安全风险研判和承诺公告管理制度

安全生产风险研判和安全承诺公告

管理制度

第一章总则

第一条为贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法律法规和标准要求，全面落实安全生产主体责任，有效控制安全风险，及时排查治理事故隐患，并将有关工作开展情况向全体员工做出公开承诺，接收公众监督，结合公司实际，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司范围内各部门、班组及岗位的安全生产管理。

第二章职责划分

第三条主要负责人职责：全面落实安全生产责任制，及时审批安全风险研判表，在外出时委托其他公司领导代履行安全承诺工作。

第四条分管安全领导职责：全面落实安全生产责任制，监督公司安全风险研判和承诺公告执行情况，在主要负责人外出时可接收委托代履行安全承诺工作。

第五条分管生产领导职责：全面落实安全生产责任制，及时查看工厂报送的安全风险研判表，若发现问题及时安排解决，在主要负责人外出时可接收委托代履行安全承诺工作。

第六条公司分管其他工作领导职责：全面落实安全生产责任制，在主要负责人外出时可接收委托代履行安全承诺工作。

第七条安监部职责：全面落实安全与环境监察部安全生产责任制，监督各部门安全风险研判和承诺公告执行情况。

第八条工厂职责：全面落实工厂安全生产责任制，确保生产装置处于安全可控状态，做好重大危险源的管控，保证职责范围内高危险作业活动及作业的安全风险处于安全可控状态，认真落实管控及降低风险措施，以及按要求报送安全风险研判表等。

第九条其他部门职责：全面落实各自部门安全生产责任制，根据实际情况报送安全风险研判与承诺书等。

第十条工厂厂长职责

（一）对照岗位安全生产责任制，每天做好职责范围内安全风险管控和隐患排查工作；

（二）定期组织召开工厂生产调度和安全生产会议，对安全风险及时予以研判；

（三）对发现的问题或隐患及时解决（或采取临时的控制措施），并向上级进行汇报；

（四）发生突发事件后根据情况科学处置并及时上报；

（五）及时在OA上审核当天调度报送的安全风险研判

情况表并签字确认，若发现问题及时安排解决。

第十一条工厂生产副厂长职责

（一）对照岗位安全生产责任制，每天做好职责范围内安全风险管控和隐患排查工作；

（二）定期组织召开生产调度或安全生产会议，对安全风险及时予以研判；

（三）对发现的问题或隐患及时解决（或采取临时的控制措施），并向上级进行汇报；

（四）发生突发事件后根据情况科学处置并及时上报；

（五）及时在OA上查看当天调度报送的安全风险研判情况表并签字确认，若发现问题及时协调解决和汇报。

第十二条生产办（副）主任职责

（一）对照岗位安全生产责任制，每天做好职责范围内安全风险管控和隐患排查工作；

（二）定期组织召开生产调度会议，对安全风险及时予以研判；

（三）对发现的问题或隐患及时解决（或采取临时的控制措施），并向上级进行汇报；

（四）发生突发事件后根据情况科学处置并及时上报；

（五）及时在OA上查看当天调度报送的安全风险研判情况表并签字确认，若发现问题及时协调解决和汇报。

第十三条生产调度职责

（一）对照岗位安全生产责任制，每天做好职责范围内安全风险管控和隐患排查工作；

（二）发生突发事件后根据情况科学处置并及时上报；

（三）审核各班组填报的安全风险研判与承诺书，并签字确认；

（四）按要求在OA上报送安全风险研判与承诺情况并及时、准确投放公司安全承诺公告。

第十四条班组长职责

（一）对照岗位安全生产责任制，每天做好职责范围内安全风险管控和隐患排查工作，并做好记录；

（二）组织班组安全会议，对当班安全风险予以研判；

（三）对发现的问题或隐患及时解决（或采取临时的控制措施），并向上级进行汇报；

（四）发生突发事件后根据情况科学处置并及时上报；

（五）向生产调度汇报班组风险研判情况并签订安全风险研判与承诺书。

第十五条岗位职责

（一）对照岗位安全生产责任制，每天做好职责范围内安全风险管控和隐患排查工作，并做好记录；

（二）按要求参加工厂及班组安全会议；

（三）对发现的问题或隐患及时解决（或采取临时的控制措施）并向上级进行汇报；

（四）发生突发事件后根据情况科学处置并及时上报；

（五）向班组长汇报风险研判情况并签订安全风险研判与承诺书。

第三章风险研判内容及上报程序

第十六条岗位研判主要内容及上报程序

（一）当班作业涉及的安全风险情况；

（二）是否熟练掌握安全操作规程；

（三）是否完成交接班工作，对上一班遗留问题是否进行处理；

（四）未整改的隐患是否采取临时控制措施，整改完成的隐患是否销号；

（五）生产装置、安全设备、消防器材、特种设备是否存在问题；

（六）劳动防护用品是否配备到位。

各岗位负责将安全风险研判与承诺书签字确认后及时上报班组长，并对上报内容真实性负责。

安全风险研判与承诺书纳入班组交接班，可整合为一张表，班组所有人员均需签字确认各自职责落实情况。

第十七条班组研判主要内容及上报程序

（一）班前安全会是否正常召开，召开过程中是否进行安全风险研判；

（二）生产装置是否存在生产安全隐患，温度、压力、液位、连锁系统等问题是否已解决，是否已汇报；

（三）重大危险源、危险工艺装置的安全设施配备是否完好、投用并可靠运行；

（四）是否涉及动火、有限空间等特殊作业，是否持有相关票证，安全交底是否进行，相关防护措施是否到位；

（五）特种设备运行是否正常；

（六）消防器材有无损坏，是否缺失；

（七）风险辨识过程中的风险管控措施是否有效落实；

（八）班组人员劳动防护用品佩戴情况是否合格，且班组劳动防护用品是否有损坏、丢失；

（九）若有新员工入职，新入职员工是否进行班组级安全教育。

各班组长负责将安全风险研判与承诺书签字确认后，于8:30前上报生产调度审核，并对上报内容真实性负责。

第十八条生产调度研判主要内容及上报程序

（一）各班组是否召开班前安全会，召开过程是否进行安全风险研判；

（二）是否存在生产安全隐患，温度、压力、液位、连锁系统等问题是否已解决，是否已上报；

（三）重大危险源、危险工艺装置的安全设施配备是否完好、投用并可靠运行；

（四）风险辨识过程中的风险管控措施是否有效落实；

（五）特种设备运行是否正常；

（六）消防器材有无损坏，是否缺失；

（七）是否涉及动火、受限空间等特殊作业，是否按规定开具相关票证；

（八）劳动防护用品佩戴情况是否合格，是否有损坏、丢失。

当班生产调度负责将安全风险研判与承诺书签字确认后，于9:00前完成各班组安全风险研判与承诺情况和《工厂安全生产情况报表》的OA报送。

生产副厂长、生产办（副）主任负责对生产调度报送内容及时在OA上查看并且在查看无误后签字确认，若发现问题及时协调解决。

第十九条工厂研判主要内容及上报程序

（一）是否定期召开生产调度例会、安全生产例会，召开过程是否进行安全风险研判；

（二）风险辨识过程中的风险管控措施是否有效落实；

（三）涉及开停车操作是否制定开停车方案；

（四）涉及试生产的是否制定试生产方案并经专家论证；

（五）重大危险源是否处于安全可控状态；

（六）若有新员工入职，新入职员工是否进行厂级安全教育；

（七）劳动防护用品佩戴情况是否合格，是否有损坏、

丢失。

工厂厂长负责于9:20前在OA系统上完成安全调度报送内容的审核和签字确认。

分管生产领导负责对报送内容及时在OA上查看并且在查看无误后签字确认；公司主要负责人负责及时在OA上对报送内容予以签发。

待主要负责人签发后，生产调度负责于10点前《公司安全承诺公告牌》投放在公司门口显示屏上。

第四章安全承诺公告

第二十条公告内容

主要公告公司当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。如有几套生产装置，其中几套运行，几套停产；厂区内是否存在特殊作业及种类、次数；是否存在检维修及承包商作业；是否处于开停车、试生产阶段等。

第二十一条承诺内容

公司在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关的安全风险管控措施，由主要负责人承诺当日所有装置、罐区是否处于安全运行状态，安全风险是否得到有效管控。

第二十二条公告方式：

每天上午10时公告在公司主门岗位置的显示屏上，公告时间至次日上午10时。

公告所涉及的内容若发生变化，当班调度负责及时按照

流程进行更新。

第二十三条安全承诺公告基本条件

企业存在下列情形之一的，不得向社会发布安全承诺公告：

（一）没有建立完善的安全风险研判与承诺公告管理制度，相关职责没有层层落实的；

（二）重大隐患没有制定治理措施的；

（三）动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求的，当天对重点装置、罐区以及动火等特殊作业没有进行安全风险研判和采取有效控制措施的；

（四）特殊时段没有带班值班公司负责人的。

第二十四条公告实施

（一）每日实施安全承诺公告前，各班组、部门负责人要结合本班组、部门实际，全面掌握安全生产各项工作情况，亲自调度，保证本班组、部门生产经营活动的安全措施符合国家安全标准要求；

（二）公司主要负责人、工厂中干外出时，应委托一名具备能力的代理人，履行安全承诺公告工作，确保公司安全风险时时可控，并接受社会监督；

（三）节假日期间，根据安全生产值班带班情况，工厂值班中干（限厂级）负责审核，带班领导负责审定。生产调度负责按时将安全承诺公告牌公告在公司正门旁显示屏上。

第五章附则

第二十五条本规定由安监部负责解释。第二十六条本规定自发布之日起执行。

附件：1.公司安全承诺公告牌

2.安全风险研判与安全承诺表

3.工厂安全生产情况报表

4.制度执行流程图