物料分类及物料申购管理规定

1．0目的

为了完善仓库的管理制度，为了仓管员作业物料申购提供依据。

2．0范围

适用于仓库之作业。

3．0 作业步骤。

3.1 物料分类。

3.1.1 本公司按物料价格及物料对本公司最终成品的品质影响程度，对本公司的物料分类。如下

1）A类物料：MPET和MPP膜。

2）B类物料：CP铜线，喷金料，环氧树脂，冷压胶带，美纹胶带,铝簿等。

3）C类物料：其他如硅胶、包装箱、PE袋等均为C类物料。

3.2 物料请购。

3.2.1 本公司物料请购按不同的物料类别和性质分别用不同的方法进行请购。

3.2.2 因A类物料价格较贵，占产品的成本一半左右，且因客人之订单而对材料之需

求不一致。故此，A类物料为根据订单进行请购。当接到客人订单时，方可由

仓管员进行物料申购并填写《申购单》。申购量如下式：申购量=单位产品耗用

量X订单量X（1+生产线不良率控制点）。

单位产品耗用量参见产品之《BOM》表。

对于规格较为通用之A类物料方可备一定量之库存。库存量不得超过四天之生

产用料量。

3.2.3 B类物料占产品成本的较大部分，且对产品质状况影响较大。但B类物料较为

通用，适合于不同规格类型的产品，不会造成原物料积压。故此，B类物料采购

订购点申购之方式。

订购点订购之方式说明：当库存物料消耗至安全存量C点时，即在该天下达采

购订单给该料品之供应商。从当天起，到供应商送料至工厂时止，刚好消耗完

安全存量C的库存材料（或有一天之余料）。故此每次订购量为最高存量Q，供

应商送料后，仓存库存又恢复为最高存量。循环往复，当库存量消耗至安全存

量C时又重新订购。

最高存量Q

安全存量C

日期

订购点到料日期

每次订购量Q=最高存量

安全存量C=每天消耗量X（订购期T+1）

3.2.4 C类物料管控C类物料同B类物料管控，但对供应商的要求可比对B类物料适当放宽。

3.2.5 公司考评每种物料的订购期以及每天的耗用量，确定各物料的安

全库存以及最高存量。并填写《物料安全存量一览表》中。

4.0 相关表格

4.1 安全存量一览表

4.2 BOM表

GMP物料分类编码管理规程

标准管理规程（STANDARD MANAGEMENT PROCEDURE ） 1. 目的：建立物料分类编码规程，便于在库物料及物料流通环节的分类、分物料、分批次区分管理，确保物料信息的唯一性，避免差错发生。 2. 适用范围：适用于本公司物料请购、采购执行、到货验收、品管取样检验监控、物控保管、物料收发、生产过程鉴别等涉及的原辅料、包装材料、产成品的统一分类、分批编码。 3. 责任人：仓储部:负责根据需求部门提供的物料信息进行编码。 4. 正文： 4.1 凡符合要求的物料，在请购、采购、检测、保管、收发、使用前，应由物控部根据需求部门提供的物料信息统一进行编写，编写内容包括物料代码和物料进厂编码。 4.2 物料代码用于确定物料品种，并适用于所有原辅料、包装材料、中间品、产成品。 4.2.1 物料代码应将不同规格、样式、等级的物料进行区分，每种物料只能有一个特定的物料代码，且每个物料代码只能对应一种物料，不能因为物料的有或无随意删减、更改变换物料代码。 4.2.2 物料代码由物料代号和物料排序号两部分组成，在库物资具体物料编码详见附件《包材物料代码汇总表》、《原辅料物料代码汇总表》、《成品物料代码汇总表》、《中间品物料代码汇总表》。 4.2.3 物料代码中的物料代号如下分类：第 1 页共 3页

第 2 页共 3 页 4.2.4 物料排序号由四位流水数字组成，如：0001、0002、0003。 4.2.5 物料代码格式应为:物料代号+物料排序号，中间以小数点分隔，如：Y.0001、B.0001、Z.0001、C.0001。第一部分第二部分 Y . 0001 物料排序号：流水号物料代号：原辅料 4.3 物料进厂编号用于确定物料批次，以区分同一品种，不同进厂时间的物料，并只适用于原辅料、包装材料。 4.3.1 物料进厂编号应将不同入库时间、分类的物料进行区分，每批物料只能有一个特定的进厂编号，且每个进厂编号只对应一批物料，不能因为物料的有或无随意删减、更改变换进厂编号。 4.3.2 物料进厂编号由物料代号、进厂日期、当日进厂流水号三部分组成。 4.3.4 物料进厂编码中的物料进厂日期应体现进厂年份、月份、日期，如：2015年10月1日应体现为151001。 4.3.5 物料当日进厂序列号体现物料当日进厂流水号，应由两位流水数字组成，从01起始。 4.3.6 物料进厂编码格式应为：物料代号+物料进厂日期+物料当日流水号，如：B15101204，即：第一部分第二部分第三部分 B:0003 151012 04 物料当日进厂流水号：当日所到第4批物料物料进厂日期：2015年10月12日物料代码：包装材料：药用干燥剂 5. 附件: 《包材物料代码汇总表》

采购物资分类管理规定

采购物资分类管理规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

文件类别：采购类文件编号：版本号: 颁布日期：采购物资分类编制：审核：审定：批准：实施日期：

采购物资分类 1、目的按照一定的标准把物资分为ABC三类，然后分别采取不同程度的管理方法，对A类重点管理，对C类进行次要管理。目的是既保证重点，又照顾一般。 2、定义类（关键） 2.1.1构成最终产品的主要部位或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能的物资； 2.1.2单个项目/物资（非一线生产物资）金额10万元以上； 2.1.3占库存物资中总价值15%-20%、种类百分比30%-40%。类（重要） 2.2.1构成最终产品的次要部位或非关键部分, 对最终产品的质量有较大影响的物资； 2.2.2单个项目/物资（非一线生产物资）金额5-10万； 2.2.3占库存物资中总价值65%-80%、种类百分比15%-20%。类（一般） 2.3.1对最终产品的质量影响不大的辅助物资； 2.3.2占库存物资中总价值5%-15%、种类百分比40%-55%。 3、物资分类明细 A类 A1:原材料类：PPS、PS、ABS、PA6、杂铜、电解铜、锌块、弹簧钢丝、铅、酸洗板、冷轧板、镀锌板、铜棒、不锈钢板、黄铜皮、铝、色母、橡胶、硅胶；

A2：重要客户的供应商、重要产品、关键零部件、招投标零部件：海尔客户（挂钩、花洒、阀芯、软管）、美的客户（花洒、软管）、安全阀、混水阀、排污阀； A3：基建、废品处理（铜泥、铜灰、废铁、塑料回料、报废设备、废纸等）。B类 B1：设备类（生产设备、监控设备、车辆购置）、设备配件； B2：模具、工装、夹具、刀具、量具、检具； B3：橡胶件、塑料件、铜加工件、后勤物资（企业宣传、广告、消防设施、安保物资、员工手册、胸牌、福利品、绿化、旅游、纯净水、酒水、香烟、窗帘、运动器材）、厂服、食堂物资、物流运输。 C类 C1：辅助材料、办公用品（电脑、打印机、传真机）、劳保用品、低值易耗；C2：化工类、车辆维护保养（保险、维修）、外出及服务费（第三方检测、体系认证、专利费用、外叫车辆、点工、培训、招待、员工介绍、车辆违章）；C3：备案类：行业垄断、技术垄断、政府指定、客户指定，如：油卡、招聘、天然气、车辆报废、环保管制、车辆上牌、变压器、电力、水电表、员工养老、医疗（药品）、失业保险等五险。 4、ABC物资的采购原则遵守公开、公正、透明，廉洁高效的采购原则。实行货比三家的时效性。

原材料采购的管理规定

原材料采购的管理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

原材料采购管理办法为加强原料、燃料、包材等（以下简称原材料）的采购管理及监督，有效控制并降低生产成本，全面规范原材料的采购、验收、付款等程序，杜绝采购劣质原材料，确保采购质优价廉的原燃材料用于生产，并规避财务资金风险，特制订本采购管理办法。一、成立采购领导小组组长：副组长：成员：领导小组负责公司原材料采购工作的组织领导和监督工作。包括确定统一采购种类、品种；组织对采购工作的监督。采购的日常具体工作由采购部负责。价格及资金安全监督由财务部负责。质量监督由质检部负责。二、采购程序公司大宗原材料的采购按以下程序执行： 1、种类及品种确定。领导小组确定统一采购的种类及品种。 2、筛选供应商。采购部门根据领导小组确定的种类及品种，根据生产部门的要求，按照质优价廉的原则初选（须提供初选供应商基本资料如名称、地址、电话、生产供应规模、意向单价等），确定备选供应商3-5家，并提供备选供应商的详细资料（如名称、地址、电话、营业执照、税

务登记证、银行帐号、生产供应规模、意向单价等详细资料及其复印件，详见附表一：供应商资料登记表）并核实资料的真实性。 3、确定供应商。采购小组用投票（或招标）的方式确定1-3家供应商（供应相对稳定的品种选2家，供应变化较大的品种选3家，个别采购地域性强的品种可选1家）。每年从各家供应商采购的量如下：首家：60-70%；次家20-30%；末家5-10%。 4、签证合同。大宗原材料采购原则上必须签证合同。采购合同由采购部洽谈、落实合同条款。财务部评估预付款的安全性，并决定是否可以预付款项。 5、提出采购计划。生产部门根据实际需要提出采购计划，经生产副总、分管副总同意后交采购部落实采购。 6、价格监督。财务部门监督采购价格及预付款项的安全性。 7、质量验收。质量验收由质管部统一管理执行，物资回厂后，按质量验收标准取样、检验，并出具合格与否的质量验收意见，合格后方可通知财务部门结算。 8、财务结算：财务付款、库管入库的依据必须是质检部出具是否合格的质量验收报告。没有质检验收报告的一律不得入库、付款、使用；生产部凡签署退货等严重意见的，财务也应不予结算。在质量验收和车间意见均合格的情况下，仓库保管予以验收入库，并出具入库单。质检验收报告、合同、采购计划、比价表、发票、入库单作为报销附件，只有这些附件齐备后，财务才能按照财务规定予以结算。

设备分类分级管理办法

设备分类分级管理办法为进一步推进设备的精细化管理,明确设备管理的责任目标,提高重点关键设备的受控力度,提高管理效率,制定本办法。本办法主要对设备的分类分级管理进行了具体的要求,油田所有设备均应按本办法进行分类分级管理。设备的分类油田设备按A、B、C三类进行分类,分类的方法就是根据该设备的重要性与对生产系统的影响。分类原则如下: (1)、A类设备就是指该设备损坏后,对人员、生产系统、机组或其她重要设备的安全构成严重威胁或直接导致环境严重污染的设备。 (2)、B类设备就是指该设备损坏或在自身与备用设备均失去作用的情况下,会直接导致机组的可用性、安全性、可靠性、经济性降低或导致环境污染的设备;本身价值昂贵且故障检修周期或备件采购(或制造)周期较长的设备。 (3)、C类设备就是指不属于A类、B类的设备。分类的方法:可采用直接指定法与公式判定法两种方法。直接指定法:依据设备对油田生产影响的重要程度与设备价值直接进行指定。A类设备的确定应主要依据该方法,可参考附件(《设备分类分级标准及范围》)。公式判定法: 对单位所属的设备进行综合分析,按照规定的项目进行打分评类。规定的项目包括:生产影响程度、价值大小、

设备利用率、设备保有量、维修难度、检修频次、配件供应及关联风险(工艺、安全、环保)。B类、C类设备的划分应主要依据该办法。具体评定方法如下: 采用百分制进行评定,通过评价,计算设备分值,总分值在７５分以上的设备评为Ａ类设备,4０～７５分为Ｂ类设备,4０分以下为Ｃ类设备。评定时依据下表项目与内容进行评定。 A类设备为重点关键设备,就是各级设备部门管理的重点,为

采购物料分类管理规定

采购物料分类管理规定 1范围 a ）本规定明确了采购物料分类的相关原则及流程。本规定适用于荣事达中美合资公司采购的所有物料 2引用标准无 3定义无 4管理内容 4.1流程图 b ）将所有采购物料进行合理分类，使得每类物料幅度合适，满足大部分部门对物料的管理需要。每类物料具有相同或相似的属性，可采用相同或相似的管理方法。 c) d ）是采购部门进行供方管理，特别是物料样品确认管理、供货比例管理和供方评审类别选择的基石。 4.

4.3物料分类管理职责 4.3.1 受权管理部门供应链管理部为荣事达中美合资公司各工厂采购物料分类管理体系的受权管理部门。 4.3.2 受权管理部门的管理职责 a)负责推进物料分类管理体系的创建和维护。 b)负责对相关部门提出的物料分类方式调整(增加类别、减少类别、合并类别、类别更名、跨责任部门的物料类属性调整等)申请进行审批和发布，对物料类属性管理责任部门审批的物料类调整申请进行发布。 c)负责物料类别的维护。 4.3.3物料类属性管理责任部门的管理职责 a) 对相关部门提出的物料类属性调整申请进行审批或自行修订所管辖物料类属性，报受权管理部门发布。 b) 对于新增或调整物料小类的情况，由相应部门以电子邮件的形式向受权管理部门提出，受权管理部门应在3 个工作日内明确答复、5个工作日之内下发新版各工厂的“采购物料分类一览表”并明确说明更改处。 c)对受权管理部门修订的物料分类表中所管辖的、变更的物料类属性进行维护。 d)负责物料类属性的维护。 e）研究院负责电子件的“样件确认周期”、“是否是关键件”、 “是否是易损件”等相关信息的确认，各技术工艺部门、质量部门负责其它物料相关信息的确认。

建筑材料采购管理制度

重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购与管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法：总则项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计

划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同

客户分类和分级管理制度

客户分类和分级管理制度为准确把握客户的价值贡献，做好客户的开发与管理工作，在遵循公司的销售管理制度下制定本制度，供部门人员参考学习。本部门根据客户的具体情况，通过对客户经营性质和业务合作方式等不同，将本部门客户分门别类进行管理，另外根据对业务合作量、应收款情况、经营信誉等方面结合考评，将客户类别中重要等划分A、B、C三个等级。客户按照经营方式的不同，分为：建筑工程公司、贸易公司、运营中心、建筑工程方零售（商场、店铺、工厂、办公楼等）四类客户群体，（销售合同模板）建筑工程公司，指建筑公司和装修公司，有间断持续性订单的合作方。客户开发：通过公司资源或个人业务开展进行开发，与建筑工程公司达成共识并签订战略合作协议，让我司成为供应商的一类客户群体。运营中心，通过公司前期的努力开发并签订合作合同长期合作的客户群体，享受公司商品货物的特供单价，以便更好的拓展业务。贸易公司：主要就是商品的买与卖，没有生产商品，贸易公司最重要的是信息和业务渠道。通过业务人员努力开发的客户，属长期合作对象，部分享受公司商品的特供单价，具体根据合作的紧密度而定。工程方零售：是单个项目工程合作，由终端店方直接采购，此类单一般为小型的店铺、办公室等；以上对象是本部门的主要客户群体。

客户分级主要根据销售指标来界定：

职责：针对本部门客户群体分级指标的评定和确认，主要是通过各业务人员对接的客户进行分类管理与服务、维护与提升工作；业务人员要切实做好客户管理工作与基本文件定时定点的记录与确认，以便更好的开展业务工作。业务人员要求制作的表格：《客户信息表》；《客户单价系数确认表》；

超期物料管理规定

超期物料管理规定一、仓库管理规定： 1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。 2、物品出仓必须办理正规出仓手续。 3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。 4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。 5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。 6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。 7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。 8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。二、物料采购管理规定： 1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。 2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。 3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。 4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。

三、物料进出管理规定： 1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。 2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确(如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等)否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。 3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。 4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。 5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，追究仓管员责任。 6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。 7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。四、生产欠料管理规定： 1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料，损失注明由谁承担并知会供应商和提供相关单据给财务。 2、若属于生产损坏物料，由生产部物料员申请，注明不良原因，交财务核算月生产损耗费用。 3、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

采购物料分类管理规定 (doc 3)

a) 采购物料分类管理规定 1 范围 b) 本规定明确了采购物料分类的相关原则及流程。本规定适用于荣事达中美合资公司采购的所有物料。 2 引用标准无 3 定义无 4 管理内容 4.1 流程图 4.2物料分类表的作用 c) 将所有采购物料进行合理分类，使得每类物料幅度合适，满足大部分部门对物料的管理需要。 d) 每类物料具有相同或相似的属性，可采用相同或相似的管理方法。 e) 是采购部门进行供方管理，特别是物料样品确认管理、供货比例管理和供方评审类别选择的基石。相关部门向受权管理部门提出对物料分类方式进行调整（增加类别、减少类别、合并类别、类别更名、跨责任部门的物料类属性调整）的申请相关部门如需对某一责任部门管理范围内的物料类属性进行调整，则向责任部门提出调整申请受权管理部门对相关部门提出的调整申请进行审批或自行修定物料分类表，并发布责任部门对调整申请进行审批或自行修定物料类属性，发受权管理机构相关责任部门及时对所管辖的、变更的物料属性进行维护受权管理部门发布经责任部门维护的物料分类表

4.3物料分类管理职责 4.3.1受权管理部门供应链管理部为荣事达中美合资公司各工厂采购物料分类管理体系的受权管理部门。 4.3.2受权管理部门的管理职责 a)负责推进物料分类管理体系的创建和维护。 b)负责对相关部门提出的物料分类方式调整（增加类别、减少类别、合并类别、类别更名、跨责任部门的物料类属性调整等）申请进行审批和发布，对物料类属性管理责任部门审批的物料类调整申请进行发布。 c)负责物料类别的维护。 4.3.3物料类属性管理责任部门的管理职责 a)对相关部门提出的物料类属性调整申请进行审批或自行修订所管辖物料类属性，报受权管理部门发布。 b) 对于新增或调整物料小类的情况，由相应部门以电子邮件的形式向受权管理部门提出，受权管理部门应在3个工作日内明确答复、5个工作日之内下发新版各工厂的“采购物料分类一览表”并明确说明更改处。 c) 对受权管理部门修订的物料分类表中所管辖的、变更的物料类属性进行维护。 d) 负责物料类属性的维护。 e) 研究院负责电子件的“样件确认周期”、“是否是关键件”、“是否是易损件”等相关信息的确认，各技术工艺部门、质量部门负责其它物料相关信息的确认。 4.3.4新物料编码所属物料类的合理性审核 2/3

原材料采购管理规定

原材料采购管理规定 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

原材料采购管理制度（草稿）为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。一、职责分工（一）生产部负责原材料的请购、出入库管理；（二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行；（三）研发中心负责原材料的验收；（四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管；（五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。二、采购流程（一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。

3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。（二）原材料采购 1、常用原材料的采购（1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。常用原材料如下：（2）供应商目录的确定供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。（3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。（三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行

安全隐患分类分级管理规定讲课教案

安全隐患分类分级管理规定为规范安全隐患排查治理工作,切实搞好安全隐患的整治,实现*******公司安全生产形势的根本好转,根据?关于印发〖煤矿重大安全隐患认定办法(试行〗的通知?(安监总煤矿字〔2005〕133号和?关于印发〖加强煤矿安全隐患排查治理把重大安全生产隐患当作事故管理的意见〗的通知?(黔安办〔2013〕30号,结合集团公司实际,特制定本规定。一、安全生产隐患分类安全隐患分重大隐患(A、B级和一般隐患(C级两大类,重大隐患:A级是指危害严重,治理难度大,需要全部或者局部停产整顿的,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使煤矿自身难以排除,需要集团公司解决才能排除的隐患;B级是指危害比较严重,或有一定的工程量,需由矿限期解决的隐患;一般隐患(C级:是指危害和整改难度较小,对矿安全有一定影响,发现后能够立即整改排除的隐患。二、安全隐患分级按照安全隐患的严重程度、处理难易分为A、B、C三个等级: A级:难度大,矿解决不了,须集团公司解决的重大隐患。B级:难度较大,须由本单位解决的重大隐患。C级:由本单位业务部门、各级施工单位或区队能够且必须解决的隐患。三、重大隐患类型 1.超能力、超强度或者超定员组织生产的; 2.瓦斯涌出异常区域、瓦斯超限作业的; 3.煤与瓦斯突出矿井未依照规定实施防突措施的; 4.高瓦斯、突出矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统,或者瓦斯监控系统不能正;

监控系统及断电装置不完善的,常运行 5.矿井通风能力不足,通风系统不完善、不可靠、不合理的; 6.采面形不成全风压通风进行采煤的; 7.巷道严重失修,进回风巷断面不足而未及时处理的;风量不足的采区、工作地点强行组织生产的; 8.局扇安设位置不当喝循环风的 9.不按规定配齐瓦斯检查员、各类通防仪器未按规定配齐的; 10.综合防尘系统不完善,不按规定进行粉尘检测、采掘工作面及主要运输巷道未安设防尘管路的; 11.不按规定建立井上、井下消防材料库或消防器材不按规定配备的; 12.自燃发火严重,未采取有效措施的; 13.采区或工作面存有火区、巷道未按防火要求布置施工的; 14.相邻矿井有突水可能或矿井之间的隔水煤岩柱被破坏、未建水闸墙隔离的; 15.开采受高承压水严重威胁的煤层未采取综合防治水措施的; 16.提高开采上限未经主管部门批准的,有严重水患,未采取有效措施的; 17.在水淹区积水面以下的煤、岩层中采掘隔水煤岩柱达不到规定要求的; 18.受承压水威胁的采区工作面未按规程规定设置防水设施,未完成防治水工程; 而强行生产的． 19.受老空水威胁的采、掘工作面进入警戒线、探水线未按规定探放水、掘进回采超出批准范围的;

物料分类管理办法

湖南省化讯应用材料有限公司物料分类管理办法 1.目的 1.1储存适当数量的物料，使不虞匮乏，避免发生停工待料或无法准进交货的困境。 1.2兼顾经济因素，避免因为库存数理的过多，导致资金积压、周转困难，降低持有成本的负担。 2.适用范围 2.1 适应于生产所用的原材料。 3.职责 3.1 研发部根据物料质量重要程度，将物料质量特性分类。 3.2 品质部负责根据物料质量特性进行检验。 3.3 物控部负责物料采购。 4.定义 ABC分析法是存储管理中常用的分析方法，其基本原理就是一“区分主次，分类管理”，它将管理对象分为ABC三类，以A类作为重点对象，其关键在于区别一般的多数和极其重要的少数。 5.工作方法 5.1 物料分类标准

A类物料：价值高、品种少的物料，重点管理控制，依生产方式制订物料需求计划。 B类物料：价值较高、品种较少的物料，重点近理控制，依生产方式制订物料需求计划。 C类物料：价值较低、品种多的物料，常规管理控制，制订存量管理标准，集中定量/定期补充。 5.2 物料分类特征

A、B、C分在物征是以库存物品单个品种的库存资金占总库存资金的累计百分比为基础，进行分类，并实行分类管理。一般情况下，A类物料约占总物料项目的10%，其金额占全部库存金额之70%；B类物料占20%的项目，其金额占20%；其余70%的物料项目为类，金额仅占库存金额的10%，此列为C类物料。（见下表） 5.3 分类依据 5.3.1 依统计资料，以每种物品的年使用量乘以单价，得出全年每种物品的总价值。 5.3.2 按每种物品的全年总价值的大小进行排列； 5.3.3 计算出每种物品全年总价值占全部物品总价值的百分比； 5.3.4 依各种物品所占的百分比分同类别。 5.4 实施中应注意的问题：不同企业ABC各类的构成也会不同，要从实际出发，视具体情况而定。 5.4.1 根据本单位的实际情况而分类，但对重点物品进行重点管理的原则是相同的。

材料采购模式及管理制度

材料采购模式及管理制度加强材料的管理是控制工程质量的重要环节，为了更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，公司采用集中采购和分散采购相结合的管理模式，根据公司实际管理情况制定本制度。一、部门、人员职责材料采购由公司采购部集中负责采购，各项目工程由采购部指派专职采购员，采购员归属公司采购部直接管理。专职采购员主要工作职责为：对项目工程材料的采购、管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。项目工程配备专职材料员负责材料的日常管理工作，参与材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料分类账的建立、分类、登记；计算材料的最低库存量，提请材料采购。二、采购材料应遵循的原则 1、多家比价的原则。采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。 2、大宗材料采购共同评审的原则。单项金额超过1万元以上的材料采购，须由公司领导、工程项目经理、财务室、公司材料采购部门联合组成材料采购评审小

组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。单项金额不超过1万元（1万元以下）由工程项目经理主导项目专职采购员、财务室、材料采购部门协商，按照采购程序采购。国家预算内资金建设的工程项目，必须按照国家法律规定采用公开招投标的方式采购材料。 3、清廉自持原则。不得在采购过程中收受贿赂、回扣等，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任直至法律责任。三、计划与采购 1、工程项目确定后，工程管理部门编制出工程预算，计算出工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定材料采购计划，填写材料采购申购单，提交到公司采购部进行询价、比价。 2、公司采购部经询价、比价后，根据材料采购额度提交公司主要领导，由主要领导召开公司领导班子会议决定是否组成材料采购评审小组进行评审、采购。 3、各种材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。 4、所有材料的申购必须使用项目部统一的材料申购单。四、验收与保管 1、项目专职材料员负责材料的验收、保管、发放工作，主要责任为验收、记账、监管工作。

北京市公园分类分级管理办法

各区园林绿化局：为进一步推进本市公园精细化、差异化管理，依据《北京市公园条例》相关规定，特印发《北京市公园分类分级管理办法》，请认真贯彻执行。北京市园林绿化局 2016 年3 月 2 日北京市公园分类分级管理办法第一条为进一步推进本市公园精细化、差异化管理，依据《北京市公园条例》，制定本办法。第二条凡符合标准的公园应申请登记注册, 由市园林绿化局予以确认并公布。第三条本市公园实行分类分级管理

第四条依据《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2002 ），结合公园管理工作实际，按照公园所承担的主要功能，本市公园分为五类：（一）综合公园：设施齐全、内容丰富，具有游览、休憩、科研、文体及健身活动等多种功能，可为大多数入园人群的不同需求提供服务的公园，包括市域性综合公园和区域性综合公园。最低控制规模》5公顷，适宜规模》10公顷。（二）社区公园：主要是为一定居住用地范围内的居民服务，侧重开展儿童游乐、老人休憩健身活动的公园。最低控制规模》0.5公顷，适宜规模》1公顷。（三）历史名园：具有突出的历史文化价值，在一定历史时期或北京某一区域内，对城市变迁或文化艺术发展产生影响, 能体现传统造园技艺且已列入历史名园名录的公园。（四）主题文化公园：以特色主题或文化为核心内容的公园，包括主题公园、植物园、动物园和游乐园等。（五）生态公园：以原生态或低人为干扰的自然环境为特色，侧重满足市民亲近大自然的需求，兼具科普生态教育功能的公园。包括森林公园、郊野公园、湿地公园等。最低控制规模》20公顷，适宜规模》50公顷。第五条按照公园品质及管理水平，本市公园分为三级公园品质优秀, 管理水平高的公园定为一级公园。

国家电网公司物资分类与物料主数据管理细则

国家电网公司物资分类与物料主数据管理细则第一章总则第一条为提升物资分类与物料主数据管理水平，依据《国家电网公司物资采购标准管理办法》，制定物资分类与物料主数据管理细则（以下简称细则）。第二条本细则适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股、代管单位）物资分类与物料主数据（以下简称“主数据”）的新增、修订、问题受理等管理工作，服务分类及服务主数据管理可参照执行。第三条本细则所称“主数据”包括物资分类、物料主数据及采购标识规则。主数据在国网公司主数据管理平台（SG-MDM）进行统一管理和维护，管理流程见附件：物资和服务主数据管理流程图。第四条物资分类是根据物资信息化管理要求，从不同角度、不同层次，对物资进行区分、归类、命名、描述，建立的物资分类结构体系和物资信息化代码体系。国网公司的物资分类体系按照大类、中类、小类进行分类，每个小类下辖若干特征项，每个特征项下对应若干特征值。第五条物料主数据是根据物资分类结构体系，按照相关规则，赋予物资的信息化代码，包含了物资编码、物料描述、计量单位、采购标识和分类特征等信息。第六条采购标识是根据物资采购标准，对物料进行分类的标识，分为国网标准物料、非标准物料和未标准化物料。国网标准物料指物资采购标准界定范围内、公司推广应用的物资；非标准物料指在物资

采购标准界定范围外、公司限制使用的物资；未标准化物料指尚未编制物资采购标准、公司不限制使用的物资。第七条采购标识规则是根据物资采购标准制定、辅助计算机识别采购标识的规则，是物料主数据与采购标准模板的衔接纽带。第八条本细则职责分工按照《国家电网公司物资采购标准管理办法》执行。第二章新增与修订第九条主数据新增（一）新增主数据对应的物资必须是客观存在的、但尚未列入主数据管理系统的物资。新增主数据的需求是否合理的判断依据是国家标准、行业标准、公司企业标准以及公司科技推广成果。（二）公司各级单位在提报新增主数据需求之前，须组织开展预审。（三）新增小类以电子邮件形式进行提报，特征值及物料主数据新增需登陆主数据管理系统进行线上提报。新增小类一般应根据物资关键特性设置特征项；新增特征值需符合既有特征项的定义。第十条主数据修订（一）主数据修订包括物资分类、特征值、物料主数据的冻结、解冻，以及采购标识规则的修订。（二）对于重复存在或无法满足物资采购及应用需求的主数据，经咨询专业专家意见、国网物资部批准后，在主数据管理系统中完成修订工作，并及时发布通知公告。（三）物资分类及物料主数据被冻结后，对于需要处理未清业务的，由各单位在ERP 系统中自行解冻，业务处理完毕即时恢复冻结状态。对于仍在计划申报阶段，未发布招标采购公告的主数据，原则上不能继续使用，应选用其他物料主数据申报计划。

采购物资分类标准

文件编号： JF/QD-7.4.2-02 文件版号： C/0 编制：吴杰审核：王辉批准：陶力晟受控状态：分发号：采购物资分类标准

版本修订历史记录版本号修订内容修订者修订时间NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 部门总经理常务副总生产副总营销副总总经办市场部技术开发部配套部品质部财务部制造一部制造二部徐州分部会签部门分发部门总经理常务副总生产副总营销副总总经办市场部技术开发部配套部品质部财务部制造一部制造二部徐州分部分发人数

一、管理目的为加强对各类物资的管理，确保生产的正常运行，特制定本标准。二、适用范围适用于公司各类采购物资及物品的分类。三、管理职责配套部负责本规定的编制、修改、审核之工作。总经理负责本规定的批准之工作。四、管理内容 4.1 按照物资对产品质量的影响及占用成本的比重，物资分为A, B，C三类。 4.2 A类物资：对产品的质量影响较大，占用成本较高的原辅材料。 4.3 b类物资：对产品的质量影响一般，占用成本一般原辅材料。 4.4 C类物资：对产品的质量影响较小，占用成本较少的原辅材料 4.5 配套部根据质量及技术要求，采购金额制定物资分类明细表。 4.6 A类：单片机，MOS管，PCB板，电解电容，外壳，线索，变压器，锡制品。 4.7 B类：二三级管，贴片阻容，稳压管，IC类，功率电阻，采样电阻，瓷片电容，CBB电容，风扇，LED灯，硅胶，锡膏，红胶，助焊剂，盖头，铝条，各种接插件。 4.8 C类：纸箱，标签，泡包袋，透明胶布，导热布，螺丝，打包带。 4.9 配套部应对A类物资重点监控，保证A类物资按期购进，及时准确到达，确保生产正常运转，有效控制库存，防止产生积压。 4.10有新物料进入生产序列时，配套部需及时更新物资分类明细表。五、相关文件及记录 5.1《物资分类明细表》

材料采购模式及管理制度

元（1万元以下）由工程项目经理主导项目专职采购员、财务室、材料采购部门协商，按照采购程序采购。国家预算内资金建设的工程项目，必须按照国家法律规定采用公开招投标的方式采购材料。 3、清廉自持原则。不得在采购过程中收受贿赂、回扣等，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任直至法律责任。三、计划与采购 1、工程项目确定后，工程管理部门编制出工程预算，计算出工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定材料采购计划，填写材料采购申购单，提交到公司采购部进行询价、比价。 2、公司采购部经询价、比价后，根据材料采购额度提交公司主要领导，由主要领导召开公司领导班子会议决定是否组成材料采购评审小组进行评审、采购。 3、各种材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。 4、所有材料的申购必须使用项目部统一的材料申购单。四、验收与保管 1、项目专职材料员负责材料的验收、保管、发放工作，主要责任为验收、记账、监管工作。 2、材料到场后工程项目经理应组织建设方、监理单位与供应方共同验收，验收合格后填写材料进场报验单，交建设方、监理单位签

项目分级管理规定

项目分类（级）管理办法一、目的为更好的推行公司项目化管理，争取在最短的时间内利用合理的资源解决当前重要紧急的问题，特制订本办法。二、范围适用于2019年度推进的项目化管理工作中的项目三、职责 1、项目化委员会：负责对本办法及项目分类、分级结果的最终审批与决策。 2、项目化办公室：制订项目分类办法，负责本办法的落实与推进。四、内容 1、项目定义及选择 1.1定义：企业中需要跨部门协作的，为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作就是项目。 1.2选择标准：项目选择主要考虑以下4个维度 1.2.1财务指标：是否能够扩大企业的直接成果、能够降低企业运营成本或为企业带来经济效益、提升企业产品质量等 1.2.2内部运营指标：是否符合公司发展战略并具有重要意义，能够强化企业的存在价值、有利于提高企业声誉、能够改善公司组织运行效率等。 1.2.3学习与成长指标：是否能够培养企业未来需要的人才，有助于企业建立竞争优势，构筑核心竞争力等 1.2.4客户指标：是否关注外部，有利于满足客户、政府的需要或期望； 2、项目来源 1.1为满足公司战略目标要求迫切需要解决的问题。 1.2来源于公司及部门年度计划重要事项的目标分解。 1.3来源于改善局部工作绩效、持续提升经营绩效的工作。 3、项目分类项目分类是公司后续对项目进行管控与跟进的基础，有利于公司争取在最短的时间内利用合理的资源解决当前重要紧急的问题，根据公司重要事项类型，项目可同等分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类

4、项目分级项目分级主要是与项目激励模式进行挂钩，项目级别评定主要基于“项目资源、项目效果、项目难度”三个维度，采用累加计分制确定项目等级，项目级别与评估分数对应表如下，详细评估表见附件1 5、项目等级评估程序项目立项阶段，由项目办推进小组参考项目评估标准，对项目等级进行判定，最后加权平均各评审人员的综合评分确定最终的项目等级，并给出建议激励标准。所有项目需经过项目委员会讨论并确定最终结果，C级以上项目需委员会主任签字纸质版审批存档,D、E级项目办审批存档即可。五、附则（1）本方案由项目办制定并附则解释。（2）本方案自颁布之日起实施。（3）本方案仅适用于2019年项目化。六、附件 1、附件1：《项目等级评估表》编制：审核：审批：