企业于上世纪80-90年代已开始登陆中国，凭借在品牌运作、

传统零售渠道铺设方面的成熟经验，几乎瓜分了我国建筑涂料发展的

第一波红利。21世纪，国内涂料行业发展逐渐起步，开始了对外资品

牌的追赶。目前，以立邦、多乐士为主的外资品牌仍占据涂料行业的

第一梯队；三棵树、亚士漆、美涂士等民族品牌占据行业第二梯队，

其中三棵树作为二梯队龙头和第一梯队的差距正逐步缩小；此外，行

业中尚有数千家小企业投资少、设备简陋、通过生产低质低价产品获利，位于第三梯队，但生存空间日益收窄。

作为水性涂料的一种，乳胶漆是目前使用最广泛的墙壁装饰材料之一。由于采用水作为涂料的溶剂，因此乳胶漆是众多涂料中安全性很高的一种涂料。受相关政策和民众需求等因素影响，未来涂料行业必将朝着绿色、整合、创新、智能化方向发展，而乳胶漆凭借环保性和安全性未来在涂料行业将占据重要地位。目前我国水性涂料生产企业数量众多，但产品多集中在中低端领域。水性涂料作为涂料行业未来发展的重要方向之一，产品结构会不断提升，向中高端领域升级是大势所趋。

（四）必要性分析

乳胶漆是乳胶涂料的俗称，诞生于二十世纪七十年代中下期，是以丙烯酸酯共聚乳液为代表的一大类合成树脂乳液涂料。乳胶漆是水分散性涂料，它是以合成树脂乳液为基料，填料经过研磨分散后加入各种助剂精制而成的涂料。乳胶漆具备了与传统墙面涂料不同的众多优点，如易于涂刷、干燥迅速、漆膜耐水、耐擦洗性好等。在我国，人们习惯上把合成树脂乳液为基料，以水为分散介质，加入颜料、填料（亦称体质颜料）和助剂，经一定工艺过程制成的涂料，叫做乳胶漆，也叫乳胶涂料。