采购管理中需要注意的问题

采购管理中需要注意的问题
采购管理中需要注意的问题

采购管理中需要注意的问题

采购管理工作属于生产经营管理的上游,直接影响到企业的运营成本和产品质量,是最重要又控制最薄弱的环节之一。探究采购管理中存在的不足,找出对应的对策,避免其中的不足,不断提高采购管理水平,逐步降低企业运营成本对企业的长远发展具有重要意义。总之,采购管理是企业管理中不可忽略的系统工程。

1我国企业采购管理的不足

1.1对成本控制认识的误区

传统的企业在控制采购成本的时候总是一味的控制显性成本,盲目地追求纯粹的低价,错误地认为采购就是花钱买东西,只要买到便宜货就是减少了成本,就可以提高利润。因此,通常将重点放在与供应商之间的价格谈判以及争取更大的价格折扣等方面,而对产品质量、交货时间,运输方案,售后服务等与隐性成本相关的问题采取事后把关的方法来控制,采购企业很难也很少参与到供应商的生产组织过程中采购管理中需要注意的问题采购管理中需要注意的问题。这种只把价格作为供应商选择标准的做法,不管从短期还是长远来看,都不会给采购企业带来最大的利益。

1.2对供应商管理缺乏经验

采购是保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动,做到有章可循,降低采购成本,预防采购过程中的各种弊端,提高采购工作的质量和经济效益是采购管理工作的基本目的采购管理中需要注意的问题文章采购管理中需要注意的问题。而其中供应商的评估与选择是采购工作正常进行的基础和前提条件。采购的材料如果没有按时到位,或者质量不符合生产要求以及在运输途中货物遗失或被压坏等等,这些都会影响到生产的正常进行,进而影响产品的质量或是交货时间,最终导致顾客满意度降级。因此,得到一个能够在指定时间以合理的价格持续稳定地提供符合要求的产品的供应商,是每个企业正常运行的基石。然而,我国很多企业对于供应商管理没有给予足够的重视采购管理中需要注意的问题采购管理。在供应商管理中,经常因为供应商出现突发状况不能提供物资造成库存紧张,又不能找到可以替代的供应商,这样会阻碍采购的顺利进行,影响后续生产。

1.2.1供应商选择的问题

企业要维持正常的生产活动并向前发展就必须建立起一套合格的供应商评估与选择体系,其中选择供应商并建立长期伙伴关系、有效控制供应风险和制定动态的供应商评价标准尤为重要。许多企业还在采用过去的采购方式,每种供应品只有一个供应商,缺少选择性,当缺少供给时,灭火式地去寻找其他供应商,慌乱中浪费时间和资金,又缺少对供应商信息的收集与调查,不能进行周全的评估,最终的结果往往是不能满足生产需要,这种现象在我国中小企业中很常见。

1.2.2供应商监督的问题

对供应商进行有效的监督管理是确保物资供应正常、稳定,满足企业正常生产经营的基础保证。企业一般对供应商的监督只是通过对比分析供应商提供的质量报告,没有随机性的抽检,而且抽检的指标缺乏多样性,往往是固定不变的。另外,由于供应商在外部导致的信息不对称,信息的变化企业不能及时获取,更加不能反应到企业的监管计划中。因此,如何及时获取供应商的信息、快速做出相对应的反应、如何确保供应商选择的灵活多变等问题成为了供应商监督管理的棘手问题。

1.3采购组织结构混乱,管理没活力

有一些企业将采购工作放在组织等级比较低的地位,对采购工作不够重视,进而,采购工作中缺乏明确的职务分配,经常会出现一人身兼多职的现象,既是采购人员又是采购监督人员,这样就出现了自己监督自己的尴尬局面,后果可想而知;由于权力混乱经常会导致具体工作落实不到位,采购工作不能正常进行;有些企业采购组织有一定的结构,但是缺少绩效考核激励制度,管理没有活力,不能激发采购员的热情和积极主动性,从而工作中存在争执,采购周期延长,影响正常的生产经营采购管理。

1.4采购管理缺乏创新

我国大多企业一般采用比较传统的采购模式,由生产部门根据生产线的需要整理提交采购计划申请书,采购部门再汇总各项计划并编写采购计划表,一般在月末,季末甚至年末,然后上交主管领导审批,最后按计划实施,采购物资并验收登记入库。这种采购模式有很多弊端,库存风险大,容易出现库存积压或短缺的现象,资金量占用大,存在资金链断开的风险,另外不能根据市场上的变化调整采购计划,这些最后都会影响企业正常的生产经营活动并造成成本居高不下,影响企业的竞争力。各国企业逐步现在开始采用现代采购模式,现代采购模式运用现代科学的采购技术和方法,利用计算机网络进行信息获取和供应商评估、采购、运输、库存过程中全面的进行信息化网络化管理,最大限度地满足生产需要。如经济批量采购法、VMI采购、MRP采购、“日本化模式”采购等。这些现代采购模式往往能有效地解决信息不流通的问题,降低库存风险,节约资金,增加企业效益,提高竞争力。

2解决问题相应意见

2.1走出传统采购管理误区

传统采购管理模式依靠个人经验,部门缺乏协调性,采购工作缺乏有利的组织,信息不对称,对市场反应不及时,风险较大。所以走出传统采购管理误区是首要的。企业管理层应当深刻认识传统采购管理模式中的不足,加强理论学习,多接触现代的采购管理模式,将采购管理放在重要的地位甚至是战略地位,从企业的长远战略出发,建立适合本企业的采购管理体系、

结合多种现代采购模式,提高采购工作效率。现代采购模式摒弃传统采购管理模式的缺点,充分利用网络和信息科技。利用现代采购管理模式,不仅可以提升企业的竞争力,特殊时期甚至可以帮助企业渡过经济低谷,在第一次能源危机的大背景下,二十世纪六十年代日本丰田汽车公司改进采购模式即准时化生产方式(JustInTime简称JIT),适时适量生产,弹性配置作业人员,质量管理贯穿其中。这种模式帮助丰田公司顺利渡过了危机,后来引起了其它企业的重视,并逐渐被欧美企业借用并推广到其他国家企业中运行,现在这一方式与源自日本的其它生产、流通方式一起被西方企业称为“日本化模式”。我国企业也应在接触现代采购管理模式的过程中,结合企业的实情不断调整优化采购管理模式,最好走出一条属于自己的道路。

2.2提高规章制度创新力,充分利用现代科技

制度创新是企业发展的引擎,过去的制度只能适应过去的市场环境,只有新的制度才能适应现在激烈的市场环境。当前,科技发展迅猛,特别是互联网出现之后,经济环境日新月异,固定不变的采购管理模式根本无法适应,如果企业不建立科学的现代企业采购制度,内部管理不严,没有组织性,缺乏自我监督和自我约束机制将会造成巨大的库存风险,并浪费大量时间和资金。因此,企业要抓好物资采购规章制度的创新与完善,不断提高物资采购管理水平,才能在竞争激烈的市场环境中存活。

(1)首先,在制度上创新,在建立健全的采购管理制度的同时建立持续改进管理制度,便于及时反应市场变化;

(2)强化供应商管理,建立科学的供应商评估和准入制度,建立供应商管理信息系统,实时管理和综合评价供应商的产品质量,价格,经营状况等,为供应商选择和调整提供可靠依据;

(3)完善物资采购管理岗位规范化,工作组织标准化,采购人员的专业化,实行物资采购管理各环节的制度化,必要时可以对采购人员进行培训,采购人员要学习与采购物资相关的知识并了解供应商的相关情况;

(4)建立严格的采购验收与监审制度,对不同物资制定不同的检验计划,严明纪律,严把质量关,出具验收证明;做好采购工作各环节的记录,实行性息化,做到可监测性,可追溯性;

(5)建立奖惩机制,提高采购人员的工作激情。改变以往采购人员一个人大包大揽的采购模式,避免腐败现象;奖励采购工作出色的采购人员,即可提高工作激情,避免滋生腐败,又可以促进采购工作顺利进行。

采购管理系统简介

采购治理系统 摘要:随着信息技术的进展及ERP系统的日益普及,计算机在企业治理中的作用越来越不容忽视。企业之间通过网络交易的趋势越来越明显。在这种环境中,采购作为企业生产经营的一个重要环节应加强治理,充分利用外部环境条件,逐步实现企业物资采购的网络化治理。企业物资采购网络治理系统是针对企业内部而设计的,应用于企业的局域网,如此能够使得企业内部治理更有效的联系起来。 本课题确实是针对企业的采购治理,开发一个基于C/S(Cli ent/Server)构架的治理系统,我采纳了目前流行的Powerbuilder做开发工具,后台采纳SQL Server数据库。其中系统涉及系统治理、基础数据、单据录入三大模块。系统治理模

块包括:用户治理、日志治理、修改密码、注销、退出系统。基础数据模块包括:产品编码、供应商信息、职员信息、仓库信息、商品信息。单据录入模块包括:订单治理、外销清单、内销清单、入库单、出库单。论文首先全面而系统地研究了构建一个企业物资采购网络治理系统所必备的各种知识和技术手段,进行系统可行性分析,介绍系统开发环境,设计系统数据库,规划企业物资采购流程,接下来进行系统总体设计,子系统的开发与实现,最后是测试、安装与公布的讲明。 论文在撰写过程中,力求将理论与实践结合起来,在对企业物资采购理论进行阐述的同时,配合模拟系统从实际应用和操作技巧上加以讲明,以达到对企业物资采购治理系统更深层次的理解和认识。 关键字:C/S;PowerBuilder;SQL Server;企业物资采购 一、绪论 (一)采购治理系统概述 20世纪90年代以来,经济全球化的趋势日益增加,信息技术的进展极为迅速,市场环境发生了全然性的变化。中国中小企业数量众多,改善治理、提高中小企业的经济效益关于中

采购管理与供应链管理

采购管理与供应链 管理 1

第1章采购与货源决策 1.1 案例分析预备知识 1.1.1货源决策 企业所需要的原材料或零部件是自制还是外购即是企业的货源决策。 1.1.2货源决策影响因素 (1)企业发展战略 货源决策应该与企业的整体发展战略相适应; (2)现有产品研发能力和工艺水平 货源决策需要考虑企业现有产品研发能力和工艺水平,如果企业技术水平、研发能力和工艺条件达不到要求,则需要考虑外购。 (3)企业质量体系 货源决策的制定要确保企业的质量体系能满足自治产品中相应的要求。 2

(4)供应市场情况、企业监控供应商能力及环境不确定性 如果供应市场竞争激烈、企业监控供应商能力强及环境不确定性低,则企业倾向于采购。 (5)成本因素 企业进行货源决策时要对自制和外购的成本构成进行权衡。 1.1.3采购/自制选择原因及其优势、劣势 1. 自制的原因 (1)需求量少且少有供应商供应该产品(生产过程的特殊件); (2)质量要求高/特别、要求特别加工,供应商难以满足; (3)内部供应有保障; (4)保护专利或专有技术 (5)自制成本低; (6)为确保公司自有设备稳定运行的一些产品; (7)避免对单一供应商的依赖; (8)竞争、政治、社会或环境等因素迫使企业选择自治。 2. 自制的优势与劣势 *自制优势: (1)自制能够提高企业对其运营的控制能力; (2)自制能够使企业监控到全部采购流程,如果企业能够达到 3

规模经济所要求的产出量,还能够为企业节约成本; (3)自制还有助于企业形成核心竞争力。 *自制劣势: (1)自制需要高额的投资,在产品生命周期不断缩短的情况下,这种高额投资就会有很高的风险,同时也会降低企业战略的柔性; (2)如果企业决定自制,就不能得到潜在供应商的优质产品和服务。 3. 采购原因 (1)企业缺乏管理或技术经验,无法自制产品或自行提供所需服务; (2)固定供应商有足够的信誉,使最终用户更容易接受由其组装而成的产品; (3)长期维护非核心能力的非经济性。 4.采购优势与劣势 *采购优势: (1)采购不但能够使企业战略具有高度的柔性,而且使企业易于接受现代化的产品和生产流程; 4

设备管理系统功能模块

设备管理系统功能模块 设备管理系统功能模块有哪些? 一般来说,设备管理系统功能模块都包含基本功能模块和扩展功能模块。用以设置实施设备现场管理和设备职能管理,比如:设备的点检、状态、检修功能和现场管理、合同、项目、费用等功能,提高管理专业性。同时,设备管理系统采用集中式部署,多层体系结构,并能按需定制、灵活掌控,以适应本土企业的发展需求。 设备管理系统功能模块主要包括十一个部分,设备管理系统通过这十一个功能模块的作用的充分发挥,帮助企业实现高效的设备管理与设备的有效配置,实现设备价值的充分发挥。 设备管理系统提供设备管理综合报表,包含设备列表、设备运行统计表、设备故障分析表、设备保养工单执行情况表、设备维修工单执行情况表和设备工单计划物料采购执行情况表。 维修成本核算包括凭借工作单上人员时间、所耗物料、工具和服务等信息,汇总维修、维护任务成本,进行实际成本与预算的分析比较。 设备费用管理包括维修设备材料消耗记录、设备修理项目费用管理台帐、设备维修费用明细帐、年度设备维修费用计划实现对于设备立项、设备购置、年度费用计划等设备费用项目的综合管控。 设备管理软件依据设备标准分类信息建立设备档案。根据企业的

实际情况定制档案的内容和类别。设备档案是指设备从规划、设计、制造、安装、调试、使用、维修、改造、更新直至报废的全过程所形成的图纸、文字说明、凭证和记录等文件资料,通过收集、整理、鉴定等工作归档建立起来的动态资料系统。技术参考资料是设备制造、使用和修理等工作的一种信息方式,是设备管理与维修过程共不可缺少的基本资料。档案资料管理包括设备档案资料信息的维护(增加、删除、修改和查询);档案资料借出登记、归还登记和借阅信息查询。设备管理系统通过设备、装置和供应商名录的建立,分类录入设备标准信息。设备资产管理通过设备类别展现设备树形结构,并进行资产档案的具体属性定义,比如规格、型号、管理类别、设计能力、能力单位、设备部件、设备备品备件、设备参数、设备文档、设备变动记录等数据的维护。资产设备管理通过设备状态管理设置设备的状态基本信息。设备资产管理通过企业部门信息建立与设备管理工作有关的企业部门的基本信息。设备资产管理通过管理企业工作日,设置设备制度台时。设备信息管理包括设备信息增加、设备信息更新、设备信息删除、设备信息查询。 设备管理系统是设备管理系统软件的维护平台,包括帐套管理、用户管理、角色管理、权限管理、二次开发平台、接口与数据管理、工作流设置、数据备份、日志管理等。设备管理系统对设备维修改造管理应用了一系列的技术、经济和组织措施,实现对设备寿命周期内的所有设备物质运动形态和价值运动形态的综合管理。

设备管理系统功能介绍

设备的管理工作一直是大家共同关注的问题,车间设备档案不健全,对设备的运行周期不能及时了解,设备维修计划不能及时实施,其二是设备故障的诊断不及时,造成设备得不到预防修理,以上原因是导致设备使用周期短的一个根本性原因,当然还有其他原因,如:过度运行设备,维修水平不过关,粗暴对待设备等等都是导致设备运行周期达不到预期的原因。 设备管理的新潮流——全系统,全效率,全员参与 全系统是指:设备寿命周期为研究对象进行系统研究与管理,做到智能化设备管理,提高设备生命周期,加强设备的使用率。全效率是指:设备的综合效率。全员参与:设备管理有关的人员和部门都要参与,加强设备定期管理意识 实现设备的全系统管理推荐:设备管理系统 重庆六业科技根据长期的市场调研,总结各大工厂、国企、大中型企事业单位设备管理出现的问题,自主研发的设备管理系统,具有设备文档的管理,设备缺陷分析及事故管理,维修计划排程和成本核算,预防性维修以及统计报表等功能,是目前企事业设备管理最好的帮手。 设备管理系统有什么功能: 设备资产及技术管理:建立设备信息库,实现设备前期的选型、采购、安装测试、转固;设备转固后的移装、封存、启封、闲置、租赁、转让、报废,设备运行过程中的技术状态、维护、保养、润滑情况记录。 设备文档管理:设备相关档案的登录、整理以及与设备的挂接。 设备缺陷及事故管理:设备缺陷报告、跟踪、统计,设备紧急事故处理。 预防性维修:以可靠性技术为基础的定期维修、维护,维修计划分解,自动生成预防性维修工作单。 维修计划排程:根据日程表中设备运行记录和维修人员工作记录,编制整体维修、维护任务进度的安排计划,根据任务的优先级和维修人员工种情况来确定维修工人。工单的生成与跟踪:对自动生成的预防性、预测性维修工单和手工录入的请求工单,进行人员、备件、工具、工作步骤、工作进度等的计划、审批、执行、检查、完工报告,跟踪工单状态。 备品、备件管理:建立备件台帐,编制备件计划,处理备件日常库存事务(接受、发料、移动、盘点等),根据备件最小库存量或备件重订货点自动生成采购计划,跟踪备件与设备的关系。 维修成本核算:凭借工作单上人员时间、所耗物料、工具和服务等信息,汇总维修、维护任务成本,进行实际成本与预算的分析比较。

(完整版)签订采购合同注意事项

签订采购合同注意事项 ,欢迎大家查阅! 签订采购合同注意事项一、采购合同签订之前的风险控制 (一)主体资格审查 签订合同前,应对供货商的资格进行认真审查。供货商作为采购合同的一方当事人,对其资格进行审查是防范合同风险的第一道防线。要想保证交易安全,首先应当了解“交易对手”。通过主体资格审查,判断对方当事人是否具有订立合同的相应的民事权利能力和民事行为能力。 主体资格审查主要可分为自然人,法人两类。对自然人而言,要查验其身份证,确认其具有完全民事行为能力(即年满18周岁),否则该自然人不具有签约资格。一般而言,除非即时清洁的采购合同,不建议与自然人签订采购合同。 采购合同的供货方大部分是公司法人。审查公司法人的主体资格,一般查验对方的营业执照,特别专注其基本信息,如法人代表,地址,年检状况。营业执照不方便查验的,也可以到工商局查询其基本状况。在了解上述情况过程中如果发现异常,如未通过年检,采购方要适时调整合同条款或者不再与之签约。 (二)履约能力调查 通过履约能力调查,查明对方当事人的经济实力、信用情况和

不良行为记录,为避免合同风险提供有力保障。履约能力调查是通过公共信息、特别渠道信息和对方提供的情况进行综合分析判断。公共信息主要是通过网络收集对方的销售规模、市场声誉等相关信息。 特别渠道信息主要是业务人员通过自身资源了解对方的具体情况。对方提供的情况也是判断其履约能力的重要依据。例如,功过公共信息的掌握,可以判断对方提供的相关情况是否真实,从而判断其诚信程度。 二、采购合同签订过程中的风险控制 采购合同的签订过程实际是合同双方确定并填写合同条款的过程。 1、合同的主体 采购合同的主体指买受人和出卖人,亦称需方和供方或买方和卖方,是合同的当事人,是合同权利、义务的具体承担者。当事人的名称或姓名和住址—定要清楚。企业或单位应当使用全称,保证与营业执照上的名称—致,可以将营业执照作为合同附件。如果是自然人,姓名应当与其身份证上的姓名一致,同时写上身份证号码。 2、买卖的标的物 双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级,生产厂家,数量等详细内容,尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。同时,要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺,防止其产品上存在权利限制,如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。

(采购管理)采购系统使用详细说明

最新卓越管理方案您可自由编辑

目录 采购系统使用说明 (3) 第一节基础信息 (3) 1.1设置审批环节 (4) 1.2设置审批流程 (5) 1.3采购类别定义 (7) 1.3.1 采购类别定义 (7) 1.3.2 采购物品维护&供应商维护 (8) 第二节采购管理 (9) 2.1申购 (9) 2.2审批 (14) 2.3采购 (16) 2.3.1 采购订单查询 (17) 2.3.2 申购批后单转采购 (18) 2.3.3 紧急申购批后单转采购单 (19) 2.4验收 (19) 2.4.1 未确认收货记录查询窗口 (21) 2.4.2 待验收采购定单查询窗口 (22) 2.4.3 验收单 (24) 第三节价格管理 (25) 3.1供应商报价 (25) 3.2价格审核 (27) 3.3物品定价 (28) 3.4定价审核 (30) 第四节其他 (31) 4.1合同管理 (31) 4.1.1 合同管理列表 (32)

4.1.2 新合同 (33) 4.2采用下期定价 (35) 4.3手工更新定价报价 (35) 采购系统使用说明 采购管理系统是整个物流系统的中枢,对内联系着部门,将部门的要求反映为采购订单,并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。对外,采购系统联系合适的供应商,从而达到物品的采购。 采购系统主要有以下功能:生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。生成采购订单有两种方式:一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单,系统自动生成相应采购订单;另一种是根据手工的批后单输入采购订单(一般用于申购功能未使用或未完全使用)。 第一节基础信息 采购业务重点:厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。 每个酒店采购物品都有一定的审批流程,使用采购系统前,必须先正确合理的设置好审批流程。 审批流程的设定主要有两方面的工作:审批环节、审批流程,如下图所示。

供应链及采购管理

实验七供应链系统初始设置采购管理 注意: 1.在启用任何系统前,可先完成基础信息,基础档案设置,包括:(1)存货分类;(2)计量单位设置;(3)存货档案。 2.引入工薪系统完成后的帐套。 3.系统启用先后顺序:采购、销售——库存、存货——总账——应收、应付。 (一)启用采购系统和销售系统 (1) 以帐套主管“cw01”登录企业门户 (2) 基础信息——基本信息——系统启用 采购系统下: (1)设置基础信息:基础信息——基础档案——存货档案(注意:必须采购和销售同时启用之后才能设置) (2)采购期初数据录入 货到票未到(暂估入库): 企业门户——供应链——采购管理——业务——入库——入库单——期初采购入库单——增加——保存。 (3) 采购管理系统期初记账

企业门户——供应链——采购管理——设置——采购期初记账——记账——确定。 销售系统下: (实验七在此系统暂无操作。) (二)启用库存系统和存货系统 (1) 以帐套主管“cw01”重注册,时间:2011.10.01 (2) 基础信息——基本信息——系统启用 存货系统下: (1)设置基础科目 业务——供应链——存货核算——初始设置——科目设置 (1) 科目设置——存货科目——输入仓库编码、存货编码、存货科目编码 (2) 科目设置——对方科目(如图) 第一部分,收发类别 第二部分,对方科目 (2)存货系统期初数据 供应链——存货核算——初始设置——期初数据——期初余额;选择仓库,如材料库——增加——输入;选择仓库,成品库——增加——输入。 (3)存货系统期初记账 单击记账。对所有仓库记账。 库存系统下: (1)库存期初数据录入 业务——供应链——库存管理——初始设置——期初结存——修改——取数——保存——审核 注意:1,要先选择仓库,如材料库,再修改,取数,保存,审核。2,库存期初数据取自存

医疗器械计算机信息管理系统基本情况的介绍和功能说明

计算机信息管理系统基本情况介绍和功能说明 我公司于2016年01月01日升级完善了计算机控制程序,增添了必备的设施、设备和仪器,规范和完善了经营质量管理操作程序,保障了公司经营商品的质量。 在质量管理控制模式上,采用国内先进的博信医药管理系统,配备了服务器、终端机和移动硬盘,建立了各部门、岗位之间信息传输和数据共享的局域网;有符合企业管理实际需要的应用软件和相关数据库;各类数据的录入、更新、保存等操作程序均符合授权范围、管理制度、操作规程的要求,能保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。 一、计算机系统概况: 我公司采用博信医药管理系统管理软件,更换了计算机、数据备份硬盘、打印机等,博信医药管理系统主要包括了采购管理、销售管理、往来管理、仓储管理、商品会计、综合查询、统计分析、质量管理、基础信息等功能模块,能对医疗器械的购、销、存等质量控制环节进行全面规范管理,对购进医疗器械的合法性,购货单位资质审核,首营企业审核,首营品种审核,对采购、收货、验收、储存、在库检查、出库、销售、运输等过程进行有效控制。 计算机管理系统能为经营业务过程、质量控制提供支持,覆盖了经营管理全过程,满足了医疗器械经营管理活动的质量控制。对医疗

器械的流向可追溯,保证了医疗器械质量管理活动有序高效地运行。计算机管理系统的设计、使用和验证情况: (一)、质量管理基础数据管理模块 1、供货单位数据管理模块 (1).首营企业资质录入、审核、审批 由业务员收集整理供应商资质,在博信医药管理系统中填写“首营企业审批表”,由质量负责人进行系统审批。系统电子层签流程完成后由质量管理员将资料存档并在系统中维护供应商业务委托人信息后方可进行医疗器械的采购业务。 (2).供应商更新与维护 当供货单位资质信息发生变更时,质量管理员根据业务人员递交的供货单位资质变更材料及时在博信医药管理系统中进行资料变更登记的动态信息的维护。 (3).质量控制功能:供应商任意一个资质过期或者超经营范围系统都能够自动拦截,自动锁定该供货企业不能采购,制作采购订单时能够准确提供拦截原因。 2.购货单位数据管理模块 (1).购货单位资质录入、审核、审批 由业务员收集整理购货单位资质,在博信医药管理系统中填写“客户资质登记表”,由企业负责人、质量负责人进行系统审批。系统电子层签流程完成后由质量管理员将资料存档,并在系统中维护购货单位业务委托人信息后方可进行医疗器械的采购业务。

集团公司采购管理制度及流程

第一条目的:为进一步规范公司内部的采购行为,加强物资采购管理,控制采购成本,提高采购效率,根据公司实际情况,特制订本办法。 第二条适用范围:集团总部及xxxxxxxxxx。 (一)办公用品:笔、墨、纸、文具、书刊、相机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、通讯器材等。 (二)后勤物资:风扇、空调、电视、洗衣机、热水器、沙发、茶几、衣橱、厨房用具、粮油蔬菜、保洁用品、劳保用品、礼品等。 (三)印刷类:非定制类票据、广告彩页等。 (四)工程维修类:五金、水暖、装修等。 (五)服务类:培训、软件、租赁等。 (六)备注:促销用定制类、广告服务类、在郑各子公司与总部通用类物品等,在采购部人员充实到位后可由采购部统一采购(以集团正式通知为准)。 第三条职责 (一)采购部 1、负责采购制度的制定、修改; 2、各部门(或分子公司)采购需求的沟通; 3、具体采购业务的组织实施。 (二)审计监察中心 1、负责过程监督、事后审计; 2、采购类举报的调查; (三)各请购部门(或分子公司) 1、负责本部门采购申请的审核及领用的审批; 2、负责技术支持与现场配合; 3、根据需要参与采购评审; (四)财务部门 1、参与请购审核;

2、根据合同约定,按流程付款; (五)议价小组 采购议价小组由董办、采购部、财务中心、审计监察中心人员组成,负责集团大宗物品采购及价值超2000元以上物品的价格谈判,谈判结束后填写《采购询价/议价表》(见附件一)。 第四条采购工作原则 (一)三比原则:即比质量、比价格、比服务。 (二)三审一检原则:即采购计划审核、价格审核、合同审核和质量检测。 (三)计划性、经济性原则:各部门在进行物资采购前必须向仓库确认该物资库存情况,如无此项库存或库存不足方可申请采购;当天必须完成的加急申购,必须由各中心总监级以上人员签字确认或短信确认;物资采购到位后应及时办理入库手续,入库完成后由库管通知领取,如通知后却长期未领取(参照申请时所填库存期限),将追究申请人责任。 (四)严遵流程原则:各部门不得未经申报,便自行实施采购工作。各部门如未曾提交申请,该物资款项由该部门自行承担。 (五)集中采购、专业管理原则:电脑、打印机等电子产品的售后手续由采购人员移交信息部保管和后期售后服务;其他物资的售后手续保管和后期售后维护由工程组负责。 (六)严控现金采购原则:采购备用资金为人民币5000元,采购结束后在3个工作日需及时报票(参照财务管理制度),不得出现长时间拖欠现象,超出备用金范围优先采用先刷信用卡后报销原则,大额采购则采用转账形式避免现金交易。 第五条请购流程与要求 (一)请购的提出 1、请购发起人根据需求状况、库存数量等要求,在OA中提交采购申请,注明请购用途、物品名称、型号、规格、数量、需求日期、计划出库起止时间(必填项)及其它注意事项。 2、紧急请购时,申请部门应备注“紧急”字样并预估采购金额,根据集团授权权限,由被授权人发短信至采购部负责人,采购部负责人安排采购;请购部门务必于两个工作日内按流程补齐手续。 (二)采购申请审批流程图 详见附件2《采购工作流程图》中“采购申请阶段”。 (三)请购的撤消 已提交采购申请,经审核批准尚未实施采购时,请购部门需第一时间告知采购人员,

采购计划管理系统

采购计划管理是最新开发的应用于各种生产企业的管理软件,它主要用于机械行业的采购科。它包括了基本信息(本单位信息,采购员信息,供商及材料价格,根据材料查供商及价格)、采购计划(采购计划,计划查询(按采购员查询已执行,按采购员查询未执行,按采购员、期间查询已执行,按采购员、期间查询未执行,按材料名称查询已执行,按材料名称查询未执行,按材料类别查询已执行,按材料类别查询未执行,期间查询已执行,期间查询未执行),期间到货情况表)、合同管理(合同登记)、到货管理(到货登记)、质量管理(质量检验通知单,质量检验统计表)、退货管理(退货登记)、财务管理(付款管理(付款登记,付款统计),帐务往来(帐务往来,帐务往来明细,总帐余额统计))。采购计划软件整体构架简单,用户易于上手。系统并提供了各种管理的报表功能;是协助各单位合理和优化机械行业采购科管理的好帮手!

(表格界面)

很多情况下希望一步得到多个条件复合在一起的查询,这种情况下使用复合查询,单击主窗口工具栏上的“复合筛,进入复合筛选窗口。

:根据当前表格生成报表,并且可以预览、打印输出和保存修改。 :可以把数据导出到 :对表格显示列(字段)进行临时筛选,以便更好的显示数据信息或打印输出。:根据表格界面上某一(或多个)列的数据分组显示。 :执行复合临时筛选 :取消复合临时筛选 :刷新数据源和取消有单击字段标题而形成的字段排序。

录入窗口 录入窗口被设计用来做为信息表或其查询的输入更新界面。通过录入窗口对信息进行维护,可以确保信息更直观的显 示和编辑,对于图像管理、OLE 控件管理,只能通过录入窗口实现,录入窗口提供了对日期类型数据的选择录入格式。提供了辅助录入功能,可以在很多情况下实现高效录入。一个专业的信息管理系统应该设计录入窗口,以方便用户更好的使用信息管理系统。 如果信息管理树当前节点已经设置了录入窗口,在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮 (或双击表格界面),即可 打开录入窗口进行数据信息维护操作。 表格界面除 录入窗口分为三部分:信息录入区辅助录入区和工具栏。 【信息录入区】 信息录入区放置各种和业务信息相关的项目,可以录入和修改。可以通过TAB 键(或回车键)和鼠标键来实现在各个信 息项目之间进行转换。 信息项目有编辑框、下拉框、备注框、日历下拉框、和图形控件等几类。 编辑框:可以直接录入和修改,最为常用。 下拉框:可以通过鼠标选择固定的输入项目,如果上图的“性别”信息项目,因为输入内容只能是“男”或“女”,因此采用下拉框。 备注框:用来输入大段的文字信息,例如简历信息等。 日历下拉框:针对日期格式的输入,单击下拉框后,会出现一个日历选择对话框,可以实现鼠标日期数据输入。 图形控件:用来存储图形信息,通过鼠标左键单击鼠标可以存储图像,右键单击可以导出图像。 表格控件:对于有从表的结构,可以用表格控件显示从表的数据,从而反映一对多的关系。 【辅助录入区】 公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目录录 (信息(信息录录入区) (辅助录入区) (工具(工具栏栏)

设备管理系统-概要设计说明书

1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (2) 2总体设计 (2) 2.1需求规定 (2) 2.2运行环境 (2) 2.3基本设计概念和处理流程 (3) 2.4结构 (3) 2.5功能器求与程序的关系 (3) 2.6人工处理过程 (3) 2.7尚未问决的问题 (3) 3接口设计 (3) 3.1用户接口 (3) 3.2外部接口 (3) 3.3部接口 (4) 4运行设计 (4) 4.1运行模块组合 (4) 4.2运行控制 (4) 4.3运行时间 (4) 5系统数据结构设计 (4) 5.1逻辑结构设计要点 (4) 5.2物理结构设计要点 (4) 5.3数据结构与程序的关系 (4) 6系统出错处理设计 (5) 6.1出错信息 (5) 6.2补救措施 (5) 6.3系统维护设计 (5)

概要设计说明书 1引言 1.1编写目的 本文档根据设备管理系统的的需求规格说明书,定义了系统的主要功能模块及相互之间的联系,并定义了模块的技术实现方法。定义软件系统结构,确定软件子系统,I/O接口,处理模式。从各个角度用符号化的方法保证项目下一步更好进行 本文档的预期读者为:项目经理、设计人员、SQA、开发人员、测试人员 1.2背景 随着越来越多设备的广泛应用,如何通过设备来提高工作效率已经是众多企业的追求问题,所以设备管理系统的目的就在于帮助人们管理好各个设备的应用情况,以提高社会工作的效率。 设备管理系统还是一个企业与整个世界联系的渠道,企业的Intranet网络可以和Internet相联。一方面,企业的员工可以在Internet上查找有关的技术资料、市场行情,与现有或潜在的客户、合作伙伴联系;另一方面,其他企业可以通过Internet访问你对外发布的企业信息,如企业介绍、生产经营业绩、业务围、产品服务等信息。从而起到宣传介绍的作用。随着财务办公系统的推广,越来越多的企业将通过自己的Intranet网络联接到Internet上,所以这种网上交流的潜力将非常巨大。设备管理系统已经成为企业界的共识。众多企业认识到尽快进行办公系统建设,并占据领先地位,将有助于保持竞争优势,使企业的发展形成良性循环。 1.3定义 VS2010: Visual Studio2010。

采购流程控制管理与注意事项最终版

材料采购流程管理与控制

目录 材料采购流程控制与管理 1.采购流程图 (5) 2材料采购流程说明 (6) 3采购成本控制与管理 (6) 4材料申报采购及时间 (7) 5材料进场验收 (7) 园林景观常用材料注意事项与采购要求 1苗木类 1.1苗木质量要求 (8) 1.2苗木采购要求 (8) 1.3苗木采购过程管理与监督 (8) 1.4苗木栽植最佳时间 (8) 1.5选苗、起苗、运苗 (9) 1.6苗木吊装要求 (9) 1.7土球的要求与包装 (9) 1.8苗木常见病虫害与防治 (10) 2铺装类 2.1石材类 (11) 2.1.1石材采购注意事项 (11) 2.1.2常用石材表面处理 (12) 2.1.3石材加工质量要求 (12)

2.1.4石材物理性能 (12) 2.1.5异形石材加工注意事项 (13) 2.1.6文化石材料区别 (13) 2.1.7文化石采购注意事项 (13) 2.1.8石材进场验收 (13) 2.2瓷砖、植草砖、透水砖、植草格 (14) 2.3地板类 (18) 2.3.1竹木地板采购注意事项 (18) 2.3.2实木地板采购注意事项 (18) 2.4塑胶、橡胶地垫铺装要求 (19) 2.4.1底胶铺装 (19) 2.4.2面胶的摊铺 (19) 2.4.3工艺线喷划 (19) 3外协加工类 3.1防腐木 (20) 3.1.1防腐木介绍 (20) 3.1.2防腐木材质 (20) 3.1.3防腐木采购要求 (20) 3.1.4防腐木外包施工要求与注意事项 (20) 3.2雕塑 (21) 3.2.1雕塑分类 (21) 3.2.2雕塑注意事项 (21) 3.2.3铸造雕塑注意事项 (21) 3.3门窗 (22) 3.3.1加工制作质量标准 (22) 3.3.2安装质量要求 (22)

采购招标管理系统功能需求0428

采购招标管理系统技术要求 1 采购业务管理 采购计划:采购计划编制功能主要实现企业年度采购项目实施计划汇总及查询详情功能。计划可以是年度、月度或特定时间段的。 首层表格为采购项目台帐,展示基本信息,如项目名称、内容概述、申请部门、 概算金额、到货时间需求、启动时间预设、执行情况、实际发生金额等;执行情况可点击进入具体项目实施进度。(具有条件筛选查询功能) 计划的来源: 利用现有的OA 系统进行对应的立项审核,审核通过后自动触发到招投标系统中,自动填入采购计划台帐中。 直接在系统中发起采购计划申请。 招标项目受理: 招标项目信息登记 招标项目受理模块是实现招标项目的受理窗口,由采购需求部门将采购需求和相关文件录入本模块。招标项目受理功能包括招标项目信息录入及上传项目资料;此板块录入的数据可提取并与前述采购计划台帐相关联。 受理审核 当招标需求由申请部门录入系统后,采购部门负责对招标项目进行审核,审核通过后则转入采购模式选择,审核不通过则将招标项目登记信息驳回,并说明驳回原因。 采购方式选择采购方性比选(邀请招标)、采购合约委员会、寻价审批、单一来式包括公开招标、内部竞争源采购

招标过程管理 从招标公告、标书编制及审批、开标、评标、中标等招标采购项目全过程的业务管理功能。 采购项目信息发布管理 提供外网招标信息公开发布的功能,可以发布招标公告、答疑补疑、中标公示等信息。 电子投标 经审核通过后的供应商可以通过我司官网在线进行报价或投标等业务处理。供应商投标时,填报基本信息,网签投标承诺,并上传加密的投标文件;多家投标文件收齐或开标时由评标人员统一评审; 采购流程审批 根据项目类别和概算金额,分为五种采购方式。每种方式有不同的审批单: 寻价审批单(一)、(二),采购委员会审议意见表,招标审批表,招标报批表,中标审批表;当采购员选定采购方式后,项目基础数据可直接从项目信息登记表中提取并填入。采购比价数据后期填入后进入审批流。 已完成的投标项目转入采购合同管理模块,招标类项目中标结果直接由系统推送至我司官网进行公示。 项目执行统计表 根据项目接收时间进行排列的流水台帐。涉及信息包括项目名称、内容概述、 申请部门、采购数量、到货时间需求、启动时间预设、执行情况等;可以进行按不同目录条件筛选查阅;同时可以点击进入具体项目页面根据采购执行的流程生成工作节点时间计划,执行情况根据实施进度和计划对比显示不同色块。

采购应注意事项

采购应注意事项有哪些? 1、采购的物资规格型号要与采购计划相符(采购要有采购计划)。 2、采购的物资的质量标准要与到货相符(认真做好到货验收工作)。 3、采购物资时,最好选择有利于自己的付款方式(使用合格后付款、验收合格后付款、到货后付款、带款提货、付预付款,最后没有办法才是先付款后发货) 另外,还有交货期,交货地点,运输费用等都要与对方说准,同时在签订合同时,按标准样本填写齐全。 请问有验收货之后付款的吗?我做采购没哟遇到过可以验货后付款的,只能是过去供应商那边验货,之后付现款,或是转账之类的..... 采购付现类的产品一定要注意验收,无论时间有多忙,都要验好后才能付款.否则,厂商一旦拿到钱,质量有问题都会赖帐的.即使不会赖,也是要打N多电话才肯来处理. 采购过程中要遵循哪些原则,注意哪些细节事项,才能使采购效益最大化呢?采购专家提出应用“5R”原则指导企业采购活动,也就是在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处买回所需数量物品的活动。 适价(RightPrice) 价格永远是采购活动中的敏感焦点,企业在采购中最关心的要点之一就是采购能节省多少采购资金,因此采购人员不得不把相当多的时间与精力放在跟供应商的“砍价”上。物品的价格与该物品的种类、是否为长期购买、是否为大量购买及市场供求关系有关,同时与采购人员对该物品的市场状况熟悉状况也有关系,如果采购人员未能把握市场脉搏,供应商在报价时就有可能“蒙骗”采购人员。一个合适的价格往往要经过以下几个环节的努力才能获得。多渠道获得报价:这不仅要求有渠道供应商报价,还应该要求一些新供应商报价。企业与某些现有供应商的合作可能已达数年之久,但它们的报价未必优惠。获得多渠道的报价后,企业就会对该物品的市场价有一个大体的了解,并进行比较。 比价:俗话说“货比三家”,因为专业采购所买的东西可能是一台价值百万或千万元的设备或年采购金额达千万元的零部件,这就要求采购人员必须谨慎行事。由于供应商的报价单中所包含的条件往往不同,

供应链管理采购流程与战略

供应链管理采购流程与战略 培训对象:制造业、分销业、物流业、国际贸易企业中高级管理人员;从事供应链管理、生产管理、计划管理、采购管理、物料管理、物流管理、客户服务、分销运营等相关从业人员。 详询扣扣玖叁零陆壹柒肆捌壹 课程背景: 在当今全球化竞争的商业环境中,有远见的企业早已将采购提升到企业战略高度; 详解采购引领企业获取产品服务的相关流程,及流程中建立各个层面的沟通与协作,以促使企业内外流程的协同与高效; 不同的采购战略必定会导致不同的供应链规划,企业供应链规划有相当大部分实际上是围绕采购条件来实现; 国际采购与本地化战略﹑电子采购战略﹑无库存采购战略等等,都会影响到供应链的布局。企业的自制与外购战略﹑集中与分散采购战略等同样会直接左右供应链的效能。 课程特点: 革新的科学理念:学习内容与美国供应链管理协会全球最新供应链管理理念同步; 改善SCM视角:来自台湾、美国、大陆的强大师资阵容、结合讲师自身的成功经验,融合美欧港台等国家先进企业供应链管理模式,提供清晰的供应链管理思路和改善视角; 以世界先进企业实践案例为标杆,提供具体供应链管理实践技巧和方法; 课程内容: 采购环境分析 采购流程管理 1.采购流程管理与运营准则 2.采购计划与预算控制 3.采购流程优化的技术与方法 4.案例解析:全球热交换公司、圣安医院等 采购与供应组织管理 1.采购组织架构设置、角色定位 2.采购人员管理 供应链资源管理与采购战略 1.公司战略与供应链资源配置 2.采购管理与企业竞争定位 3.采购定位分析 4购买与分包决策 供应链环境下的供应商管理 1.供应链环境下的双赢伙伴关系 2.供应商的分类与选择 3.供应商的评价与考核 4.供应商开发和认证管理 5.供应商早期参与新产品研发 6.采购质量管理和供应商质量控制 7.供应商交期分析 采购绩效评估

《某公司采购管理制度及操作流程》

采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 二、工作程序 (一)采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购; 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。(二)采购申请 1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。 3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO(订单号)单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 (五)采购方式 1. 集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。 (六)采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。 (七)采购付款方式

供应链系统-采购管理功能介绍

概述: 采购管理功能主要是帮助企业的采购供应部门完成采购货物及管理采购过程,并且能够明细管理采购成本,采购费用,库存资料的增加量,预付帐款处理,进货检验等。采购业务的基础是生产制造需求资料(也就是物料需求计划资料中的缺料表也是必须采购的请购资料),也可以是本企业的年度采购计划;采购过程要求企业必须有采购订单(正式的采购合同的数字化的反映),到货后可以利用软件中的进货送检功能进行送样检验,采购过程的检验满足两种检验方式,一般检验和特殊检验(具体检验过程描述详见品质检验模块描述),检验合格的产品直接记入进货单,不合格产品有两种处理方式,让步接收的直接记入进货单,不让步的直接退回,自动记入采购退回资料。同时进货资料会自动记录到存货明细帐、应付帐款帐和预付帐款帐中。 采购从询价、采购到货品进库的全过程并汇总各类的反馈信息进行采购决策。通过MRP的计算产生采购计划,可有效地计划和控制采购计划的实施,采购成本的变动及供应厂商的交货履约等情况,从而帮助业务员选择最佳的供货商和采购策略,确保采购工作高质量、高效率及低成本执行,使企业具有最佳的供货状态,进而影响企业的库存等与其它系统完全无缝衔接,采购货品验收入库后可自动更新库存资料,同时自动完成结转采购成本及应付款等的工作。 4)采购业务流程图: 5)功能描述 采购资料的来源科学 采购管理中的采购资料来源于整个公司的采购计划或生产管理系统的物料需求缺料表,物料需求及缺料计算详细参见生产制造系统中的MRP。 货比三家的询价管理 为了更好的节省成本,加大采购的透明度,在采购前提供了货比三家的询价策略,对同一商品可以进行甲、乙、丙三家供货商的材料价格相比,进行适宜性对比后进行采购,在比价时,系统能够详细记录价格的有效日期、交易支付货款的支付方式以及预定支付日期、交货方式、支付多种货币自动计算,也可以明确指明询价单的有效日期,自动记录历史交易及历史价格。询价单中确定了采购对象后,系统能够自动根据选择的货品和厂商生成相应的采购单。 价格管理明细 企业可以自己定义与供货商的默认供应价格,可以根据合同约定,采购数量在一定范围内采用不同的采购价格等,系统自动适配采购价格。系统的定价政策就能满足客户的具体需要。 采购订单的详细管理 在采购订单管理功能中,详细记录了每笔订单的时间、业务员、约定交货日期、交货方式、交易方式(货款结算方式)、是否写入历史记录、是否是含税价格、预付订金、总计折让额、品名、数量、单价、

采购与供应链管理-教学大纲

《采购与供应链管理》课程教学大纲 课程编号:0403023 课程总学时/学分:48/2.5(其中理论38学时,实验10学时) 课程类别:学科基础与专业必修课 一、教学目的和任务 采购与供应链管理是一门专门研究供应链下采购管理的基本理论、运作流程和管理规范的学科,是一门实践性比较强的应用学科。通过对本课程的学习,使学生具备采购相应知识,并具有独立采购运作能力,达到本专业学生应具备的能力要求,培养学生分析问题与解决问题的能力、采购岗位职业能力、职业道德素养及可持续发展能力。通过课程教学,使学生基本掌握采购作业的流程,采购管理的组织,供应商管理,采购的招标与投标,采购价格与谈判,采购绩效评估、供应链下的采购发展等知识和实际应用,以便学生将来在实际中可以以理论指导采购实务。 二、教学基本要求 通过教学,要求学生了解供应链的含义、结构模型,供应链中采购管理的价值,供应链下采购模式的发展;掌握采购管理的基础理论,采购作业流程,采购谈判,供应商管理和采购绩效评估等内容,使学生对采购的组织管理、操作过程和技巧、绩效评估等有系统的认识。教学重点主要包括:供应链中采购管理的价值,采购流程体系,采购管理的目标与组织,供应商管理,采购的招标与投标,采购价格和谈判,采购的绩效评价,采购模式的发展。本课程主要先修课程有经济学、管理学、物流配送中心规划与运作管理、市场营销学、运筹学等。 课程主要采取讲授法、实验法和讨论法相结合的教学方法,通过简明、生动的口头语言向学生传授知识、发展学生智力,通过叙述、描绘、解释、推论来传递信息、传授知识、阐明概念,引导学生分析和认识问题,并注意培养学生的学科思维。同时通过讨论课和实验课,加深对采购有关知识的理解,提高学生学习的独立性,加深对采购实务的理解和方法的运用。教材选择本着实用性、前瞻性、可操作性俱备的原则。 三、教学内容及学时分配 第一章供应链中采购管理的价值(4学时)

公司采购管理办法

公司采购管理办法 第一条请购单1.请购应按照存量管制基准、用料预算,并参考库存情形开立请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送采购部门。2.来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出请购。3.特殊情况需按紧急请购办理时,可在“请购 单”“备注”栏注明原因,以急件递送。4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况,并考虑库存条件,填具“请购单”办理请购。5.以下总务性物品可免开清单,而以“总务用品申请单”委托总务部门办理,例如:贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等,以及小额采购的材料。 ■◆第二条批准权限请购批准权限规定如下。 ■◆第三条采购规定1.内购由国内采购部门负责办理,外购由国外采购部门负责办理,其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。2.采购部门应按材料使用及采购特性,选择最有利的方式进行采购。比如:(1)集中计划采购:对具有共同性的材料,应集中计划办理采购。经核定材料项目,通知各请购部门提出请购计划,报采购部门定期集中办理。

(2)长期报价采购:凡经常使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况,分类划定材料采购作业期限,并通知各有关部门。 ■◆第四条国内采购作业1.价格(1)采购人员接“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急,并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价,精选三家以上供应商进行价格对比。(2)如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品,采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明,报经主管核签,并转使用部门或请购部门签注意见。(3)属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量),采购人员应在议价后,在请购单“询价记录栏”中注明,报主管核签。(4)对于厂商报价资料,经办人员应深入整理分析,并以电话等方式向厂方议价。(5)采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后,主管应立即指定经办人员先做询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。2.呈批(1)询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果,拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”,经主管核批,并按采购审批权限呈批。(2)采购审批权限:(参阅附表2)

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