成品入库接收与发运管理规程
1. 目的
规范成品的入库接收和发运管理，是成品的入库与发运符合GMP要求。
2. 适用范围
适用于成品的入库接收与发运管理。
3. 引用/参考文件
ISO 9001：2015
YY/T0287-2017/ISO 13485：2016
医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则
药品生产质量管理规范
《成品储存管理规程》
《与顾客有关的过程控制程序》
《产品放行管理规程》
4. 职责
生产部
负责对待入库成品按批号、规格等进行整齐码放，填写《成品入库单》相关内容后进行入库。
仓库
仓库管理员负责对待入库成品进行入库前检查确认，填写《成品入库记录》和《成品货位卡》，并根据入库成品的质量状态进行相应储存。负责按照销售要求，安排成品发货，填写《成品出库记录》。质量部
QA负责多成品的入库和出库过程进行监督。
5. 程序
成品入库接收
车间主任将《成品入库单》和包装完成待入库的成品一同交仓库管理员，《成品入库单》应至少包括成品入库日期、成品名称、成品规格、成品批号、入库数量、入库人员、审核人员、接收人员等信息。仓库管理员在入库检查时，检查内容至少包括产品名称、批号、规格、数量、包装情况等内容。
仓库管理员在同一时间段内接收两批或以上的相同成品或不同成品时应注意分开接收与存放，避免混淆。仓库管理员在核对成品与《成品入库单》信息无误后及时签名确认，并填写《成品入库记录》和《成品货位卡》。所有成品入库、接收必须具备可追溯性，便于调查。
成品待检
成品接收入库应储存于待验区，在质量部检测报告未出具以前，该批成品应一致保持“待验”状态。成品放行
只有在质量部出具产品检测报告且检测结果合格，受权放行人或者转受权放行人基于对产品全面有效的评估后，才可以作出产品放行的决定，产品放行后应及时转移至放行区管理。产品的放行管理具体参照《产品放行管理规程》执行。
成品储存和定期盘库
成品库为常温库。应每季度进行一次抽盘，每年进行一次全盘。成品的质量状态管理、分区、码放、储存、盘库等要求具体按照《成品储存管理规程》执行。
成品发运
成品发货流程图
成品发货遵循先进先出，近效期先出，按批号发货的原则，保证能按照批号进行准确追溯。成品发货结束应及时填写《成品发运记录》和《产品销售记录》。成品只有满足以下条件时才允许发货：
只有经受权放行人或者转受权放行人放行的产品才能发放至客户。
产品储存过程中未受不良影响，如温湿度和光照等。
有体系确保每批产品的可追溯性。
超过有效期或者接近有效期四个月的产品不得发放。
符合与客户签订的合同或者质量保证协议要求。
仓库管理员在发放产品时，应特别关注以下内容：
产品名称。
产品规格。
产品批号。
产品质量状态（放行状态）。
产品数量。
产品外包装完好性。
当产品出库时，发现以下情况需立即停止发货，并将相关情况反馈质量部QA进行偏差调查。
外包装内异常响动或破损。
外包装封口不牢、变形等。
包装标识模糊不清或者脱落。
产品超过有效期或者接近有效期四个月。
装货
仓库管理员在装货之前，至少需要检查一下内容：
运输工具内的储存条件符合产品储存要求。
运输工具应防水、防潮。
运输工具不得有渗漏情况。
运输工具内清洁、无积水、油污等。
随货文件齐备，如检测报告等。
装货应轻拿轻放，严格按照外包装标志要求进行码放。装运应表示清晰，包装牢固，数量准确，对方整齐，不得将产品倒置、重压。
6. 记录
《产品入库单》（）
《成品入库记录》（）
《成品货位卡》（）
《成品发运记录》（）
医疗技术有限公司
产品入库单
注：本入库单一式三联，第一联生产部，第二联仓库，第三联财务。
车间主任/日期：QA/日期：仓库管理员/日期：
医疗技术有限公司
成品入库记录记录编号：
医疗技术有限公司
成品货位卡记录编号：
医疗技术有限公司
成品发运记录记录编号：
成品出入库管理制度及流程
成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。
5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单
出库管理制度及流程图
出库管理制度及流程图 第1章总则 第1条目的 为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。 第2条适用范围 凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。 第2章出库前的准备工作 第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。因此，仓库保管员必须视情 况事先进行整理、加固或改换包装。 第4条包装材料、工具、用品的准备 对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。 第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。 第6条出库作业的合理组织 由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安
排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。 第7条出库凭证的准备 (1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的《出 库通知单》。 (2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印一 式三联财务、运营、库房各留一联保存。 第3章物料出库作业程序 第8条核对出库凭证 （1）物资出库，必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。 （2）出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关部门 的签字是否齐全。 （3）审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行全面 核对。 第9条出库检测 （1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格产品应及时跟仓管员进行调换，保证出库产品符合出库标准。 第10条备货
产成品出入库管理规定
产成品出入库管理规定 第一章总则 第一条为正确核算产成品的制造成本，加强产成品的出入库管理，特制订本规定。 第二条本规定中的产成品是指按订单生产的产成品。 第二章产成品入库 第三条产成品入库前由生产车间完成所有工序。按订单生产的产成品，需经过成品检验验收合格后由验收员根据产成品项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好成品的规格、质量，做到数量、规格、品种，准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 第四条车间凭验收单到成品保管员处办理入库手续，验收合格后不直接发货的，应将成品交入成品仓库指定位置。 第五条成品仓库保管员接到入库通知后，应首先核对验收单，然后按照送验清单逐一清点实物数量，确认无误后，开具成品入库单。 第六条成品仓库保管员应建立成品台帐，及时将入库单记入台帐，月末编制成品入库报表交财务部门进行帐面处理。
第七条成品入库后不允许生产车间及其它部门随意拆装成品上 的任何东西，一旦发现将严肃处理。 第三章产成品出库 第八条业务部根据产品到位情况及其它要求，在满足合同（相关协议）条款情况下，由主管（或指定人员）审批后下发《发货通知单》。如有相关条款不能满足合同（相关协议）约定条款要求而需要发货的特殊情况，需经总经理审批后才能下发《发货通知单》。 第九条成品发货时，业务部应先根据订单业务，开具《发货通知单》，《发货通知单》上需填写发货日期、发出型号、数量、规格、发往单位、运输车辆牌号等并联系好车辆准备发货。 第十条成品仓库保管员对业务部开具的《发货通知单》应仔细审核，并确认仓库货物的摆放地点，准备发货。 第十一条提货人（或代理运输驾驶员）在《发货通知单》上签字，单据一式四联，一联由成品管理员留底登帐，财务一联，门岗一联，客户收货后回执一联留业务部备案。 第十二条成品仓库保管员及时将《发货通知单》记入台帐，并将财务联送交材料会计处作财务出库处理。 第四章附则
成品出入库管理流程图培训资料
成品出入库管理流程 图
成品出入库管理流程图 - 一、目的:规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理
1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。 五、物品入库有关制度：
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度 1.0 目的 为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。 2.0管理内容及要求 2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品 和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采 购由企管部指派专人办理采购。 2.2 物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对 物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。 2.3 采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部 门应填写《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。 2.4 采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。必要时应将可供 选择的两至三种购买方案，（如品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求 部门选择确定。物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按 照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资 金购买物品。 2.5 采购人员在物资采购时应注意如下事项： 2.5.0 注意采购物资的售后服务和供应商信誉； 2.5.1 尽可能选取价低、质优的供货商； 2.5.2 建立供货商档案，以备调阅； 2.5.3 参考历史购货资料。 2.6 对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞 争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。 2.7 财务部有权对采购物资采取直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。 2.8 物资入库程序 公司对所有购入物资实行归口负责制。物资入库由专人负责,业务办理相关人员如下：
产成品出入库、周转管理办法
产成品出入库、周转管理办法 2013-08-01发布 2013-08-01实施 河北康达有限公司
产成品出入库、周转管理办法 一、目的：加强产成品出入库管理，使之周转过程规范化 二、范围：车间暂存、部门周转、市场退回、储运中心库存产成品 三、职责： （一）生产车间 1、生产车间产成品的管控 除质检过程抽样、技术试验外，产成品一律转入周转库及储运中心，车间无权凭出库单及白条放行产成品。 2、产品试验生产 试验人需提供主管副总批准的《产品试验申请单》（表一），由车间主任进行产品试验生产安排。 3、产成品入库 每次成品从待转区转入周转库时，车间入库岗填写《成品交库记录单》（表二），注明产品名称、规格型号、数量。每日生产结束，由车间作业长核实当日成品入库总量，审核无误后签字确认。 4、产品整理 4.1.市场退货 严格按公司《退货管理办法》规定执行； 在整理过程中若出现产品短少现象，应及时查找原因，并写出情况说明报主管领导； 无故短少由整理人员照价赔偿，如不能界定责任人，由车间主任、作业长负全责。4.2.储运中心库存 4.2.1.储运中心如需整理即将过期或者其他原因产品，工厂需接收到公司批准的《产品退 整申请单》（表三）并能确认整理费用出处时，方能进行整理。 如整理出不合格产品，由作业长填写《产品报废申请单》（表四），报董事长批准。 4.2.2.储运中心破损产品的整理执行《储运中心纸箱破损产品整理规定》。 4.3.运输途损 运输单位在承运公司产品时，如发生大量途损需要退回公司进行产品整理时，工厂需
接到生产副总批示方能进行整理，整理费用由运输车队承担，零星途损不予整理。（二）周转库库管员 1、依据车间作业长确认的《成品入库记录单》，开具《产品缴库单》（表五）。.当班入库当 日开具，不得和下一班汇总开。 1.1.分车间、分品种单独开票。如电蚊香、灭蟑香、杀蟑饵剂、液体清香剂属不同产品类 别，不能开在同一张票据上。序号每月从1开始自然排序，要连续，便于核对。 1.2.按产品性质分别开据入库单，如：生产、市场退货，库存整理、分仓库存品、车队途 损等，不得在一张票据上汇总填开。 2、给储运中心调拨产品时应开具《成品周转单》（表六），填写准确，不准涂改。 3、对储运中心反馈的《成品差异通知单》（表七），应及时查找原因，如有异常及时上报主 管，并将查找结果反馈储运中心。 4、整理产品的调拨，各自填写《产品调拨单》，调出调入经办人签字确认，必须在备注栏 将类别注明清楚。 5、月末据车间质检员开具的留样《出库单》，开具《产品缴库单》， 6、月末出具《成品生产、周转统计表》（表八），相关岗位核对无误后转财务部成本会计、 成品会计（气雾剂产品由保定康达库管员出具，盘香产品由储运中心库管员出具）。（三）车间统计 1、反映和监督生产过程中产品生产、质检留样、产品试验出入是否按规定执行。 2、每日必须与作业长交换意见，核对产成品产出情况，做好例外信息记录，保证日清日结。 3、监督接收产品退货过程是否按《退货管理办法》执行，并保证产品退回、整理、入库、 报废过程数据的准确性。 4、加强对整理产品实物管理工作，并按明细登记报废产品、生产致残及整理储运中心成品 库存、车队途损产品调回、调出台账，详细记录品种、数量、退整原因。 5、每月末负责与储运中心库管员、工厂库管员核对当月产品生产量的入库、调拨、工厂留 存数，核对无误后签字确认转财务部成品会计（表八）。 6、月末出具《工厂产品留存表》（表九），报车间主任签字，传财务部成品会计。 （四）储运中心库管员 1、工厂成品入库： 1.1.据《成品周转单》对入库实物的品名、规格、数量进行清点和核对，确认无误签字，
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
仓库出入库管理系统流程
仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量， 并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门 主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式 三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字，
最新出入库管理制度
出入库管理制度 1目的、职责和适用范围 1.1目的 为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。 1.3职责 1.3.1物资供应部负责物料入库的部分搬运工作，负责生产物料出库的配料工作。 1.3.2库房负责外协物料的发出与收回的管理，库房所有物料的出入库及储存管理。 1.3.3制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理，负责下达物料采购计划。 1.3.4品管部负责物料质量检验工作。 1.3.5生产车间负责现场物料的管理与保全，组织退料工作。 1.3.6采购部负责按物料采购申请准时采购，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责外购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。 1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。 2物料管理基本原则 2.1帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同，对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理，保证帐、卡、物的一致性。
2.2库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制，在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下，合理优化各物料的库存数量，对常用物料的备货实行库存上、下限管理，减少库存占用资金，加速资金周转。 2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作，物资供应部负责主持联合其他部门开展积压物料的处理工作。 2.3安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，减少存储过程中的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施，做好防盗、防火、防潮工作。 2.4物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全，仓库应按照5S管理标准，加强对仓库物料的存储管理，物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取，物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则，减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则，做到一盘点、二核对、三发料、四减数。 2.4.3物料进仓后须根据储存要求提供满足物料要求的存放环境。 2.4.4库存的过期物料在需要使用时提供清单提供给质检员由其进行质量的复查，以便对质量发生变化的物料采取措施进行再利用。 2.4.5仓库内应配置经计量局检验合格的度量衡量器具，并随时校正妥善保管，度量衡量器具至少每年做一次总体校正。 3仓库分类 公司仓库按以下类型进行分类管理： 3.1原料库 主要储存和管理公司外购的各种原材料、零件、成品。主要包括仓库如下： 原材料库主要用来储存和管理本公司产品耗用的主要元器件
成品出入库管理制度及流程精品word
精品word 成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。 5.2入库成品的搬运 部分内容来源于网络，如有侵权请联系删除！
5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单
成品车出入库的管理制度
成品车出入库的管理制度 1、主题内容及适用范围 1.1为规范公司产成品出入库管理工作，加强对公司资产的管理和控制。本着“交前交方负责，交后接方负责”的原则，消除出入库程序不规范、单据缺失、入库主体不明确以及产成品在出入库工作中只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象，特制定本规定。 1.2本规定对产成品在入库前和入库后的保管主体和管理责任进行了界定;明确了产成品出入库工作流程;对产成品出入库交接手续的办理提出了明确的要求。 1.3本规定适用于公司产成品的出入库管理和控制。 2、管理职能 2.1【生产部】负责产成品在入库前的保管;负责与综合管理部仓库办理产成品的入库交接手续;负责销售部在包装现场提货手续的办理。 2.2【综合管理部仓库】负责与生产部办理产成品的入库交接手续;负责产成品出库提货手续的办理;负责产成品入库后的实物保管和账务处理;。 2.3【销售部】负责与生产部或综合管理部仓库办理产成品发交提货手续的办理。 3、管理要求 3.1生产部在办理产成品入库时必须向综合管理部仓库提供《产成品入库单》，入库单应填写规范、准确、完整，所列品名、型号、数量、包装及批号应与入库实物相符。在办理产成品入库时必须单、货同行。 3.2综合管理部仓库根据《产成品入库单》对入库实物的品名、型号、数量、包装及批号进行清点和核对，确认无误后在《产成品入库单》上签字。 3.3销售部在发交提货时，必须出具有效的《提货单》，提货单应填写规范、准确、完整。所列品名、型号、数量、包装及批号应与所提产成品的实物相符。 3.4无论是产成品入库或是发交提货都必须单、货同行，不允许出现只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象。 3.5《产成品入库单》一式三联，第一联交综合管理部成品仓库(收货方)做入库凭证并凭此录入K3系统。第二联入库部门(交货方)留存，做统计凭证，第三联财务联。 4、具体操作规定 4.1产成品入库前的管理 ● 生产部在包装区附近设置【产成品待入库保管区】，用于产成品入库前的保管和存放，由生产部包装班当班班长负责管理，白班和晚班交接班时以《生产部产成品包装记录》对照实物进行交接。 ● 产成品的入库交接工作由生产部统计员负责。当批产品全部包装完毕，由包装班当班班长以《生产部产成品包装记录》为依据向生产部统计员进行实物交接，生产部统计员以此为依据生成《产成品入库单》。 ● 销售部在包装现场提货时，直接与生产部办理提货手续，向生产部包装班当班班长出具《提货单》。如果该批产成品已移交给生产部统计员，则销售部直接与生产部统计员办理提货手续，《提货单》同时交生产部统计员。 ● 入库前的《提货单》视同产成品实物，是《产成品入库单》中所列实物的一部分， 即：《产成品入库单》=待入库产成品实物《提货单》已提(发交)产成品实物 4.2产成品的入库 ● 入库时间原则上为每天上午，如有特殊情况由生产部统计员与综合管理部成品仓库仓管员具体协商后确定。
仓库出入库管理规定流程
仓库出入库管理规定流程 Ting Bao was revised on January 6, 20021
X X X X X X X有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
成品出入库流程图
成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： 仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成品库。 物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。
外购到货收货管理 1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名
出入库管理制度流程
精心整理 出入库管理制度 目的、职责和适用范围 目的 为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。 适用范围 本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。 职责 1.3.物资供应部负责物料入库的部分搬运工作，负责生产物料出库的配料工作1.3.库房负责外协物料的发出与收回的管理，库房所有物料的出入库及储存管理1.3.制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理，负责下达物料采购计划1.3.品管部负责物料质量检验工作 1.3.生产车间负责现场物料的管理与保全，组织退料工作 1.3.采购部负责按物料采购申请准时采购，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理 1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。 物料管理基本原则 帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同，对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理，保证帐、卡、物的一致性。 库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制，在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下，合理优化各物料的库存数量，对常用物料的备货实行库存上、下限管理，减少库存占用资金，加速资金周转。 2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作，物资供应部负责主持联合其他部门开展积压物料的处理工作。 安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，减少存储过程中的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施，做好防盗、防火、防潮工作。 物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全，仓库应按照5S管理标准，加强对仓库物料的存储管理，物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取，物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则，减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则，做到一盘点、二核对、三发料、四减数。．
仓库出入库管理制度
出入库管理制度 一、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 （二）适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后，应及时入库。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 （五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 （七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 （九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 三、物品出库有关规定： （一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 （三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。
（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。 （五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。 （六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。
仓库出入库管理规定及流程图
出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部，仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单 仓库 进销存帐 （手工账及电脑账） 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理
二、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定： （一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
出入库流程及管理规范
..............有限公司 出入库流程及管理规范 司规字第26号 第一条目的 本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，以确物管工作有章可循，持续改善。 第二条适用范围 适用于公司物料（指外购件、调拨件）以及成品出入库及仓储等管理。 第三条工作内容及作业要求 1、物料的入库 1）入库流程 ①接“送货单”收货 ②物料检查与物料信息核对 ③签收 ④报检或送检 ⑤摆放、标识 ⑥入库与到货物料信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致） 2) 主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域，要求摆放整齐，便于点 数，不得占用通道，要保持好库房或库区的卫生。 3）物料检查物料信息与核对 ①包装检查：采购及调拨物料到库后，物管员应先检查物料包装箱是否破 损、变形、受潮、标识与实物是否一致，必要时需联系采购人员或检验 部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录。 ②单据核对：仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名称、规 格型号、尺寸、数量等，是否是一致，如存在送货单数量大于采购数量 情况，物管员按采购物料数量收货。 ③数量核对：按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原
则核对。所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称” 进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过±3%。发 现异常及时报请主管处理。 4）签收 ①物管员核对无误后，即可签收，办理入库手续，并且录入《到货统计台 账》根据厂家、种类制作《入库单》； ②如无送货单，原则上可以拒收并通知采购人员协助处理。若无送货单的 物料属于车间急需件，经上级主管批准后可先暂收。事后应在一个工作 日内应协调采购人员通知供货方补办手续。 5）报检、送检 ①能够通过目测方法完成检验的，由物管人员通过目测方法完成并签字； ②需要专业技术人员检验的，应编制《报检单》由相应人员（采购人员或 使用部门人员等）检验、确认和签字。 6）摆放、标识 ①已检验合格的放在暂放区的物料，应在当天转至库房或库区上架，要按 规定的分区区位或架位摆放到位，并贴好标识（或写好物料卡），同时 更新看板内容。 ②摆放和标识要做到安全、整洁、清晰，做到一目了然；要确保标识和看 板更新信息的准确、可靠、清晰、易辨别。 ③对于已标识和摆放好的入库物料，在送货单上（和入库单上）填写相应 的仓位号，便于修改仓位号。 2、物料的出库 1）出库流程 ①接“领料单” ②领料信息核查与确认 ③协助领用及看板更新 ④出库登记及信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致） 2）领料时要遵循先进先出、散件先用的原则进行；物管员负责协助领料人员
产成品出入库管理制度
产成品出入库管理制度 1、目的 为了规范本公司产成品出入库管理制度，保证财产物资的安全，促进岗位间的监检力度，做到账实相符，提高本公司财务核算水平，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司产成品入库（自产入库、外购入库、基地调拨入库）、出库（销售出库、内部领用出库、基地调拨出库）的相关管理。 3、职责 3.1财务部负责产成品出入库管理制度的完善与监控、负责产成品出入库价格的核算、负责产成品出入库数量的审核。 3.2采购部负责外购产成品的采购并确保运输过程中产成品的品质及安全，负责不合格产成品的退换处理等。 3.3仓储部负责产成品的数量、负责产成品出入库的管理，严格遵守公司产成品出入库管理制度，确保产成品库存数量的完整及品质的安全。 3.4质管部负责产成品入库的质量验收管理。 3.5生产部负责自产产成品在入库前的保管、负责自产入库产成品的数量统计，确保数据准确。 3.6客户服务部负责产成品出库的接单、审单、制单（〈发货清单〉、〈货物清单〉）。 4、入库、出库、退库流程 4.1入库 4.1.1自产入库 4.1.1.1车间操作工在完成生产后将产品整齐排放于车间定点产品的位置，经质管部对车间产品进行检验并作好产品质量状态标识后，由专职入库员与车间班长一起清点可入库产成品数量（PVC管材实行即时入库，其余产品定时入库），填制一式三联入库单（第一联，由专职入库员送仓储部账务员作入账的依据；第二联，生产车间记账，由生产部统计员编制产量日报表；第三联，由专职入库员留存），入库单由当班班长和专职入库员签字确认，并由专职入库员指挥搬运工把可入库的合格产品分门别类地拉入成品仓库； 4.1.1.2生产结束后，车间班长收集专职入库员填写的《入库单》的第二联和自己填写的《产品入库通知单》交给生产统计员作为入库依据，编制《产量日报表》； 4.1.1.3对特殊定做产品入库时，严格按要求数量进行入库，对数量的不够的定做产品及时反馈生产部； 4.1.1.4专职入库员到产品存放现场收集质管员开具的《产品入库卡》，进行入库产品质量状态的核对； 4.1.1.5专职入库员待产品全部从车间搬运到成品仓库后，将经签字确认的《入库单》送达仓储部账务员作入库账务处理； 4.1.1.6专职入库员在入库过程中，对入库产品的堆放等进行有效跟踪，避免产品堆放错误； 4.1.1.7仓储部账务员凭专职入库员传递过来的《入库单》进行入账处理，入账后打印一式三联《入库清单》，并与生产部统计员每日核对确认。其中白联交生产部、红联由仓储部留存、黄联在月底传递至财务部； 4.1.1.8仓库后续检验不合格品的处理：已入库的产品，如在后续检验中发现不合格的，由质管部向生产部、仓储部出具《不合格品评审处置表》。如为生产的原因，其入库的不合格品由生产部与仓储部同时作红字入库处理；如为仓储的原因，由仓储部申请，并编制《仓储部损坏产品明细表》（做好统计和通报工作），经