燃气表项目实施方案

第一章项目概况

一、项目概况

（一）项目名称

燃气表项目

（二）项目选址

某某经济园区

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模

项目总用地面积39659.82平方米（折合约59.46亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.57%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率7.05%，固定资产投资强度160.09万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积39659.82平方米，建筑物基底占地面积22832.16平方米，总建筑面积42436.01平方米，其中：规划建设主体工程30828.84平方米，项目规划绿化面积2991.28平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费3447.04万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量433762.15千瓦时，折合53.31吨标准煤。

2、项目年总用水量17124.02立方米，折合1.46吨标准煤。

3、“燃气表项目投资建设项目”，年用电量433762.15千瓦时，年总

用水量17124.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.77吨标准煤/年。达产年综合节能量20.26吨标准煤/年，项目总节能率25.49%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济园区发展规划，符合某某经济园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12260.71万元，其中：固定资产投资9518.95万元，

占项目总投资的77.64%；流动资金2741.76万元，占项目总投资的22.36%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入25732.00万元，总成本费用19830.65万元，税金及附加256.32万元，利润总额5901.35万元，利税总额6971.65万元，税后净利润4426.01万元，达产年纳税总额2545.64万元；达产年投资利润率48.13%，投资利税率56.86%，投资回报率36.10%，全部投资回收期4.27年，提供就业职位516个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济园区及某某经济园区燃气表行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济园区燃气表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“燃气表项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济园区经济发展，为社会提供就业职位516个，达产年纳税总额2545.64万元，可以促进某某经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.13%，投资利税率56.86%，全部投资回

报率36.10%，全部投资回收期4.27年，固定资产投资回收期4.27年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造

一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推

动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

立足我省省情，发挥制造业特色优势，集中力量化解过剩产能、发展

新兴产业、改造传统动能，提高全要素生产率，推动制造业整体素质提升。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入16158.27万元，同比增长

32.20%（3935.59万元）。其中，主营业业务燃气表生产及销售收入为14757.24万元，占营业总收入的91.33%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3665.12万元，较去年同期相比增长530.45万元，增长率16.92%；实现净利润2748.84万元，较去年同期相比增长529.32万元，增长率23.85%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、中国制造2025，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造2025》提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结

构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、

着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通

过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国

行列；第二步，到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列。“中

国制造2025”要顺应“互联网+”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线。强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、

绿色制造。同时，中国制造2025还明确了10大重点发展领域，分别是：

新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程

装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、

农业装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。

当前，全球制造业发展趋势不断变化，新技术不断出现。随着技术进

步和消费者需求提升，制造业开始从规模化批量生产向定制化服务转变。

制造商的商业模式已从以产品为主转为以客户为主。随着资源稀缺性的加

剧和对环境保护重视程度的加深，制造企业将寻求更加高效、可持续化的

生产经营模式。

依托特色工业设计基地、工业设计特色小镇等设计服务载体，结合产

业创新服务综合体和制造业创新中心建设，构建一批集信息发布、供需对接、设计展示、设计服务、成果交易、投资融资、教育培训、国际合作等

功能为一体的工业设计公共服务平台，集聚设计服务、设计咨询、知识产

权、标准检测等机构，构筑工业设计公共服务链，提供快速成型、虚拟制造、资本创投、品牌孵化、成果交流、人才培训等专业服务。

2、到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来

5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关

键时期。

为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国

家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属

于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相

关行业的准入规定。

近日，在中央经济工作会议提出的2019年重点工作任务中，“推动制

造业高质量发展”被放在了首位。在国家发展改革委政研室日前举办的座

谈会上，来自制造业企业代表、专家学者以及发改委相关司局负责人围绕

上述主题，就当前我国制造业痛点、难点及高质量发展着力点等话题展开

了深入探讨。我国虽已成为全球制造业大国，但“大而不强”、“全而不优”的问题仍然突出。与会代表们认为，推动制造业高质量发展，要着力

在强基础、补短板、抓创新、育人才、优环境上下功夫，发挥市场在资源

配置中的决定性作用，形成推动制造业高质量发展的合力。

二、必要性分析

1、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进

改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改

革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新

常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快

政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府

购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为

推进经济社会持续健康发展的强劲动力。

推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要

判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。各地

各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在

发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展

与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

2、解放和发展生产力是中国特色社会主义的根本任务，在新的起点上

继续推进中国特色社会主义，必须牢牢抓好党执政兴国的第一要务，始终

代表中国先进生产力的发展要求，坚持以经济建设为中心，在经济不断发

展的基础上，协调推进政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以

及其他各方面建设。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规

模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地

经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办

单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断

增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求

动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资

项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目

的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第四章产业分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3038.43亿元，比上年增长11.42%。其中，第一产业增加值243.07亿元，增长6.12%；第二产业增加值1883.83亿元，增长9.03%第三产业增加值911.53亿元，增长11.59%。

一般公共预算收入259.24亿元，同比增长6.27%，一般公共预算支出580.04亿元，同比增长8.74%。国税收入351.30亿元，同比增长6.54%；地税收入亿元77.39，同比增长8.78%。

居民消费价格上涨1.01%。其中，食品烟酒上涨1.12%，衣着上涨

1.07%，居住上涨0.78%，生活用品及服务上涨0.79%，教育文化和娱乐上

涨1.13%，医疗保健上涨1.11%，其他用品和服务上涨1.18%，交通和通信

上涨1.10%。

全部工业完成增加值1993.15亿元。规模以上工业企业实现增加值1503.19亿元，比上年增长5.71%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含燃气表）等主导行业共完成工业增加值1015.76亿元，增长6.35%。AA完成增加值428.39亿元，增长9.65%；BB

完成工业增加值372.15亿元，增长10.26%；CC完成工业增加值260.81亿元，增长11.38%；DD完成工业增加值98.63亿元，增长7.59%。规模以上

工业企业实现主营业务收入6031.79亿元，比上年增长6.58%。实现利润总额657.73亿元，比上年增长9.04%。

固定资产投资完成3743.34亿元，比上年增长10.56%。其中，建设项

目投资完成3294.14亿元，增长5.23%；房地产开发投资完成449.20亿元，增长8.99%。在固定资产投资中，第一产业投资完成187.17亿元，同比增

长8.71%；第二产业投资完成2844.94亿元，同比增长11.50%；第三产业

投资完成711.23亿元，增长9.20%。高新技术产业投资1072.41亿元，增

长8.26%。民间投资3588.60亿元，增长6.45%。城市基础设施投资511.76亿元，增长10.51%。重点项目1559个，完成投资2184.30亿元，增长

5.40%。

全市实现社会消费品零售总额1642.69亿元，比上年增长10.99%。城

镇实现零售额1135.94亿元，增长9.39%；乡村实现零售额548.90亿元，

增长8.04%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元392.03，增长14.27%。

实际利用外资66593.79万美元，同比增长51.93%。外贸进出口总值336.79亿元，同比增长57.94%。其中，出口总值218.91亿元，同比增长

56.88%；进口总值117.88亿元，同比增长56.88%。

二、燃气表行业市场分析

目前，区域内拥有各类燃气表企业531家，规模以上企业11家，从业

人员26550人。截至2017年底，区域内燃气表产值190351.82万元，较2016年161795.00万元增长17.65%。产值前十位企业合计收入76869.98

万元，较去年66559.86万元同比增长15.49%。

区域内燃气表行业经营情况

区域内燃气表企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值18833.15

万元，较上年度16342.55万元增长15.24%，其中主营业务收入17027.25

万元。2017年实现利润总额5577.50万元，同比增长25.80%；实现净利润2414.26万元，同比增长21.09%；纳税总额102.30万元，同比增长15.34%。2017年底，AAA资产总额35026.04万元，资产负债率47.34%。

2017年区域内燃气表企业实现工业增加值47343.60万元，同比2016

年39945.66万元增长18.52%；行业净利润19729.63万元，同比2016年16791.17万元增长17.50%；行业纳税总额60760.86万元，同比2016年50978.15万元增长19.19%；燃气表行业完成投资53298.96万元，同比

2016年47969.54万元增长11.11%。

区域内燃气表行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长8.90%。预计区域内燃气表行业市场需求规模将达到285961.02万元，利润总额75309.48万元，净利润33351.33万元，纳税19980.12万元，工业增加值99831.78万元，产业贡献率10.91%。

区域内燃气表行业市场预测（单位：万元）

第五章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为燃气表，根据市场情况，预计年产值25732.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积39659.82平方米（折合约59.46亩），其中：净用

地面积39659.82平方米（红线范围折合约59.46亩）。项目规划总建筑面

积42436.01平方米，其中：规划建设主体工程30828.84平方米，计容建

筑面积42436.01平方米；预计建筑工程投资3342.33万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费3447.04万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12260.71万元；预计年实现营业收入25732.00万元。

第六章选址方案评估

一、项目选址

该项目选址位于某某经济园区。

园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理

等专项规划，推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水

集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动，入园企业符合产

业园区产业政策和规划要求，各项目环评执行率及三同时执行率达到100%，产业园区各类污染物实现达标排放，污水处理率达到95%以上，处理达标率100%；工业固体废物处置利用率达到85%以上，水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资

项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目

的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

二、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数57.57%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率7.05%，固定资产投资强度160.09万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。