ISO记录表格大全格式
记录表格格式
受控状态：
分发号：
目录
1.质量管理体系文件更改单（表
CX4231） (5)
2.管理评审报告（表
CX5611-1） (6)
3.评审组成员签字表（表
5611-2） (7)
4.设备购置申请单（表
CX6311-1） (8)
5.设备维修、三保验收单（表
CX6311-2） (9)
6.工艺装备设计申请单表
（CX6312-1） (10)
7.（工艺装备加工申请单表
CX6312-2） (11)
8. 工艺装备验收单（表
CX6312-3） (12)
9.工艺装备周期检验单（表
CX6312-4） (13)
10.工艺装备返修单（表
CX6312-5） (14)
11.工艺装备报废单（表
CX6312-6） (15)
12.吊具周期检验单（表
CX6312-7） (16)
13.过程（4M1E）监督检查记录（表
CX6411-1） (17)
14.质量信息传递表（表
CX6511-1） (18)
15.车间月质量考核报表（表
CX6511-2） (19)
16.合同评审报告（表
CX7211-1） (20)
17.合同更改记录（表
CX7211-2） (21)
18.合同评审会签单（表
19.合同评审组成员签字表（表
CX7211-4） (23)
20.首件鉴定目录表（表
CX7382-1） (24)
21.首件生产总结（表
CX7382-2） (25)
22.首件检验总结（表
CX7382-3） (27)
23.首件鉴定证书（表
CX7382-4） (29)
24.鉴定组成员签字表（表
CX7382-5） (30)
25.采购产品检验请托单（表
CX7411-1） (31)
26.紧急放行单（表
CX7411-2） (32)
27.代料单（表CX7411-3） (33)
28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34)
29.合格供方名录（表
30.产品交接清单（表CX7511-1） (36)
31.技术通知单（表CX7511-2） (38)
32.试件交接清单（表CX7511-3） (39)
33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40)
34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41)
35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42)
36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43)
37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)
38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49)
39.转批单（表CX7531-1） (51)
40.质量复查报告单（表
CX7571-1） (52)
41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53)
42.型号产品质量复查问题统计表（表
CX7571-3） (57)
43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)
44.评审组成员签字表（表CX7572-2） (59)
45.产品总装测试通知单（表CX7572-3） (60)
46.工艺评审计划表（表CX7381-1） (61)
47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表
CX7573-1） (62)
48.产品售后服务报告单（表CX7573-2） (63)
49.顾客反馈信息处理单（表
CX7573-3） (64)
50.购置测量设备申请表（表CX7611-1） (65)
51.测量设备送检通知单（表
CX7611-2） (66)
52.测量设备处置单（表CX7611-3） (67)
53.测量设备报废通知单（表CX7611-4） (68)
54.测量设备封存申请单（表
CX7611-5） (69)
55.测量设备启封申请单（表CX7611-6） (70)
56.测量设备报废申请单（表CX7611-7） (71)
57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） (72)
58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2） (73)
59.例外放行单（表CX8241-1） (74)
60.检验结果通知单（表CX8241-2） (75)
61.不格品审理单（表CX8311-1） (76)
62.质量成本统计表（表CX8412-1） (77)
63.质量本分析表（表CX8412-2） (78)
64.技术归零报告（表CX8521-1） (79)
65.管理归零报告（表CX8521-2） (83)
表CX4231
质量管理体系文件更改单
编号：
管理评审报告
表CX5611-2
评审组成员签字表
编号：GS
年月日
表CX6311-1
设备购置申请单
申请单位：年月
一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处
表CX6311-2
设备维修、三保验收单
使用单位：年月
工艺装备设计申请单
编号：
工艺装备加工申请单
编号：
表CX6312-3
工艺装备验收单
编
工艺装备周期检验单
编
工艺装备返修单
编号：
GBT ISO9001：2015检查表范例
ISO9001：2015质量管理体系的检查表 重要说明：鉴于ISO9001：2015新标准强调了过程方法，所以本检查表仅供参考，不可生搬硬套4.1 理解组织及其环境 是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。 4.2 理解相关方的需求和期望 是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？ 4.3 确定质量管理体系的范围 是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？ 4.4 质量管理体系及其过程 是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？ 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？ 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？ 5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？ 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 是否由最高管理者制定了质量方针并发布？ 5.2.2 沟通质量方针 质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理解？是否可以提供给相关方？ 5.3 组织的岗位、职责和权限 是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给所有相关部门？ 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 是否确定了本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性
ISO9001：2015质量管理体系表格大全-参考
质量记录清单 名称编号保存期（年） 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 5 5 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 3 3
路基路面高程、横坡检测记录表
工程名称省道241 团风县白鹤林至方家墩段改建工程合同号编号 试表7-16 任务单号试验环境 试验日期试验设备 试验规程试验人员 评定标准复核人员 施工单位武汉市新洲公路工程建设有限公司工程部位路基填筑 现场桩号K0+014~K0+151 试样描述土方填筑 测点桩号幅别纵断高程(m) 设计高程(m) 偏差(mm) 路肩高程 (m) 高差 (mm) 两高程点 间距离(m) 横坡(%) 设计横坡 (%) 偏差(%) K0+065 左28.314 28.304 10 27.994 320 15.74 2.03 2 0.03 K0+088.5 左27.805 27.820 -15 27.555 295 15.74 1.87 2 -0.13 K0+131 右26.952 26.947 5 26.86 92 15.739 0.585 0.547 0.038 高程测点数合格点数合格率(%) 允许偏差(mm) 横坡测点数合格点数合格率(%) 允许偏差(%) 结论：
工程名称省道241 团风县白鹤林至方家墩段改建工程合同号编号 试表7-16 任务单号试验环境 试验日期试验设备 试验规程试验人员 评定标准复核人员 施工单位武汉市新洲公路工程建设有限公司工程部位路基填筑 现场桩号K0+151~K0+489 试样描述土方填筑 两高程点间距离(m) 横坡(%) 设计 横坡 (%) 测点桩号幅别纵断高程(m) 设计高程(m) 偏差(mm) 路肩高程(m) 高差(mm) 偏差(%) K0+192 左25.853 25.843 10 25.603 250 12.24 2.04 2 0.04 K0+244 左25.122 25.112 10 24.747 375 12.88 2.91 3 0.09 K0+300 左24.530 24.540 -10 24.128 402 12.24 3.28 3 0.28 K0+344 左24.236 24.248 -12 23.84 396 12.24 3.24 3 0.24 K0+383 右24.085 24.100 -15 24.47 -385 12.24 -3.15 -3 -0.15 K0+424 右23.947 23.957 -10 24.317 -370 12.24 -3.02 -3 -0.02 K0+463 右23.807 24.184 10 24.184 -377 12.24 -3.08 -3 -0.08 高程测点数合格点数合格率(%) 允许偏差(mm) 横坡测点数合格点数合格率(%) 允许偏差(%) 结论：
iso9001实用全套表格(DOC 75页)
iso9001实用全套表格(DOC 75页)
HNPX表格标准格式文件编号HNPX/Q04-00 标题： 目录版本号A/0 共 2 页第 1 页
01、HNPX/Q04-01-A/0 文件编制，审核，批准及发放范围审批表 02、HNPX/Q04-02-A/0 文件一览表 03、HNPX/Q04-03-A/0 文件发放登记表 04、HNPX/Q04-04-A/0 外来文件登记表 05、HNPX/Q04-05-A/0 文件领用审批表 06、HNPX/Q04-06-A/0 文件更改申请批准记录表 07、HNPX/Q04-07-A/0 文件作废申请、批准，销毁记录表 08、HNPX/Q04-08-A/0 （）签到、记录表 09、HNPX/Q04-09-A/0 管理评审计划 10、HNPX/Q04-10-A/0 管理评审记录表 11、HNPX/Q04-11-A/0 管理评审报告 12、HNPX/Q04-12-A/0 纠正和预防措施处理单 13、HNPX/Q04-13-A/0 员工登记表 14、HNPX/Q04-14-A/0 特殊工种人员名单 15、HNPX/Q04-15-A/0 年度培训计划 16、HNPX/Q04-16-A/0 员工培训申请表 17、HNPX/Q04-17-A/0 员工培训记录表 18、HNPX/Q04-18-A/0 员工培训档案 19、HNPX/Q04-19-A/0 人员任职要求评定表 20、HNPX/Q04-20-A/0 顾客财产登记表 21、HNPX/Q04-21-A/0 合同登记表 22、HNPX/Q04-22-A/0 合同评审记录表 23、HNPX/Q04-23-A/0 顾客满意度调查表 24、HNPX/Q04-24-A/0 顾客满意度统计表 25、HNPX/Q04-25-A/0 供方调查、评审记录表 26、HNPX/Q04-26-A/0 合格供方清单 27、HNPX/Q04-27-A/0 供方业绩分析表 28、HNPX/Q04-28-A/0 监视和测量装置校验计划 29、HNPX/Q04-29-A/0 监视和测量装置登记表 30、HNPX/Q04-30-A/0 内部审核计划单 31、HNPX/Q04-31-A/0 内部审核记录表 32、HNPX/Q04-32-A/0 内部审核报告 33、HNPX/Q04-33-A/0 不符合项报告 34、HNPX/Q04-34-A/0 不符合项分布图 35、HNPX/Q04-35-A/0 设备台帐 HNPX表格标准格式文件编号HNPX/Q04-0-A/0 标题：发布日期2004年02月25日