连锁便利店业务流程
连锁便利店业务流程
***连锁便利店业务流程
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一、招商组货业务流程
二、新品进货业务流程
三、商品补货业务流程
四、商品调拨业务流程
五、商品返货业务流程
六、非购进商品(促销赠品)业务流程七、厂商费用收缴、使用业务流程八、商品定价、调价业务流程九、商品促销业务流程
十、商品货款结算付款业务流程十一、顾客商品退换业务流程十二、商品盘点业务流程十三、内部领用业务流程
一、招商组货业务流程
采购员通过市场调研，结合经营定位及营销策略，
确定经营商品及选择供货厂商
采购员与供货厂商联洽、谈判，并索取厂商及商品资料，汇1( 业务流程: 集整理签约、订货、定价情况。按要求填报〈供应商准入报
告〉、〈供应商合约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉
采购部经理审核、确认签约、订货、定价申报情况，业务部审验厂商资信及商品销售手续、质检证明
审核未通过，退返采购员调整、完善审核通过，上报常务副总审批
常务副总与厂商复洽或审批通过审批未通过，责承采购部调整厂商或与厂商
复
洽品种、订量、定价及合作条件
采购部采购员落实合同签约
采购部经理针对所签合同及〈供应商准入报告〉、〈供应商合约主表〉、
〈供应商签约商品明细表〉内容实施审验复核。若有误，签约商品则退返采购员修正
采购部经理审验复核无误后，加盖合同章，采购员将以上三表及合同转入信息部录入，录入完毕后，采购员根据将合同及〈供应商准入报告〉、〈供应商合给各门店订货数量，录入并生成《订货单》一联，并通知厂商按单送约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉及资货信材料存档
供货商到货后由配送中心收货组打印《订货单》一联，核对厂商供货凭证无误,收货
人员与厂商共同交验商品，填写实收数量后并确认，收货组录入并生成《入库验收
报表》由收货员逐联审核并加盖“货已收讫”章，由收货员将首联《入库验收报表》
及供货凭证在收货组留存。另两联分转采购部和供货商。收货组检验商品条码，打
印店内码，粘贴于商品相应位置上后，进入库房。
2(运作要求:
(1)招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选
定经营商品及洽谈定
价格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵循此要求。
(2)厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖
原章。
(3)除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物标准。
(4)《供应商准入报告》须规范填报，且合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须
规范填制，并确保与《供应商准入报告》内容一致:合同及《供应商合约主表》、《供应商签约
商品明细表》须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。
(5)合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理。
附: (1)《商品购销合同》、《联合经营协议》
(2)《供应商合约主表》
(3)《供应商签约明细表》
(4)《供应商准入报告》
(5)《入库验收报表》一式三联:一联:收货组:二联:采购部:三联:供货商
二、新品进货业务流程
1(业务流程:
采购员填报《供应商签约商品明细表》，转采购部
经理审定。
采购部经理审验复核。若有误，则退返采购员修正;若无误，则
加盖合同章并转信息部录入
信息部录制商品档案后，采购员按按订货数量，录入生成《订货单》
采购员按单通知厂商送货。
以下流程同招商组货业务流程
2(运作要求: (1)、新品进货，必须上报审定审批后，方可实施商品订货。
(2)、商品到货验收，必须严格执行验收标准及相关规定。
(3)、收货员审核签章后，相关票据严禁再行涂改。
(4)、各部门、各环节票据流转，须由专人负责，按商品大类以供货厂商为单位进行，并建立交接手续，严禁任何票据遗失。 (5)、《订货单》打印、确认、修正，《入库验收报表》录入、打印、确认及签章，核实票据等流转工作以及入店上货、入库储存工作，均须按规定时间于当日当班完成。
附:《入库验收报表》一式三联:一联:收货组;二联:采购部;三联:供货商
三、商品补货业务流程
1、业务流程:
各门店各营运小组根据商品销售及库存情况于每日2:
00之前填报《请购单》,并由各门店各营运领班于每日
5:30之前汇总并录入计算机并下传到总部采购部，经
采购员审核确认后，在当日按门店分别生成〈订货单〉
次日早采购助理按各店《订货单》，通知厂商按单向各
门店送货。
以下业务流程同商品组货业务
流程
2(运作要求:
(1) 所填报提交录入的《请购单》均须经业务部采购员结合存销情况、价格变化及促销需求等因素审核确认。 (2) 采购助理生成《订货单》通知厂商到货，确保补货品种、数量及到货时间无误。必须要求供应商持《订货单》传真件或订单编号送货。
(3) 《请购单》填报、录入、审核、修订及《订货单》生成工作均须按规定时间于当日班完成。 (4) 票据审核签章、票据流转交接及上货储存工作均同《新品进货业务流程》运作要求。
(5) 自采商品可由采购直接手工填写《自采订货单》，到货后，收货员持《自采订货单》协同采购员、营运小组交验商品，，
确认实收数量并打印《入库验收报表》，采购员持《入库验收报表》、附《自采订货单》及进货发票到财务部报帐。附:
(1)《请购单》一式一联:留存于营运小组
(2)《库验收报表》一式两联: 一联收货组二联:营运小组三联:供货商
(3)《自采订货单》一式三联 :一联收货组二联:采购员三联:财务部
四、商品调拨业务流程
1(门店从库房提货业务流程: 2、门店从库房返货业务流程:
店面营运小组填制《商品调拨单》，一
式两联，并备齐商品，单货同步转交总部填制《商品调拨单》，一式两
仓库。录入计算机，审核，上传总部联，转交仓库，录入计算机
库房人员按单验收无误，由库房人员
签字确认，并同时门店加盖“货已付
讫”章，库房加盖“货已收讫”，货品
入库，提取调拨单，审核确认
《商品调拨单》由门店、库房
分别留存。
库房人员按单备货，将货品送至入货口进行
交验。
双方交验无误后由库管员签字确认并在
《商品调拨单》盖“货已付讫”门店加盖“货已收讫”章后，货品入店，并下载调
拨单审核、确认
《商品调拨单》由门店、库房分别留存。
3、店与店之间调货业务流程:
左为
A店与B调货时，A店填清《商品调拨单》注明移出、移
入部门，并与B店联系调货。录入计算机，上发总部
总部审核确认
B店根据《商品调拨单》填写情况，作移出商品或移入商品处理，A、
B店共同交验商品并确认，调出部门签字并加盖“货已付讫“章;调入
部门签字盖“货已收讫”章，下载调拨单，审核确认
《商品调拨单》由调出、调入部门分别留存。
五、商品返货业务流程
1( 业务流程:
各门店营运小组按规定要求整理滞销及残损商品
并按同一供货商手工填写《商品返货单》，上报总
部采购员。
收货组按要求定
期向门店及采购
员反馈滞销及残
损商品库存情况。采购员审核《商品返货单》无误后，确认签字，将
一联转收货组，二联转营运小组，持另联通知厂商
按单退货，并按单备齐拟退商品
退货时，由各门店收货员持手工填制〈商品返货单〉与供货商
共同交验退返商品并签字确认，按实退商品填写退货数量后，
收货组打印《商品返货单》一式三联，并由收货员验核厂商退
货凭证并逐联审核加盖“货已付讫”章，商品转交厂商;由收
货员将〈商品返货单〉首联及退货凭证捏对留存备查，另两联
分转营运小组、供应商。财务部直接在计算机查询当日返货情
况，做当日帐物处理。
防损员按单查验退货商品单货
相符，并加盖“货以验讫”章后，
放行商品
2(运作要求:
(1) 所填报提交录入的《商品返货单》均须经收货领班签字确认。
(2) 采购员须结合理销量及滞销、过季淘汰调整等因素并确保退货价格淮确的基础上审定、修订《商
品返货单》。
(3) 采购助理须按《商品返货单》通知厂商返货及准确开具返货凭证，确保返货品种，数量及返货时
间无误。
(4) 无厂商返货凭证或其凭证不规范，不准确保，严禁办理返货返厂。
(5) 同品种商品调换须按《订货单》、《商品返货单》双单双货同步同行办理。 (6) 票据录入打印、票据审核签章、票据流转交接等工作均同《补货业务流转运作要求》。 (7) 联营、租赁厂家返货必须经收货组、防损员验查后，方可离场。
附:
(1)手工《商品返货单》一式三联，即:一联:收货组;二联:营运小组;三联:采购员(采购助理)。
(2)机成《商品返货单》一式三联，即:一联:收货组;二联:供货商;三联:营运小组。
六、非购进货品(促销赠品)业务流程
1(业务流程:
非购进商品及商品到货后，由收货组、采购员、营运小组
持此批货品的《订货单》与供货商共同交验商品，并确认。
若属可直接销售若属销售馈赠赠若属于经营陈
商品，收货员在品，营运小组清列、布置性物
《订货单》上赠点商品数量后，品，营运小组审
品旁做赠品标了解馈赠赠品的核及了解用途、
志，并按“零成使用方法及促销使用方法、使用
本”录入打印《库活动安排后，落地点等相关情
验收报表》由收实相关工作。销况后，进行实
货人员逐联审核售馈赠赠品无须施、处理。若属
并加盖“货已收录入打印《库验于固定资产(如
讫”章。分转供收报表》冰柜、桌椅等)
应商、营运小组;需上缴主管部
另联及送货凭证门统一安排使
留存。营运小组用。
收货后按正常商
品纳入卖场进行
销售。
2、运作要求:
(1) 非购进货品(促销赠品)必须按此流程及手续办理接收，并须按规定纳入销售或规范使用;严禁
无手续接收或私自任何挪用。
(2) 若属可直接销售商品，收货人员应视同正常商品验收，在录入《库验收报表》，必须在《货单》做
好赠品标志，录入《库验收报表》才能纳入卖场销售。
(3) 业务部必须对非购进商品的接收、使用情况进行检查监督。
(4) 若属销售馈赠赠品须按要求落实保管及落实促销使用工作安排。
七、厂商费用收缴、使用业务流程 1(厂商费用支付缴业务流程:
联营合同或购销合同、《促销协议书》、《商品
促销单》经业务部经理及常务副总审批签定
采购员根据购销合同及《商品促销单》及《促
销协议书》约定，持单到财务部登记，并通知
厂商缴纳时间
厂商按约定按时交纳费用厂商未约定，未按时交纳费用
厂商持单到财务部办理单财务部通知采购员向厂商催缴
独支付或帐款扣缴
厂商在规定时限内仍未支付交纳
财务部核实应缴费用后，财务部通知业务部后，按帐款扣缴
支付处理办理费用收取并开具发票
交付厂商，输机做帐
2(厂商交纳费用使用业务流程:
业务经营费用使用，填制《请款单》一式二联，报业务部经理审核、常务副总审批
常务副总审批后，转财务部经理审核签字
核字。
财务部通知费用申请使用部门办理支取手续，并在《请款单》上签
章及输机记帐
用于促销优惠、奖赠、宣传等用于符合使用规定的业务经营
使用部门以费用发票向财务部核销
3(运作要求:
(1)厂商费用收缴、使用必须按此流程及手续办理、严禁无规范手续、使用;否则，按严重违纪乃至
违法予以处理
(2)厂商未按约定按时交纳费用的，不予办理结算
(3)向厂商收缴费用必须正式签入购销合同、《促销协议书》，确保费用收缴规范化、合法化 (4)费用申请使用必须按相关使用规定及审批项目、范围;严禁擅自挪用或超范围，超额度使用
八、商品定价、调价业务流程
1(商品定价业务流程:
采购员，根据竞争店售价情况拟订建议零售价，并在商品进店填报《供应商签约商品明细表》一并填写，按权限转业务部审定及常务副总审批(附厂商供货价格单)
采
购
监
控
总部信息部录制各厂家商品档案同时录入建议零售价，并打印建议零售价表两联分转业务部、营运小组，并下传到各门店
各门店根据本店自身情况，及周边竞争店的情况，确定本店的执行售价。经各门店店长确认后，录入计算机
各门店营运小组根据各厂家实到商品情况到信息部打印价签或交美工绘制促销价牌
2(商品进价调整业务流程:
采购员与厂商洽定进价调整，厂商出具变价通知单，采购
员手工填制《商品进价调整单》
按权限转业务部经理及常务副总审批
采购员将手写《商品进价调整单》转信息部进行调价并打
印《商品进价调整单》，完成进价调整
《商品进价调整单》一联及厂商变价通知单转业务部留存，
余联转信息部留存备查
3(商品售价调整业务流程:
采购员根据市场调研比价、商品优惠促销及滞销残损、过
时过季商品削价处理，手工填制《商品售价调整单》并注
明调价理由、时间、批量
按权限转业务部经理及常务副总审批
采购员向各门店信息部下发手工填制的《商品售价调整》通知
除统一大力度有特殊要求促销商品，各门店无条件执行，其他
售价调整由各门店店长根据周边竞争店情况参考《商品售价调
整单》确定最终执行售价，总部采购员对售价有统一监控权
各门店信息部录入并打印《商品售价调整单》
后分转营运小组、另联信息部留存
信息部按《商品售价调整单》更制价签，营
运小组凭单交业务部美工书写特价海报;售
卖前对调整商品逐个提样核对售价
4(运作要求:
(1)所报附厂商供货价格单及变价通知单均须为厂商正式签章的单据方有效 (2)对现有库存调价须将实盘库存数与电脑库存数核对，若不一致，须同步制录《商品亏溢单》
(3)售价上调时，应先标单价签后改销售档案;售价下调时，应先修改销售档案后标更价签
(4)商品定价、调价均须规范、准确填制相关单据，并经业务部经理或常务副
总签字确认后方可报批实施
附:
(1)《商品进价调整单》一式两联，即:一联:信息部;二联:采购员
(2)《商品售价调整单》一式两联，即:一联:信息部;二联:采购员 (3)机成
《商品售价调整单》一式两联，即:一联:营运小组;二联:信息部 (4)机成《商品进价调整单》一式两联，即:一联:营运小组，二联:信息部
九、商品促销业务流程
1(业务流程:
采购员根据促销计划，结合竞争性、时令性、阶段性经营
需要与厂商洽商、安排商品促销，并填写《商品促销单》;
《销协议书》《销活动申请单》并根据实际情况，核算出供
应商承担率，做出促销整体预算，上报业务部及常务副总
审批。
审批通过，采购员与厂商签订《销协议书》具体商品调价
按《品定价与调价业务流程》运作，并将《商品促销单》
下传各门店
由营运小组按要求落实促销商品买赠促销由采购员与厂商落实
陈列及特价签的书写，更换悬挂。后，由组织营运小组落实发放及
同时进行特价商品的提样，以确促销场地保售价的准确
业务部综合业务岗组织营运小组及综合部等相关部门落实
海报、条幅、pop、广告等促销宣传工作
促销活动准备工作到位，按计划组织实施。
促销结束后，进行促销评估分析
2(运作要求:
(1)特价商品促销及专项促销活动必须按要求定期提前落实厂商洽定签约、计
划方案制定、报批。
(2)特价商品促销前必须提样核查当前价格与价牌、海报及电脑价格的一致
性，确保准确无误。
(3)《促销活动单》须注明促销时间、方式、设施、陈列、布展、宣传及活动
组织、人员安排等具体要求，相关职能部门须按时要求完成促销准备工作。
(4)〈〈促销协议书〉〉，〈〈商品促销单〉〉，〈〈促销活动申请单〉〉应
同时上报业务部经理及常务总经理审批。
附:
(1)《促销协议书》一式三联，即:一联:业务部;二联:财务部;三联:供应商。
(2)《商品促销单》一式三联，即:一联:业务部;二联:营运小组;三联:信息部。 (3)〈〈促销活动申请单〉〉一式二联，即:一联:业务部;二联:营运小组。
十、商品货款结算付款业务流程
1(业务流程:
经销预付款非预付款经销、代销、联营
在对帐日期内根据各厂家帐期及动采购员填制《请款单》并附合同上销率情况定期由业务部生成《结算计报划单》
业务经理及总经理审批按实际结款
额结款 NO
YES YES
财务部根据《结算计划单》生成《付
款计划单》，经总经理核准后，财务财务部审核无误后办理付款后输
部按《付款计划单》与供货商结算做入电脑。做帐物处理
相应帐物处理
2(运作要求:
(1)预付货款支付时间至合同约定到货时间不得超过15天。
(2)预付款、货到付款及经销帐期30天(含)以内的，必须经业务部经理审核报总经理审
批后方可办理付款;经销帐期30天以上、经销压批、经销月结、代销、联营经业务部
经理、财务部经理审定后即可办理付款。
(3)财务部与厂商经核对购进及代销、联营核对销售无误和审定审批付款额度品项与增值
税发票相符一致方可办理付款。
(4)采购员须结合商品存销情况及合同相关约定审核、确认付款与否，或付款额度、品项;
经销拟付款额不得超过合同条件及购进数额所核计的应付帐款;代销、联营拟付款额
不得超过销售成本及分成额度核计的应付帐款
附:
(1)《请款单》一式两联:一联采购员，二联信息部
(2)《结算计划单》一式两联:一联采购员，二联信息部
(3)〈付款计划单〉一式三联:一联财务部，二联采购员，三联信息部
十一、顾客商品退换业务流程
1(业务流程:
顾客持所购商品及购物凭证要求退换
客服中心了解退换原因、审验商品及购
物凭证
符合退换条件及标准的，退换处验无购物凭证或不符合退换条件及标收商品，按要求填写《商品退换凭准的，不与退换并耐心解释证》。
客服中心退货款台(POS)机办理退款，并加盖“款已付
讫”章,由顾客及客服人员签字确认;购物凭证及退货
流水单捏对留存。
当日当班按规定时间，客服主管或领班与相关营运领班核对当日当班按规定时间客所退商品、票据及款额，并在《退换货凭证》及退货流水单服主管对当天所退商品签字确认，营运领班加盖“货已收讫”章，客服中心加盖“ 货以付讫”章凭证与退款凭证捏对上
交财务部报帐
营运人员将所退商品返入卖场，属可销售的，予以
上架，属存在质量问题或包装破损的，予以按残损
商品处理
2(运作要求:
(1)商品退换必须严格执行国家及《消费者权益法》本企业规定的退换条件及标准 2)商品退换涉及验收所退商品必须收回购物凭证及商品所附配件、说明书、赠品等 (
(3)商品退换涉及大件商品或专业性强商品须及时提请专业人员鉴定确认后，方可退货 (4)若属换货，则执行先退后购的原则
(5)商品退换须按权限在规定额度内办理，超出退换额度的，须报营运店长签批
十二、商品盘点业务流程
1( 业务流程:
门店及库房于盘点前落实商品整理工作，财务信息部、
收货组、外销于盘点前核对票帐，所有计算机单据审核
完毕，上次盘点数据处理完毕。
财务部于盘点前制定盘点计划方案，并落实初盘、复盘、
录入、核对、分析等盘点组织工作;信息部打印出《商
品陈列图》(棚割图)
初盘，门店理货员持《商品陈列图》与货架一一对应，按从上到下、从左到右顺序，进行清点，并将清点数量填写在《商品陈列图》上，直至全部商品清点完毕。门店领班、店长签字后，持单到指定收银台进行录入。录入完毕，信息部按长短库情况圈定复盘商品
财务部组织复盘人员进行重点商品复盘工作
信息部根据复盘情况，打印《盘点损溢报告》
根据《盘点损溢报告》组织营运小组、业务部等相关部门分析、查询原因
在规定时限内，明确差误原因的，予以修正;未明确差误原因的，由门店填制《商品亏溢单》，经营运店长、业务部经理乃至常务副总签批后落实损溢帐务处理，并作相应的计算机处理
财务部、信息部根据每期商品盘点情况，作出《盘点分析报告》
运作要求
(1)盘过程中，堆头商品须拆堆盘点，对开箱商品及高价值商品须开箱逐个盘点 (2)盘点后核查本期票帐若有问题的，须由相关部门查询原因并予以修正 (3)盘点工作须于营业结束后开始，营业开始前完成
附:
《商品亏溢单》一式四联，即:一联:财务部;二联:营运小组;三联:业务部;四联:信息部
《联营商品扣率调单》
一式三联:即:一联:财务部，二联:业务部，三联:信息部
《收银交款单》
一式两联:即:一联:财务部，二联:收银员
十三、内部领用业务流程
领用人在领用卖场商品前，先手工填写《万家大卖场内部领用
单》，上报领用人所在部门经理签批
部门经理结合调拨商品用途及金额、数量、给予批
准后，返领用人(调拨商品最终签批权在常务总经理)
领用人持已签批的手工《内部领用单》，到信息部打印《内部领用单》两联一联:领用人，二联:防损部
领用人持《内部领用单》到卖场提货，经防损部签字确认后
出卖场至使用部门。
运作要求:(,)手写《内部领用单》必须准确填写品名、单位、编码、规格、数量、
金额及领用原因
(,)机成《内部领用单》，严禁涂改、遗失，严禁无单调拨
(3)内部领用必须用机成《内部领用单》领用
下面是赠送的励志的100句经典话，
需要的朋友可以学习下，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～
【励志的话】平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。也许，命运只是用另一种方式偏爱着你那是因为善良的她想让你尽快长大感知人间悲喜，聆听世间哀乐。虽然有时跌倒，有时失败但请记住跌倒不是失败，失败不是否定。平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是用透明的方式倾向与你那是因为，慈爱的她想让你尽早成熟看尽人间繁华，尝便世间甘苦。虽然有时哭泣，有时逃避但请记住哭泣不是永久逃避不是永恒平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是施舍于被它偏爱的人那是因为严厉的她不想让你溺爱长大，感受人们欢呼，享受世界鼓舞虽然有时悲愤，有时无助。但请记住悲愤不是瑕疵，无助只是一时平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运一直把你视为人生主角那是因为，善辩的她认为你有主宰人生的天赋赢得万千赞扬，胜的万千赞赏虽然没有鲜花，没有掌声。但请记住鲜花无处不在，掌声就在耳畔平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运一直用纯洁无瑕疵的爱包容着你那是因为，吝啬的她想让你拥有更多享受阳光沐浴，感受雨露滋养虽然没有甜言，更无蜜语。但请记住甜言只是修饰，蜜语一无是处平凡却无私的人啊奋起你不是命运的傀儡，她同样爱你平凡却无私的人啊雄起，你没有被命运束缚，他同样宠你平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公尝试去征服命运，如果成功了全世界都会为你喝彩
【励志的话】每个人都是自己命运的设计师和建筑师，要想有所作为，就不
能等待幸运降临。世界上什么事都可以发生，就是不会发生不劳而获的事。好的计划会左右运气，甚至能成功地创造运气。要想让自己好运连连，就必须要精心策划运气。设计运气，就是设计人生。所以，以其等待运气来敲门，不如主动出门去找他。
【励志的话】人的一生全是靠奋斗，唯有奋斗才能成功。相信自己，我们就
是会谱出一段美妙的音符，来唱出我们心中的那首歌。我是一个经常笑的人，可我不是经常开心的人。所有的爱情不能成，原因是有三:开始不给机会;中间不给空间;结局不给宽容。我相信，真正在乎我的人，是不会被别人抢走的。无论是友情还是爱情。
【励志的话】我渴望生命，渴望生命给予我的情感，我要真正的体现生命的
真实。四川的雅安，地震曾经夺去了许多人的生命，那废墟中细微的呼唤，真正的让我感受到了生命的力量，是何等的坚强,活着就有希望，有希望，就有幸福的未来。
【励志的话】少年时代，要有礼赞生命的感恩;青年时代，要有自觉信念的价值;壮年时代，要有活水源头的精进;老年时代，要有愉悦生活的平静。
【励志的话】你的努力，也许有人会讥讽;你的执着，也许不会有人读懂。在别人眼里你也许是小丑，在自己心中你就是国王～
【励志的话】很平凡的生活里，有一颗风雨无阻的心，有一份执着坚定的果敢，年轻的生命里有道很绚烂的彩虹，也有不曾忘怀的伤。但那一切都不重要，如今，我还是在自己的路上，边行边歌，一路阳光。
【励志的话】生命需要用真心演绎，需要尽全力走好每一步，需要用心呵
斥，那生命的道路就是美的极致，每朵花都有其独特的色彩，每颗星都有其光芒的璀灿，每缕清风都会送来凉爽，每滴甘露都会滋润原野，都会留下不朽的诗篇。
【励志的话】突破自我对生活的固执，每个人都需要活出新的人生感知，用一份从容的心地，笑看这风来云去，走在这匆匆流年，没有谁能够躲避烦恼的暗伤，在哪里宽恕，就在哪里安稳，在哪里淡然，就在哪里放下，治愈烦恼，而不是隐藏烦恼，因为所有的人生故事都迥然不同，所以更不要输在自己的固执和矫情里。
【励志的话】回首逝去的时光，拼搏过，奋斗过;有辉煌，也有坎坷。在成败交替中，我逐渐成长起来，也终于懂得;人的一生本就是成败同在，风雨并存的过程。现在，带着曾经的失败，带着于失败中增长的成熟，我即将跨入人生的另一阶段，即将面临又一个挑战。【励志的话】因为你的信念中有彩虹的出现，为了这一线希望你也要拼搏到底。即便走到最后你一败涂地，也不会……努力过了，该付出的都付出了，即便没有回报，你也无怨无悔，再这个奋斗。拼搏的过程中，也就是你最大的快乐了。人生成败只不过是过眼云烟。
【励志的话】野心是一份交给未来的倔强承诺，它是平淡无奇的日子里一颗不安分的心，野心也许无法改变你的生活，但它至少可以改变你自己。这不是一个最理想的时代，利益，阶层，一切都在固化;但这肯定属于理想主义者的时代，格局，偶像，一切都在烟消云散，只有野心支撑你走到终点～
【励志的话】对真正的成功者来说，不论他的生存条件如何，都不会自我磨灭自身潜藏的智能，不会自贬可能达到的人生高度。他会锲而不舍地去克服一切困难，发掘自身才能的最佳生长点，扬长避短地、踏踏实实地朝着人生的最高目标坚定地前进～
【励志的话】既然选择了追求，就不要哭泣。坚持一下，扛过今天，幸福就更近一步。真正能把人累垮的，是心里的绝望。