郑州防盗门生产线建设项目商业计划书

郑州防盗门生产线建设项目

商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要

防盗门，又称防盗安全门，是按照相关国家规定制成的，必须配备经

过公安部检测中心检测合格的带有防钻功能的防盗门专用锁，同时兼备防

盗和安全的性能。

由于现行的防盗门产品存在着高度的同质化、重复化，还有防盗门市

场价格的压力，低端、低价的低层次竞争日益严重，采用较次的材料(铁皮

代替钢材、镀锌板)，低端的防盗、锁芯(A级代替C级)代替高端的防盗锁、锁芯等以牺牲品质换取价格优势会在年初的一段时间内成为大部分企业的

竞争策略。可由于低品质的配置会严重违背用户的体验需求，低品质、低

价格的防盗门产品很难获取更高的市场份额，反而会因品质的下降失去更

多的用户。可以预测，搞低价格、低品质竞争的防盗门企业会更大面积的

倒闭。

该防盗门项目计划总投资6751.47万元，其中：固定资产投资5544.81万元，占项目总投资的82.13%；流动资金1206.66万元，占

项目总投资的17.87%。

达产年营业收入11187.00万元，净利润1923.92万元，达产年纳

税总额1127.39万元；达产年投资利润率38.00%，投资利税率45.19%，投资回报率28.50%，全部投资回收期5.01年，提供就业职位195个。

郑州防盗门生产线建设项目商业计划书目录

第一章概述

第二章项目建设及必要性

第三章市场调研

第四章项目规划方案

第五章工程设计

第六章运营管理模式

第七章项目风险评价分析

第八章 SWOT分析

第九章项目实施进度

第十章项目投资估算

第十一章项目经济效益

第十二章项目综合评估

第一章概述

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

郑州防盗门生产线建设项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx产业集聚区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以防盗门为核心的综合性产业基地，年产值可达11000.00万元。

二、项目承办单位

xxx公司

三、战略合作单位

xxx投资公司

四、项目建设背景

我国防盗门行业在没有做好准备的状况下，就已经迎来了产能过剩，竞争剧烈的高投入、低增长、低利润时期。呈现这一问题的缘由是多方面的。但是总的来说，需求缺乏、产能过剩是我国防盗门市场的最大问题。

2017年，防盗门行业与我国传统的制造业一样面临了经济放缓，市场萎缩，销售量下降，利润无法保障的困境。防盗门行业分析概括，中小型

的防盗门锁行业75%以上面临亏损，20%面临倒闭压力。大型的防盗门企业55%以上处于亏损状态，可以说2017年是改革开放以来最冷的冬天。

xx产业集聚区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx产业集聚区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx产业集聚区，进一步巩固xx产业集聚区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6751.47万元，其中：固定资产投资5544.81万元，占项目总投资的82.13%；流动资金1206.66万元，占项目总投资的17.87%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入11187.00万元，总成本费用8621.77万元，税金及附加132.26万元，利润总额2565.23万元，利税总额3051.31万元，税后净利润1923.92万元，达产年纳税总额1127.39万元；达产年投资利润率38.00%，投资利税率45.19%，投资回报率

28.50%，全部投资回收期5.01年，提供就业职位195个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产

业集聚区及xx产业集聚区防盗门行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进xx产业集聚区防盗门产业结构、技术结构、组织结构、产品

结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“郑州防盗门

生产线建设项目”，项目的建设能够有力促进xx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位195个，达产年纳税总额1127.39万元，可以促

进xx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做

出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.00%，投资利税率45.19%，全部投

资回报率28.50%，全部投资回收期5.01年，固定资产投资回收期

5.01年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财

政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本

合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资

金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中

国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥

政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领

域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转

型升级提供产业和技术支撑。

第二章项目建设及必要性

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进

研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技

技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和

品牌发展。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以

产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+

资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司研发试验的核心技

术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍

专家长期担任研发顾问。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为

中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资

质荣。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订

单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决

方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，

使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。经过多年发展，公司已经形成一个

成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战

略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。产品的研发效

率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过

研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监

测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可

靠性。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入8171.05万元，同比增长20.02%（1363.01万元）。其中，主营业业务防盗门销售收入为6545.11万元，占营业总收入的80.10%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额2241.92万元，较去年同期相比增长385.35万元，增长率20.76%；实现净利润1681.44万元，较去年同期相比增长270.75万元，增长率19.19%。

上年度主要经济指标

二、防盗门项目背景分析

由于现行的防盗门产品存在着高度的同质化、重复化，还有防盗

门市场价格的压力，低端、低价的低层次竞争日益严重，采用较次的

材料(铁皮代替钢材、镀锌板)，低端的防盗、锁芯(A级代替C级)代替高端的防盗锁、锁芯等以牺牲品质换取价格优势会在年初的一段时间

内成为大部分企业的竞争策略。可由于低品质的配置会严重违背用户

的体验需求，低品质、低价格的防盗门产品很难获取更高的市场份额，反而会因品质的下降失去更多的用户。可以预测，搞低价格、低品质

竞争的防盗门企业会更大面积的倒闭。

2016与低价低品质操作的模式形成强烈对比的是另一市场创新的

市场力量已开始强大。过去的三十年由于市场的强大需求驱动，企业

的创新能力无法得到尊重。抄袭成为习惯。消费者对国产的防盗门的

同质化的外观设计很失望。创新已成为市场的共同需求，也将成为防

盗门企业的强大动力。未来的强大的防盗门品牌来自于企业的创新动力，没有创新就没有未来。

目前粗制滥造是防盗门企业的痛点，防盗门企业华而不实已成为

通病。门越做越厚、锁点越来越大、锁栓越来越大，可工艺越来越粗糙，品质越来越差，性能下降，与我们所处的信息化产品形成了强烈

的反差。随着互联网的用户思维、产品极致思维模式的影响的加大，

传统的防盗门行业的思维改革也势在必行。简洁、极致、高配、高性

价比的产品是防盗门品牌发展的唯一选择。

许多防盗门产品都在做假，做虚。用假木材代替原实木、镀铜板

代替纯铜板，A级防盗锁代替B级、C级防盗锁、防盗锁芯，把钢芯改

成钢板………且好多功能都属虚设。在消费者权益日益受保护的今天，一切欺骗消费者的行为都会付出更高的代价。科学与务实诚信是企业

必守的底线。

市场靠的是好产品，好产品需要设计，没有设计能力、不尊重设

计的防盗门企业会很快失去动力，失去竞争的能力。结构设计将成为

防盗门企业的重要资产，节约成本、占有市场的关键在于产品的设计

能力。设计创价值的时代已经来到。

知识产权的时代已经来临，没有知识产权、不重视知识产权，一

味靠模仿或抄袭的防盗门企业不会受尊重，也很难获得长足的发展。

大规模的防盗门企业如果没有核心的知识产权，面临的挑战将更加严

峻，靠单一的规模化获利的机会已相当困难，掌握核心技术是必走的路。

传统制造业、防盗门行业的滥竽充数的时代即将结束，消费者开始讨厌、抵制低劣品质的产品。小米、华为、苹果、乐视……智能手机行业的精品思维模式以开始影响传统制造业的思维。精工制作的产品会受欢迎。也就是说，2016年防盗门产品的竞争在于品质的竞争。以低价高配、低价高品质的产品获取市场分额将成为新常态。CEI的钢木装甲防盗门、西德版装甲门、五彩锁、IWALNUT核桃智能锁是行业的板样。

没有智能化就没有防盗门行业的未来，而虚假的智能化会让传统的防盗门企业失去竞争的能力。互联网时代的到来，物物连接已成必然，不对接就相当于放弃市场，智能门是未来的发展方向。借助互联网性质的智能门锁、智能化配件非常重要，可以让用户体验互联网带来的红利。防盗门企业只要抓住智能化这个思路，市场的机会就会很多。

三、防盗门项目建设必要性分析

我国防盗门行业在没有做好准备的状况下，就已经迎来了产能过剩，竞争剧烈的高投入、低增长、低利润时期。呈现这一问题的缘由

是多方面的。但是总的来说，需求缺乏、产能过剩是我国防盗门市场的最大问题。

产能过剩总是与产品的同质化亲密相关。而产品同质化产生的缘由主要有两点：一是技术缺乏创新，二是品牌建立单薄。第一点是与产品的中心利益相关的，第二点是与产品延伸利益相关的。第一点是我国企业的软肋，不光是防盗门业缺乏技术创新，简直一切的我国产业创新力都缺乏。其实质是一个国民教育和创新环境的问题。第二点是防盗门业的软肋。通常以为，防盗门业面对的客户群分散，普遍表现为理性购置、群体决策，因而，行业的企业家们笃信实物价值，无视无形价值，特别是以品牌为代表的理性价值。长期以来在营销上过多地依赖销售的推进，品牌建立认识淡薄，品牌管理部门更是被边缘化、真空化。

产能过剩其实就是市场经济的产物，有市场就有人寻找机会，如此就有可能出现产能过剩的问题。产能过剩是产业发展过程中必然会出现的，也会在市场竞争中得到解决。那么，适度的产能过剩应该是正常的，也是允许的。而防盗门行业的产能过剩，一方面是因为同业竞争激烈，另一方面也与企业自身生产模式有关。这与西方发达国家

防盗门行业走过的发展道路并没有多大区别。他们能够找到解决之道，我们的防盗门企业必然也有很好的出路。

那么，产能过剩中的防盗门行业，照样还要发展壮大，还要靠着

手上的防盗门打天下。法宝是什么?那就是紧紧抓住创新这个灵魂，不

断推进技术进步，大力推进产业升级。把过剩的“落后产能”尽快淘

汰掉，这些“高投入、高消耗、高排放、低效益”的落后产能，给资源、生态、环境造成了巨大损耗和危害，本身就难以可持续发展。要

通过市场的手段，通过充分竞争，让它们自然被淘汰出去。而技术的

创新和全面进步，也会给企业带来强大的竞争能力。长期来看，这才

是防盗门产业发展的大方向。

其次，防盗门产能过剩产生着市场整合的大机会。西方国家的许

多知名防盗门企业，就是经过产业重组兼并，淘汰了大量的中、小型

防盗门公司，从而发展壮大起来的。以后在我国出现这样的情况，应

该是一种必然现象。我们的防盗门企业应该有这样的雄心，有做大做

强企业的决心和勇气。

当我国的防盗门行业在依托外部输入技术和品牌、外部市场需求

强劲时，我国防盗门企业的产品就会源源不时地销往海外，形成市场

绝后繁荣的假象。但是一旦国际市场呈现滑坡，特别是近两年持续的

疲软和需求的收缩，这个矛盾就马上表现出来了，变得异常锋利，其最后的表象就是产能的过剩。产能过剩是一个相对的概念。就像我们在中学时期所认识的资本主义经济危机是消费相对过剩的危机，是无限制的社会化大消费与劳动人民不时降落的购置力相比的产品过剩而产生的危机。

企业要处理这个相对过剩的产能，能够从两方面动手，一手抓研发创新，一手抓品牌建立。技术创新和品牌塑造都是打造产品差别化的手腕，而差别化的产品不但会产生新的市场竞争力，而且可以激起新的市场需求。技术创新是突破市场旧均衡、重构市场新均衡的最反动的要素;品牌是让你顺利导入新的市场，稳定市场位置，避免价钱战的锐器。

第三章市场调研

一、防盗门行业分析

防盗门，又称防盗安全门，是按照相关国家规定制成的，必须配

备经过公安部检测中心检测合格的带有防钻功能的防盗门专用锁，同

时兼备防盗和安全的性能。

2016年我国防盗门行业的产销分别是6550万樘和5504万樘，近

年来，我国防盗门的出口逐渐增加，国际市场竞争力逐渐增加。

我国的防盗门业目前处于出口起步阶段，存在着良好的出口发展

空间和较好的市场远景。一批行业内的龙头企业充分正视产品质量，

不断追求高档位、高品质的产品，不管从产品质量和款式上都得到了

新的发展，完全可以与国际上品牌门媲美。随着部分发达国家在中国

的采购势头日益旺盛，这有利于扩大我国门业的出口发展。

二、防盗门市场分析预测

2017年，防盗门行业与我国传统的制造业一样面临了经济放缓，

市场萎缩，销售量下降，利润无法保障的困境。防盗门行业分析概括，中小型的防盗门锁行业75%以上面临亏损，20%面临倒闭压力。大型的

防盗门企业55%以上处于亏损状态，可以说2017年是改革开放以来最

冷的冬天。

2018年，随着房地产业快速发展，我国防盗门行业也发展迅速，

并日渐呈现出向区域集中的特点。根据防盗门行业产业布局数据显示，我国防盗门行业创牌氛围浓厚，知名品牌不断涌现，此外，行业内也

日渐重视自主创新，新技术、新产品、新专利不断涌现。

从区域分布来看，位列第一的盼盼在华中和华南表现出色，这两

个区域的市场占有率分别达到38.89%和37.5%。排名第二的霍曼表现

较平均，在各大区域分布均衡。而美心和曼特在华中和华南市场占有

率不高，后续发展空间较大。

从城市分布来看，位列第二的霍曼在北京精装修楼盘占有率较高，达到16.81%，而排名第四的蓝盾在北京和上海市场占有量相对较小，

在南部广州和深圳地区，特别在深圳地区占有率极高，市场份额已达

三分之二。

目前，我国防盗门行业企业总数已超5000家，被誉为‘中国门都’的浙江永康聚集了450多家防盗门企业，年产各类产品2500多万樘，

出口700多万樘，占全国防盗门产量70%。防盗门由于执行的是国家标准，在用料、安全性上比一般执行企业标准的防护门、钢质门要求高。另外，防盗门的生产成本对金属原材料的价格波动较为敏感。近期铁

矿石与钢材价格波动不定，对防盗门产品定价也存大一定影响。

我国家具消费者已经呈现了巨大的变化，我们面临的消费者更多是80后、90后，他们的消费特征已经不再是人云亦云，而是有自己独到的消费主张，追求个性化消费。因此，个性化消费时代的到来，要求我们的防盗门企业与时俱进，推出个性化产品，打造个性化品牌，在个性化市场中找到自己的立足点。

第四章项目规划方案

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济

效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为防盗门，

具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据

人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量

视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方

案和建设规模及预测的防盗门产品价格根据市场情况，预计年产值11187.00万元。

（二）营销策略

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理

条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场

前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可