三合一体系记录表样本
发放编号：
陕西水利水电工程集团有限公司
SSJT-JL-2016
记录表样表
2016-04-28 发布 2016-05-01试行
陕西水利水电工程集团有限公司发布
前言
为确保公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系能满足国家适用法规和体系标准要求，并得到有效实施和保持，依据GB/T19001-2015/ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2015/ISO14001:2015《环境管理体系要求及实施指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2011《职业健康安全管理体系要求》等标准和公司《管理手册》编制的《记录表样表》，以便为管理体系运行提供充分的证据，希望各部门和广大员工，认真填写。
本《记录表样表》不包括行业要求的记录，行业要求的记录按行业要求执行。
目录
SSJT-JL-01文件和资料清单 (1)
SSJT-JL-02受控文件发放/回收记录 (2)
SSJT-JL-03文件借阅登记表 (3)
SSJT-JL-04 最新标准清单 (4)
SSJT-JL-05 收文登记簿 (5)
SSJT-JL-06 发文登记簿 (6)
SSJT-JL-07 文件更改通知单 (7)
SSJT-JL-08 作废文件销毁记录 (8)
SSJT-JL-09 记录清单 (9)
SSJT-JL-10 适用法律、法规及其它要求清单 (10)
SSJT-JL-11 管理评审计划表 (11)
SSJT-JL-12 会议签到表 (12)
SSJT-JL-13 会议记录 (13)
SSJT-JL-14 员工培训申请表 (14)
SSJT-JL-15 培训实施结果评价表 (15)
SSJT-JL-16环境因素识别和评价清单 (16)
SSJT-JL-17 重要环境因素及其控制计划清单 (17)
SSJT-JL-18 危险源辨识与评价清单 (18)
SSJT-JL-19 优先控制危险源及其控制计划清单 (19)
SSJT-JL-20 交底记录 (20)
SSJT-JL-21 合格分承包队伍名单 (21)
SSJT-JL-22 物资材料合格供应商名单 (22)
SSJT-JL-23 物资材料供应商评价表 (23)
SSJT-JL-24 合格供应商考核表 (24)
SSJT-JL-25 物资材料采购、验证单 (25)
SSJT-JL-26 工程机械设备台账 (26)
SSJT-JL-27 图纸会审记录 (27)
SSJT-JL-28 特殊过程确认记录 (28)
SSJT-JL-29 固体废弃物回收处置记录 (29)
SSJT-JL-30 检查记录 (30)
SSJT-JL-31 事故调查表 (31)
SSJT-JL-32 检测设备台账 (32)
SSJT-JL-33 工程检验、试验报告登记表 (33)
SSJT-JL-34工程竣工内部验收报告 (34)
SSJT-JL-35法律、法规符合性评价一览表 (36)
SSJT-JL-36 不合格品处置记录 (37)
SSJT-JL-37 内审检查表 (38)
SSJT-JL-38 内部审核不合格报告 (39)
SSJT-JL-39 纠正措施和预防措施及有效性验证表 (40)
SSJT-JL-40 顾客回访记录 (41)
SSJT-JL-41 顾客回访调查表 (43)
SSJT-JL-42 质量、职业健康安全及环境目标考核汇总表 (45)
SSJT-JL-43 风险和机遇评估分析表 (46)
SSJT-JL-44 风险管理计划 (47)
SSJT-JL-45 管理方案 (48)
SSJT-JL-46 设备验收记录 (49)
SSJT-JL-47 设备运转、交接班记录 (50)
SSJT-JL-48工程施工规范清单 (51)
SSJT-JL-49顾客财产登记表 (52)
文件和资料清单
受控文件发放/回收记录
编码：SSJT-JL-02 单位名称：洛川县李家河水库项目编号：
批准：审核：编制：
时间：时间：时间：
文件借阅登记表
编码：SSJT-JL-03 单位名称：洛川县李家河水库项目编号：
最新标准清单编码：SSJT-JL-04 编号：
收文登记簿
编码：SSJT-JL-05 单位名称：编号：
发文登记簿
编码：SSJT-JL-06 单位名称：编号：
文件更改通知单
编码：SSJT-JL-07 编号：
批准：审核：制表：时间：时间：时间：
作废文件销毁记录
记录清单
编码：SSJT-JL-09 单位：编号：
适用法律、法规及其它要求清单
编码：SSJT-JL-10 单位名称：编号：
管理评审计划表
编制：审核：批准：日期：日期：日期：
会议签到表
编码：SSJT-JL-12 编号：
会议记录
编码：SSJT-JL-13 编号：
共页，第页
员工培训申请表
编码：SSJT-JL-14 编号：
填写人：批准人：
培训实施结果评价表
编码：SSJT-JL-15 编号：
填表人：审核：
环境因素识别与评价清单
控制措施：A－检查/检测；B－运行控制相关程序；C－加强相关方管理；D－应急预案;E-目标指标与方案。
各种设备维护保养记录表格
《设备维护保养记录》 编号:NO： 设备名称：使用部门维护人：年月 维护项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 异常情况 异常情况 记录 备注 注1：根据设备日常维护制度，用“√”表示该天进行维护，用“×”表示该天没有进行维护。 注2：异常情况栏，用“√”表示该日无异常情况，用“×”表示今日出现异常情况，并在异常情况记录栏内予以记录。
设备台帐 编号：BJJOD/JL/Q/E/S6.3-01NO：1 序号设备编号设备名称及规格型号验收日期放置地点备注 1 Sgsb001 切割机MH110 2 Sgsb002 切割机400A 3 Sgsb003 电焊机BX1 4 Sgsb004 电焊机BX1 5 Sgsb005 角磨机VG100-2D 6 Sgsb006 角磨机S1M-100 7 Sgsb007 角磨机S1M-100 8 Sgsb008 电钻D6-10 9 Sgsb009 电钻JIZ-KP07-10A 10 Sgsb010 电钻Mod.60006 11 Sgsb011 电钻6013BR 12 Sgsb012 云石锯EON永远110 13 Sgsb013 云石锯GDM12-34 14 Sgsb014 云石锯GDM13-34 15 Sgsb015 云石锯VG110 16 Sgsb016 云石锯VG110-2D 17 Sgsb017 气瓶 18 Sgsb018 氩弧焊机CW-3000 19 Sgsb019 氩弧焊机WS-400
20 Sgsb020 切铝机YJ-360ZC 21 Sgsb021 配电箱 22 Sgsb022 水平仪DSL01 23 Sgsb023 水平仪DSL01 24 Sgsb024 水平仪DSL01 25 Sgsb025 水平仪DSL01 26 Sgsb026 电锤GBH 4-32 DFR 27 Sgsb027 电锤GBH 4-32 DSC 28 Sgsb028 电锤GBH 3-28 E 29 Sgsb029 电锤GBH 3-28 E 30 Sgsb030 电锤日立DH45MR 31 Sgsb031 手电钻GBM 23-2 E 32 Sgsb032 手电钻GBM 23-2 E 33 Sgsb033 手电钻GBM 23-2 E 34 Sgsb034 手电钻日立D13 35 Sgsb035 手电钻威克士WORX WT101KE 36 Sgsb036 手电钻威克士WORX WT101KE 37 Sgsb037 吊车 38 Sgsb038 大型气泵 39 Sgsb039 空压机 40 Sgsb040 吊篮 41 Sgsb041 吊轮
2018新版三体系内审检查表
范文范例指导学习 审核部门：审核日期：审核员：2018 新版质量、环境、职业健康三体系内审检查表 9001 条款14001 条 18001 条款及 检查记录款及要检查内容 及要求要求 求 4.1 理解 4.1 理解 4.1 总要求Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，组织及其组织及如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源 环境其所处能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和的环境专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物 理边界、信息渠道（外部因素）？在工作例会或管理评审 会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行 监视、评价和更新？ E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评 审？ E/S ：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要 求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的 风险和机遇？相关的会议纪要？ 4.2 理解 4.2 理解Q：公司是否收集相关方需求及期望( 上级及主要供方及客相关方的相关方户) 包括： 需求和期的需求? 顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 望和期望? 已与顾客或外部供应商达成的合同 ? 行业规范及标准 ? 和社区团体或非政府组织的协议 ? 法规法案 ? 备忘录 ? 许可，执照或其他授权形式 ? 监管机构发布的制度 ? 条约，公约及草案 ? 和公共机构及顾客的协议 ? 组织要求 ? 自愿原则或行为规范 ? 自愿标示或环境承诺 ? 组织契约合同的承担义务 E:与 QEOH有关的相关方是谁？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知 识严格执行？ 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评 审？