18年最新版本职业健康安全管理最新版iso45001全套程序文件

2018年最新版本职业健康安全管理

最新版ISO45001全套程序文件

2018年ISO45001:2018 最新版本全套程序文件合集序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 程序文件名称环境内外部问题识别与评价控制程序相关方的需求和期望管理程序参与和协商管理程序风险和机遇应对措施管理程序危险源识别和风险评价管理程序法律法规要求和其它要求管理目标、指标制定与实施管理程序能力培训和意识提高管理程序信息和沟通管理程序文件控制管理程序变更管理控制程序外包过程管理程序承包商管理程序应急准备和相应管理程序绩效评价管理程序合规性评价管理程序内部审核管理程序管理评审管理程序事件、不符合和纠正措施管理程序持续改进控制程序适用条款起始页码

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4 50 58 63 70 76 81 89 96 102 108 117 124 130 1 X X X 股份有限公司环境内外部问题识别与评价控制程序文件文件编号：版本号：生效日期：归口部门：编制：审核：批准：文件履历变更记录表序号制定/修订日期修订内容 2 实施人版本号01 首次编制XXXX A0环境内外部问题识别与评价控制程序 1 目的3 通过识别、整理、分析、评价、控制以及预防与生产过程相关的内外部环境问题，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。 2 范围本程序适用于公司经营过程中存在的内外部环境问题的识别、整理、分析、评价、控制以及预防。 3 术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身

受到决策或活动影响的个人活组织。员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。环境因素：指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素：指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。环境影响：组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。伤害和健康损害：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。 4 职责行政部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、编制内外部环境问题清单。品管部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、年度职业健康与安全管理体系的认证。其它各部门：内外部环境问题评价以及控制和预防措施的制定。 4 5 作业流程环境问题识别范围影响公司生产运营相关的个人或组织所处的环境，包括但不限于如下方面：

——公司、供应商、外协厂、外包方等所处的内外部环境；——公司员工的工作环境、生活环境等；——周边居民的生活环境等；——废弃物收购处置机构活动所处的环境。识别的方法本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式：a）过程分析法b）现场观察法环境内外部问题的识别行政部组织环境内外部问题的识别，发放《环境问题调查表》。各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可施加影响的环境因素，填入《环境因素调查表》中，反馈到人力部处。在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。环境内外部问题的三种时态：a）过去——以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响；b）现在——正在发生的，并将持续到未来的环境影响；c）将来——计划中的活动可能带来的环境影响，如引入新项目、新产品、新材料、新工艺可能产生

的环境影响。 5

环境问题的三种状态：a）正常状态——正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响；b）异常状态——非例行作业状态，如设备的开机、停机、检修产生的环境影响；c）紧急状态——可能发生的突发事件或事故，如火灾、洪水、地震、爆炸、环保设施突然失效等产生的环境影响。环境问题的七种类型：a）大气排放——主要包括：粉尘、烟尘、有毒有害气体等；b）水体排放——主要包括：生产和生活废水的产生和排放；c）废弃物——主要包括：生产废物、生活垃圾、建筑垃圾和危险固体废弃物等；d）土地污染——主要包括：各种化学物质、油类、有害物质、重金属等对土壤的污染；e）噪声排放——主要包括：机械设备、车辆等产生噪声对环境的影响；f）能源、自然资源和原材料的消耗——主要包括：生产中原材料和

能源、自然资源的使用和消耗等；g）其它——主要包括：生产中热、辐射、振动等释放的能量。环境问题的评价行政部汇总各部门《环境问题调查表》，对环境问题逐项进行评价，填写《环境问题评价表》。环境问题的评价方法污染物环境问题评分法 6 对于污染物类，可根据以下公式进行评价：评价公式:∑= a+b+c+d+e 式中：∑—环境问题总分a ：法规符合性 b ：发生频率 c ：影响范围 d ：影响程度 e ：社区关注程度表1 污染物评价法评分标准代码评价因子评价内容超过标准规定a 法规符合性接近标准规定未超过标准规定持续发生 b 发生频率间断发生偶然发生超出社区 c 影响范围周围社区厂界内较严重 d 影响程度一般轻微社区关注程 e 度基本不关注7 分数值6 4 1 6 4 1 6 4 1

6 4 1 6 4 1 非常强一般a）确定重要环境问题及重要等级当a、b、c、d、e中有一项分值为6或总分∑≥20，则定为重要环境问题，其它为一般环境问题。b）根据环境问题的得分情况，确定重要环境问题的优先等级，见表2。表2 重要环境因素优先等级分数值∑>20 ∑=18 ∑=15 重要环境因素优先等级高度优先中度优先低度优先能源、资源消耗评分法能源、资源消耗类评价公式：∑=f+g 式中：∑：环境因素评价总分 f ：人均产值消耗量g ：可节约潜力表3为能源、资源消耗评分标准项序评价因子评价内容大 f 人均产值消耗量中小加强管理可明显见效g 可节约潜力改进工艺可明显见效较难节约分数值 6 4 1 6 4 1 a) 当f、g中有一项为6或总分∑≥7，则定为重要环境因素；b) 根据得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表4。

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