送货司机岗位职责及工作流程

送货司机岗位职责及工作流程
送货司机岗位职责及工作流程

送货司机工作流程及岗位职责

一、安全出车

(一)、出车前车况检查

1、出车前检查汽车水箱水、汽油、机油、轮胎状况。

2、检查车辆所载商品是否完好,并保证商品在途的安全、完好是否完整

(二)、出车前送货单对照确认

出车前先到公司文员处领送货单,领送货单时,要合理安排好送货路线,并在领单本上及送货单送货员处签名,最后把送货单存根联交给文员。

(三)、仓库提货

司机凭送货单提货,提货时,要遵循“先进先出”的原则,安排好客户货物的摆放顺序,要和仓管员点清货物数量,规格,并把仓管联交给仓管员,如果某种产品缺货时,仓管员要划单签名,是急送客户,没有送货单的,要在仓管员签领本上写清楚提货产品数量,规格并签名,过后再补单。运送产品要小心轻放,不得乱丢重摔,造成损坏的由违纪者负全部责任。

(四)、送货到客户地址后,要有礼貌的和客户打招呼,如:你好,老板,我们是金州批发部(亮博公司)的送货员,我们送XX产品过来了,你看安排放在哪个位置。码好货后,要和老板当面点清货物数量﹑规格并收货款(黄联给客户,红联给公司财

务做账)不是现金客户,要求老板在送货单上写清楚已收货,未付款,签名﹑日期﹑(有公章的要加盖公章),离开时也要礼貌的和老板打招呼,如:老板,好生意,我们走了。

(五)、遇到客户不收货的,要查明原因,协调不行的,主动联系业务员,由业务员协调,有退换货的,联系相关部门主管,同意后方可退换货,退货商品,由文员打退单,商品交给仓库入库。

(六)、找不到客户地址的,把货物退货仓库,仓管签字确认,最后把单交到文员做作废单。

(七)、当天送完货后,要回公司把当天的货款及未付款的单据交给财务,货款及未付款的单据要和财务当面点清楚,双方对好后方可离开,否则出错由当事人承担;因送货时间太晚,财务下班,货款金额超过2000元时,要把货款交给陆总或门面,低于2000元的,自己保管好,第二天早上交给财务;下班时,司机要把汽车停在指定的位置,并且要锁好大锁,锁好车门,拿上行使证和钥匙交给公司。

(八)、途中安全行驶

自觉遵守交通规则,不开快车,不闯红灯,

(九)、停车要安全

1、停车时不能影响正常交通,下车要锁好车门

2、按时到岗,及时送货,不松懈出车

3、出入库要严格按顺序和行车路线行驶,损坏货物,按进

货价赔偿。

(十)、车体清洁

定期对车体内外完全清洁,禁止脏乱有异味,违者严正考核二、规范服务

(一)、仪表整洁

1、穿着干净整洁

2、车身干净、清洁,无污渍

3、对订货客户送货要及时

4、途中耽误不能及时送货,要和公司取得联系,方便公司另行派车

(二)、礼貌服务

1、对顾客的抱怨要有耐心倾听,做好解释工作

2、做好客情,按规定及时调换货

3、要保证终端定单的及时准确送达,端正服务态度,提高服务质量。

4、与终端店往来中严禁发生乱赊欠行为,如因乱赊欠行为而被投诉者,每次考核20元。情节严重并造成影响或后果的,数倍考核。

三、记录工作

(一)、对每天的工作行程做好记录

1、认真填写汽车使用记录,每三天上部门主管

2、对车辆行驶状况做好记录,及时检查,保证车辆行驶安

(二)、对顾客提出的建议做好记录

顾客对本公司提出的意见和建议做好记录,回库后交专职领导

四、服从指挥

对领导的安排要绝对服从

1、不得无故拖延送货时间或拒不送货

2、上班时间不得私自无故外出送货

3、对领导安排的工作有异议,要在工作完成后向上级汇报

4、公司每月给予物流手机补贴10元。任何时候,司机必须随身携带手机并且开机。对公司领导或管理人员的呼叫,应立即应答。当月三次以上通讯联系不上,取消该月手机使用补贴费,并加倍考核。

南宁亮博商贸有限公司2010年4月21日

岗位职责与工作流程范文

岗位职责与工作流 程

目录 职位:企管部文员 ................................................ 错误!未定义书签。名称:用心做事评选流程 .................................... 错误!未定义书签。名称:文化墙评比流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称:文化理念/制度考试流程 ........................... 错误!未定义书签。名称:部门考核工作流程 .................................... 错误!未定义书签。名称:文化理念/制度抽查流程 ........................... 错误!未定义书签。名称:经理到位点统计流程 ................................ 错误!未定义书签。名称:对讲机抽查流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称:质检工作流程 ............................................ 错误!未定义书签。

备注:兹收到财务部岗位职责说明,本人明白制度的详细内容,并谨此声明,本人保证按制度职责执行。

该岗位员工签字:核签人(部门负责人): 日期:日期: 备注:兹收到财务部岗位职责说明,本人明白制度的详细内容,

并谨此声明,本人保证按制度职责执行。 该岗位员工签字:核签人(部门负责人):日期:日期:

岗位职责工作流程

各班职责与流程 A班职责 1 、7:30分准时到岗。 2 、晨间护理(协助患者进餐、开窗通风、整理床单位、清理患者自 备物品), 保持病区安静、干净、整洁。符合病房管理要求。 3 、参加晨会,对新入院、手术、危重病人进行床头交接班。 4 、负责治疗室的控感工作,开启的棉签注明开包日期、时间。 5 、查对药品,配置液体,为治疗班做好液体的准备工作,巡视病房, 更换液体, 填写输液卡。 6 、协助治疗班完成治疗护理工作。 7 、负责接纳中午新病人入院病人的一切治疗护理工作,做好下午班 病人的准备工作。 8、保持治疗室干净、整洁,物品归位,垃圾正确处理。 9、彻底整理治疗室,保持干净整洁,符合控感要求。 10、负责床位病人的基础护理和健康教育。 11、书写交班报告。 12、认真与P班护士做好交接班,包括物品、病人的药物、治疗、护 理。

1 、负责办理本班新入院病人,完成病人治疗、护理及记录、入院介绍、健康教育。 2 、负责检查病人腕带的佩戴。 3、按分级护理要求,定时巡查病房,严密观察病情变化,必要时通知医生处理,积极配合医生抢救,并做好记录。 4 、及时执行临时医嘱。负责白班医嘱的查对。 5 、做好晚间护理,按时督促探视者离院,病房熄灯,保持病区安静,帮助病人舒适入睡。 6、将所摆液体与治疗本查对,保证输液正确无误。 7、完成8加测体温的测量与绘制。 8、完成定时治疗,书写交班报告,完成护理记录。 9、负责所管床位病人的基础护理和健康教育。 10、22:30与N班进行物品、病情交接。

1 、与P班交接物品并填写物品交接本。认真与P班交接病情(口头、 书面、床头)。 2 、按分级护理要求,定时巡查病房,严密观察病情变化,必要时通 知医生处理,积极配合医生抢救,并做好记录。 3 、按时测量T、P、R、按常规做好定时治疗,及时执行临时医嘱。 4 、查对医嘱,检查并落实当天各种化验检查标本容器发放情况。 5 、负责办理本班新入院病人,完成病人的护理记录、入院介绍、健 康教育。 6 、收集各项检查化验标本,总结24小时液体出入量,记录危重病 人病情。测量血压并记录。 7 、做好特殊检查前准备。 8 、及时执行临时医嘱,本班出现的护理问题及时书写记录。 9 、填写病房日报表。 10、负责办公室、治疗室、换药室清洁卫生工作,执行抢救室、治疗 室紫外线消毒,并及时登记。 11、抢救药品器械使用后清洁归位。 12、打印一日清单,整理输液观察卡。 13、负责新入院病人的基础护理和健康教育。

护理岗位职责及工作流程(全)

护士长职责 一、在总护士长领导和科主任业务指导下,负责本病区的护理管理。根据护理部的工作计划,制订本病区具体计划,并组织实施。 二、负责检查了解本病区的各班次及人员的护理质量,并亲自参加指导危重、大手术及抢救病人的护理技术操作执行情况。 三、随同科主任和主治医师查房,参加科内会诊及大手术或新开展的手术术前、疑难病例、死亡病例讨论。 四、负责对本病区护理人员职业素质、劳动纪律的教育。 五、组织本病区护理查房和护理会诊,积极开展新技术、新业务及护理科研工作。 六、组织护理人员业务学习和技术训练,定期对护士进行考试、考核,不断提高各级护理人员的业务水平。 七、负责本病区护理人员的分工、排班、病房环境、陪护、仪器、设备、药品的管理,做到“五定”,保证病区工作正常运行。 八、负责管理指导实习、进修人员,完成教学计划。 九、严格执行消毒隔离制度,防止院内感染发生。 十、定期召开工休座谈会,了解病人思想、病情、饮食等情况,提出改进措施,研究改进病房管理工作。 十一、及时准确填写护士长手册,接受护理部考核。

责任护士岗位职责 一、接待新病人,进行入院介绍(环境、工作人员、院规),收集资料,在2小时内完成入院评估。按整体护理的护理程序,完成所负责病人各项护理工作。 二、通过交谈,查体,根据病情及治疗方案,做出护理诊断,制定护理计划,8小时内完成首次护理病历记录,根据病情变化随时修改护理计划并实施。 三、及时巡回病房,全面了解病情,按要求及时观察病情变化并记录,及时做好住院评估和疾病知识宣教。 四、严格执行各项护理技术操作常规。发现病情突然变化,及执行医嘱中出现特殊情况,立即报告护士长。 五、依工作需要参加科主任、主治医的查房。负责护理措施的全面落实,了解医嘱及特殊治疗的意图,并观察治疗效果,评价,做好记录。 六、负责出院、转科医嘱落实、出院指导、终末处理。 七、所承提的病室管理及所用护理及具的消毒隔离制度的落实。 八、及时准确完成各种护理记录。 九、指导护理员、清扫员工作,保持所负责病室的整洁、安静、

岗位职责与工作流程图

测量监理工程师岗位职责 一、在高级驻地监理工程师的领导下,配合道路监理工程师和结构监理工程师,严格按规要求的精度监督承包人放线、放样,审查批准承包人测量外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等; 二、负责检查承包人对水准点及其他控制点的护桩设施保证不受损坏,有变更需在图上说明; 三、承包人进行施工前测量时必须旁站,操作时随时抽查,各项测量记录要认真核对,经签认后,承包人方可绘制施工图; 四、审查承包人的检验申请,经现场检验校核后,如符合规要求的精度,方能签字认可,否则应将所有不合格部分及时通知有关人员。对承包人施工测量中出现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书; 五、检查路基工程的土石分界线,并督促承包人标绘在横断面图上; 六、协助道路、结构监理工程师审核承包人报送的施工图纸、竣工图纸及工程量的审批工作,配合合同与计量支付监理工程师进行收方丈量,审核计算数据。必要时,要对部分或全部工程进行重新量测; 七、定期督促承包人检查校核使用测量仪器的精度; 八、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作。

监理部廉政制度 水路项目监理部全体监理人员要认真学习中纪委,交通厅有关廉政建设的文件,贯彻落实有关公路基础设施建设廉政规定和项目办及驻天定项目纪检组制订的有关廉政建设文件精神,加强廉政建设的监督检查,做到有组织、有安排、有落实、有结果和人员到位,责任到人。 一、廉政建设领导小组,将无条件接受上级主管单位纪委和有关部门及项目纪检组关于廉政建设的监督和审查。 二、廉政建设领导小组有权监督和定期、不定期地检查有关监理人员的廉政建设工作情况,督促落实项目监理部廉政建设目标和责任。 三、领导小组成员必须廉洁自律、秉公办事,不行贿受贿、不徇私舞弊、不弄虚作假,工作态度端正、严肃认真、一丝不苟。 四、领导小组成员对各自负责的工作要进行严格检查,严格按程序办事,督促施工单位严格按照设计及施工规的要求施工,确保工程质量、安全、环保、费用、进度等五大控制指标的圆满实现。 五、廉政领导小组及全体监理人员,不能接受、索要施工单位的钱物;不能介绍其配偶、子女、亲属在其监理的工程项目和管辖围从事材料供应、工程分包、劳务等活动。 六、全体监理人员要秉公办事,不准营私舞弊,不得利用职权和工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 七、廉政领导小组及全体监理人员不准宴请、行贿、拉拢、腐蚀上级单位工作人员;不准参加与被监理施工单位有关的各种高档消费和娱乐活动,更不能参加各种非法活动。 八、廉政领导小组及全体监理人员不准隐瞒工程质量、安全事故,如果发生质量和安全事故,要立即上报,接受调查和处理。 九、廉政建设领导小组及全体工作人员要对自己的行为负责,并主动接受群众的监督和上级领导的审查。 十、廉政建设领导小组要把反腐倡廉建设工作放在更突出的位置,要注重预防,坚持综合治理,惩防并举,建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,促进反腐倡廉建设取得新成效。

场务岗位职责及工作流程

场务岗位职责及工作流程 一、场务工作职责: 1、认真遵守影院的各项管理制度,严格执行场务工作操作流程及标准,服从管理。 2、准时准点播报开场信息,通知观众入场,指引观众到正确的影厅观影。 3、定时按巡查规定巡视影厅,给观众提供良好的观影环境以及观影效果。 4、为贵宾观众提供VIP服务。 5、按要求对影院贵宾进行接待工作。 6、为观众提供力所能及的帮助:如特殊人群帮助、指引卫生间、为中途出入的观众开门及手电照明、提供毛巾被等。 7、引导观众在正确的路线散场。 8、遗失物品的保管和认领工作。 总的来说场务工作是整个服务工作的非常重要的一个环节。观众的进场、散场组织工作、观众在观影过程中的安全保障、舒适程度以及放映质量的监督等都是场务工作的内容。场务员工应确保正确的影片在正确的影厅按照正确的时间放映,同时也要确保观众在入场时、观影时、散场时对影城的设施设备、清洁及所享受到的服务表示满意。 二、工作流程及工作要求 1、早班准备工作 1)9:40着装整齐打卡上班,在值班经理处领取对讲机、钥匙、巡场日志本 等。 2)9:50参加班前会,会后将内容记录于交接本。 3)主检(当班主要检票员)领取当日排片表进行核对并算出散场时间,其 余工作人员领取毛巾被、手电、3D眼镜等开场必备用品并做好相应记录。 4)打扫岗位卫生及整理相关物品,所有准备工作做好后,检查影厅内卫生, 做好相应记录。异常问题需上报。 2、服务过程及要求

提前开启即将开映的影厅灯光,检查厅内清洁卫生等,检查完毕无异常通知检票台播音检票 播音 1、开场前10分钟播音(播音之前确认影厅是否完全准备就绪) “尊敬的观众朋友,早上/下午/晚上好!欢迎光临成都保利万和国际影城, X厅XX:XX(时间)放映的《XX》(影片)现在开始检票,请寄存好您的外带食品并将手机调至静音状态后入场,入场时请出示您的电影票,谢谢您的合作!祝您观影愉快! 2、遇特殊情况经值班经理同意,可使用广播系统广播寻人启示、失物招领等内 容。 主检台检票 1、您好!欢迎光临!请出示您的电影票!(注意看清楚客人的票所在影厅和时间,日期) 2、双手自然接过票,撕去副券后双手奉还观众。 3、若遇观众出示的影票非检票时间:不好意思,您的票是XX时间的,请先休息一下,到时候我们会播音通知。 4、您的影厅是XX厅,这边请(准确无误的为观众指明相应方向) 5、遇到需要出示证件时,礼貌的说:请出示您的证件。(观众在配合工作后向观众致谢) 6、没有证件的一定要礼貌的请观众补票:对不起,请到票台补票。(如果人员充足时带领到票台补票) 7、若遇手写票或其他涂改过票面的一定要有值班经理签字确认方可检票,无签字确认一律为废票。 8、检票时发现客人携带烧烤以及瓜子等,立即制止。礼貌地向观众示意在休息区食用或寄存在咨询台。(异味食物绝对禁止入厅,其它视情况而处理) 9、对无票儿童确认是否超过1米3的免费线,如超过礼貌地请家长至票台补票后方可入场。(学生票不能带免票儿童,成人一人带一名未到1.3的儿童免票入场,3D影片所有儿童需购票领取眼镜入场) 影厅门口检票:

经营部岗位职责和工作流程

计划经营部岗位职责和工作流程一、岗位职责 二、规律性工作流程

三、事项性工作流程 1、到投标处处长领取相关的招标文件,记录好开标时间。 2、仔细阅读招标文件,将重要信息标记。重要信息包括: (1)项目名称、编号、投标日期、时间、开标地点; (2)投标人资格要求内容(是否符合要求,如注册资金,所需资质、人员、业

绩等); (3)投标保证金的内容(收款人、地址、帐号、金额、递交方式、递交时间的要求); (4)投标文件递交的要求要满足(封套要求、标书份数、唱标信封); (5)评分标准。根据评分标准,确定业绩、人员、奖项等应满足的最低标准要求,据此准备材料; (6)根据部长安排,确定本项目的项目负责人,技术负责人及本次投标活动的授权代表; 3、编制投标文件(按招标文件要求): 标书内容的制作时间一般只需半天时间。 (1)初稿编制。在编制初稿之前要注意以下几项:a.列出并标注出重点、时间点、开标时间及地点、答疑时间、保证金缴纳时间等。 b.质疑文件(文件的编制、报价、工程量清单等),标书里的内容哪里有不是很明白,有点含糊的,不能明确的,向投标处处长汇报,发给招标代理或是电话询问。 c. 按招标文件要求,到办公室办理借阅手续,提供资料,资质证件、业绩、人员证件等原件。 (2)初稿完善;在开标前3天之前完成初稿,并自审编制完成的投标文件初稿。 (3)定稿(完善);定稿前最主要的注意的事项。 4、自检投标文件 a.自检出商务报价部分外的投标文件初稿,进一步修改完善。 b.插入报价部分,要注意价格大小写、单价、总价是否一致,进行审核。 c.标书制作完成以后我们一定要互检一遍,特别是开标一览表、保修承诺、质量等级、工期、招标文件对本工程的一些特殊要求等等。 d.打印标书之前,先自检一遍,再经过投标处处长复检内容确认完整正确后,生成目录,目录一般要求生成单独的页码或者没有页码,从正文第一页开始编制页码。打印全文(包括正本、副本、标书包装封面及封条),抽取正本标书浏

岗位职责和工作流程模板

岗位职责和工作流 程

副总经理岗位职责 直接上级: 总经理 直接下级: 各部门经理( 财务部除外) 1、在总经理领导下进行工作, 对总经理负责。 2、协助总经理完成经营指标和工作任务。 3、按照分工安排, 负责分管具体业务部门, 对各具体业务部门工作采用量化标准进行考核, 掌握分管部门日常经营管理具体情况。 4、根据总经理提出制订的长远规划和年度计划, 提出合理化建议, 对市场及经营管理方针提出意见, 供总经理参考。 5、制定和完善酒店的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度和职责。 6、协助总经理抓好企业文化和企业文明建设, 督促有关部门开展员工业余文化活动, 增强企业凝聚力。 7、根据总经理的安排, 主持召开每周的业务工作例会, 对业务工作进行协调与检查。 8、负责监管部门的营业费开支和收入, 确保并完成各项有关的预算指标。 9、协助总经理接待重要贵宾, 建立良好的公共关系, 广泛听取和收集宾客的意见, 处理投诉, 不断改进工作。 10、协助总经理协调宾馆各部门之间的关系。 11、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。 12、实行全面的经营管理, 对外代表酒店, 对内任免下属人员。 13、负责来信来访的接待和处理工作, 处理客人致总经理的投诉函。 14、负责审定宾馆各项业务指标和工作计划, 并指导执行。 15、审阅各种有关报表、报告, 及时掌握宾馆的经营情况, 采取有效措施, 积极组织促销, 使出租率和收入达到宾馆计划的要求。16、严格按照服务标准和程序, 对所辖各分部进行控制, 督导其为客人提供优质服务。 17、督导控制所辖部门成本, 防止浪费。 18、深入部门, 听取汇报检查工作情况, 发现问题及时督办。

吧台岗位职责及工作流程

西餐厅吧台员工岗位职责及工作流程 一、主管 职责范围: (1)保证吧台处于良好的工作状态和营业状态。 (2)正常供应各类酒水,制定销售计划。 (3)编排员工工作岗位、时间表。 (4)根据需要调动、安排员工工作。 (5) 检查吧台每日工作情况。 (6) 控制酒水成本,防止浪费,减少损耗。 (7) 处理客人的投诉,调解员工纠纷。 (8) 熟悉备类酒水的服务程序和酒水价格。 二、吧台服务员 职责范围, (1)在酒吧范围内招呼客人。 (2)根据客人的要求写酒水供应单,到吧台取酒水,并负责取单据给客人结帐。 (3)按客人的要求供应酒水,提供令客人满意而又恰当的服务。 (4)保持酒吧的整齐、清洁,包括开始营业前及客人离去后摆好台椅等。 (5)做好营业前的一切准备工作,如:备咖啡杯、碟、茶壶和杯等。 (6)协助放好陈列的酒水。 (7)补足酒杯,空闲时擦亮酒杯。 (8)用干净的烟灰缸换下用过的烟灰缸。 (9)清理垃圾及客人用过的杯、碟并送到后台。 (10)熟悉备类酒水、各种杯子类型及酒水的价格。

(11)熟悉服务程序和要求。 (12) 清理酒吧内的设施,如:台、椅、咖啡机、酒吧工具等。 (13)营业繁忙时,协助调酒师制作各种饮品或鸡尾酒。 (14) 帮助调酒师补充酒水或搬运物品 四、酒吧调酒师及助理调酒师 职责范围: (1) 使各项出品达到饭店的要求和标准。 (2) 准备白糖水以便调酒时使用。 (3)清洗酒杯及各种用具、擦亮酒杯。 (4)清洁酒吧各种家具,拖抹地板。 (5)将冰块加满以备营业需要。 (6)摆好各类酒水及所需用的饮品以便工作。 (7)准备各种装饰水果,如柠檬片、橙角等。 (8)将空瓶、罐送回后台清洗。 (9)补充各种酒水。 (10) 供应各类酒水及调制鸡尾酒。 (11)从后台将干净的酒杯取回酒吧。 (12)将啤酒、白葡萄酒、果汁放入冰箱保存。 (13)在营业中保持酒吧的干净和整洁。 (14)把垃圾送到垃圾房。 (15)补充鲜榨果汁和浓缩果汁。 五、后台 职责范围: (1)每夭按照经营所需去补充食品。 (2)清理酒吧的设施,如冰柜、制冰机、工作台、清洗盘、酒吧的工具(搅拌机、 量杯等)。 (3)经常清洁后台的地板及所有用具。 (4)做好营业前的准备工作,如:兑橙汁、将冰块装到冰盒里、切好柠檬片和橙角等。 (5) 整理、放好酒吧的各种表格。 (6) 补充应冷冻的酒水到冰箱中,如啤酒、白葡萄酒、香槟及其他软饮料。

餐厅各岗位职责及工作流程分析

餐厅岗位职责及工作流程 一、餐厅经理 (一)岗位职责 1、在总经理的领导下全面负责餐厅的经营管理工作,带领全体职工完成学校交给的各项工作任务。 2、制定餐厅工作计划和餐厅各项规章制度,并检查落实情况。 3、认真抓好餐厅的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作,贯彻执行《食品卫生法》,公用餐具做到每餐消毒,防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好餐厅的安全教育和治安消防工作,经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况,明确岗位责任,发现事故隐患,及时采取措施整改,杜绝各类事故发生;餐厅主管是餐厅安全工作第一责任人。 4、加强餐厅员工的教育管理,经常进行业务技能、生产安全的培训,注意发挥和调动员工的积极性。 5、负责餐厅伙食的成本核算,要降低伙食成本,提高伙食质量;扩大服务项目,增加花样品种、风味特色;把热情周到为师生员工服务作为根本宗旨,不断改进餐厅各项管理工作。 6、协助上级领导指导并监督采购员工作,严把进货关,坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购,并落实索证存档制,建立进货登记制度,分类设置采购相关档案。 7、餐厅供应学生的膳食应注重营养搭配,保持新鲜,严格执行《食品卫生法》。

8、保持餐厅内外的环境卫生,要经常对餐具用具进行清洁消毒,多项操作区域要明确分开管理。 9、指导并监督餐厅保管员工作,每日定期查看一次主、副食仓库,保证存放食品的仓库干燥、通风,各种防备设施齐全,贮存食品的容器安全、无毒,防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。 10、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全,确保餐厅各项工作按规范操作。 11、爱护餐厅财产,非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。 12、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对餐厅的检查,对检查发现的问题应及时处置。 13、每年对餐厅人员至少进行一次体检,对不符合健康要求的人员,及时调离工作岗位,体检情况要保存记录。 14、掌握厨房设备、用具的使用情况,制定年度购置计划,报总务主任审核后,上报公司后勤部审批。 15、完成好总务主任交办的其它工作。 (二)工作流程 1、每天对《送货单》、《入库单》、《出库单》、《日盈亏表》审核签字,监督餐厅保管员把好食品入库关。并不定期抽查入库食品的数量和质量。 2、每周四审查餐厅下周食谱,周五上午及时报总务主任审核后公布。

PA的各项工作流程及岗位职责

PA的各项工作流程及岗位职责 PA领班职责 岗位概述 1. 公共区域领班直接对经理负责,其下属包括所有公共区域工作人员。 2. 公共区域领班主要负责督导公共区域服务员的具体工作,检查酒店公共场所的清洁卫生及对客服务质量,并做好各类清洁机械和用具的维修保养工作。 岗位要求 1. 能力 a) 具备公共区域卫生工作的一般知识,包括有关设备、清洁用具、各类清洁剂的使用和操作知识; b) 具有培训员工,记录和评价其工作表现,对工作人员的调动和新人员的选择提出建议的能力; c) 具有对下属分派工作并检查其实施情况使之符合酒店标准的能力。 2. 经验 a) 熟悉酒店规章制度、本部门的规定及工作程序; b) 熟悉公共区域所有业务流程; c) 对本部门其他分部工作的运作有一定的认识。 3. 操守 a) 维护酒店和部门声誉或利益。不得以任何语言或行为直接或间接对酒店和部门进行诽谤以损害酒店和部门的声誉或利益。 b) 不得私自修改制度。执行政策法律、法规、酒店和部门的政策和制度(包括:员工守则、总经理手册等),不得蓄意修改或歪曲。 c) 严禁泄漏机密。未经许可情况下不得擅自使用、复印或以任何形式复制或对外泄漏酒店和部门的机密资料,包括但不限于软件、程序、操作手册及其他一切由酒店和部门提供的营运及操作资料。

各项工作描述 1. 在客房部经理的领导下,负责酒店公共场所的卫生清洁工作,保证清洁质量。 2. 制定工作计划和部署部门工作,合理安排人力、物力,确保计划顺利实施。 3. 树立整体营业思想,加强与其他部门的联系,互相沟通,不扯皮、不推诿。 4. 关心员工,了解员工疾苦,研究员工思想状况,营造良好工作气氛。 5. 领导属下员工进行重点部位的清洁卫生工作和日常工作。 6. 制定卫生工作计划,并组织实施,确保卫生清洁工作高标准,经常化,制度化。 7. 检查酒店绿化装饰情况,定出长短期的植物、鲜花更换计划、绿地修剪计划、根据具体情况作补种绿地计划并负责实施。 8. 按不同节日及时更换适时鲜花。 9. 制定清洁机械的定期维护保养计划并实施。 10. 统筹安排酒店的杀虫灭鼠工作。 11. 督促检查各班的清洁卫生工作,掌握工作进度,检查工作质量,提出改进意见。 12. 合理控制清洁用品,减少费用开支。 13. 月底前做好本部清洁消耗费用预算,报客房经理和财务部。 14. 负责清洁卫生专用工具的发放、使用、保管及发放所需清洁用品,认真填写领料单,控制消耗。 15. 经常巡查,发现问题及时解决,以保证卫生情况处于最佳状态。 16. 指导属下员工正确使用有关化学清洁剂,正确操作和保养各种清洁机器和用具。 17. 将需要保养和维修事项及时填报维修通知单,如遇紧急情况,要直接打电话通知工程部迅速处理。 18. 完成上司交代的其它任务。 PA岗位职责 岗位概述 1. 公共区域服务员直接对公共区域领班负责。 2. 公共区域服务员在公共区域领班安排下按照酒店的工作程序认真完成管辖范围的清洁卫生工作,确保公共场所的清洁。

健身房岗位职责及工作流程(全)

健身俱乐部各部门工作流程和岗位职责 管理部岗位职责 一、店长: 1、合理规划俱乐部的各个营运部门 2、每周召开两次部门经理例会 3、监管所有部门的日常经营管理 4、进行特殊岗位面试以及部门经理的招聘 5、为所有新任部门经理提供基础培训与工作职责说明 6、当聘用新员工(特殊岗位)时,进行入职面谈,合理化介绍公司文化公司制度、部门目标及岗位描述 7、监督部门经理每季度对员工进行一次工作评价 8、就部门经理提出的人员奖罚进行决策,包括对不合格人员予以解聘 9、指定工作程序并提出实施措施,以确保对每一个部门进行合理的管理 10、监督部门经理对员工的日常培训 11、监督客户服务部对所有销售顾问予以培训 12、具备较强的销售会员卡培训技巧 13、协同销售和市场经理开展营销和广告活动 14、计划并监督俱乐部的财务及预算 15、每月评审损益表和工作报告 16、每日审阅日常现金表并及时提出需要改进的问题 17、负责员工之间的沟通以及负责参与行业相关会议,了解行业最新趋势 18、每季度与俱乐部董事会面,并审核俱乐部财务状况 19、参与社会活动,积极宣传俱乐部,推广俱乐部 二、店长助理: 1、合理规划俱乐部的各个营运部门 2、每周召开两次部门经理例会 3、监管所有部门的日常经营管理 4、进行特殊岗位面试以及部门经理的招聘 5、为所有新任部门经理提供基础培训与工作职责说明 6、当聘用新员工(特殊岗位)时,进行入职面谈,合理化介绍公司文化

公司制度、部门目标及岗位描述 7、监督部门经理每季度对员工进行一次工作评价 8、就部门经理提出的人员奖罚进行决策,包括对不合格人员予以解聘 9、指定工作程序并提出实施措施,以确保对每一个部门进行合理的管理 10、监督部门经理对员工的日常培训 11、监督客户服务部对所有销售顾问予以培训 12、具备较强的销售会员卡培训技巧 13、协同销售和市场经理开展营销和广告活动 14、计划并监督俱乐部的财务及预算 15、每月评审损益表和工作报告 16、每日审阅日常现金表并及时提出需要改进的问题 17、负责员工之间的沟通以及负责参与行业相关会议,了解行业最新趋势。 18、每季度与俱乐部董事会面,并审核俱乐部财务状况 19、参与社会活动,积极宣传俱乐部,推广俱乐部 三、协调主管: 1、协助店长搞好本店的经营管理工作,保障会所在任何情况下能够顺利开展各项工作,确保会所安全稳定、正常运行。 2、执行领导下达的任务,督促任务的完成并及时汇报落实程度。 3、全面协调各部门的日常管理工作,并对公司各项规章制度负责监督、执行与追踪。 4、全面负责与其他部门间的协调工作,配合个部门做好各项工作。 5、全面协调与其他单位的工作协作和相关业务的联系。 6、要顾全大局,全力协作支持相关部门工作。 7、负责协调本店资产监督,努力为公司做好勤俭节约的实务工作。 8、完成上级交办的其他工作任务。 四、文员: ㈠、工作内容: 1、全方面的收集类别资料,为来宾接待工资做好准备。 2、熟悉处理手法文书的程序,做好收发文书的处理工作,沟通与协作工作 3、运用各种沟通方法和技巧,协调领导之间的关系,与领导、同事和客人有效沟通。

商务部岗位职责及工作流程

商务部岗位职责及工作流程 一、目的:明确自己的工作范围及工作程序,建立完善的追踪与反馈机制,形成高效、快捷的工作作风。 二、适用范围:商务部负责的所有工作。 三、工作职责: 3.1商务订单处理 3.2对帐、开票、应收款与销售统计报表的流程与管理 3.3销售预测 3.4 物流审核与对帐管理 3.5 设备样机申领流程管理 3.6 退换货的流程与管理 3.7 合同处理流程管理 3.8 货款催收 3.9 商务资料的管理 3.10 招投标及标书工作管理 3.11 部门会议流程与管理 3.12 EIS系统CRM模块管理 3.13 国内商务平台管理 3.14 市场信息跟踪 3.15 市场推广 3.16 国际商务 四、工作程序: 4.1商务订单处理: 4.1.1 根据销售需求起草商务单,建立合同台帐,录入系统,跟踪审批情况,,每日更新台帐发邮件给仓库、生产及计划负责人。 4.1.2 根据销售要求,告知仓库安排发货,发货后收集客户回签单以便后续对帐。1当月对账单要发给销售核对,当月回签单一式两份,财务和商务各留一份。 4.1.3 每日根据发货台帐更新手工台帐及系统出货信息,完成整个流程。 4.2对帐、开票、应收款与销售统计报表的流程与管理 1

4.2.1 建立《对帐单明细》,每月底根据手工台帐及商务单信息,与仓库的发货台帐及发货一览表核对,并把对帐的结果发给财务核对,根据财务要求提供每月的数据。 4.2.2 根据销售的开票计划,核对回单,做《开票申请表》,签字后交给财务开票,附上发票签收单,交由销售带或者寄出,并跟踪发票回签情况。 4.2.3 每月初制作《销售统计表》,将统计报表与财务核对,确认无误后发给财务,抄送总经理、商务经理。 4.3销售预测 4.3.1 每月25日之前将上月的销售预测数据打印出来,统计本月相关产品的发货数据,与销售确认下月的预测数据。 4.3.2 将确认好的预测数据在26日录入系统。 4.4物流审核与对帐管理 4.4.1 根据仓库提交的回签单,将相关信息更新在合同台帐中,包括每日发货的物流信息及费用。 4.4.2 根据台帐的的物流信息,核对仓库拿过来的物流运费,确认后签名,交由商务经理审核签字,再交给财务核对付款。每次将审核的物流信息更新在台帐及销售统计表里,以便后续查阅。 4.5设备样机申领流程管理 4.5.1 销售人员申领设备,由技术、技术总监、财务、总经理签字,将签字的设备申领单扫描后发邮件给仓库或相应产品的提供人员发货(后续申领流程将在系统中完成提交)。 4.5.2 在EIS及台帐更新设备申领单的数据。要对回收的样机根据归还时间提醒责任人收回。4.6退换货的流程与管理 4.6.1 对客户要求退货的产品,与相关销售确认后填写退货申请表,由技术负责人及市场部领导签字后,退给生产部负责人,由生产部进行检测后,再交由仓库收货入库。 4.6.2 退货之后将己开发票数据与财务核对,再与相关销售确认发票的处理结果。 4.7合同处理流程管理 4.7.1 根据销售要求,起草商务合同、订单合同、退税合同、框架合同等。 4.7.2 起草好的合同需走合同内审流程,由相应部门签字。 4.7.3 根据销售要求寄出,做相应登记,跟踪合同回签完成情况。跟催用户使用报告。 4.7.4 己签订的合同进行归档,做好统一的文件编码。 4.8货款催收 4.8.1 每月月中和月底统计需付款客户,发给相应的销售人员进行催款。 4.8.2 平台信息的客户由商务进行跟催。

会计岗位职责及工作流程

会计岗位职责及工作流程 一、岗位职责 1、按照国家会计法,在公司财务负责人的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作; 2、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证; 3、在财务负责人的监督下进行财务核算,计划、控制工作,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报; 4、认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动情况,做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,按期结报; 5、负责公司费用、销售成本及利润的核算; 6、定期核对往来账款,及时清算应收应付款; 7、妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密; 8、按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字; 9、严格审核出纳、仓库保管员和打单员等岗位的财务数据,做到日清月结;定期与出纳和仓库保管核对现金账目和商品明细账并做好登记,发现问题及时解决; 10、完成公司领导交付的其他工作。 (一)货币资金

1、每日负责现金收支单据的审查,审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等,并与出纳核对现金账目,登记对账记录; 2、每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与总账核对,做到账实相符、账账相符。 (二)存货 1、负责仓库采购入库单的审核及录入; 2、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致; 3、每月审核盘盈盘亏报告表,盘盈、盘亏报财务主管和总经理审批后,按规定进行账务处理; 4、监督月末、年末存货的盘点工作,不定时进行抽盘。 (三)工资 1、每月对上月考勤记录及其他工资核算原始资料进行审核,依据审核无误的考勤和工资资料编制工资表; 2、每月15号将工资资料及工资表上交财务主管审核,工资表审核定稿后上交领导审批,经领导审批后送交出纳处,以便保证工资的按时发放。 (四)费用 1、负责公司费用的核算,认真审核相关费用单据。并按部门归 集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析;

医助岗位职责及工作流程

医助岗位职责及工作流程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

医助岗位职责及工作流程 医助岗位职责 1、每天提前15分钟到诊室做好清洁卫生工作,同时对诊室办公用品、妇科检查室一次性用品等进行清理补充,保证全天接诊工作的顺利进行。 2、执行报名服务并向所有初诊病人介绍与宣传诊室医生,同时在就诊过程中注意把握时机主动向病人进行专家推介与宣传包装,协助医生做好解释说服工作。 3、协助主诊医生做好病人的检查、治疗、手术等安排工作,陪同导诊服务。合理安排好诊室病人的就诊秩序,尽力保持一对一接诊模式,注意病人的隐私性保护。 4、对医助工作要有全面正确的认识;刻苦钻研业务,熟悉和掌握妇科基本知识及其他相关学科知识。 5、下班前做好诊室内各种统计报表的填写工作,各类办公用具收理以及紫外线灯灯开启(中午时段1小时内)等相关善后工作。 6、为帮助病人坚持疗程化治疗,提高医生的复诊率,医助要协助医生做好电话回访工作。回访的对象为按分类所选定的病人进行回访和跟单,另一方面要求回访具备一定的技巧性以及相关问题按照规定话术进行沟通。 7、按照医院所规定的四类问题(即医疗技术、服务质量、就诊环境、其他相关意见或建议)问卷调查表,进行对病人回访跟单过程中询问与记录。 8、医助有协助将流失病员拉回的义务,而拉回对象为应该复诊而未来的病人,这一方面要求医助对诊室的病人病情做到心中有数,另一方面要求谈话具备一定的技巧性,由医助执行,要做好充分的准备,打好腹稿,以关心了解病人病情、感受为话头展开,向病人说明疗程中断对疗效的影响。 医助工作流程

财务部日常工作流程及岗位职责

4财务部日常工作流程及岗位职责 一、人员编制及岗位分工 姓名职务 郑玉珠财务经理 许倩菊财务主管 廖晓灵出纳 杨波税务会计 二、财务经理的岗位职责 岗位职责范围: (1)负责财务部全面工作,组织公司的财务核算、财务监督和税务管理;并对总经理负责,协助公司制定、调整各项管理制度,建章立制,严肃 纪律,保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求;对 外协调工商、财政、税务等单位的有关业务,对内组织财会人员的分工合 作,搞好财会制度建立及核算体系的建设; (2)参与制定公司的经营管理决策,审查有关经济管理方案的可行性,组织协调各部门制定各种经济计划,监督检查公司各项计划的执行情 况,开展经济活动分析,当好参谋; (3)严格审核应收、应付款项,审核控制工资等费用的开支,审核采购订单、控制采购成本,使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中,并对公司如何 开源节流和降低成本提出合理化建议,对公司经营活动的合理性、合法性、 有效性进行分析; (4)参与公司的合同管理,会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪,并建立、建全供应商档案工作,及制定供应商等 级标准的评定工作; (5)做好日常的资金计划,合理筹集使用资金,管好用活资金,加速资金周转,确保资金安全;同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证 公司经营状况的良性运转, (6)做好财务报告的审核和财务状况分析,编制合并会计报表,对其财务指标进行分析说明,编写企业资产分布状态,经营损益分析和盈利的预 测,决策分析报告,说明资金来源和使用的来龙去脉,为公司的经营决策和 财务状况提供依据 (7)做好内部监控,完善各项管理制度,理顺各管理环节的关系,真正起到管理和监督的作用, (8)做好公司的税务管理,税务筹划工作,加强税务部门的关系,根据相关的税收政策制定合理的核算体系; (9)负责向总经理汇报财务状况经经营成果,以便领导及时进行调整经营决策; (10)负责对部门员工的绩效考核, (11完成上级领导交付的其它任务; 三、财务主管的工作职责 1、直接上级:财务经理 2、职责范围: (1)总帐核算、编制报表(包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费用明细表、按部门),每月10月前报送;

工作流程岗位职责

风房卫生值日表 星期一切配组 星期二打荷组 星期三烧腊组 星期四上什组 星期五面点房 星期六切配组 星期日凉菜组 注:当天值日部门风房卫生如有不达标遗忘者加罚一天卫生值日 玺尊龙厨房 1号货架 宴会专用架 2号货架 婚宴专用架

货物架

海鲜蒸箱操作流程 一、先检查气阀是否关闭,看有无泄漏。 二、打开蒸箱总电源,让风机运行两分钟。 三、打开总气阀。 四、打开点火棍气阀,并点燃。 五、点燃蒸箱明火,拉起风阀。 六、打开主气阀,使其正常运行。 七、不用蒸箱时,先关主气阀,在关明火 阀,并其关风阀。 八、关总气阀,并关总电源。 厨房工作安全制度 1、严格按照《中华人民共和国食品卫生法》进行食品 生产及销售。

2、严禁使用无商标、无生产日期、变质的食品,并配 合财务部进行食品质量监督。 3、厨房员工严禁酒后上岗。餐饮上岗员工须持有《健 康证》,方可工作,并定期进行体检。 4、厨房员工严禁串岗并私自起动电器、厨房设备,若 要使用须得到使用分管部门人员的同意,并注意安 全生产。 5、严禁打架斗殴,若有发生根据公司规章制度进行处 理。 6、严禁在工作区域吸烟及玩火,杜绝火灾的发生。 7、严禁在机械设备未并电源前进行清洗,须断电后进 行合理的确养清洁。 8、厨房工作人员在工作时严禁脱岗,杜绝安全事故发 生。 9、严禁私自对电器设备、厨具进行私自拆除维修。 10、严禁私自配带工作区域的钥匙。 11、工作区域严禁摆放易燃、易爆物品。 12、定期对仓库进行通风及整理工作。 烧腊岗位职责 1、保证生菜的及时和高效,确保卫生质量。

2、负责所有烧烤卤水和腌腊制品的制作。 3、严格遵守《食品卫生法》相关要求进行操 作。 4、节约能源、杜绝浪费。 5、每日检查冰箱,严把卫生消毒工作,冰箱 定期除冰,做好防腐、防蝇工作。 6、上岗前检查工具用具和设施设备,注意安 全使用。 7、工作完结后认真做好负责区域卫生清洁工 作。

各部门岗位职责及工作流程

各部门岗位职责及工作流程 一、市场部: 市场总监: 负责整个市场部的工作,配合其它部门完成公司全年市场计划。 从自身做起,树立公司的品牌形象; 制定全年的市场开拓和客户维护计划; 公司级客户关系管理; 部门内外部关系协调; 大型项目的监管; 部门人力资源管理; 对客户合同款项结算工作予以监督执行;

高级客户经理: 从自身做起,树立公司的品牌形象; 熟悉公司各方面业务,为客户提供全方位服务; 开拓新客户,推广公司业务; 对新老客户关系的维护; 了解客户的行业背景,投放习惯,建立客户档案并及时更新; 同客户进行各个层面上的沟通、探讨和谈判; 完成年度和季度的销售指标; 配合各部门做好工作,严格按照工作流程单执行,充分了解客户的要求和重点,详细准确的表达客户需求并做好客户简介会。 按时的结算合同款项; 二、媒介部:

媒介总监: 从自身做起,树立公司的品牌形象; 建立媒体档案并及时更新,熟悉发布价格; 做好成本预算,更好的为公司降低成本; 经常和媒体保持联系,并保持良好的合作关系; 准确的按照方案购买执行; 严格按照工作流程单执行工作; 对所发稿件严格把关,对稿件是否准确发布实施监管;高级媒介经理: 从自身做起,树立公司的品牌形象; 做好成本预算,更好的为公司降低成本;

经常和媒体保持联系,并保持良好的合作关系; 准确的按照方案购买执行; 严格按照工作流程单执行工作; 及时回收报样并统一管理; 按照公司规定日期结算款项; 三、策划部: 策划总监: 从自身做起,树立公司的品牌形象; 建立公司客户成功案例资源库; 依据所服务的客户成立项目小组,分配相关人员工作; 准确的按照客户需求做出方案;

安保岗位职责及工作流程

安保部岗位职责及工作流程 一、安全保卫部经理岗位职责 1、安保部经理应对整个管理范围内的安全负有组织领导的具体责任; 2、根据国家治安管理法的有关规定及公司的有关管理细则,制定部门的工作计 划和目标,并督导下级管理人员的工作; 3、主管部门例会,传达贯彻总经理及有关部门领导的指示,并与广大保安人员 一道分析研究单位的治安管理问题; 4、熟悉和掌握单位内各种安防及消防设施的操作和性能,熟悉单位内的治安状 况,做到心中有数; 5、对重大事件、事故亲自组织调查、处理; 6、部署、指导、检查分队日常工作勤务,协调监督员工做好安全防火、安全防 范、维护秩序和预防灾害措施工作的落实。 7、定期指导下属对卖场的主要防火、防盗重点部位进行检查,发现隐患及时整 改。 8、根据工作需要,对本部门岗位实施科学配置。 9、制定培训计划定期召开全体员工大会,对员工进行政治思想、遵纪守法、遵守职业道德、完成岗位任务技能等培训教育。 10、负责完成领导交办的其他事项。 二、防损队长岗位职责 1、认真执行公司的有关规章制度。 2、协助经理做好日常的治安工作。 3、具体负责卖场的治安防卫工作,负责对治安工作的检查。 4、负责保卫员工和顾客的人身安全不受侵害。 5、掌握下属员工思想动态,调动其积极性,要求每个岗位不能有脱岗,离岗现象。 6、每天检查防损员器械佩带情况,带领防损员按时上岗、下岗,做好交接记录。 7、遇紧急情况发生,及时向经理及店值班经理汇报。 8、制定月、周工作计划表,并认真执行。 9、负责本队人员的管理及指挥,根据具体情况及时高速人力奔赴急需点。 10、监督、检查大量出卖场的货物(团体购物)手续,认真做好登记,杜绝无结算单及退、换货、移库等情况下的货物出卖场。 11、组织现金押送人员,不得马虎从事,警卫工作要作到安全无误。 12、积极配合便衣防损员做好工作,防止并极小限度的减少商品的流失。 13、闭店后,立即锁好大门,控制人员出入,确保卖场安全。 14、依据岗位规范及奖惩条例,对全队员工进行量化考核。 三、保安队长的岗位职责 1、对部门经理负责,做好卖场内安全治安工作;

助理岗位职责及工作流程

助理岗位职责及工 作流程

助理岗位职责及工作流程 适用范围:本岗位职责及工作流程适用于省部助理及大区助理 岗位描述: 是省部销售信息管理的责任人,定期向省部经理汇报,积极推动公司的销售管理制度在省部的运行,对公司销售管理体系在省部的有效运转负责。省部助理是省部的信息中心和数据中心,为省部经理和城市经理提供准确的销售数据、费用额度、费用审批及费用核销情况,同时汇总分析评估城市经理提报的城市网点、经销商进销存、销售预测、竞品信息等相关数据并上报省部经理和营管中心;统筹管理、控制财产与销售资源,控制销售成本,推动业绩健康达成。 岗位职责: 1)推动公司销售管理体系在省部有效运行; 2)建立与营管中心、省部经理及城市经理的沟通平台,推动管理流程的良性运转,推动业绩达成,传递公司信息,收集意见反馈及市场信息等,定期向省部经理汇报;根据销售数据和相关信息分析情况提供销售管理流程执行的管理成效; 3)对大区/省部销售台帐建立的及时性、准确性承担责任; 4)对每周销售数据的分析及业绩达成情况的追踪承担责任; 5)对各类报表及信息的传递及时性、准确性承担责任; 6)对大区/省部所属人员的职务消费报销初审与传递承担责任; 7)对客户订单的传递与管理承担责任;

8)对大区/省部各项管理制度的规范、完善及落实承担责任; 工作要求: 1)根据公司文档管理标准,建立大区/省部标准文档,做好每日的文件、邮 件、快/信件的收发登记; 2)及时接收处理公司相关文件,并及时传递至省部销售团队和经销商; 3)建立准确完善的终端网点资料、雅客经销商资料、各城市排名前十名经 销商资料、大区/全省人员档案、应聘资料等相关资料,并每月及时更新后提报营管中心备案; 4)按公司报表提交时间按时提交省部审核后的准确完整的相关费用规划、 费用申请、费用核销以及市场费用、销售行政费用台帐,省部助理对审核、整理负全责; 5)建立有效的业绩追踪系统,有效推动省部业绩达成; 6)及时收集、整理、汇总分类经销商代垫费用核销资料并传递给市场主管 初审,确保每月25号前将已经省部经理审核后的费用核销资料集中寄至营管中心。 7)根据销售团队编制,处理销售代表的入职、离职及其它职务、薪酬方面 的异动的申请、审批和建档,协助省部经理管控人力成本; 8)负责对新入职员工传达到位或培训企业文化、公司制度流程、报表规范 等; 9)每月10号前审核完成销售人员职务消费报销,连同未及时寄回职务消 费报销的人员名单快递至营管中心,协助省部经理管控行政费用成本; 10)根据客户规划,及时跟进、建档及更新经销商档案,按流程处理、审核

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