签报管理办法

一、目的

为规范工作签报管理，提高工作质量和办事效率，制定本办法。

二、定义

签报是公司内部上下级之间，部门之间报告和请示工作、通报情况、答复询问和对重要事项提出建议及处理办法的一种文书工具，是在工作活动中形成的具有规范体式，且具有处理事务、决定事项的依据性文书。

签报作为公司内部文件，只在公司内部运转、使用，不得转出。

三、签报的适用范围、格式

1、适用范围

费用签报基于预算的基础之上，凡在预算内的可按照流程逐级上报，预算外的签报，需与分管总提前沟通确认后才能进行签报。

2、格式

为提倡环保节约，继续贯彻执行我司的“无纸化”办公形式，签报由“今目标” 中的审批流程进行发起，包含：申请人、申请部门、申请内容及附件。

四、签报的流程及规则

1、预算的上报流程：费用签报基于费用预算的基础上，费用预算的上报流程如

下图：

此外，若在预算外的签报必须事先经过分管总同意方可进行签报流程，同时签报流程的最终审批人为副总裁。

3、注意事项：

1）、签报流程必须在当天完成，签报的相关审批领导或审批人必须在 2 小时内完成审批，如遇相关审批领导或审批人不在公司的情况，请及时电话沟通，确保工作的顺利开展。

2）、各部门、营业部及机构在下午 14:00 之后不可以再发起签报，如有特殊情况可视其轻重缓急程度而定。

3）、对签报内容有误或者签报格式及事项描述不符合要求的，签报将被退回

签报部门或签报人，签报部门或签报人需在 2 小时内对签报表进行修改并再次呈报阅批。

4）、各职能部门负责人需对预算表进行把控，并于每个月 5 号前上报上个月的预算与实际支付的对比报表报送至各总裁办秘书。

各门店每月20 日前财富/ 至信管理部每月 22 日前各职能

每月25 日前

总裁办分管总财务部

各分管总需在 28 号前完成预算的审批，并抄送财务。

2、签报的上报流程：

各门店

财富/ 至信管

理部各职能部门分管总