行政部采购管理制度
知识产权采购过程控制程序
目的
为加强行政部采购工作管理，规范行政采购行为，降低行政采购成本，提高行政采购质量与经济效益，特制定本管理制度。
适用范围
适用于公司所有对外物品（研发工具和材料、生产工具和材料、办公设备类固定资产及低值易耗品、校讯通设备、装修及改造、其他对外购买的产品或服务等）的采购。
职责
行政部
统筹负责制定并不断优化公司采购及供应商管理等相关管理规范及流程。
统筹负责实施、指导及监督采购及供应商管理的相关环节。
持续提升采购专业水平，满足公司业务发展，降低采购总成本（包含质量、价格、交付、售后等方面）。
采购需求部门
结合实际需求及市场状况，并与采购充分沟通后详细填写采购需求并发起申请。
根据不同物品的采购周期，提前发起采购申请，以确保能满足公司办公的需要。
技术或研发部门
负责新项目性采购物品的技术参数和规格的评估以及对相关技术参数和规格的确认。
财务管理部门
负责核对、监督采购价格及付款报销。
采购基本原则
采购应当遵循公开、公平、公正、廉洁、效益的原则。
采购人员要严格自律，加强法制观念，廉洁奉公、依法办事、自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。
主动拓宽采购渠道，及时掌握市场信息，尽量减少中间环节，提高效益，使采购的物料及服务质优价廉。
增强服务意识，想方设法降低成本，保证所需物料及服务按时保质保量，品质不达标的包退、包换、包损失。
采购需求及计划申请
所有物品的采购都必须由需求部门提前发起采购计划，经审批后报备至行政部采购实施并进行集中采购，便于议价及降低采购成本。
常规性采购需求及计划管理
各单位日常已开展的工作或项目所需的物料、设备以及服务等物品的采购。
材料采购申请：由总经理（1000-3000的元需行政副总审批）审批后给到行政部实施采购。
办公设备类固定资产、低值易耗品、办公场地设计、装修及改造申请：由总经理（超过5000元需董事长审批）审批后给到行政部实施采购。
若需求单位有指定供应商或战略供应商，需事先报备至行政部采购或在采购需求流程中特别备注说明，指定供应商或战略供应商名录需经总经理审批。
需求单位必须评估所需采购物品的交货时限，并应事先与行政采购充分沟通；部分物品的采购周期应需将供应商送样、测试老化封存样品、行政采购开发供应商等环节计算在内。
需求单位需对需物品的规格描述准确、清楚（使用行业通用的规格描述），必要时组织技术、研发、行政等部门讨论，并承担因描述不当所产生的一切损失。
对于供应商提供的样品，在供应商允许的情况下，由需求部门负责封存后交予行政采购人员保存。
需求单位应做好保密工作，不应将初步论证的结果向供应商透露。
询价议价
通过货比三家模式进行操作。
货比三家，是将同一批产品（或服务），同时向多家供应商询价、招（邀）标或谈判，并结合质量、服务、价格、交货周期、结算方式、合作历史记录等因素进行综合评估，最后选择性价比高的供货商落实采购。
因某些产品、服务的特殊性或公司已指定供应商，须由总经理审核、可豁免货比三家手续。此类经豁免的产品或服务，纳入《指定供应商产品/服务清单》。该清单至少每年评估、重新审批一次，保管期限至少三年。
询价采购：除指定供应商或特殊情况下经总经理批准豁免货比三家外，对所有申购总金额大于3000元（含）且小于10万元的产品或服务采购，需采取询价采购方式，并留下书面的询价比价记录。对于申购总金额小于3000元的采购，暂不强制要求留下书面的询价比价记录。
申购审批环节确认为询价采购的，采购人员需在《合格供应商名册》中选择三家或以上供应商，通过询价、议价、比价（除研发阶段的小批量试产、打样允许口头询价外，其他需对方传真有盖章的报价单），填写《供应商比价表》供应商报价单作为附件，按审批权限进行审批。审批后的《供应商比价表》的扫描件在采购人员发起“采购合同盖章申请”时以附件形式上传。前述经审批的询价比价记录，需按日期予以编号、订装，保管期限至少三年。供应商提供报价产品（或服务）的规格与申购规格不同时，采购人员需要与申购部门确认。
采购人员可以根据市场价格变动频率，对需采购的常规产品或服务进行分类，并按类别设置询价比价记录的有效期限，由总经办主任审核，总经理签批后正式生效，抄送审计部门备案。在前述有效期限内，如有相同产品或服务的采购，可以直接复印前次《供应商比价表》，按审批权限进行审批并实施采购。
招（邀）标采购：除指定供应商或特殊情况下经公司总经理批准豁免货比三家外，对所有申购总金额大于10万元（含）的产品或服务采购，需采取招（邀）标采购方式确定供应商。
采取何种采购方式，由采购人员在申购审批环节按上述规定进行对应选择，并按审批权限进行审批。如因特殊情况（如采购需求时限紧急等），不能按上述指定方式采购，采购人员需在申购阶段注明原因，并按特别授权处理，即由正常审批权限的上一级领导进行审批。
供应商管理
行政部门统筹负责供应商的管理，定期进行供应商的评估。
供应商开发
采购人员负责供应商开发工作。
需求部门、技术部负责协同进行对供应商及其产品的鉴定和评价。
供应商选择标准
公司指定供应商筛选标准包含如下：
质量水平。包括：(1)物料来件的合格率；(2)质量保证体系；(3)样品质量；(4)对质量问题的处理。
交货能力。包括：(1)交货的及时性；(2)扩大供货的弹性；(3)样品的及时性；(4)增、减订货的批应能力。
价格水平。包括：(1)优惠程度；(2)消化涨价的能力；(3)成本下降空间。
技术能力。包括：(1)工艺技术的先进性；(2)后续研发能力；(3)产品设计能力；(4)技术问题的反应能力。
后援服务。包括：(1)零星订货保证；(2)配套售后服务能力。
公司实力。包括：(1)公司规模；（2）公司资质；（3）经营团队；(4)员工素质。
现有合作状况。包括：(1)合同履约率； (2)合作年限；(3)合作融洽关系。
供应商选择办法
对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出3-6家候选供应商名单。
经对各候选供应商逐条对照标准打分，并计算出总分排序后决定取舍，提
供《供应商资料》和《供应商基本调查表》。
确定候选供应商后，由采购人员，必要时连同上级领导对候选供应商进行实地调查。
调查通过的供应商需建立合格供应商名录。
对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双赢互惠条件。
采购人员负责组织每半年对列入供应商名录中的供应商进行评估，不合格的解除长期供应合作关系。
《供应商比价表》
供应商比价表
日期：
综合评估：
注：无法货比三家的理由：A、《指定供应商名册》上的产品或服务；B、公司董事长批准豁免货比三家；C、《合格供应商名册》内以及周边市场无法找到三家或以上的供应商。
制表（采购人员）：__________________ 审核（部门负责人）：__________________ 审批（总经理）：__________________
日期：__________________ 日期：__________________ 日期：__________________
《开标、评标记录表》
招标项目：开标时间：
注：（1）本表需评标人每人一份。（2）评标标准需在编制招标文件时拟订，由招标小组组长最终确定。
评标人签名：__________________ 小组组长签名：__________________
日期：__________________ 日期：__________________
《综合评分汇总表》
招标项目：开标时间：
备注：∑A1为各位评标人对A项中标准1评分的分值之和；N为参与评标的人数。
参评人员联合签名：__________________ 采购人员签名：________________ 评标小组组长签名：__________________ 审批人：_________________
日期：_________________ 日期：__________________ 日期：_________________
深圳市阳光博睿教育技术有限公司
采购订单（模板）
供应商：XXXXXXXXXXX订单编号：XXXX-XXXXXX
联系人：XXX订购日期：XXXX/XX/XX
电话：0755-XXXXXXXX电话：0755-XXXXXXXX
传真：0755-XXXXXXXX传真：0755-XXXXXXXX
供方：XXXXXXXXXXXXX需方：深圳市阳光博睿教育技术有限公司
地址:XXXXXX地址：深圳南山高新中四道龙泰利科技大厦6楼601室
联系人：XXX （签字盖章
后回传）联系人：XXX
《采购合同盖章及预付款流程》
说明：请将采购申请流程关联此流程一同发起。
流程设置如下，详细请参照OA系统的模板流程《采购合同盖章及预付款流程》：
1、未超过3000元：
发起人-->部门负责人-->总经理-->会计-->财务中心->法务-->印章管理员、出纳
2、超过3000元：
发起人-->部门负责人-->总经理-->会计-->财务中心-->法务-->董事长（超过10000元或未按已审批的请购计划）-->印章管理员、出纳
《反商业贿赂协议书（模板）》
甲方：深圳市阳光博睿教育技术有限公司
乙方:
为了维护甲、乙双方正常的业务关系和市场秩序，加强廉洁合作，确保合作业务高效优质完成，甲、乙双方除严格遵守中华人民共和国国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《中华人民共和国反不正当竞争》、《中华人民共和国刑法》等有关禁止商业贿赂行为规定外，经充分协商，双方达成如下协议，以资共同遵守：
一、甲方责任
1、甲方有责任对甲方人员进行防范和处理商业贿赂的教育。
2、若甲方员工要求乙方给予其任何形式的不正当利益，乙方必须及时投诉，并提供相关证据给甲方，经甲方查实后作出处理，并为乙方保密。对于乙方的协助，甲方将根据情况给予乙方更多的商业合作机会。
3、对于乙方举报甲方人员违规的情况，甲方应及时进行调查、处理和反馈。
二、乙方责任
1、乙方保证乙方及其员工不以金钱方式（包括但不限于支付现金，赠与银行卡，赠与有价证券，如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券证券）贿赂甲方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员（下称“合同履行相关人员”）。
2、乙方保证乙方及其员工不以实物方式（包括但不限于赠送或出借录像摄像设备、家电设备、健身器材、汽车、住房等实物）贿赂甲方的合同履行相关人员。
3、乙方保证乙方及其员工不以消费方式（包括但不限于宴请、娱乐消费、旅游、国内或国外考察等方式）贿赂甲方的合同履行相关人员。
4、乙方保证乙方及其员工不以其他任何方式（包括但不限于以朋友名义提供各种好处、活动抽奖、赌博中故意输钱、性贿赂等方式）贿赂甲方的合同履行相关人员。
三、违约责任
若乙方违反上述任一约定，甲方有权随时解除与乙方的一切合同业务且不被认为是违约行为。
在赔偿甲方实际损失的同时，甲方有权要求乙方支付合同总金额的300%且不低于人民币1万元的金
额作为乙方的违约金，并保留随时向法院诉请乙方赔偿甲方的一切名誉及商业损失的权利。同时，
在10年内，乙方不得参与甲方及其关联公司的业务。
四、其它事项。
本协议一式二份，双方各执一份，自签字盖章之日生效。本协议作为甲、乙双方自愿签订的法
律文件，在签订协议之日起10年内，甲乙双方对相关贿赂行为有权追究。不论双方业务合同是否
签订、生效或履行完毕或被宣布无效，均不影响本协议的效力。
甲方：深圳市阳光博睿教育技术有限公司乙方：
法定代表人/授权代表人签字：法定代表人/授权代表人签字：
日期：日期：
《新项目性采购需求审批表》
申请人：XXX 部门：XXXX 日期：XXXX-XX-XX 单据编号：XXXX
测
试
单
位
（
需
求
单
位
备注：发起此申请单时请附上经审批后的新项目立项方案。
《新项目性采购样品测试报告》测试责任人：部门：时间：单据编号：
备注：在测试完毕后，由测试负责人在2个工作日内发起《新项目性采购样品测试报告测试单位填写（需求单位）
》（固定模板），总经理审批通过后由总经办采购实施后续采购环节。
新供应商所提供资料
需提供资料：营业执照扫描件、税务登记扫描件、组织机构代码证扫描件、股东及主要成员名单盖章版扫描件（附件一）、相关项目合同扫描件、独家供应商或品牌所有者资料（如果有的话请提供）、供应商基本情况调查表盖章版扫描件（附件二）。
附件一：
证明（样板）
兹证明××先生（女士）、××先生（女士）两位为我司股东；××先生（女士）为我司监事，××先生（女士）为我司执行（常务）董事，××先生（女士）为我司总经理。特此证明。
公司名称（盖章）：××有限公司
日期：××年××月××日附件二：
工程采购管理制度
工程采购管理制度 一、目的： 为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。 二、使用范围： 工程部的材料或设备的采购。 三、产品的采购监督管理制度的内容： 1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。 2、采购部在采购产品时，需通过技术部及工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，技术部经理及工程部经理在采购单上签字确认。 四、采购原则 1、严格执行询议价程序 物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、采购计划制定制度 物品采购，必须经过技术部经理、工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。 3、一致性原则 采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到技术部、工程部，更改采购单。 4、廉洁制度 所有采购人员必须做到： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 （2）加强学习，提高认识，增强法治观念。 （3）廉洁自律，不能向供应商伸手。 （4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 （6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 五、采购流程 1、供应商的选择 （1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。 （2）对于经常使用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。 （3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 2、采购程序 A 技术部根据项目做好预算，编制材料需求计划，报工程部； B 工程部统筹考虑提出材料采购建议，提交给采购部； C 采购部根据材料情况，制订材料采购计划，上报总经理审核； D 采购部向财务提交资金需求计划；
采购部管理制度大全
采购部管理制度 物资采购计划管理制度 1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。 2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、公司内各单位编报物资申请计划，必须在每月18日前编制完毕，并交相关科室审核签字。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前汇编上报供应部，统管物资和分管物资分开申报，同时上报分管部分资金申请计划。 4、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位主要负责人100元，并因此而造成影响生产由本队负责。 5、各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。 6、特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。 7、各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附其图纸。 8、特殊情况下必须追加计划时按《车集煤公司材料管理办法》中规定程序办理。 9、为维护计划的严肃、准确性，供应科根据计划组织货源，造成超储积压的，给予申请单位处以价值20-30%罚款，罚主要领导100-200元。 10、计划管理是物资供应管理的首要环节，公司各部门必须严格把关，认真编报。 物资采购管理制度 1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定，统管部分由供应科组织
货源，分管部分由公司组织订购。 2、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同后进行，三产单位自制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。 3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。 4、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。 5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，签定合同。经济往来，有法可依。（个别急用物资经领导批准的除外） 6、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。 7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。 物资采购合同管理制度 1、物资订购计划实行招议标结束后，必须及时签定供货合同。 2、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。 3、按合同法要求认真填写合同内容，交由公司对外经济领导小组审核后，由经办人、公司有关领导签字加盖公章，合同生效。 4、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况，业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。 5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一次并签定
电子商务公司采购部管理制度
采购部管理制度 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有采购部人员及相关人员，须依照本制度开展工作。采购总监对采购人员进行考核和管理。 二、部门职能 1、负责商城的商品采购工作，涉及采购计划的制定与实施，包括供应商开发、采购合同的制定签署与实施等。保障供应链的健康稳定、缺货率的控制、sku的数量丰富度及质量优化、采购价格竞争力等。 2、负责所采购商品的销售策略的制定，包括定价、促销活动等。 三、采购人员职责 采购部岗位分为：采购总监、品类采购经理、采购员、采购助理。 1．负责各个销售平台经营的商品采购。 2．负责新的供货商的引进。 3．负责新品的评估、开发及引进。 4．负责维护供货商关系，争取资源支持。 5．负责采购合同的签署及实施。 6．负责所负责商品的库存情况，控制缺货率。 7．配合残次品的调换工作。 8．负责采购计划的制定与实施。 9．配合盘点计划的实施。 10．负责负责所采购商品的销售目标的达成，包括定价和促销。 11．负责所采购商品的促销活动计划制定及实施。 12．对所采购商品的库存周转率负责。 13．负责商品入库验收标准制定。 四、工作流程 4.1．采购流程： 4.1.1. 新品（供货商）引进流程
备注： 1、Email审批抄送运营部。 2、合同一式2份，分存：财务部、采购部 3、财务部做归档后的分发，并登记。 4、Email审批表单： 4.1.2. 下采购单流程 备注： 1、 ERP下采购单，根据ERP采购流程执行。 2、EXCEL 下采购单，须做上述完整采购流程。 3、 5万元以下金额的采购单，审批截止财务总监。 4 、采购单下发，须将指定邮箱或传真在财务部备案。 5、采购单（审批后）须抄送物流部、运营部（指定为 Email方式）。 6 、附采购单审批表单： 4.2．商品上架流程 备注： 1、商品上架申请审批均可由 Email执行。
工程材料采购管理制度
工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
采购合同管理制度
采购合同管理制度 总则 1、为规公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编 制、签订、修改等工作，使其符合采购管理的要求及公司的利益，特制订本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 采购合同的编写 1）公司采购部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2）公司一次性采购物品金额高于_______元，必须签订采购合同； 3、采购合同的编写程序。 1）选择供应商，必须是公司认可合格供应商。 2）进行谈判。采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。 3）拟定草案并评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，报送总经理/分管副总进行审批。 4）拟写正式的采购合同。采购部应根据各相关部门、总经理、分管副总的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同
4、正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要容。 1）合同签订双方的、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。 5、采购合同的条款容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。 采购合同的签订 1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其 自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形 式的合同视为无效合同。 3.合同一式四份，生产管理部、供应部、质量部各留存一份。采购合同的执行与控制 1、合同签订后即具有了法律约束力，采购部应及时向供 应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。
医药公司采购部管理制度及岗位职责(可落地)
医药公司采购部管理制度及岗位职责 一、目的： 为加强药品采购管理，保证药品供应并符合质优价廉的要求，依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范（以下简称GSP）、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。 二、范围： 本制度适用于采购部所有人员。 三、责任： 采购部 四、采购部管理制度： 1、采购部必须服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任； 2、采购部采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。采购人员必须努力学习、更新知识，不断了解市场动态； 3、采购人员必须加强责任心和使命感，要为上、下游客户提供良好服务。经常与销售员保管员及质管部等联系，掌握相关情况； 4、廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款； 5、积极采取各种措施降低购货成本； 6、建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、价格变化，积极为公司引进新品种。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力； 7、勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况； 8、采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核，并以考核结果作为奖罚依据； 9、必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品； 10、对急救药品和公司急需药品的采购应做到及时准确，在采购过程中同销售部门保持联系，对不能解决的急救药品采购员应向采购及销售部门报告； 11、采购部与销售部门对药品购销协议执行情况应进行定期的沟通。根据分公司销售排行表
佳兆业集团采购管理制度.doc
佳兆业集团采购管理制度 第一章、总则 第一条、为了提高集团及下属公司整体采购效能与安全；扩大供方资源，对供方资源进行有效的管理；加强项目招标的计划性，招投标流程、合同 签署的规范性；提高采购的效率，特此制定本管理制度。 第二条、集团采购管理的基本原则：宏观把控、有效监控、监督指导、技术支持。 第三条、下属公司采购管理的基本原则：具体操作、严格执行、定期汇报。 第四条、本制度适用于战略采购、设计类、工程类、营销类、综合管理类及其他采购的管理。 第五条、本制度所指的采购是根据项目开发的需要，遵循规定程序，选择适合的供应商提供优质的材料、设备与服务的过程。采购的方式包括：战 略采购、公开招标、邀请招标、议标、直接委托等。 第二章、集团管理职责 第一条、采购制度的管理 1.制定、修正集团采购管理制度。 2.督促、指导下属公司根据本制度完善其采购管理制度的实施细则。 3.跟踪、检查下属公司采购管理制度的执行情况，并进行相应的考核与奖 惩。 第二条、计划管理 审核各下属公司的招标、合同等计划及下属公司每周、月度工作完成情况，协助、督促下属公司纠正偏差。
第三条、供应商管理 1.制定、修订供应商管理体系，督促各下属公司执行，保证有充足、优质 的供方资源。 2.审核下属公司的考察计划是否能够满足其招标要求以及其执行情况，督 促、协助下属公司纠正偏差。 3.按照授权手册规定，参与各下属公司组织的考察。 4.根据下属公司的月报表，汇总各下属公司供应商考察情况形成月报报送 公司管理层，对偏差及时跟踪并督促其纠正。 5.根据下属公司的月报表，汇总各下属公司供应商资源情况形成月报报送 公司管理层，对异常情况及时跟踪、协助。 6.汇总所有合作供应商的情况，定期挑选、淘汰战略采购供应商。 第四条、战略采购管理 1.分析采购项目的共性，结合下属公司、战略供应商的实际情况，制定出 战略采购计划并按步骤实施。 2.负责战略采购的全过程，组织相关部门编写标书，考察、发标书、答疑、 收标书、开标、谈判、评标等一系列工作。 3.负责战略采购合同的签订、履行过程跟踪、变更以及解除。 4.以双月报形式对战略采购计划实施完成情况及偏差情况向公司管理层汇 报。 第五条、标准合同管理 1.根据各下属提供的双月报、分析各类合同的共性及相关部门的反馈意见 前提下，每两个月拟定标准合同的制定及修订计划。 2.负责标准合同的起草、会签、审批及实施。 3.负责监督各下属公司标准合同的执行情况。 第六条、采购信息化平台管理 集团采购部负责采购信息化平台的搭建和完善。制定信息化平台的规划构
工程公司采购部管理制度
采购管理制度 V: 201303 采购过程需简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本。 本制度主要包含以下六点： 一、采购预算 针对需要采购的办公用品或项目花费等，需有相应的采购预算后方可分时间，按需求，组织实施，确保各项采购任务完成。其中包括办公用品、工程内容采购等。 1、办公用品的采购 由行政部统一收集各部门人员提交的《办公用品采购申请单》，在总经理或其授权人确认采购产品和预算后由行政部负责采购。 2、工程采购 2.1采购计划下达： 公司工程项目采购计划由具体工程项目经理整理工程采购清单，经总经理批准后，统一下达到采购部。工程项目中的采购清单中必须明确说明需要采购内容的：工程项目名称，产品名称，规格，数量，特殊要求，品牌，到货时间及地点，收货人，包装要求等。非该项目经理提出的采购计划概不采购。 2.2采购计划变更： 所有采购计划的变更必须经过项目经理的确认。采购人员接到采购计划后，将采购计划与此工程合同进行核对，对所需要采购产品的数量名称要求等做进一步的校核。 如有出入需要更改，需经项目经理确认才予采购（其中包括数量增减、型号更改、性能参数改变等）。 2.3采购时效管理： 所有的采购计划根据具体工程情况，确定哪些设备先到位，那些设备订货周期长，力争做到设备不耽误工程的前提下，设备及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务，做到及时采购并及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及产品的使用情况，并保证供应商对产品的售后服务。
2.4建立工程采购档案： 采购相关资料由电子文档和书面文档两部分组成。电子文档包括采购询价文件，各供应商报价，采购合同（电子版）。书面文档包括供应商报价单，采购合同。 书面文档被扫描后成为电子文档。所有电子文档和书面文档在工程验收后1个月内成后交由项目经理负责分别录入公司电子档案库和公司资料库。 二、采购（比价） 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等，浏览相关网站。积极开拓供应商资源，做到货比三家，控制、降低采购成本。如出现采购到的产品与采购计划不符，则其损失将追究采购负责人的责任。对特殊非标产品的采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告，必要时需要安排相关人员到厂家进行生产过程的监督和检查。 采购活动具体实施分以询价、比价、议价、供应商管理等四个方面： 1、询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，面对直接供应商，供应商自我推销，展会等多种渠道。即使是确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应商，寻找新产品，可采用少量进货的原则不断改进。 2、比价： 对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的厂家产品进行比价）。 对单项产品做到至少比价三家。在比价同时做出价格分析。 3、议价： 在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，可通过多种方式进行压价（通常可以以公司中标价格低，要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间，给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹，为对方能给予支持和帮助等等），具体问题需具体分析。权衡考虑确认写入合同内的采购价格，付款方式，发票形式，到货日期等内容。参与面对面商务谈判人员应至少2人。 4、供应商管理： 通过寻找新货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。定期对供应商进行一次评定（其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核，听取各部门的意见），对不合格供应商及时进行调整。 三、工程采购合同管理
采购合同管理制度
采购合同管理制度 一、总则： 1、为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使其符 合采购管理的要求及公司的利益，特制定本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 二、采购合同的编写： 1、采购部是采购合同的管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2、A\C\D类物资须签订采购合同，B类物资可签订采购订单或采购合同。 3、采购合同编写程序： 1）采购主管负责起草合同模版，部门经理审核后，发法律顾问修正，形成初稿。 2）报总经理审批模版。 3）发生业务时，采购员根据物料特性，套用合同模版，附技术条款，按流程报相关人员审批。 三、合同审核、审批权限： 1、采购合同（订单）由采购主管复核。 2、固定资产合同报设备经理和主管副总，书面复核技术要求及验收条款。 3、1万元以下采购合同由采购经理审批。 4、1万元以上采购合同由总经理审批，其中固定资产超过2000元以上报董事长核准。 四、采购合同包括以下九个方面内容： 1）合同签订双方的姓名、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。 五、采购合同的签订和保管： 1、签订采购合同，供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代 签，采购部应审验其委托证明。 2、公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。 3、采购合同可以采用传真的方式进行签订，即公司将合同拟订好后传送给供应商，供应商进行盖 章签字后回传，公司盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立。
工程采购部管理制度及流程.pdf
公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。 一，采购计划 负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1，采购申请单下达： 工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采 购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复 后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、 产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选 厂家等。 2，采购计划单变更： 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计 划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等） 需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和 工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批 复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工 程款。 3，采购时效管理：
所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到 位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进 度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货 款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情 况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、 及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料 使用情况。 4，建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一 年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、 直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据 具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接 管理。 二，采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、 单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采 购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制 降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提 供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、 议价、供应商管理等四个方面： 1，询价：
采购部管理制度
采购管理制度 一、总则 采购制度是严格按照公司的标准要求所制定.使其采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作. 二、采购部工作内容及职责 （一）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累. （二）廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 （三）负责公司工程所需材料的采购工作。 （四)负责供应商的开发、管理及维护工作。 （五)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 （六）大项材料必须做招标采购,其他材料询价必须三家供应商以上参及。(七）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 （八）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款. （九)做到每周一小结,每月一总结，每年一审核。 （十)建立采购档案:将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理；每一年的材料供销合同及相关文档统一管理；材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。 （十一）完成领导交办的其他工作。 三、工作指导流程 采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了项目的质量、工期、成本.建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工
作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。 （一）项目过程中指导流程 1、在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部的具体要求，配合进行投标的材料报价,以便更好的达到在以后的施工中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2、项目正式运作后,采购计划由具体项目经理提供《项目用料清单》（见附表1），经总经理批准后，统一下达到采购部。收到材料请购单后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作. 3、采购部接到《项目用料清单》后，根据所需材料的规格、数量、质量要求及项目所在地等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家—5家发出《材料询价单》（见附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购评估委员会根据几家供应商的《材料询比价表》（见附表3)进行评价、定价后确定其中的一家或者几家进行供货。由采购负责人正确填写《材料审批表》（见附表4)，经审批确定后,采购部及供应商签订《材料供销合同》，同时向项目部通知其准备收货。 4、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输，各项具体要求以及我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5、项目部所需材料到场后,应由采购员负责材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单及我司的《材料供销合同》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写《物料验收记录表》（见附表5）及《材料进场验收单》(见附表6)，相关责任人签字后回传采购部. 6、项目完成后，采购部根据及供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《材料付款申请表》（见附表7）,同时向财务管理中心递交此批次材料的《材料付款审批表》、《材料供销合同》和《物料验收记录表》.由财务管理中心根据《材料供销合同》安排付款额度。 7、付款：供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。 （二)合同管理指导流程
采购部管理制度-2018.2.3
采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 （一）总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）采购部职责及管理制度： 一、采购部工作职能：
二、采购部工作职责：
四、采购工作制度及流程： 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx) 1、物料需求申请： （流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。
《采购合同管理制度》
1 范围 2 职责 采购部是采购合同的对口管理部门，负责公司采购合同的编制、签订、执行、修改、控制等管理事项。 3 管理内容与方法 3.1 采购合同的编写 3.1.1 采购合同的编写程序 a）选择供应商应是公司认可的合格供应商； b）采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判的内容包括物料的数量、质量、价格、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选 择对公司最有利的供应商； c）采购部应根据谈判所形成的方案拟定合同草案，报送公司法律顾问审核及总经理或分管副总经理审批； d）采购部应根据法律顾问及总经理或分管副总经理的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同； 3.1.2 采购合同应包括以下九个方面的内容： a）合同签订双方的姓名、地址和联系方式； b）采购物品的单价、总价； c）采购物品的数量与规格型号； d）采购物品的品质和技术要求； e）采购物品的履约方式、期限、到货地点； f）采购物品的验收标准和方式； g）付款方式和期限； h）售后服务和其它优惠条件； i）违约责任和解决争议的方法。
3.2 采购合同的签订 3.2.1 与公司签订采购合同的供应商应具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 3.2.2 公司与供应商签订的合同应采用书面形式，其它任何形式的合同视为无效合同。 3.2.3对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购订单作为合同附件的方式进行交易。 3.2.4 签订后的合同由采购部保管。 3.3 采购合同的执行与控制 3.3.1 合同签订后即具有了法律的约束力，采购部应及时向供应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。 3.3.2 采购部应配合品质管理部做好采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料不符合合同所约定的质量要求时，应积极联系供应商进行处理。 3.3.3 采购部应建立合同履约的管理台账，并保存好能够证明合同履约的原始凭证。 3.3.4 在合同执行的过程中，采购部要处理好与供应商的关系，将供应商视为公司的战略发展伙伴，互惠互利。 3.3.5 采购部应本着经济型的原则做物料的进度控制工作，既保证采购物料的库存最低，同时还能保证采购物料满足生产的需求。 3.4 采购合同的修改与终止 3.4.1 在合同执行过程中，因一些客观原因造成无法按量供应的采购物料，采购部经调查核实，可与供应商重新签订采购物料的数量规定，作为采购合同的附件执行。 3.4.2 在合同执行过程中，因外部环境的变化（如原材料的涨价、人工工资的上涨等，供方无法按合同约定的价格交货），采购部可与供方进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行。 3.4.3 在合同执行过程中，因不可抗力导致供方无法按时交货，采购部经核实，可与供方协商签订双方的延期交货规定，作为采购合同的附件执行。 3.4.4 有下列情形之一者，视为合同终止： a）因不可抗力导致合同无法继续执行，双方同意取消合同； b）因市场环境或需求的变化，一方提出取消合同，由双方协商解决赔偿事
采购部管理制度
采购部 管理制度 一、物资采购管理制度 1、物资采购应遵循的原则 （1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。 （2）物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。 （3）采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。 （4）采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。 （5）采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。 2、物资采购计划的编制、审批 （1）各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划，经仓库保管签字后报生产部审核。 （2）车间每周五向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。 （3）由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部，由生产部审核后，以物资申请单的形式报主管生产副总经理批准，转采购部（生产总监不在时，于26号报采购部）。
（4）属于办公用品通讯器材，由各部门经理审批后，转采购部。 （5）各部门所需的物品，由各分管主管审批后转采购部。 （6）因无计划而影响生产由计划提报部门负责，有计划而未及时进货的由采购部负责。 （7）属追加计划，使用部门应在使用前3日（省外一周）提报追加计划。（紧急情况方可使用） 3、备品备件及原材料的采购 （1）采购部接到各部门经副总经理签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。 （2）对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三家报价，进行比价采购，以达 降低采购成本之目的。 4、物资的入库验收及票据管理： （1）所有物资必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。 （2）采购的物品到公司后，由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收，检验合格者按手续入库，计划需用部门负责人签字，不合格者由 采购员负责退回原供应商。 （3）建立规范的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚，品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份，仓库、供 应商和采购统计各一份。 （4）采购的物品经验收准确无误后方可入库，票实物不复的要进行退货处理。
物资采购合同管理制度
物资采购合同管理制度模板 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5 000元以上的采购。 第三条权责划分。 1．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同主管根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．包装要求。 4．规格、特性指标。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品，如设备、非标准件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。 5．验收。 （1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好新品。 （3）验收工作由企业进行，供应商可提供必要的技术支持，但对企业的最终判决不得
持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。 （4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 8．保密条款。 供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。 （1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式； （2）如采取付定金%，货到付%，验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金不超过%，最后一笔款在%以上。 （3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1．采购部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。 4．公司副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。 5．公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。 6．公司采购部根据公司总经理的审查意见修改合同文本，并将总经理审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式签署合同。 第七条长期合同。 1．对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购单
采购部管理制度
目录 一、目的和适用范围 二、定义 三、采购管理制度 四、供应商选择、评审和终止办法 1、供应商选择标准 2、供应商选择流程、评估、终止办法 3、供应商档案管理要求 五、采购流程 1、采购原则 2、采购作业流程 3、采购作业细则 4、相关责任 六、采购部职责和权力 1、部门职责 2、部门权力 七、采购部员工基本素质要求 八、附则 九、附件表格 一、目的和适用范围 为了规范公司采购行为、降低公司运营成本，确保所采购的产品、服务符合公司整体的日常管理规定要求。 本规范适用于公司工程项目材料，工厂产品原材料，公司设备等物料采购的控制。 二、定义 2.1供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他合法组织。 2.2合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 2.3物料申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购部门的单据，此单据须
有有审核权限的人员签字。 2.4供应商选择考察表：是确定为公司合格供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表。 2.5供应商考核表：是每年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。 2.6终止供应商合作报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购部门提出。 2.7抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购部门汇总成册。 2.8货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 三、采购管理制度 3.1严格遵守公司纪律，按采购规范和要求进行采购工作； 3.2注重职业道德修养，廉洁自律，不能向供应商伸手，不接受供应商任何礼金、礼品和宴请，杜绝弄虚做假，贪吃回扣的行为； 3.3按时按质按量地采购到所需物品； 3.4采购应遵循“同等条件看质量，同等质量看价格，同等价格看信誉，同等信誉看远近”的原则选择供应商，做到货比三家，为公司做到最大化的降低成本； 3.5自觉维护企业利益，努力提高采购质量，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； 3.6严格加强供应商考察、评审、甑选，以保证合格供应商的供货品质； 3.7加强采购的事前管理，建立完善的价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本，并保证采购质量； 3.8科学、客观、认真地进行收货质量检查； 3.9认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议； 3.10做好采购相关文档的存档、备份工作； 3.11所有采购必须事前获得批准，未经审核和批准，除急购外不得采购，且急购需在事后立即补下订单或合同； 3.12凡同类别物品，尽最大可能集中采购； 3.13采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的合格供应商处购买，不得随意变更供应商； 3.14加强学习，提高认识，增强法治观念。 3.15严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 3.16工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 3.17努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。 四、供应商选择、评估、终止办法和档案管理 4.1供应商选择标准 4.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力，注册资金达到50万以上的一般纳税人； 4.1.2具有良好的信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识，健全的商务管理流程和制度，积极的合作态度； 4.1.3有良好的财务状况，设备类至少可以给予7天以上帐期，材料类至少可以给予30天以上账期； 4.1.4具有优势的产品资源； 4.1.5对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、
外贸公司采购部管理制度与工作流程
外贸公司采购部管理制度与工作流程
外贸公司采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示：
1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同
而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批经过后，由采购主管下单。 4 、申请付款流程图 根据供应商
采购部管理制度与工作流程04578
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示： 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 根据供应商帐